Содержание
Введение.
1 Разработка политики в области качества.
1.1 Главная миссия ОАО «Каустик».
1.2 Цели коллектива ОАО «Каустик».
1.3 Инструменты реализации целей по качеству.
2 Создание процессной модели.
2.1 Описание процесса и установление ответственности.
2.2 Цель процесса, вход, выход, и оценка его результативности.
2.3 Ответственность.
2.4 Служба изменений.
2.5 Рассылка.
3 Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ОАО «Каустик» в процессе разработки документов.
3.1 Содержание и порядок разработки персональных должностных инструкций.
4 Подготовить опросный лист по восьмому (измерение, анализ, улучшение) параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место.
5 Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий.
Введение
Все рассмотренные ниже вопросы основаны на политике деятельности предприятия ОАО «Каустик».
Открытое Акционерное Общество «Каустик» - одно из крупнейших предприятий России по производству соды каустической и хлора, органических и неорганических хлоропроизводных продуктов, поливинилхлорида и продукции на основе его переработки.
Предметом деятельности ОАО «Каустик» является производственно-хозяйственная деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей в продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, в разработке и внедрении новых технологий в производстве, практическая реализация научно-технических достижений в области разработки и внедрения в производство малоотходных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, выполнении иных работ и оказания услуг.
В соответствии с лицензией, предприятие может оказывать следующие виды работ и оказания услуг:
• эксплуатация строительных машин и механизмов, автомобильного и железнодорожного транспорта, изготовление металлоконструкций, трубчатых лесов, монтаж и капитальный ремонт машин и механизмов, в том числе грузоподъемных механизмов подлежащих регистрации в органах Гостехнадзора, изготовление, монтаж и ремонт насосов и котлоагрегатов;
• осуществление транспортно-экспедиционных услуг, выпуск продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;
• осуществление хозяйственной и коммерческо-посреднической деятельности;
В настоящее время основными покупателями услуг ОАО «Каустик» являются химические и нефтехимические предприятия города и Республики Башкортостан, России и ближнего и дальнего зарубежья.
Предприятие постоянно развивается. В 2006 году ОАО «Каустик» получило сертификат международной системы качества ИСО 9001:2000.
1 Разработка политики в области качества
1.1 Главная миссия ОАО «Каустик»
Политика в области качества является неотъемлемой частью общей стратегии деятельности ОАО «Каустик», главная цель которой состоит в выпуске и поставке конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей и получение устойчивой прибыли для дальнейшего развития производства в интересах потребителей и общества.
Главная цель в области качества достигается реализацией принципов менеджмента качества, составляющих основу международных стандартов ИСО серии 9000.
1.2 Цели коллектива ОАО «Каустик»
Главная цель в области качества достигается реализацией принципов менеджмента качества, составляющих основу международных стандартов ИСО серии 9000.
1. Ориентация на потребителя:
-обеспечение полного удовлетворения требований потребителей к нашей продукции по техническим характеристикам, упаковке и транспортированию.
2. Роль руководства:
-руководители обеспечивают единство целей организации, создают и поддерживают внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в решение задач предприятия.
3. Вовлечение работников:
-основу предприятия составляют работники всех уровней, которые являются источником нашей силы, интеллектуального богатства, корпоративной культуры. Вовлечение персонала в процесс постоянного улучшения качества, как продукции, так и своей работы является ключевым фактором успеха акционерного общества.
4. Процессный и системный подход к менеджменту:
-для достижения планируемого результата деятельность предприятия управляется как процесс. Все процессы предприятия объединены в единую отлаженную систему. Каждый работник, выполняющий определённую работу по созданию продукции или по разработке документации, должен рассматривать работника, выполняющего следующий этап работы, как своего потребителя. Порядок их взаимодействия определён в Положениях и должностных инструкциях работников подразделений.
5. Постоянное улучшение:
-улучшение качества продукции и труда мы обеспечиваем модернизацией и обновлением производства.
6. Принятие решений, основанное на фактах:
-для принятия управленческих решений в области качества мы осуществляем сбор достоверной информации о процессах и продукции с последующим их анализом.
7. Взаимовыгодные отношения с поставщиками:
-поставщики сырья и услуг наши партнёры. Мы строим и развиваем с ними стабильные, доверительные, долгосрочные партнёрские отношения, что даёт уверенность в успехе нашего сотрудничества.
Каждый работник ОАО «Каустик» должен выполнять свои задачи, полномочия и осознавать ответственность в области управления качеством. Успехи предприятия могут быть достигнуты в результате поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества предприятия, разработанной на основе международного стандарта ИСО серии 9000 и постоянного повышения её результативности.
Цели могут быть измеримые и неизмеримые. Измеримые – цели, которые могут быть выражены в физических единицах или объемах, которые можно привести к какой либо единице для измерения.
1.3 Инструменты реализации целей по качеству
1. Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001;
2. Постоянная оценка удовлетворенности деятельностью предприятия потребителей, а также персонала, акционеров, поставщиков общества;
3. Анализ процессов системы менеджмента качества, эффективности деятельности подразделений, выполнение производственных процессов со стороны высшего руководства и информирование об этом всех сотрудников предприятия.
2 Создание процессной модели
2.1 Описание процесса и установление ответственности
В процессе внутреннего обмена информацией высшее руководство должно:
- доводить до сведения персонала подразделений и предприятий направления деятельности ОАО «Каустик», связанные с обеспечением качества и функционированием СМК и процессов;
- обеспечивает разъяснение политики и целей в области СМК;
- обеспечивает формирование необходимой информации и ее передачу для функционирования всех процессов и процедур СМК;
- доводит требования потребителей до всего персонала подразделений с целью понимания и удовлетворения текущих и будущих потребностей.
Процесс внутреннего обмена информацией обеспечивается созданием и передачей необходимой информации и основывается на распределении ответственности и полномочий всех работников при выполнении требований заказчиков. Информационное обеспечение функций сотрудников и их взаимодействия, ответственность и полномочия определены в должностных инструкциях и положениях о структурных подразделениях, а также алгоритмах процессов СМК.
Информационное обеспечение, взаимосвязь и иерархическая подчиненность подразделений служб, руководителей функциональных направлений деятельности представлены в организационной структуре управления производством ОАО «Каустик».
Информационное взаимодействие - составная часть процесса внутренних коммуникаций.
Информационное взаимодействие осуществляется для своевременного снабжения органов управления необходимой информацией для подготовки и принятия решений по обеспечению качества на всех уровнях управления и жизненных циклах строительства объектов (маркетинг, обеспечение ПСД, строительство, эксплуатация).
Виды и объем информации для анализа и принятия решений по обеспечению эффективности функционирования СМК определены в ДП СМК 02-8.2.2-01-2007.
Координация процесса внутренней коммуникации по вопросам обеспечения качества СМР и функционирования СМК возложена на главного инженера-Уполномоченного СМК
В его обязанности в процессе внутренних коммуникаций входят:
- контроль за обеспечением выполнения требований СМК персоналом; информация потребителей о результативности принимаемых мер по СМР;
- контроль за обеспечением информацией процесса разработки, внедрения и функционирования СМК;
- анализ результативности информационного функционирования СМК и необходимости ее улучшения;
- доведение до сведения высшего руководства результатов анализа, результативности функционирования СМК и необходимости ее улучшения.
- осуществление связи с руководителями процессов и другим персоналом по вопросам, связанным с функционированием СМК.
Информационное взаимодействие между персоналом, распределение функций в СМК определены в матрицах ответственности.
Внутренние коммуникации осуществляются посредством представления информации руководству по вопросам реализации политики и целей в области качества, выполнения требований СМК, удовлетворения требований потребителей и других заинтересованных сторон, а также осуществление обратной связи с потребителями.
Порядок доведения информации до руководства определен настоящим процессом. Высшее руководство обеспечивает доведение до работников сведения о:
- важности реализации политики и целей в области качества;
- важности влияния их деятельности на качество продукции;
- понимания значимости работ по постоянному улучшению показателей качества;
- своей роли и ответственности;
- потенциальных последствий отклонений от установленных процессов и процедур.
2.2 Цель процесса, вход, выход, и оценка его результативности
Цель процесса - формирование и распределение информации для взаимодействия процессов СМК в структурных подразделениях на предприятии.
Маршруты движения выходных данных и взаимодействие этих процессов с другими процессами СМК определены в Приложении Б настоящего процесса. Точки мониторинга и измерения характеристик определены в шагах алгоритма.
Вход процесса - формирование требований к объему и качеству информации для взаимодействия структурных подразделений ОАО «Каустик» при реализации процессов СМК.
Выход процесса - оценка полноты, объективности и своевременности предоставления информации, необходимой для результативного функционирования процессов СМК и установленных информационных связей в организационной структуре управления производством ОАО «Каустик».
Обратная связь между «выходом» и «входом» процесса осуществляется после оценки его результативности путем поступления информации о выявленных несоответствиях на «вход» для реализации процесса постоянного улучшения за счет принятых корректирующих и предупреждающих мероприятий.
2.3 Ответственность
Ответственность за функционирование процесса внутренних коммуникаций и оценку его результативности в СМК возлагается на УСМК.
Критерии оценки результативности процесса:
1 Количество случаев ошибочной информации.
2 Количество случаев отсутствия поступления информации из-за ее недостаточного объема.
3 Количество случаев несвоевременного представления информации.
4 Количество случаев отсутствия необходимых информационных связей.УСМК в первом квартале года, следующего за отчетным делает оценку результативности процесса внутренних коммуникаций.
2.4 Служба изменений
1) Внесение изменений в данный процесс находится в компетенции УСМК, который также определяет и сроки их проведения.
2) Порядок внесения изменений изложен в ДП СМК 02-4.2.3-01-2007.
2.5 Рассылка
1) Издание и рассылка процесса производится ОСМК.
2) Рассылка производится всем руководителям структурных подразделений ОАО «Каустик»: главному инженеру, главному бухгалтеру, начальнику материально-технического отдела, начальникам строительных участков и т. д.
3) Руководители перечисленных подразделений несут персональную ответственность за доведение содержания процесса и вытекающих из него обязанностей до сведения своих сотрудников, за организацию работ по выполнению требований данного процесса, а также за перечисление этих обязанностей в должностных инструкциях и положениях об отделе.
Порядок хранения данного нормативного документа изложен в ДП СМК 02-4.2.3-01-2007.