Совершенствование СМК на предприятии на основании результатов внутренних аудитов

ВВЕДЕНИЕ 5
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 7
1.1 Основные понятия совершенствование 7
1.2 Понятие аудит 7
1.3 Технология проведения аудита 7
1.4 Регистрация несоответствия 9
1.5 Корректирующие действия 10
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 10
2.1 Сведения об АО «Редуктор - ПМ» 10
2.2. Система менеджмента качества предприятия. 12
2.3. Анализ документации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 15
2.4 Управление внутренними аудитами 18
2.5 Анализ выполнения плана внутреннего аудита 20
По результатам аудита были выявлены несоответствия, оформлен отчет по внутреннему аудиту. (Приложение А ) 21
План № 2 21
По результатам аудита были выявлены несоответствия, оформлен отчет по внутреннему аудиту. (ПРИЛОЖЕНИЕ ) 22
Таким образом, план внутреннего аудита выполнен в полном объёме. По результатам внутренних аудитов были разработаны корректирующие действия (ПРИЛОЖЕНИЕ) 22
2.6 Анализ выполнения корректирующих и предупреждающий действий, по результатам внутренних аудитов 22
В производственных подразделениях была проведена проверка выполнения мероприятии, получены следующий сведения: 22
Несоответствие устранено. 29
Несоответствие устранено. 30
1) Замечание устранено 30
2) Дополнительный инструктаж проведен 30
Несоответствие устранено. 31
Дет. 7967-1250 31
Несоответствие устранено. 31
1) МСД полностью оформлено 31
2) Дополнительный инструктаж проведён 31
3) Записи в аттестате введуться 31
1.Подпись исполнителя появилась. Несоответствие устранено 32
2. Подпись исполнителя отсутствует (не уследили) Несоответствие не устранено. 33
2) оформить перенос срока на выполнение мероприятий по дет. 7872-0001 33
Несоответствие устранено. 33
1) Перенос срока оформлен 33
2) Дополнительный инструктаж проведён 33
1813 – февраль 2018г. (перенос с ноября 2017г.) 34
2) Ошибочно проставлена отметка о выполнении мероприятия, принятого по замечанию, выявленному при профилактическом КТД на уч. 4502 22.09.2017г. по ДСЕ 7872-0001 опер.0910 и 1070, вписано извещение 275.1877-2017. Фактически ТП не уточнен, указанное извещение с данным замечанием не связано. 34
3)Провести дополнительный инструктаж с технологами и контрольными мастерами к. 45 по СТП275.073 п. 10.1 в части необходимости своевременного выполнения намеченных мероприятий, их контроля и наличия отметок о выполнении в журнале проф. контроля с оформлением акта 34
3) Не проведен дополнительный инструктаж. 34
Несоответствие не устранено. 35
1) Не внесены записи о проведении входного контроля. 35
2) Дополнительный инструктаж не проведен 35
3) Введение журнала не проверено 35
Несоответствие не устранено. 36
1. 36
2. 36
3. 36
Несоответствие устранено. 37
1) Наряд заполнен 37
2) Дополнительный инструктаж проведен 37
Несоответствие устранено. 38
1) Изменения ПП оформлены 38
2) Дополнительный инструктаж проведён 38
3) Журналы оформления разрешения проверены 38
Несоответствие устранено. 39
1) Записи в журнале ПДО-373 оформлены 39
2) Дополнительный инструктаж проведен 39
Несоответствие устранено. 40
1) В комплексе 45 теперь видеться учёт выдачи масла. Документацию оформляют 40
2.6 Анализ результативности выполненных корректирующих действии 42
Провести дополнительный инструктаж с архивариусом по СТП275.077-2006 п.6.3.13.6 с составлением акта 47
запись о проработке И275.128-2015 с исп. Хайрулиной И.В., выполняющей упаковку ДСЕ (устранено в процессе аудита), проработке СТП275.042-2014 «Термическое оборудование. Эксплуатация и контроль температуры» у исп. Михайлова И.В., Ошмарина С.А. (исполнители 47
Проверить ведение записей в аттестатах исполнителей и контролеров. 47
аттестованы на выполнение работ по данному СТП), не указана проработка СТП275.031-2003 у контролера Редькина О.Н. (уч.4510). 48
2.7 Мероприятия, для совершенствования СМК, на основании результатов внутреннего аудита 51
3.4 Расчет экономической эффективности мероприятий 55

На предприятиях «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы» (ОАО «Редуктор – ПМ» аудит может выполнять ключевую роль, если использовать все те возможности, которыми он располагает, важность понимания этого заключается в том, что любая пропущенная ошибка на любом уровне управления несет в себе серьезные риски неисправимых последствий. Определив актуальность и важность данного вопроса была и выбрана тема дипломного проекта.
Цель выпускной квалификационной работы (дипломной работы):
Анализ эффективности улучшении функционирования СМК «Редуктор-ПМ» по результатам внутренних аудитов
 
Для достижения этой цели нужно решить ряд задач:
1. Изучить и проанализировать нормативную документацию СМК предприятия по внутренним аудитам, корректирующим и предупреждающим действиям.
2. Изучить процедуру проведения внутренних аудитов. Ознакомится и проанализировать результаты аудитов (Комплекс 45, Изготовление продукции в комплексе 45; Ремонт продукции)
3. Изучить мероприятия по устранению несоответствии и совершенствованию СМК.
4. Проанализировать их эффективность и результативность.
 

Работа защищалась в ППК им. Н.Г. Славянова на оценку 5
Актуальность выбранной темы «Совершенствование СМК на предприятии на основании результатов внутренних аудитов» заключается в том СМК направлена на постоянное улучшение целей в области качества для того, чтобы удовлетворить, в первую очередь, потребности потребителей. Система менеджмента качества (СМК) - это система для руководства и управления организацией применительно к установленным государственным стандартам качества. Для улучшения СМК применяются внутренние аудиты. Внутренние аудиты помогают решить огромное количество задач организации, должны обладать информацией по всем аспектам ее деятельности. Возможность широкого применения различных инструментов для обобщения анализа данных, служат для улучшения способности организации обеспечивать качество продукции и услуг. Таким образом внутренние аудиты являются механизмом, который обеспечивает клиентов и высшее руководство объективной информацией о фактическом состоянии организации для своевременного принятия соответствующих управляющих решений по выполнению своих обязательств перед клиентами и их удовлетворения. Тесное взаимодействие высшего руководства со службой внутреннего аудита повышает эффективность принятия решений.