Проект развития нового направления деятельности организации

-
...

Резюме проекта 3
Содержание и границы проекта 5
Предпроектная часть 7
Проект 9
Риски проекта 18
Список использованных источников 21
Приложение 1 25

Место реализации проекта – ЧОУ «МАРСТАР».
Название проекта: «Создание образовательных курсов по подготовке судоводителей маломерного и прогулочного судна».
Цель проекта: организация деятельности образовательных курсов по подготовке кадров с такими видами услуг как судовождение маломерных и прогулочных судов, помощь в организации нового бизнеса по предоставлению услуг судоводителя маломерных и прогулочных судов в г. Санкт-Петербурге.
Задачи проекта:
1) заполнить нишу на рынке городских туристических услуг по кадрам судовождения маломерных и прогулочных судов;
2) создать новый обучающий курс на базе ЧОУ;
3) увеличить прибыль ЧОУ и повысить репутацию учреждения.
Краткое описание: суть предложения – открытие нового образовательного курса в г. Санкт-Петербург с целью обеспечения кадрами такого вида услуг как судовождение маломерных и прогулочных судов.
Актуальность проекта. Санкт-Петербург - важнейший туристский район Северо-запада России. Побережье Балтийского моря дает большие преимущества для развития туризма Санкт-Петербургу как крупному благоустроенному порту и прибрежной территории области, на значительной части которой сформировалась приморская курортная зона.

Город, а также близкие пригороды, обладают значительным историко-культурным наследием и многочисленными достопримечательностями для формирования туристского продукта, для превращения туризма в базовую отрасль городской экономики. Санкт-Петербург по итогам 2010 года занял 7 место среди самых посещаемых и популярных у туристов городов Европы (20 место в мире). Туристы особенно предпочитают сезон белых ночей и активно пользуются экскурсионным традиционным для города водным, а также автобусным транспортом.В 2010 году Санкт-Петербург посетили 2,3 млн. иностранных (в основном это туристы из Финляндии, Германии, США, Швеции и Франции) и 2,8 млн российских туристов. В городе работает 640 крупных и мини-отелей на 27 тысяч номеров (в том числе гостиницы «Гранд Отель Европа», «Астория», «Коринтия Невский Палас Отель», «Прибалтийская», «Пулковская», «Санкт-Петербург», «Москва», «Россия», «Октябрьская», «Азимут Отель Санкт-Петербург» и др.), пансионов. Сдача квартир и комнат приезжим и туристам является важным источником дохода для многих петербуржцев. В 2015 году запланирован ввод 10 гостиничных объектов.Администрация Петербурга поддерживает и развивает туристический бизнес в Санкт-Петербурге. Городские власти собираются потратить на рекламу Петербурга 150 миллионов рублей. Кроме того, около 45 миллионов рублей Петербург потратит на размещение наружной рекламы в европейских столицах и Токио. Ещё 45 миллионов запланировано выделить на участие в международных выставках и организацию презентаций.Санкт-Петербург – сосредоточение историко-культурного наследия, именно поэтому туризм стал одной из базовых отраслей городской экономики. Высокая привлекательность Санкт-Петербурга как туристского центра обусловлена объективными факторами. Архитектурные ансамбли города, которые были сформированы ещё в XVIII-XIX века, сохранились в практически неизменном виде. Санкт-Петербург сегодня - это уникальный заповедник европейских архитектурных стилей последних трех столетий.Санкт-Петербургу за свою историю было присвоено множество названий-эпитетов. Среди наиболее популярных - «Северная Венеция», «Северная Пальмира», которые подчеркивают архитектурную привлекательность города; «Город трех революций» свидетельствует о происходивших здесь важных исторических событиях; в последнее время Санкт-Петербург называют «северной столицей» России, «культурной столицей», подчёркивая статус и важность города.В список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО Санкт-Петербург как территория включен 36 комплексными объектами, объединяющими около 4000 выдающихся памятников архитектуры, истории и культуры. Такое культурное богатство города и определяет его туристическую привлекательность. Туры в Санкт-Петербург становятся всё более и более востребованными как российскими, так и иностранными туристами.В городе 221 музей, более 80 театров, 45 галерей и выставочных залов и т. п.Количество музеев продолжает расти. Совсем недавно открылся музей хлеба, частный музей кукол, музей русской водки и т.д.Музейный мир Санкт-Петербурга невероятно разнообразен. Это не только всемирно известные Эрмитаж, Русский музей, дворцы Санкт-Петербурга и пригородов, но и так называемые малые городские музеи. Например, музей знаменитого русского писателя Ф.М. Достоевского; музей музыкальных инструментов, музеи декоративно-прикладного искусства, музеи профессиональной направленности.Культурное и архитектурное богатство – это не всё, чем знаменит город на Неве. Живой интерес у туристов вызывает также уникальное природное явление – «Белые ночи». 15 – 30 июня считается пиком «Белых ночей», именно в этот период ночи самые короткие и самые светлые, а по набережным Петербурга, любуясь разведёнными мостами, гуляют туристы во всех уголков Земли.Производственная программаПроизводственная программа – это планируемый объем предоставляемых образовательных услуг ЧОУ «МАРСТАР» (табл. 2).Таблица 2Производственная программа ЧОУ «МАРСТАР»№Наименование услугСтоимость, руб.Краткосрочные программы (переподготовка и повышение квалификации на базе профильного образования1Ведение бизнеса по речному туризму (цена в месяц)300002Обслуживание и ремонт речных судов400003Судовождение маломерных и прогулочных судов60000Долгосрочные курсы (полное профильное обучение)1Ведение бизнеса по речному туризму (цена в месяц)1500002Обслуживание и ремонт речных судов1000003Судовождение маломерных и прогулочных судов80000Итого в годТаким образом, при пессимистическом варианте развития событий центр сможет выполнять производственную программу на сумму 5800,0 тыс. рублей.Характеристика помещенияДля организации деятельности ЧОУ «МАРСТАР» располагает своим учебным корпусом, учебными аудиториями, мультимедийными кабинетами, который оснащены современным оборудованием и компьютерами.Стоимость аренды помещений в месяц составит 42000 рублей – аренда включается в состав основных расходов, также для организации курсов ЧОУ «МАРСТАР» будет арендовать речной вид транспорта – прогулочную яхту. В месяц арена судна составляет 85000,0 руб.ЧОУ «МАРСТАР» имеет ненормированный график работы, система оплаты – сдельная. График реализации бизнес-проекта представлен в табл. 3.Таблица 3График реализации бизнес-проекта по открытию ОК в ЧОУ «МАРСТАР»№ этапаНазвание работСроки выполненияОтветственный исполнитель1Оформление всех разрешительных документов (лицензий)14 днейДиректор ДПО2Подбор сотрудников14 днейМенеджер по сотрудничеству3Аренда и обустройство аудиторного фонда14 днейДиректор ДПО4Подбор персонала и обучение1 месяцДиректор ДПО5Проведение рекламной кампании2 месяцаКреативный менеджер6Поиск клиентов и заказчиков3 месяцаОтдел маркетинга и креативных проектов7Открытие образовательных курсов14 днейвсе сотрудникиПлан доходовПлан доходов напрямую зависит от выполнения производственной программы ОК. Годовой план доходов представлен в табл. 4. Теперь рассчитаем доходы за первый год работы в денежном эквиваленте (табл. 5).Таблица 4Прогнозный план реализации образовательных услуг ЧОУ «МАРСТАР» (в натуральном выражении)№Наименование услугСтоимость, руб.Кол-во в годКраткосрочные программы (переподготовка и повышение квалификации на базе профильного образования1Ведение бизнеса по речному туризму (цена в месяц)30000202Обслуживание и ремонт речных судов40000253Судовождение маломерных и прогулочных судов6000015Долгосрочные курсы (полное профильное обучение)1Ведение бизнеса по речному туризму (цена в месяц)150000102Обслуживание и ремонт речных судов100000103Судовождение маломерных и прогулочных судов8000010Итого в год90Таблица 5Прогнозный план реализации образовательных услуг ЧОУ «МАРСТАР» (в денежном выражении)№Наименование услугСтоимость, руб.Кол-во в годСумма, руб.Краткосрочные программы (переподготовка и повышение квалификации на базе профильного образования1Ведение бизнеса по речному туризму (цена в месяц)30000206000002Обслуживание и ремонт речных судов400002510000003Судовождение маломерных и прогулочных судов6000015900000Долгосрочные курсы (полное профильное обучение)1Ведение бизнеса по речному туризму (цена в месяц)1500001015000002Обслуживание и ремонт речных судов1000001010000003Судовождение маломерных и прогулочных судов8000010800000Итого в год905800000План расходов можно разделить на 2 составляющие: постоянные и переменные расходы. План постоянных расходов представлен в табл. 6. Таблица 6План постоянных расходов ЧОУ «МАРСТАР»№Статьи расходовруб. в месяцруб. в год1Аренда помещения420005040002Аренда яхты для обучения8500010200003ФОТ 35500042600004Коммунальные платежи150001800005Канцелярские товары5000600006Прочие расходы10000120000Итого расходы5120006144000План переменных расходов представлен в табл. 7.Таблица 7План переменных расходов ЧОУ «МАРСТАР»№Статьи расходовруб. в месяцруб. в год1Хоз. материалы для уборки3000360002Оплата Интернет и связи5000600003Прочие расходы10000120000Итого расходы18000216000Сумма инвестиций составляет 6,360 млн. рублей.Смета проекта представлена в табл. 13.Формула точки безубыточности (порога рентабельности) в натуральном выражении:Тбн = Зпост/(Ц - ЗСпер ), (1)где Зпост — постоянные затраты (512,0 тыс. руб.);Ц — цена, выручка на единицу услуги (средняя по всем услугам) (76,666 тыс. руб./ед.);ЗСпер — средние переменные затраты (на единицу продукции) (2,4 тыс. руб./ед.).Тбн = 512/(76,666-2,4) = 512/74,266= 6,89=7 (шт). То есть если в год реализовывать хотя бы 7 услуг, то проект покроет все затраты, но прибыль будет нулевая.Таблица 7Смета проекта№Статьируб.Примечания1Выручка5800000 - 2Себестоимость / Валовые расходы2100000без ФОТ и аренды3Валовый доход3700000В-Сб4Налог на прибыль, 20%740000 - 5Чистая прибыль2960000ОП-Налог на прибыльПоказатели эффективности6Рентабельность, %303%Инвестиции/Расходы*1007Срок окупаемости, лет2,15Инвестиции/ЧПФормула расчета точки безубыточности в денежном выражении (в рублях):Тбд = В*Зпост / (В - Зпер),(2)где Зпост — постоянные затраты (4626,0 тыс. руб.);Зпер — переменные затраты (252,0 тыс. руб.);В — выручка (2332 тыс. руб.).Тбд = (2332,0*4626,0) / (2332,0-252,0) = 587664 / 2080 = 282,53 (тыс. руб.).Таким образом, реализовав услуг на сумму 282,53 тыс. руб. в год проект покроет все свои расходы, но прибыль будет нулевая.Риски проектаРассмотрение возможных рисков, а также факторов, которые влияют на их уровень, считается важным вопросом в исследовании проблем, напрямую связанных с появлением рисков, в связи с тем, что на его основе проводятся следующие этапы в процессе управления рисками и производится мероприятия по компенсации каждого последствия проявления рисков предприятий. Процесс по управлению рисками предприятий инвестиционно комплекса проводится на основе разных методов, инструментов, в связи с этим существует необходимость построения научно-обоснованной классификации, позволяющей систематизировать риски, намечать конкретные направления по их оптимизации и минимизации.