Внедрение новых платных услуг в автономном учреждении

Предмет курсового проекта – внедрение платных услуг.
Используемые методы проектирования:
- Экономические методы (метод расчета NPV, IRR, срока окупаемости);
- Статистические методы;
- календарное, сетевое, ресурсное планирование (построение диаграммы Ганта, сетевого графика). ...

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 5
1.1. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ 5
1.2. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ 12
1.3. ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ 12
1.4. ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ 12
1.5. ВЫЯВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ И ХАРАКТЕРА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 15
1.6. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЕКТА 15
2. ФОРМУЛИРОВКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА 16
2.1. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗАМЫСЛА ПРОЕКТА 16
2.2. РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЕКТА 20
3. МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 27
3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ РЕСУРСОВ 27
3.2. АНАЛИЗ РЕСУРСОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ НАЛИЧИЯ И СПОСОБОВ ПЕРЕВОДА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (НЕОБХОДИМЫХ, НО ОТСУТСТВУЮЩИХ) В АКТУАЛЬНЫЕ 28
3.3. СООТНОШЕНИЕ РЕСУРСОВ С ОСНОВНЫМИ СУБЪЕКТАМИ-КООПЕРАНТАМИ 29
3.4. РАЗРАБОТКА КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЕКТА 31
4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 33
4.1. УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ 33
4.2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 34
4.3. УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ ПРОЕКТА 35
4.4. УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТА 37
5. МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА 39
5.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 39
5.2. НЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 42
5.3. РИСКИ ПРОЕКТА 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 44
Приложение 1 - Баланс ДОУ за 2014 год 47
Приложение 2 - Баланс ДОУ за 2015 год 48
Приложение 3 - Сетевой график 51
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 5

Развитие и модернизация образования в России выступает важным и многосложным процессом. Находясь между глобальными и национальными интересами, между материальными и духовными составляющими конкретной жизни, образование встало перед необходимостью формирования нового механизма финансового обеспечения образования, реорганизации бюджетного процесса на уровне образовательного учреждения, роста его инвестиционной привлекательности и финансово-хозяйственной самостоятельности. Проблемой регионов и Российской Федерации в целом можно назвать слабую адаптированность к рынку. Нынешние требования к высокому уровню образования и квалификации сотрудников на рынке труда ставят соответствующие задачи перед рынком образовательных услуг. Для того чтобы адекватно вписаться в действующие экономические условия нужна модернизация институциональной организации системы образования в целом и по ее отдельным уровням.
Система образования должна быть нацелена не только на задания со стороны государства, но и на регулярно увеличивающийся общественный образовательный спрос, на конкретные интересы семей, местных сообществ, компаний. Именно ориентация на настоящие нужды конкретных потребителей услуг образования должна сформировать основу для привлечения дополнительных финансовых и материально-технических ресурсов.
Актуальность темы. Анализ механизма финансового обеспечения работы образовательных учреждений приобретает особую актуальность в условиях реструктуризации межбюджетных отношений, внедрения новых механизмов оценки результативности бюджетных издержек и поиска альтернативных источников финансирования, которые способствуют инновационному развитию образовательных учреждений.
Сегодня существуют все основания для совершенствования рынка услуг образования в сфере образования вообще и в секторе дошкольного образования в частности, потому что одним из приоритетных направлений государственной политики выступает переход образовательных учреждений в другую организационно-правовую форму - автономное учреждение. Задача государства - поддержать разнообразие форм дошкольного образования, полностью покрывающие потребности семей, а также регулирование многоканальной системы финансирования услуг дошкольного образовательного учреждения.
Основными целями работы нового проекта являются: совершенствование деятельности и финансового положения бюджетного учреждения за счет внедрения новых платных услуг.
Цель курсового проектирования – разработка проекта по совершенствованию системы персонала.
Задачи курсового проектирования соответствуют основным этапам жизненного цикла проекта:
- предпроектный анализ;
- формулировка концепции;
- мобилизация ресурсов;
- реализация проекта;
- мониторинг проекта.
Объектом курсового проекта является ДОУ № 46.

Это дает возможность:- активно принимать участие в планировании и распределении поступающих на расчетные счета денег;- сохранить стабильность деятельности образовательного учреждения, принимая во внимание, что финансирование осуществляется не всегда в полном объеме;- вести поиск дополнительных резервов посредством совершенствования платных услуг;- увеличивать ответственность за издержками средств;- формировать оптимальную смету образовательного учреждения;- увеличивать качество образования, зависящее от внутренней эффективности применения ресурсов (доходы, расходы и т. д.). Услуги, которые предоставляются за рамками требований государственных Программ воспитания и обучения, выступают дополнительными. В ДОУ они есть бесплатные и платные. Работают всевозможные кружки, студии по интересам. Впоследнее время довольно хорошо увеличился список дополнительных услуг, который предлагает ДОУ детям и родителям. Здоровье воспитанников носит основное значение для достижения максимально здорового общества. В период дошкольного возраста разрабатывается последующее отношение к своему здоровью и здоровью близких. В последние годы увеличилась нагрузка, повысился поток входящей информации. Все это формирует требования к укреплению и поддержанию состояния здоровья подрастающего поколения. Из-за этого в ДОУ уделяется много внимания оздоровительным и медицинским услугам. Это: массаж, кислородные коктейли, фитотерапия, физиопроцедуры, дыхательная и артикуляционная гимнастика, коррекция речи, художественная гимнастика, ритмика, спортивные танцы.Главными целями политики ценообразования выступают увеличение рынка услуг, поддержание конкурентоспособности, спрос на данную услугу.Низкая стоимость за дополнительные услуги рассчитывается за счет «оборота» большого числа потребителей, если все дети в ДОУ принимают образовательные и медицинские услуги. Задачи основных услуг:- интеллектуальное, эстетическое, физическое совершенствование детей;- сформировать условия для укрепления здоровья детей;- коррекция развития детей.Каждая семья может определить новую модель образовательного учреждения, включая и дополнительное образование.Высокий уровень квалификации кадров – это показатель, который способствует росту оплаты труда сотрудников, повышению популярности МОУ среди родителей, а значит и росту численного состава воспитанников.В табл. 7 и табл. 8 представлены Устав проекта и План управления проектом.Таблица 7Устав проектаНазвание Проекта:Улучшение системы управления персоналом в МОУ № 46Подразделение: Проект будет реализовываться учреждением Руководитель Проекта: Директор МОУ № 46Кураторы Проекта: Директор, зам.директора по воспитат.работе Владелец Процесса: Директор МОУ № 46Рабочая группа Проекта: Директор Зам.директора по воспитат.работе Бухгалтер Описание Проекта:Предприятие МОУ № 46 решает внедрить новые платные услуги.Предлагаемый проект выгоден, потому что МОУ № 46 при удачном его окончании расширяет список представляемых услуг, повысит уровень внебюджетных поступлений. Проект необходим и полезен, потому что в случае его воплощения у учреждения в кризисное время появятся новые возможности для своей коммерческой деятельности, а значит, шанс извлечь дополнительную прибыль. Цели/Планируемые результатыЦели данного проекта:У проекта высокая актуальность, как для страны, так и для учреждения в целом. Планируемые результаты проекта:Повышение уровня дошкольного образования Предполагаемые доходы:От платных услуг, оказываемых детям и их родителям Статьи затрат по проекту:В целом расходы по проекту равны: 500 т.р.Ограничения по проекту:Начало проекта: апрель 2016 г.Окончание: декабрь 2017г. Возможные риски:- отсутствие спроса на платные дополнительные услуги образования, которые хочет внедрить в ДОУ;- невысокий уровень качества оказания платных дополнительных услуг в сфере образования, что вызовет падение спроса услуг клиентами;- неудовлетворенность педагогов и специалистов, которые вовлечены в организацию и проведение платных дополнительных услуг в сфере образования оплатой труда.Предлагаемый проект поможет достичь поставленные цели, иными словами, увеличить сеть платных образовательных услуг для привлечения дополнительных финансовых средств и большего удовлетворения спроса родителей по дополнительным образовательным услугам и общества в условиях дошкольного автономного учреждения.Утверждено:Директор Бухгалтер Зам. Директора по воспитательной работе Таблица 8План управления проектомОбоснование инициации проектаСуть проблемной ситуации в том, что нынешняя ситуация со снижением финансирования обостряет обстановку среди коллектива МОУ № 46. Снижается прибыль. Стратегические цели- внедрение платных услуг- рост заработной платы воспитателей - рост числа воспитанников - повышение конкурентоспособности - повышение финансовой устойчивости - повышение качества предоставляемых услуг Результаты проектаВнедрение новых услуг Продукты проекта- четко оформленные требования к перечню услуг- квалифицированный персонал- информация по экономическим выкладкам о целесообразности проекта - просчитанные риски проекта - организационная модель нового направления Временные рамки проектаКритический путь проекта: 635 дней: апрель 2016-декабрь 2017Временной резерв: 7 днейЦелевые показатели и критерии успеха проектаПовышение лояльности персонала Рост доходов Повышение качества дошкольного образования Суммарный бюджет проекта500 тыс. руб.РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЕКТАДля грамотной и эффективной разработки шагов по проекту, и для того, чтобы четко выделять цели и идти к ним, была выстроена целевая структура проекта (дерево целей).Задачи проекта – это конкретные шаги, реализация которых приведет к осуществлению генеральной цели.Формирование дополнительных услуг в сфере образования в детском саду проводится в виде кружков, центров, студий. То есть, закрепляются и увеличиваются полученные в рамках обязательных занятий знания, умения и навыки.Для организации платных дополнительных услуг в сфере образования в дошкольных учреждениях надо:1.Исследовать спрос в них и рассчитать предполагаемый контингент.2.Сформировать условия для оказания платных дополнительных услуг в сфере образования, принимая во внимание требования по охране и безопасности здоровья воспитанников.3.Указать в уставе образовательного учреждения список планируемых платных дополнительных образовательных услуг и методы их оказания. 4.Получить лицензию на виды деятельности, которые будут представлены в садике в виде услуг с учетом запросов родителей детей, соответствующей учебно-материальной базы и наличия специалистов.5.Подписать договор с заказчиком на предоставление услуг, прописав в нём: характер предоставляемых услуг, срок действия договора, уровень и условия оплаты оказываемых услуг, а также прочие условия. Оплата за предоставляемые услуги будет осуществляться только через банки.6.На основании подписанных договоров сформировать приказ об организации деятельности садика по оказанию платных услуг в сфере образования, который предусматривает: ставки сотрудников подразделений, которые оказывают платные услуги, график их работы, смету издержек на оказание услуг, учебные планы и штаты. 7.Оформить трудовые соглашения со специалистами на оказание платных услуг в сфере образования. Уровень оплаты труда за оказание дополнительных услуг в сфере образования формируется по соглашению сторон. При расчете уровня этой платы важно понимать, что взимание налога на добавленную стоимость и спецналога не будет, если будет лицензия на платную образовательную работу.Траты привлеченных средств проводится с учетом утвержденной сметы.Предлагаемый проект решает насущную проблему – поддержание доступности дошкольного образования, детям, которые не посещают детские учреждения, удовлетворение спроса родителей касательно дополнительных услуг в сфере образования. Цель проекта: увеличить сеть дополнительных платных услуг в сфере образования с целью привлечь дополнительные финансовые средства и покрыть спрос родителей и общества на данные услуги в условиях дошкольного автономного учреждения посредством разработки и внедрения современных организационно-экономических моделей.Задачи проекта:1. Совершенствовать маркетинговую деятельность и информационно-рекламное обеспечение дополнительных платных услуг в сфере образования.2. Совершенствовать имидж и конкурентоспособность ДОУ на рынке услуг в сфере образования муниципального образования.3. Составить нормативную базу по оказанию платных дополнительных услуг в сфере образования.4. Реализовать вариативные формы в рамках предоставления платных услуг в сфере образования посредством:- формирования всех условий для поддержания доступности дошкольного образования детям, которые не посещают дошкольные учреждения;- формирование всех условий касательно дополнительного платного образования детей дошкольного возраста.5. Внедрить всевозможные виды образовательной работы при предоставлении дополнительных услуг в сфере образования для улучшения эффективности процесса образования.6.Обеспечить открытой системой и достоверностью информирования граждан касательно оказания платных дополнительных услуг в сфере образования.7.Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов.8.Увеличить удовлетворенность граждан качеством дополнительных платных услуг в сфере образования, которые оказывается дошкольным учреждением.Сроки и этапы реализации проекта: 2016–2017 год.I этап – организационно-подготовительный - 2016 учебный год. Анализ рынка платных услуг в микрорайоне; анкетирование родителей для определения запроса на дополнительные услуги в сфере образования; организация и проведение рекламной акции, разработка штатного расписания, сметы доходов и расходов, графика работы; подготовка специалистов для работы по организации дополнительных платных услуг в сфере образования; составление рабочих программ; подбор нужного оборудования и формирования условий в дошкольном учреждении.II этап - основной – 2016–2017 учебный год. Запуск и апробация различных форм работы с детьми по дополнительному образованию:- центр адаптации детей дошкольного возраста «Малыш»;- центр социализации личности дошкольника «Лучик»;- группа по интеллектуальному развитию;- физкультурно-оздоровительному;- кружки: «Почемучка», «Кручу-верчу», «Умелые ручки», «Народная культура», «Ритмика», «Театральная студия», «АБВГДЕЙКА». - внедрение групп «Домашнее воспитание» для детей, которые не посещают дошкольное учреждение.III этап – обобщающий - 2017 год.Подведение практических результатов воплощения проекта, педагогическая диагностика усвоения детьми программ по дополнительным услуг в сфере образования и адаптации детей к дошкольному учреждению; определение удовлетворённости родителей и педагогов качеством предоставленных дополнительных услуг в сфере образования; мониторинг для разработки планов по дальнейшей работе в рамках предоставления платных дополнительных услуг в сфере образования.Таблица 9Способы внедрения проектной разработки в образовательную практику№МероприятиясрокиОтветственныеРезультат 1      Совершенствование маркетинговой деятельности и информационно-рекламного обеспечения дополнительных платных услуг в сфере образования:-анализ рынка платных услуг в микрорайоне;- изучение уже предоставляемых услуг для их модификации;- реклама платных дополнительныхуслуг в сфере образования на стенде ДОУ;- составление рейтинга и востребованности услуг на протяжении периода воплощения проекта.апрель-май 2016 г.август-сентябрь 2016 г.2016-2017 гг.Заведующий, заместитель заведующего по УВР- печать рекламных буклетов;- разработка сайта ДОУ;- разработка информационного стенда;- анкетирование родителей;- анализ результатов2 Обновление нормативной базы по оказанию дополнительных платных услуг в сфере образования для достижения новых результатов:- анализ нормативной документации, которая регламентирует работу МДОУ по предоставлению платных дополнительных услуг в сфере образования;- формирование пакета документов дляпредполагаемых видов платных услуг в сфере образования.март 2016 г.апрель-май 2016 г. Заведующий, заместитель заведующего по УВР,специалисты, задействованные в организации и проведении платных дополнительных услуг в сфере образования.- разработка нормативно-правовой базы по оказанию платных дополнительных услуг в сфере образования;-формирование банка данных о преподавателях; наличие:-прейскуранта цен на дополнительные услуги;- учебных планов;- расписания кружков;-графика работы специалистов;-журнала посещаемости;-инструментария для определения уровня удовлетворенности родителей по предоставлению платных дополнительных услуг в сфере образования. 3             Интеграция вариативных форм оказания платных дополнительных услуг в сфере образования:- посредством формирования всех условий для поддержания доступности дошкольного образования детям дошкольного возраста, которые не посещают детский сад, с приоритетным осуществлением деятельности по оказанию равных стартовых возможностей для обучения их вобщеобразовательных учреждениях.- посредством организации групп с дополнительными платными услугами в сфере образования;- посредством организации работы кружков.сентябрь 2016 г. – май 2017 г.Заместитель заведующего по УВР, воспитатели, старшая медицинская сестра, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре,педагог-психолог Центр адаптации детей дошкольного возраста «Малыш»,центр социализации личности дошкольника «Лучик»,группы с дополнительными платными услугами по интеллектуальному развитию,группа с дополнительными платными физкультурно-оздоровительными услугами;кружки:- «Почемучка»-«Кручу-верчу»- «Умелые ручки»- «Народнаякультура»- «Ритмика»-«Театральная студия»-«АБВГДЕЙКА» 4             Обеспечение открытой системы идостоверность информированияграждан о платных дополнительныхуслугах в сфере образования:-проведение открытых мероприятийпреподавателями групп, центров, кружков;-разработка методических рекомендаций для внедрения данной системы по организации платных дополнительных услуг в сфере образования в практику работы остальных ДОУ;-обобщение и распространение результативного педагогического опыта посредством педагогических конференций, Мастер-классы, публикации в СМИ. 2016 г.Заведующий, заместитель заведующего по УВР, воспитатели, задействованные в организации и проведении платных дополнительных образовательных услуг.-результаты публикуются на сайте ДОУ;-проведение конференции по распространению опыта по организации платных дополнительных услуг в сфере образования;-участие в городских педагогических чтениях;-печать буклетов с методическими рекомендациями.5Совершенствование профессиональной компетентности педагогов:- открытые мероприятия;- организация тренингов;-семинаров по проведению новых форм дополнительных услуг в сфере образования. апрель-ноябрь 2017 гЗаведующий,заместитель заведующего по УВР.  - проведение «Круглого стола» по обмену опытом оказания платных дополнительных услуг в сфере образования. 6             Рост удовлетворенностинаселения качеством платных услуг в сфере образования, которые оказываются ДОУ:-мониторинг родителей удовлетворенностипо качеству оказанных платныхдополнительных услуг в сфере образования;- мониторинг удовлетворенностиколлектива качеством работы платныхдополнительных услуг в сфере образования;-мониторинг качества подготовки воспитанников к обучению в школе;- оценка уровня адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада по платным дополнительным услугам в сфере образования.май 2017 гапрель 2017 г.май 2017 г.Октябрь2017 г.         Заведующий, заместитель заведующего по УВР.Отслеживание результатов для составления планов последующей работы по предоставлению платных дополнительных услуг в сфере образования.Условия реализации проекта:- готовность руководителя и педагогического коллектива к предоставлению платных дополнительных услуг в сфере образования;- востребованность платных услуг в сфере образования родителями, обществом; - достаточное ресурсное обеспечение: наличие помещений, оборудования, детской мебели, дидактического материала, методической литературы, компьютерных технологий;- квалифицированный состав педагогов: педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, старшая медицинская сестра, инструктор по физическому воспитанию;- наличие собственных методических разработок, авторских программ и дидактических игр.МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ РЕСУРСОВДля реализации проекта надо определить необходимые ресурсы. В табл. 6 можно видеть распределение ресурсов по типам. Это надо для того, чтобы понять, сколько и каких ресурсов нужно для выполнения тех или иных задач целевой структуры.Таблица 10Характеристика типов ресурсов№Тип ресурсовКомментарий1ИнтеллектуальныеТеоретические знания в области управления персоналом, педагогики и т.п. Знание профессиональных качеств сотрудников, которых можно будет нанять в качестве педагогов. Аналитические способности. Владение компьютерными технологиями. 2МатериальныеПомещения для проведения занятий. Канцелярские принадлежности. Компьютеры с доступом в интернет для поиска информации, установления ПО, принтер, телефонные аппараты.3ФинансовыеДенежные средства для закупа необходимого оборудования, мебели 4ПрофессиональныеПрактические навыки проведения занятий. Умение составлять бизнес-процессы. 5ПравовыеДолжностные инструкции педагогов, лицензии, бланки договоров, договор с поставщиками оборудования 6ОрганизационныеДиректор, зам.директора по воспитат.работе, главный бухгалтер7УправленческиеДиректор, главный бухгалтер8Нравственно-волевыеГотовность сотрудников к изменениям, доверие друг к другу и руководителям, отсутствие конфликтности, стрессоустойчивость, готовность работать и зарабатывать 9ИнформационныеПерсональный компьютер для проведения расчетов и формирования проектаИз табл. 10 видно, что для реализации проекта надо большое количество различных ресурсов. В первую очередь, это интеллектуальные, профессиональные и нравственно-волевые ресурсы. АНАЛИЗ РЕСУРСОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ НАЛИЧИЯ И СПОСОБОВ ПЕРЕВОДА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (НЕОБХОДИМЫХ, НО ОТСУТСТВУЮЩИХ) В АКТУАЛЬНЫЕДля того, что бы определить, какие ресурсы у нас есть, а какие необходимо приобрести, был проведен анализ ресурсов с точки зрения их наличия, который представлен в табл. 11. Таблица 11Анализ ресурсов с точки зрения их наличия и способов перевода потенциальных ресурсов в актуальныеТип ресурсовАктуальныеПотенциальныеИнтеллектуальныеЗнания в области педагогики +Организаторские способности+Умение осуществлять расчеты и экономические выкладки +Знание компьютерных технологий+МатериальныеПомещения+Канцелярия+Компьютеры+Принтер+Телефоны+ФинансовыеДеньги на канц.товары, учебники, оборудование для проведения занятий +Деньги на приобретение оборудования +ПрофессиональныеНавыки управления людьми+Навыки проведения занятий +ПравовыеДолжностные инструкции+Бланки документов+Договор с поставщиками оборудования канц.товаров -+ОрганизационныеДиректор+Главный бухгалтер +Педагоги +УправленческиеДиректор+Главный бухгалтер +Нравственно-волевыеГотовность сотрудников к изменениям+Наличие необходимых профессиональных навыков -+Интернет+Проанализировав наличие ресурсов, мы видим, что основная часть ресурсов есть, следовательно, снижаются издержки на проект. На основе данной таблицы будет составлена смета проекта.СООТНОШЕНИЕ РЕСУРСОВ С ОСНОВНЫМИ СУБЪЕКТАМИ-КООПЕРАНТАМИПосле определения недостающих ресурсов нужно понять, кто же предоставит эти ресурсы. Для этого проведено соотношение ресурсов с основными субъектами-кооперантами (табл. 12), сильные и слабые стороны субъектов и их интересы. Это позволит понять, как нужно строить коммуникацию с этим субъектом.Таблица 12Соотношение ресурсов с основными субъектами-кооперантами РесурсыСубъектыСильные стороныСлабые стороныИнтересыИнтеллектуальныеЗнания в области управления работы с детьми Зам.