Бизнес-план предприятия социально-культурной сферы

Была проведена работа по составлению бизнес-плана клуба воздухоплавателей, целью которой являлась разработка бизнес-плана и оценка эффективности проекта. В ходе выполнении работы был проведен анализ рынка спортивно-развлекательных услуг в сфере воздухоплавания, выявлены и оценены основные конкуренты компании, а также ассортимент и уровень предоставляемых ими услуг. Проведена оценка сильных и слабых сторон предприятия, осуществлен подсчет всех затрат, требующихся на проект. Защита работы состоялась в 2013 году, университет кино и телевидения, оценка "отлично" ...

«Мне бы в небо» - уникальный и единственный в городе Череповец клуб воздухоплавания, который подарит чудесную возможность насладиться полетом над землей и получить незабываемые эмоции и впечатления. Клуб предлагает совершить прогулку на воздушном шаре, которая поможет окунуться в атмосферу спокойствия и романтики, насладиться потрясающим по красоте видом земли и небесной панорамой с ярким солнцем и легкими белыми облаками.
Организационно-правовая форма предприятия – общество с ограниченной ответственностью, наименование организации – ООО «Мне бы в небо». Стартовые инвестиции – 1 414 000 руб., уставный капитал – 500 000 руб. Ставка дисконта – 13%. Мы открываем предприятие полностью на собственные средства, то есть мы – единственный инвестор и руководитель.
Предприятие планирует начатьсвою деятельность в апреле 2014 года.
Подготовительный период – 3 месяца.
Период покрытия первоначальных финансовых вложений и начало получения прибыли (окупаемости) – 2 года и 10 месяцев.

Одной из современных технологий в области управления организацией является бизнес-планирование. В нашей стране достаточно тяжело открыть малый бизнес, государство его фактически не поддерживает, конкуренция на рынке высокая, а экономическая ситуация в стране зачастую нестабильна. Для того чтобы привлечь инвестора, оценить ситуацию на рынке, оценить возможность предприятия эффективно функционировать в существующих экономических условиях необходимо бизнес-планирование. Бизнес-план является ключом длительного успеха для предприятий.
Цель данного курсового проекта – разработать бизнес-план клуба воздухоплавания и обосновать целесообразность его открытия. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: написать резюме проекта, составить описание предприятия и предоставляе мой им услуги, проанализировать конъюнктуру рынка, построить план маркетинга, разработать организационный и производственный планы, рассмотреть риски и страхование, составить финансовый план, оценить целесообразность проекта

Ещё один значительный плюс нашего предприятия - политика его продвижения. Как известно, реклама – двигатель торговли, вот почему активная реклама и продвижение компании должны привлечь как можно больше людей. Кроме того, клуб будет иметь много заманчивых и интересных предложений не только для потребителей, но и для рекламодателей, так как это даст возможности их бренду стать более наглядным. Также, уникальность данного клуба будет способствовать привлечению людей, а также государства (участие в городских праздниках) в клуб. Кроме того, удобное месторасположение площадки для полетов и близость воды рядом станет отличительной особенностью данного клуба, так как не нужно будет тратить много времени, чтобы добраться до нужного места. Клуб «Avionika-VL» имеет более квалифицированный персонал,так как существует уже несколько лет, а также высокий уровень сервиса [4].Воздухоплавательный клуб «Мне бы в небо» является самым молодым из представленных конкурентов, поэтому не имеет широкую известность и постоянную клиентскую базу, которыми обладает «Череповецкий аэроклуб».По результатам анализа таблицы наиболее сильным конкурентом клуба «Мне бы в небо» является «Череповецкий аэроклуб», так как имеет квалифицированный персонал с большим стажем, более доступные цены и охватывает больший сегмент рынка. Однако проигрывает в рекламной политике, в ассортименте услуг, уровне сервиса и в удобности месторасположения [5].В результате проведения сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что конкурентоспособные позиции исследуемого воздухоплавательного клуба достаточно устойчивы, он лидирует среди ближайших конкурентов. Однако разрыв между клубом «Мне бы в небо» и конкурентами «Череповецкий аэроклуб» и «Avionika-VL» минимален, поэтому исследуемому клубу следует уделить большое внимание своим слабым сторонами (квалификации персонала, степени охвата рынка), которые являются резервами повышения конкурентоспособности, для упрочнения своих позиций на рынке и повышения спроса на предлагаемые услуги.Далее необходимо произвести SWOT-анализ. При использовании этого метода осуществляется анализ сильных и слабых сторон проекта в контексте факторов внешней среды. Возможности, угрозы и ограничения – это факторы внешней среды, которые могут способствовать либо препятствовать достижению цели. Таблица 3. Внутренняя среда организации – сильные и слабые стороныПараметры Сильные стороныСлабые стороныУслуги- Наличие услуг для трех основных сегментов рынка-Уникальность и сертифицированность услугОказание услуг зависит от погодных условий ТехнологииНадежность и качество проведения полетов Возможны сложности в поставке расходных материалов Организация управления- Линейная система управления и небольшой штат работников;- Высокий уровень квалификации персонала- Высокая производительность труда- Возможное временное прекращение работы из-за болезни какого-либо сотрудника- Зависимость полетов от пилота (так как он один)МаркетингАктивная рекламная кампанияОтсутствие опыта маркетинговой деятельностиФинансовые средстваВысокие перспективы получения прибылиОтносительно высокий уровень цен на услугиДалее выявим возможные угрозы и возможности внешней среды. Таблица 4. Внешняя среда организации – возможности и угрозыПараметрыВозможностиУгрозыТенденции развития рынкаУвеличение спроса на услуги, расширение предприятияВозможно усложнение условий сертификации КонкуренцияВозможность привлечения людей от конкурентов благодаря уникальности услуг клубаНаличие фирм, предлагающих услуги по более низкой цене ПотребителиПривлечение потребителей различных возрастов и родов деятельности Отсутствие постоянных клиентов СнабжениеПоиск поставщиков с более выгодными условиямиПотеря имеющихся поставщиковОбществоФормирование положительного отношения общества к столь уникальным услугамВозможно первоначальное недоверие к фирме, отсутствие клиентов, а также недовольство по поводу цен на услугиТеперь, после того, как составлен список слабых и сильных сторона, а также возможных угроз и возможностей, необходимо установить связи между ними. Для этого составляется матрица SWOT (таблица 5). Таблица 5. Матрица SWOTS-О-стратегияСтратегии данного вида направлены на одновременную максимизацию сил и возможностей. Компания продолжает опираться на три основные группы потребителей, но старается расширить круг потребителей благодаря уникальности и сертифицированности предоставляемых ей услуг. W-O-стратегияСтратегии данного вида направлены на минимизацию слабостей и максимизацию возможностей. Компания делает акцент на уникальности и качестве своих услуг и в то же время старается создать и завоевать особое внимание и отношение людей к своим услугам особой маркетинговой политикой.S-T-стратегияСтратегии данного вида направлены на максимизацию сил и минимизацию угроз. Опора на три основные группы потребителей, формирования особого отношения к имиджу и услугам компании.W-T-стратегияСтратегии данного вида направлены на минимизацию слабостей и угроз. Компания старается создать хорошую репутацию, проводит поиск ответственного персонала, завоевывает внимание потребителей доброжелательным и высококвалифицированным персоналом и грамотной рекламной политикой.Конечная цель осуществления SWOT-анализа состоит в том, чтобы обеспечить формирование четырех групп стратегий, каждая из которых использует парную комбинацию внутренних и внешних факторов (сильные/слабые стороны – возможности/угрозы):силы – возможности (S-O); силы – угрозы (S-T); слабости – возможности (W-O); слабости – угрозы (W-T). Результаты SWOT-анализа и сформулированные на его основе стратегии будут использованы при разработке плана маркетинга и производственного плана.ПЛАН МАРКЕТИНГАДанный раздел отражает стратегию продвижения услуг компании на рынок в различные временные периоды. В основе плана маркетинга – данные исследований рынка, миссия, цели и задачи компании на рынке, желаемые финансовые показатели. План маркетинга – важное условие достижения успехов компании на рынке. Маркетинговая стратегия организации формируется на базе четырех основных компонентов.Услуги (ассортимент, характеристики услуг и ее позиционирование в сознании потребителя):Планируемое предприятие – уникальный в области клуб воздухоплавания, которые предлагает людям осуществить незабываемую прогулку на воздушном шаре. Кроме того, компания предоставляет такие услуги как привязной полет и размещение рекламы на тепловом аэростате. Основными потребителями данных услуг являются молодожены и влюбленные пары, компании друзей и компании, желающие провести яркую рекламу.Полеты осуществляет пилот теплового аэростата, имеющий соответствующую лицензию. Уникальность нашего клуба заключается в том, что в городе и во всей области в целом нет подобного предприятия, которое дарит возможность насладиться пейзажами с высоты птичьего полета, медленно проплывая по небу под огромным шаром в любое время года. Кроме того, наш клуб предлагает компаниям аренду воздушного шара в качестве уникального рекламного инструмента.Спрос на услуги воздухоплавания в последнее время растет, хоть и не быстрыми темпами. Многие люди желают проплыть над землей, необычно отпраздновать свадьбу или подарить близким людям незабываемый подарок.Структура ассортимента услуг состоит из свободных полетов, привязных полетов и аренды теплового аэростата в качестве рекламного носителя.Предприятие планирует организовать безопасные полеты на воздушном шаре для удовлетворения эстетических потребностей населения города и занять определенную нишу на рынке туризма, привлекая людей со всей области.Ценовая политика:Клуб воздухоплавания предоставляет услуги по ценам, немного выше средних цен. Это связано с завышенной себестоимостью полета и уникальностью услуг. Выбран затратный способ ценообразования, то есть компания при выборе цены на свои услуги ориентируется на затраты, на желаемый уровень прибыли, а также на средний уровень цен в данном сегменте. При сравнении цен с основными конкурентами в сфере воздухоплавания, можно сказать, что цены нашего клуба значительно ниже, чем у конкурентов. Клуб планирует предоставлять различные скидки. Например, при повторном полете предоставляется скидка 10%. Оплата производится по факту, за несколько дней (от 7 дней до 3 месяцев) до предполагаемого полета, в офисе, путем покупки сертификата на полет. Это будет являться документом, подтверждающим заказ клиента, в котором будет всё оговорено.Сбыт услуг:В силу специфичности представляемых услуг как канал сбыта используются только прямые продажи, то есть покупка сертификата на полет осуществляется лично в офисе компании. А непосредственное предоставление услуги осуществляется на месте расположения площадки, клиент сам приходит к месту начала предоставления услуги (оговаривается индивидуально).Стимулированием и планированием сбыта занимается директор фирмы. Компания небольшая и не имеет специального отдела, который мог бы этим заниматься. Продвижение услуг:Основные способы продвижении и рекламы нового клуба в городе: - «Сарафанное радио»Как правило, в небольших городах этот способ имеет наибольший успех и соответственно наименьшую стоимость. Качественно оказанные услуги не останутся незамеченными и поток клиентов не заставит себя ждать.- Реклама через интернет (создание сайта, группа в контакте – на данный момент такой способ рекламы является самым популярным для новых видов услуг, а также дает возможность людям отправлять заказ с помощью Online-формы не выходя из дому);- Реклама в местном журнале «Time», который распространяется по ресторанам, кафе, парикмахерским, фитнес-центрам и другим предприятиям сферы услуг города Череповца;- Собственная привлекательная вывеска на офисе и создание миниатюрного воздушного шара с логотипом и телефоном клуба.- Наружная реклама (реклама на трех баннерах по городу, создаст яркий, наглядный образ).Рекламу клуба воздухоплавателей планируется начать за месяц до начала полетов, чтобы успеть заинтересовать потенциальных потребителей. Комплекс мероприятий маркетинга разделен на две группы мероприятий (разовые и реализуемые периодически), а информация по каждой группе представлена в табличной форме (табл. 6, 7).Таблица 6. Мероприятия комплекса маркетинга, реализуемые один раз в планируемом периодеМероприятияСроки реализацииИсполнителиЗатраты в годСоздание сайта Март 2014 Привлечение сторонней организации 90 000 (30 000 – создание; 24 000 руб. – раскрутка за год)Создание рекламной вывески и миниатюрного воздушного шараФевраль 2014 Привлечение сторонней организации16 000 руб. (12 000 – вывеска; 4 000 – шар)Таблица 7. Мероприятия комплекса маркетинга, реализуемые периодическиМероприятияПериодичность и длительностьИсполнителиЗатраты в годНаружная реклама Постоянное размещение трех небольших баннеров в городе рядом с остановкой в каждом районе города (3).Рекламное агентство 90 000 Группа в VKПостоянное размещение в группе сведений о полетах, новостях компании, ответы на вопросы потенциальных потребителей Силами компании (администратор) - Реклама в журнале «Time» Постоянно размещение яркого полиграфического объявления о новом клубе воздухоплавания, журнал еженедельный Привлечение сторонней организации, журнал «Time»30 000Далее приведем план реализации услуг по видам (таблица 8).Таблица 8.1 План реализации услуг свободного полета на воздушном шаре и привязного полета (аренда для торжества)ПоказателиЕд. изм.1-й год2-й годЗ-й годВсегопокварталамВсегопокварталамВсегопокварталамIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVОбъем реализации в натуральном выражении*ч156364242361804248484220448545448Цена реализации за единицу услугруб11 50011 50011 50011 50011 50011 50011 50011 50011 50011 50011 50011 50011 50011 50011 500Выручка от реализации продукциируб1 794 000414 000483 000483 000414 0002 070 000483 000552 000552 000483 0002 346 000552 000621 000621 000552 000Выручка от реализации данного вида продукции/услуг, без учета НДСруб1 471 080339 480396 060396 060339 4801 697 400396 060452 640452 640396 0601 923 720452 640509 220509 220452 640* Расчет количества часов: (3мес*дн.*2полета*1ч) + (3 мес*дн*2полета*1ч) * 2 квартПланируется, что в 2014 году в первый и четвертый кварталы будет осуществляться 12 полетов в месяц (6 дней по 2 полета в день), а во второй и третий по 14 полетов в месяц (7 дней по 2 полета в день). Разные цифры связаны с погодными условиями (зимой полетов меньше). Затем, с каждым годом популярность полетов будет возрастать, следовательно, и их количество. Таблица 8.2 План реализации услуг привязного полета на воздушном шаре (аттракцион)ПоказателиЕд. изм.1-й год2-й годЗ-й годВсегоПоКварталамВсегопокварталамВсегоПоКварталамIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVОбъем реализации в натуральном выражении*Ч366121263661212636612126Цена реализации за единицу услугруб7 2007 2007 2007 2007 2008 4008 4008 4008 4008 4009 6009 6009 6009 6009 600Выручка от реализации продукциируб 259 20043 20086 40086 40043 200302 40050 400100 800100 80050 400345 60057 600115 200115 20057 600Выручка от реализации данного вида продукции/услуг, без учета НДСруб212 54435 42470 84870 84835 424247 96841 32882 65682 65641 328283 39247 23294 46494 46447 232* Расчет количества часов: (3мес*1дн.*2ч) + (3 мес*2дн*2ч) * 2 квартПланируется, что данная услуга будет оказывать только на массовых городских праздниках, а именно 1 раз в первый и четвертый квартал и 2 раза во второй и третий кварталы. Длительность оказания услуги на мероприятии – 2 часа (14 подъемов, 7 подъемов в час, каждый подъем – 3 человека, то есть 21 чел за час; стоимость услуги за час в первый год составляет 400*21 = 7 200 р). С каждым годом количество подъемов в час будет увеличиваться (так, уже во второй год их будет 8, в третий – 9). Это связано с ростом популярности данной услуги. Таблица 8.3 План реализации услуг рекламы на тепловом аэростатеПоказателиЕд. изм.1-й год2-й годЗ-й годВсегоПоКварталамВсегопокварталамВсегоПоКварталамIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVОбъем реализации в натуральном выражении*Ч192425454422164860604824054666654Цена реализации за единицу услугруб15 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 000Выручка от реализации продукциируб 2 880 000630 000810 000810 000630 0003 240 000720 000900 000900 000720 0003 600 000810 000990 000990 000810 000Выручка от реализации данного вида продукции/услуг, без учета НДСруб2 361 600516 600664 200664 200516 6002 656 800590 400738 000738 000590 4002 952 000664 200811 800811 800664 200* Расчет количества часов: (3мес*(6+1)дн*2ч) + (3 мес*(7+2)дн*2ч) * 2 квартПланируется, что реклама на воздушном шаре будет во время всех его полетов (свободные, привязные, аттракцион), средняя стоимость рекламы – 15 000 за час.Таблица 8.4 План реализации услуги клуба воздухоплавания (свободная таблица)ПоказателиЕд. изм.1-й год2-й годЗ-й годВсегоПоКварталамВсегопокварталамВсегоПоКварталамIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVВыручка от реализации услуг свободного полета и привязного полета (аренда для торжества), без НДСруб1 471 080339 480396 060396 060339 4801 697 400396 060452 640452 640396 0601 923 720452 640509 220509 220452 640Выручка от реализации услуг привязного полета (аттракцион), без НДС руб212 54435 42470 84870 84835 424247 96841 32882 65682 65641 328283 39247 23294 46494 46447 232Выручка от реализации услуг рекламы на тепловом аэростате, без НДСруб 2 361 600516 600664 200664 200516 6002 656 800590 400738 000738 000590 4002 952 000664 200811 800811 800664 200Общая выручка от реализации услуг без НДСруб4 045 224891 5041 131 1081 131 108891 5044 602 1681 027 7881 273 2961 273 2961 027 7885 159 1121 164 0721 415 4841 415 4841 164 072ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАНДанный раздел подробно описывает путь, посредством которого ООО «Мне бы в небо» планирует эффективно оказывать услуги. Производственный план – неотъемлемая часть любого бизнес-плана. Во-первых, предоставим информацию, связанную с помещениями предприятия и их расположением (табл. 9). Предприятие не имеет собственных помещений и собирается арендовать помещение под офис и гараж.Клуб воздухоплавателей арендует офис, в который и будут поступать заказы от потребителей на полеты, а также в офисе будут продавать сертификаты на полет. Кроме того, предприятие арендует гараж для микроавтобуса и хранения аэростата. Также в гараже будут проводить техосмотры, регламентные работы, текущий и капитальный ремонты аэростата.Таблица 9. Характеристика помещений№НаименованиеКол-воПлощадьОбщая площадь1Офис130 кв.м30 кв.м2Гараж130 кв.м30 кв.мПомещение под офис арендуется в центре города чтобы привлечь своих потенциальных клиентов. Возле него имеется парковка, чтобы клиент, который захотел бы у нас заказать полёт мог бы спокойно припарковаться возле нашего офиса.Предприятие при открытии требует достаточно больших материальных вложений в оборудование и обучение пилота. Для организации и осуществления полетов необходимы: тепловой аэростат (воздушный шар), микроавтобус, газ пропан-бутан. Для обслуживания аэростата и получения лицензии на полет необходимо пройти полный курс обучения пилота аэростатических летательных аппаратов, это также требует финансовых средств. Ну и конечно же, необходимо оборудовать офис: 1 стола (для администратора), офисное кресло, 4 стула, диван, канцелярия, компьютер, принтер, предметы интерьера.Далее приведем календарный план проведения различных мероприятий для подготовки реализации проекта (табл. 10).Таблица 10. Календарный план мероприятий подготовительного периода№Содержание мероприятияСроки исполненияИнвестиции1.Регистрации ООО10 дней Январь 20144 0002.Получение лицензии на осуществление полетов2 мес (60 дней)(обращаемся в клуб «Воздухо-плаватели» в Москве)Январь – Февраль 110 0003.Поиск административного персонала (администратора-экономиста) с помощью кадрового агентства «Анкор» и заключение договора14 дней Февраль 20145 0004.Поиск производственного персонала (члены наземной команды, пилот) с помощью кадрового агентства «Анкор»14 днейЯнварь 20147 0005.Аренда офиса, заключение договора (начало действия договора – март 2014)10 днейФевраль 201420 0006.Аренда гаража, заключение договора (начало действия договора – март 2014)10 днейФевраль 201410 0007.Косметический ремонт в офисе15 днейМарт 201450 0008.Маркетинговые исследования15 днейФевраль 201420 0009.Создание и запуск сайта15 днейМарт 201450 00010.Реклама в журнале «Time»14 днейФевраль – Март 20145 00011.Размещение наружной рекламы14 днейМарт 201421 000Итого302 000Мероприятия подготовительного периода целесообразно проиллюстрировать графиком Ганта.№ мероприятия Январь2014Февраль2014Март20141234567891011Рис. 1. Диаграмма Ганта подготовительного периодаОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАНЦелью данного раздела является определение рациональной (экономически обоснованной) потребности предприятия в персонале и обеспечение эффективного его использования в планируемом периоде времени.Предприятие оказывает спортивно-развлекательные услуги. Персонал, необходимый для работы предприятия:- административно-управленческий персонал (администратор-экономист);- пилот теплового аэростата, который прошел специальное обучение и получил лицензию и разрешение на полеты;- члены наземной команды, которые помогают в подготовке аэростата к полету и на протяжении полета следуют за движением воздушного шара, а в конец полета забирают людей с места приземления и доставляют к месту старта.Условия оплаты – почасовая оплата для пилота и членов наземной команды и повременная для административно-управленческого персонала. Административный персонал работает на условиях постоянной занятости, производственный (пилот и члены наземной команды) – по контракту. Планируется нанимать персонал с уже достаточным уровнем квалификации, чтобы в ближайшие 3 года не было затрат на повышение квалификации. По мере развития предприятия возможно увеличение штата пилотов и членов наземной команды. Затраты на содержание персонала обычно составляют значительную часть издержек предприятия, определяют цену реализации услуги и ее конкурентоспособность.