Планирование на Уралмашзаводе в цехе №37

Оглавление
Введение
Глава 1. Теоретические основы планирования на предприятии
1. Структура и показатели производственной программы
2. Методика планирования производственной программы.
1.3. Планирование выполнения производственной программы.
Глава 2. Разработка производственной программы предприятия
2. 1. Историческая справка о предприятии
2.2. План технического развития и совершенствования организации производства
2.3. Планирование производственной программы
2.4. Планирование показателей по труду и заработной плате
2.6. Планирование показателей по себестоимости продукции, прибыли и рентабельности
Заключение
Библиографический список

Планирование на Уралмашзаводе в цехе №37

Технологическая схема планирования выполнения производственной программы представлена на рисунке 2.4.Распределение производственной программы по плановым периодамДоведение производственной программы до структурных подразделенийВыбор метода изготовления производственной программыРасчет загрузки оборудованияРабочий календарьСроки поставкиСистемы оперативно-календарного планированияТиповые методы организации производстваНормативы Действительный фонд времениСтанкоемкость программыКоэффициент загрузкиПропускная способностьРезерв (дефицит) оборудованияОперативно-календарные планыПланы производства структурных подразделенийПлан производства в разрезе плановых периодовРис. 1.4 - Технологическая схема планирования выполнения производственной программыПланирование выполнения производственной программы включает два направления :планирование технологии производства ( с выделением поточного производства и непоточного (цехового) производства;планирование типа изготовления (единичное, массовое, серийное).Глава 2. Разработка производственной программы предприятия2. 1. Историческая справка о предприятии18 августа 2002 года из состава ОАО “Уралмашзавод” произошло отделение ООО “УралмашСпецсталь”, в ведение которого отошли формовочный, модельный, сталеплавильный, кузнечно-прессовый цеха, а также образовались УМет и отдел технического контроля.Общество функционирует как единый металлургический завод, образованный путем объединения металлургических производств, выделенных из крупных предприятий корпорации ОМЗ: ОАО «Ижорские заводы» и ОАО «Уралмашзавод».Общество территориально расположено на 2-х площадках: Санкт-Петербургской и Екатеринбургской. Общая численность персонала Общества составляет около 4700 человек, из которых на Санкт-Петербургской площадке работают около 2600 человек, а на Екатеринбургской около 2100.Основной задачей подразделений Общества является обеспечение выпуска продукции, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей. Общество гарантирует потребителю изготовление и поставку продукции заявленного или согласованного уровня качества в установленные договором сроки.Высокое качество продукции Общества обеспечивается соответствующей политикой руководства Общества и добросовестным и квалифицированным трудом персонала всех подразделений.Металлургический завод «Уралмашзавод» – это обособленное структурное подразделение «ОМЗ» (группа компаний «Объединенные машиностроительные заводы»), которое включает в себя 13 основных и вспомогательных цехов. В настоящее время на заводе занято около 2000 человек. Металлургический завод — это важнейшее звено всего производственно-коммерческого цикла ОАО «Уралмаш», который тоже входит в «ОМЗ», и в котором начинается изготовление всех машин и оборудования, выпускаемых акционерным обществом.ОАО «Уралмашзавод» в своем составе имеет специализированные производства, одним из которых является комплекс металлургических цехов, обеспечивающий литыми заготовками, поковками и штамповками машин, выпускаемые Уралмашем.Металлургический завод может быть условно поделён на следующие технологические переделы:1) Сталеплавильное производство, имеющее в своём составе 4 электропечи от 7 до 30 тонн и агрегат «Печь-ковш», конструкция которого позволяет проводить обработку металла в ковшах ёмкостью 30 – 100 тонн. Сталеплавильное производство металлургического завода может производить более 100 марок стали, в том числе углеродистые, легированные, валковые и специальные. Производство выделено в отдельный цех № 36, который производит выплавку стали, разливку её на слитки, передачу в сталефасонное и чугунолитейное производство жидкого металла в ковшах, передачу горячих и холодных слитков в кузнечный и прессовый цеха. В состав сталеплавильного производства входит также копровый цех № 94, который осуществляет переработку металлического лома всего завода и подготовку металлической шихты для сталеплавильного цеха и плавильных участков литейного производства, а также обрубной цех № 53.2) Кузнечно-прессовое производство располагает мощными прессами усилием до 10000 тонн и набором различного кузнечно-прессового оборудования. Производство расположено в кузнечно-прессовом цехе № 37, который специализируется на выпуске крупных прессовых поковок, и кузнечно-штамповочном цехе № 37/38, производящем молотовые поковки из слитков и проката на ковочных, мощностью 0,75 т, 3т, 5т, и штамповочных, мощностью 1т, 3т, 5т, 6,5 т, 7т, молотах. Выпуск ведется для номенклатуры бурового, горного, металлургического ( прокатного, МНЛЗ, прессового, дробильно-размольного) оборудования, а также поковок вчерне и с механообработкой ( в условиях ОАО «Уралмашзавод») на сторону, различной конфигурации из разных марок сталей. На кузнечно-штамповочном оборудовании цеха возможно вести изготовление поковок и штамповок круглых в плане и с вытянутой осью, болтов, гаек, крановых и чалочных крюков, скоб, штропов, деталей сложной конфигурации и многое другое.3) Литейное производство, способное обеспечивать выпуск стальных (до 125 тонн) и чугунных (до 30 тонн) отливок различной конфигурации. Чугунно-литейный цех №34 производит заготовки из чугуна 7 марок, в том числе высокопрочного, антифрикционного, жаропрочного, специального для изложниц, заготовки из стали и цветных сплавов. Для выплавки чугуна изготовлены 2 вагранки производительностью 10 и 6 тонн/час. Жидкую сталь цех получает из сталеплавильного цеха № 36. Изготовление форм и их заливка производится в трёх пролётах, каждый из которых специализируется на выпуске отливок определённого развеса и габаритов в зависимости от установленного оборудования. В состав производства также входят: модельный цех №33 со складом моделей и дробильно-размольный цех № 35, обеспечивающий все металлургические цеха вспомогательными материалами, добавками и флюсами.4) Конечный цикл металлообработки – термообработка проводится в структурных подразделениях ОАО «Уралмаш». Термическое оборудование установлено в цехах № 38, 39 Уралмашзавода: камерные печи для термообработки литья в термообрубных цехах, горизонтальные печи кузнечных цехов, горизонтальные печи кузнечных цехов для термообработки поковок весом до 100 тонн и линейными размерами 4х3х9, ямные для деталей до 20 метров в длину и вертикальные диаметром до 4 метров и длиной 10 м. В цехе № 37 имеются 2 установки для закалки валков. Согласно постановлению Совета директоров корпорации с 1 апреля 2005года участки термического производства и механообработки цеха № 20 входят в состав ОАО «Уралмашзавод».5) Механический передел. Цех 28/1 (обрабатывают поковки массой до 8500 кг) и цех 20 (поковки массой до 80000 кг поковок). При механической обработке широко применяются прогрессивные высокопроизводительные инструменты – сборные резцы и фрезы, оснащенные многогранными твердосплавными пластинками и износостойкими покрытиями, керамическими пластинками, а также инструмент из синтетических алмазов.В табл. 2.1 представлены основные технико-экономические показатели производства.Таблица 2.1Технико-экономические показатели цехаПоказателиЕдиница измерения2010 год2011 годИндексы, %ПланОтчетОтчет/планПланОтчетОтчет/планПлан 2010 года к плану 2011 годаОтчет 2010 года к отчету 2011 года1 Объем реализацииТыс. руб.8800009876571,122114500012435611,086130,1125,92 Объем товарной продукциит28760309761,07731120317031,019108,2102,33 Среднегодовая стоимость основных средствТыс. руб.6345786345231,0006337606312880,99699,999,54 Среднегодовая стоимость оборотных средствТыс. руб.144350912879150,892165780014328830,864114,8111,35 Численность работающихЧел.111811030,987111811181,000100,0101,46 Среднегодовая заработная платаТыс. руб.3843630,9453973680,927103,4101,47 Себестоимость товарной продукцииТыс. руб.7654208832411,15499438010654331,071130,0120,68 Себестоимость реализованной продукцииТыс. руб.7765408976241,156101120011031141,091130,2122,99 Затраты на 1 руб. реализацииРуб.0,880,911,0340,880,891,011100,00,9810 Производительность трудаТыс. руб./чел.787,12895,421,1381024,201112,311,086130,1124,211 Прибыль от товарной продукцииТыс. руб.1145801044160,9111506201781281,183131,5170,612 Прибыль от реализацииТыс. руб.103460900330,8701338001404471,050129,3156,013 Рентабельность товарной продукции%15,011,80,78715,116,71,106100,6141,514 Рентабельность реализованной продукции%13,310,00,75213,212,70,9620,99127,015 Выработка по товарной продукцииТыс. руб. /чел.102,594,60,924134,7159,31,183131,4168,4Как следует из табл. 1.2, в 2011 году фактический объем реализации продукции цеха в денежном выражении вырос на 25,9%. Себестоимость товарной продукции цеха выросла на 20,6%.Объем товарной продукции в натуральном выражении вырос на 2,3%, в то время как по плану предполагался рост на 8,2%.Среднегодовая стоимость основных производственных фондов снизилась на 0,5%, стоимость оборотных средств выросла на 11,3%.Среднегодовая заработная плата увеличилась в 2011 году на 1,4%. Затраты на 1 руб. реализации снизились на 2%.Фактическая рентабельность товарной продукции предприятия увеличилась на 41,5%, рентабельность реализованной продукции возросла на 27%.2.2. План технического развития и совершенствования организации производстваАнализ объема, состава и технического состояния основных фондовВ табл. 2.2 представим анализ состава и движения основных фондов.Таблица 2.2Анализ состава и движения основных фондов Вид основных фондов2010 годВыбытие, млн. руб.Введение, млн. руб.2011 годИзменениеМлн. руб.Доля, %Млн. руб.Доля, %Млн. руб.Доля, %1Промышленно-производственные151199,01270156999,0+58103,8- земля151,1--150,90100,0- здания и сооружения81553,3--81551,40100,0-передаточные устройства32221,1-4837023,3+48114,9-машины и оборудования23115,17623014,5-199,6- транспортные средства432,841402,5-393,0- инструмент70,51280,5+1114,3- другие виды основных средств785,1-13915,7+13116,72 Непроизводственные181,22-160,9-288,9ИТОГО1529100,014701585100,0+56103,7Как следует из табл. 2.2, в 2011 году общая стоимость основных средств выросла на 3,7% или на 56 млн. руб. Наибольший рост произошел в группе других видов основных средств (+16,7%). Произошло сокращение стоимости основных фондов в группе машин и оборудования (-0,4%), а также в группе транспортных средств (-7,0%).Анализ использования производственной мощностиПлановая среднегодовая производственная мощность определяется по формуле ():МПЛ = МН + ММ (Т1/12)+МР(Т2/12)+МУ (Т3/12) + МВ ((12-Т4)/12)Где Мн – производственная мощность на начало периода; Мм – увеличение мощности в результате осуществления организационных и других мероприятий, не требующих капиталовложений; Мр – увеличение мощности в результате технического перевооружения производства; Му – увеличение или уменьшение мощности в результате изменения номенклатуры и сортамента продукции; Мв – уменьшение мощности вследствие выбытия основных фондов.Т – соответствующие числа рабочих месяцев оборудования.МПЛ2010 = 36130 +954 (10/12) = 36925 тонн./годМПЛ2011 = 36925 тонн. /год.Степень использования мощности:Таким образом, степень загрузки производственной мощности исследуемого предприятия выросла в 2011 году на 2% и составила 85,9%. Коэффициент использования наличного оборудования:(где NРАБ - количество работающего оборудования; NУСТ – количество установленного оборудования.Коэффициент сменности:Таблица 2.3 Показатели работы печи в 2011 годуПоказательПланОтчетКалендарное время работы, сут.366366Простои на капитальный ремонт, сут.--Простои на текущих ремонтах, сут2622Текущие простои в % от номинального времени7,16,0Производительность печи, т/час0,40,4Выпуск, т326765330278Коэффициенты использования оборудования по времени (экстенсивная нагрузка):где Т – время работы оборудования (по плану, отчетное, календарное).Показатели интенсивного использования оборудования:где РПЛ – плановая производительность оборудования, т/час; РПАСП – паспортная производительность оборудования, т/час; РОТЧ – отчетная производительность оборудования, т/час.Анализ затрат на ремонт основных фондовВ табл. 2.4 приведем калькуляцию затрат на ремонт основных фондов исследуемого предприятия.Таблица 2.4Анализ затрат на ремонт основных фондовЗатраты2010 год2011 годИзменения, %1 Затраты на текущие ремонты ОПФ56478934158,22 Затраты на капитальные ремонты ОПФ---3 Затраты на текущие ремонты оборудования135431187387,74 Затраты на капитальные ремонты оборудования64388991139,75 Среднегодовая стоимость ОПФ328103328110100,06 Среднегодовая стоимость оборудования24180523291096,37 Товарная продукция в отпускных ценах без НДС9876571243561125,98 Удельные затраты на текущие ремонты ОПФ (п. 1/п. 5)0,01720,0271157,69 Удельные затраты на капитальные ремонты ОПФ (п. 2/п. 5)---10 Затраты на текущие ремонты в расчете на 1 рубль товарной продукции0,00570,0072126,311 Затраты на капитальные ремонты в расчете на 1 рубль товарной продукции---Как следует из табл. 2.4, в 2011 году затраты на текущие ремонты ОПФ возросли на 58,2%, затраты на капитальные ремонты ОПФ как в 2011 году, так и в году предыдущем, на предприятии не производились.Удельные затраты на текущие ремонты ОПФ увеличились на 57,6%. Удельные затраты на текущие ремонты в расчете на 1 рубль товарной продукции выросли в 2011 году на 26,3%. Фондоотдача ОПФ определяется по формуле:где В – выпуск продукции; S – среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. руб./руб. руб./руб.где d – доля активной части ОПФ. руб./руб. руб./руб.00,45Рентабельность ОПФ определяем по формуле:ПроблемаМероприятиеРесурсыМесто реализацииПредполагаемый эффектИзнос основных фондов, снижение коэффициента обновленияЗакупка нового технологического оборудованияДолгосрочные инвестицииЦех Рост стоимости ОФ, снижение простоев оборудования, снижение численности персонала2.3. Планирование производственной программыАнализ объемов и качества продукцииВаловой оборот – суммарный выпуск продукции всеми цехами предприятия в денежном выражении. Он не характеризует действительного объема производства, так как многократно включает затраты на внутреннее потребление сырья, материалов, полуфабрикатов, услуг и т.д.Товарный баланс по выручке реализации можно рассчитать следующим образом:где ВР – объем реализации продукции за отчетный период, тыс. руб. ВГП Н, ВГП К – остатки готовой продукции на начало и конец отчетного периода, тыс. руб. ВО Н ,ВО К – остатки отгруженной продукции на начало и конец отчетного периода, тыс. руб.ВР = 1243561+(132613-13503)+(21103-2273) = 1381501 тыс. руб.Темпы динамики валовой и товарной продукции определяем по формуле:где Т – темпы роста показателя за определенные периоды;n – число периодов.Среднее арифметическое темпов роста валовой продукции:Среднее арифметическое темпов роста товарной продукции:Анализ реализации продукции тесно связан с анализом выполнения договорных обязательств.Коэффициент выполнения договорных обязательств КД определяем по формуле:(2.3)где ОППЛ – объем отгрузки по договорным обязательствам по плану, тыс. руб. ОПН – объем недопоставленной продукции согласно договорным обязательствам, тыс. руб.Таким образом, из расчета видно, что в 2011 году исследуемое предприятие улучшило показатель выполнения договорных обязательств до уровня 99%. Основные причины срыва поставок – проблемы при оформлении документов, а также рост дебиторской задолженности заказчиков и потребителей, в связи с чем предприятие приостанавливает отгрузку продукции данному клиенту. Анализ ритмичности выпуска продукцииПод ритмичностью понимается мера выполнения плановых заданий. Коэффициент ритмичности производства определяется по формуле:где Вiотч - выпуск по отчету продукции за принятый интервал, т.ВiПЛ – выпуск по плану продукции за принятый интервал времени.n – интервал времени, по которому изучается ритмичность.Принимаем n = 1 сутки.Определяем общее число аритмичности как отношение положительного и отрицательного числа аритмичности.где η+- - положительное и отрицательное число аритмичности; Вn iОТЧ – выпуск продукции в единицу времени выше плана, т. Вm iОТЧ – выпуск продукции в единицу времени ниже плана, т.Общее число аритмичности:= 0,811Как видим из расчетов, общий показатель аритмичности исследуемого предприятия в 2011 году увеличился на 265%, т.е. более чем в два с половиной раза. Анализ качества продукцииКачество продукции – понятие, характеризующее параметрические, эксплуатационные, потребительские, технологические, дизайнерские свойства изделия.Для показателей качества продукции, учитываемых в цехе, характерными являются следующие признаки: сортность продукции, количество брака, процент брака от объема выпуска годной продукции, потери от брака, тыс. руб.Большинство видов продукции в зависимости от качества подразделяются на продукцию первого и второго сорта. На продукцию второго сорта обычно действует скидка в пределах 15-30% от цены продукции первого сорта.Коэффициент сортности:Средний коэффициент сортности КСРЕДНИЙ :Средний коэффициент сортности по плану:Выполнение плана по сортности (качеству) определяем по формуле:Анализ потерь от брака в 2011 году:1 Себестоимость окончательно забракованной продукции – 1435 тыс. руб.