Организация и планирование деятельности предприятия (на примере ООО "..")

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1 Общая характеристика предприятия
2 Организация основных видов деятельности
3 План маркетинга
4 План производства
4.1 Расчет производственной программы предприятия
4.2 Расчет численности персонала и фонда заработной платы
4.3 Расчет плановой себестоимости услуг, продукции, работ
5 Расчет плановой прибыли и ее распределения
6 Финансово-экономические показатели
Выводы
Список использованной литературы

Организация и планирование деятельности предприятия (на примере ООО "..")

23
23
25
26
27
28
29
30
31
1
Устройство подземной части
2
Инженерные ком-
муникации, вводы
3
Монтаж надземной части
4
Кровельные
работы
5
Отделочные работы
6
Сантехнические работы
7
Электромонтажные работы
8
Монтаж оборудования
9
Благоустройство
Продолжит.стр-ва
21,8 месяца
Таблица 4.3
Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте № 4: жилой дом
Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: сборно-монолитные железобетонные конструкции; количество этажей: 17; количество секций 5; полезная площадь 20060 м2; жилая площадь 15045 м2, сметная стоимость объекта 300000 тыс. руб. нормативная прод. стр-ва – 25 мес.
№
пп
Наименование работ и процессов
Объем работ,
(Vi)
т.руб.
Выр. одного раб. в день,
(Вi), т.р..
Трудоем-кость,
(mi),
чел.день
Состав звена по нормам
(Nзвi)
Смен. раб. (ni),к-во
смен
Кол-во звеньев в смену
(Zi)
Кол-во человек в бр.
(Nбрi)
Продолж. работ
(ti), дни
Продолж. работ
(tiмес.),
месяц
Совмеще-ние работ (кол-во захваток)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Устройство подземной части объекта
12000
6,2
1935
16
3
1
48
40
1,8
1
2
Ввод инженерных коммуникаций
6000
4,6
1304
6
2
5
60
22
1
1
3
Монтаж конструкций надземной части
132000
6,9
19130
22
3
3
198
97
4,4
1
4
Кровельные работы
4500
5,1
882
5
2
5
50
18
0,8
1
5
Отделочные работы
73500
4,7
15638
4
3
10
120
130
5,9
1
6
Сантехнические работы
24000
5,3
4528
4
3
5
60
75
3,4
1
7.
Электромонтажные работы
18000
5,2
3461
4
3
5
60
58
2,6
1
8
Монтаж оборудования
21000
6,5
3231
6
3
3
54
60
2,7
1
9
Благоустройство
9000
4,5
2000
5
2
5
50
40
1,8
1
Итого
300000
5,7
52109
-
-
-
-
540
24,4
-
Составим график строительства данного объекта.
Таблица 4.4
График строительства жилого здания (№4)
№
пп
Наименование работ
Месяцы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Устройство подземной части
2
Инженерные ком-
муникации, вводы
3
Монтаж надземной части
4
Кровельные
работы
5
Отделочные работы
6
Сантехнические работы
7
Электромонтажные работы
8
Монтаж оборудования
9
Благоустройство
Продолжит.стр-ва
24,4 месяца
Таблица 4.5
Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте № 9: школа
Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: сборно-монолитные железобетонные конструкции; количество этажей; 3; полезная площадь 3320 м2; сметная стоимость объекта 50000 тыс. руб. нормативная прод. стр-ва – 10 мес.
№
пп
Наименование работ и процессов
Объем работ,
(Vi)
т.руб.
Выр. одного раб. в день,
(Вi), т.р..
Трудоем-кость,
(mi),
чел.день
Состав звена по нормам
(Nзвi)
Смен. раб. (ni),к-во
смен
Кол-во звеньев в смену
(Zi)
Кол-во человек в бр.
(Nбрi)
Продолж. работ
(ti), дни
Продолж. работ
(tiмес.),
месяц
Совмеще-ние работ (кол-во захваток)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Устройство подземной части объекта
10000
6,3
1587
16
3
2
96
17
0,8
1
2
Ввод инженерных коммуникаций
1500
4,6
326
6
2
4
48
7
0,3
1
3
Монтаж конструкций надземной части
17000
6,9
2464
22
3
2
132
19
0,9
1
4
Кровельные работы
1000
5,3
189
5
1
3
15
13
0,6
1
5
Отделочные работы
9000
4,7
1915
4
2
4
32
60
2,7
1
6
Сантехнические работы
3000
5,3
566
4
2
3
24
24
1,1
1
7.
Электромонтажные работы
4000
5,2
769
4
2
3
24
32
1,5
1
8
Монтаж оборудования
3000
6,6
455
6
2
2
24
19
0,9
1
9
Благоустройство
1500
4,5
333
5
2
2
20
17
0,8
1
Итого
50000
5,8
8604
-
-
-
-
208
9,6
-
Составим график строительства данного объекта.
Таблица 4.6
График строительства жилого здания (№9)
№
пп
Наименование работ
Месяцы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
25
26
27
28
29
30
31
1
Устройство подземной части
2
Инженерные ком-
муникации, вводы
3
Монтаж надземной части
4
Кровельные
работы
5
Отделочные работы
6
Сантехнические работы
7
Электромонтажные работы
8
Монтаж оборудования
9
Благоустройство
Продолжит.стр-ва
9,6 месяца
Разработаем план ввода в действие производственных мощностей и объектов непроизводственного назначения (жилых и общественных зданий) в стоимостных и физических единицах измерения исходя из задания по вводу объектов в эксплуатацию в квартальном разрезе4.
Таблица 4.7
План ввода в действие производственных мощностей и объектов непроизводственного назначения в планируемом году
Краткая характеристика объекта ввода
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Итого
Жилое здание: сборно-монолитные железобетонные конструкции; количество этажей: 17; количество секций 4; полезная площадь 16320 м2; жилая площадь 12240 м2, сметная стоимость объекта 240000тыс. руб. нормативная прод. стр-ва – 22 мес. В планируемом году должны быть осуществлены два последних этапа строительства: Монтаж оборудования и благоустройство. Объем работ – 24000 тыс. руб.
16800
7200
24000
Школа: сборно-монолитные железобетонные конструкции; количество этажей; 3; полезная площадь 3320 м2; сметная стоимость объекта 50000 тыс. руб. нормативная прод. стр-ва – 10 мес. В планируемом году осуществляется все этапы строительства, кроме первого, который был выполнен в предыдущем году. Объем работ – 40000 руб.
19500
12000
7000
1500
40000
Итого
36300
19200
7000
1500
64000
Разработаем план по объему подрядных работ (в стоимостном выражении), подлежащих выполнению в соответствии с договорами подряда по пусковым объектам планируемого года, а также объектам, подлежащим вводу в последующие годы.
Таблица 4.8
План по объему подрядных работ, подлежащих выполнению в планируемом году по пусковым и переходящим объектам
Краткая характеристика объекта
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Итого
Школа: сборно-монолитные железобетонные конструкции; количество этажей; 3; полезная площадь 3320 м2; сметная стоимость объекта 50000 тыс. руб. нормативная прод. стр-ва – 10 мес. В планируемом году осуществляются следующие этапы строительства – устройство подземной части объекта, ввод инженерных коммуникаций, монтаж конструкций надземной части. Объем работ – 28500 тыс. руб.
28500
28500
Жилое здание: сборно-монолитные железобетонные конструкции; количество этажей: 17; количество секций 5; полезная площадь 20060 м2; жилая площадь 15045 м2, сметная стоимость объекта 300000 тыс. руб. нормативная прод. стр-ва – 25 мес. В планируемом году осуществляются следующие этапы строительства: отделочные работы, сантехнические работы, электромонтажные работы, монтаж оборудования. Объем работ – 136500 тыс. руб.
73500
24000
18000
21000
136500
Итого
73500
24000
18000
49500
165000
Таблица 4.9
Расчет среднегодовой производственной мощности генподрядной строительной организации на планируемый период
Объекты,
наименование работ, выполняемых собственными силами
Объем работ базового года
,
тыс.руб.
Уровень механиз. работ, ()
Коэф. исполь-зования машин,
Коэф. исполь-зования трудовых ресурсов
Мощность по виду работ и объекту,
1
2
3
4
5
6
Объект 1 (жилой дом)
Монтаж оборудования
16800
16800
Благоустройство
7200
0,42
0,62
0,72
10656
Итого, объект 1
24000
27456
Объект 2 (школа)
Устройство подз.части
10000
0,75
0,97
0,72
11200
Ввод инженерных коммуникаций
1500
0,82
0,83
0,77
1830
Монтаж констр. надз.части
17000
0,92
0,93
0,82
18530
Итого, объект 2
28500
31560
Объект 3 (школа)
Ввод инженерных коммуникаций
1500
0,82
0,83
0,77
1830
Монтаж констр. Надз.части
17000
0,92
0,93
0,82
18530
Кровельные работы
1000
0,62
0,72
0,82
1320
Отделочные работы
9000
0,48
0,82
0,92
10350
Сантехнические работы
3000
3000
Электромонтажные работы
4000
4000
Монтаж оборудования
3000
3000
Благоустройство
1500
0,42
0,62
0,72
2220
Итого, объект 3
40000
44250
Объект 4 (жилой дом)
Отделочные работы
73500
0,48
0,82
0,92
84525
Сантехнические работы
24000
24000
Электромонтажные работы
18000
18000
Монтаж оборудования
21000
21000
Итого, объект 4
136500
147525
Всего за год
229000
250791
4.2 Расчет численности персонала и фонда заработной платы
В таблице 4.10 рассчитаем баланс рабочего времени необходимого для выполнения работ:
Таблица 4.10
Баланс рабочего времени одного рабочего на 2010 г.
Показатели
План на 2010 год
в днях
в часах
в%
1
2
3
4
Календарный фонд времени.
365
2920
Количество нерабочих дней всего,
в том числе:
- праздничных;
12
96
- выходных.
104
832
Количество календарных рабочих дней.
249
1992
100
Неявки на работу всего дней,
в том числе:
- очередные и дополнительные отпуска;
24
192
9,64
- отпуска по учебе;
10
80
4,02
- отпуска в связи с родами; болезни;
15
120
6,02
- выполнение государственных обязанностей.
5
40
2,01
Число рабочих дней в году.
195
1560
78,31
Потери времени в связи с сокращением длительности рабочего дня всего часов,
в том числе:
- для подростков;
0,00
- другие потери.
0,5
4
20,08
Средняя продолжительность рабочего дня.
8
Полезный фонд рабочего времени одного рабочего (в часах).
1554
78,01
Таблица 4.11
Планируемая численность рабочих предприятия ООО «СМУ-33» на 2010 г.
№ п/п
Категория рабочих
Численность, чел.
явочный состав
списочный состав
1.
Основные рабочие, всего в т.ч.
315
324
2.
Вспомогательные рабочие, всего в т.ч.
81
75
Итого общая численность рабочих:
396
399
В таблице 4.12 рассчитаем фонд оплаты труда, необходимый для реализации производственной программы, а также ресурсов, необходимых для выплаты налогов на заработную плату5.
Таблица 4.12
Расчет потребности в ресурсах на оплату труда (тыс. руб.)
Объект строительства
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Итого
Жилой дом
16800
7200
24000
Школа
19500
12000
7000
1500
40000
Жилой дом
73500
24000
18000
21000