Жилищный комитет: струкутра, функции. место в системе государственной власти СПб

Содержание
Введение
1 Теоретические и правовые аспекты жилой недвижимости в России
1.1 Значение жилой недвижимости
1.2 Анализ законодательства в жилищной сфере: основные понятия, блок законов, регулирующих данную сферу
2 Анализ деятельности Жилищного комитета Санкт-Петербурга и его место в системе государственной власти СПб
2.1 Структура и функции комитета
2.2 Анализ деятельности комитета
2.3 Проблемы рынка жилья и Жилищного комитета г. Санкт-Петербург
3Направление совершенствования деятельности Жилищного комитета
Заключение
Список использованной литературы

Жилищный комитет: струкутра, функции. место в системе государственной власти СПб

40 000
50 000
60 000
Общие затраты на оказания услуг
2 340 000
3 050 000
3 760 000
Таким образом, совокупный объем оказания услуг в 2011 г. составит 5 965 000 руб., также ожидается его увеличение с каждым годом. На 2012 г. планируется совокупный объем оказания услуг на уровне  10 330 000 руб. На все услуги планируется рост в течение 2011-2013 гг. Наибольший рост оказания услуг планируется на консультирование с предоплатой.
Общие затраты на оказания услуг в 2011 г. планируются на уровне 2 340 000 руб. В 2013 г. уже 3 760 000 руб. Общие затраты на все виды оказываемых услуг будут расти в течение прогнозируемого периода.
Таблица 6 - Календарный план
Начало
Конец
Смета, руб.
Бизнес-план
1.10.2009
19.11.2009
500 000
Разработка логотипа
1.1.2009
1.2.2009
200 000
Заключение контрактов
1.2.2009
31.12.2009
1 000 000
Приобретение канцелярских товаров
1.3.2009
15.4.2009
50 000
Выпуск брошюры
1.3.2009
15.4.2009
250 000
Презентация
1.4.2009
15.9.2009
1 000 000
Первоначальная рассылка
1.6.2009
1.7.2009
500 000
Выбор расположения офиса
15.1.2009
9.2.2009
500 000
Оборудование офиса
15.1.2009
19.2.2009
1 250 000
Другие
1.1.2009
31.12.2009
1 000 000
Всего, руб.
6 250 000
Как видно, с момента начала над работой создания «Инжинирингового Центра» до его открытия проходит 3 месяца (1.10.2010 г. – 31.12.2010 г.) На этап подготовки к открытию офиса необходимо затратить 6 250 000 руб.
Организационная структура
Рисунок 3- Организационная структура
Как видно из организационной структуры ключевой фигурой является директор, который контролирует работу всех отделов: юридического отдела, риэлтерского отдела, отдела проектирования, отдела оценки и т.д.
Штатное расписание
Таблица 7 – Штатное расписание, руб.
2011
2012
2013
Должность
Зарплата
Кол-во сотрудников
Затраты на штат
Зарплата
Кол-во сотрудников
Затраты на штат
Зарплата
Кол-во сотрудников
Затраты на штат
Партнеры
10 000.
1
10 000.
10000.
2
20 000.
10 000
3
30 000.
Консультанты
12 000
2
24 000
12000.
7
84 000.
12 000.
9
108 000.
Риэлтеры
15000.
3
45 000.
15000.
4
60 000
12 000
5
60 000.
Юристы
15000.
3
45 000.
15000.
3
45 000.
15 000.
4
60 000
Инженеры-строители
15000.
2
30 000
15000.
6
90 000
15 000.
9
135 000.
Проектировщики
10000.
3
30 000
10000.
6
60 000
10 000.
8
80 000.
Секретарь
7 000.
1
7 000.
7 000.
2
14 000
7 000
2
14 000.
Оценщики
15 000
2
30 000.
15000.
7
105 000
15 000,.
9
135 000.
Всего:
99 000
17
221 000
99 000
37
478 00
96 000.
49
622 000.
Исходя из штатного расписания видим, что на начало создания Центра необходимо иметь в штате 17 сотрудников, из них 2 консультанта, 3 риэлтера, 3 юриста, 2 инженера – строителя, 3 проектировщика, 1 секретаря и 2 оценщика. Фонд заработной платы на начало 2011 г. составляет 221 000 руб. В 2012 г. Штат увеличится на 20 человек, увеличение произойдет по всем категориям сотрудников. В том числе будут привлечены дополнительные категории сотрудников, например, нотариусы, налоговые агенты, страховые агенты и т.д. Фонд заработной платы повысится и составит 478 000 руб. В 2013 г. также произойдет увеличение персонала на 12 человек, вместе с этим повысится фонд заработной платы.
Финансовый план
Наш финансовый план основан на осторожных оценках и предположениях. Для распределения финансовых средств сначала необходимо спланировать первоначальные инвестиции.
Баланс
Таблица 8 - Плановый баланс, руб.
Активы
2011
2012
2013
Изменение в значении
2013 к 2011 гг.
Денежные средств
575 000.
620 000
780 000
205 000
Дебиторская задолженность
390 000.
450 000
530 000
140 000
Товарно-материальные запасы
600 000.
750 000
1 000 000
400 000
Другие текущие активы
10 000.
15 000
20 000
10 000
Общие текущие активы
1 575 000
1 835 000
2 330 000
Недвижимость и оборудование
100 000
120 000
135 000
35 000
Минус накопленные амортизационные отчисления
20 000
30 000
40 000
20 000
Чистая недвижимость и оборудование
80 000
90 000
95 000
15 000
Нематериальные активы
50 000
68 500
78 000
28 000
Другие активы
10 000
20 000
20 000
10 000
Общие активы
1 715 000
2014 405
2523 905
808905
Обязательства и капитал
Краткосрочные обязательства
300 000
400 000
600 000
300 000
Кредиторская задолженность
200 000
300 000
400 000
200 000
Налог на прибыль к уплате
100 000
300 000
400 000
300 000
Начисленные расходы
100 000
120 000
150 000
50 000
Другие текущие обязательства
300 000
300 000
300 000
Общие текущие обязательства
1 000 000
1420 000
1850 000
850 000
Долгосрочные обязательства
500 000
500 000
500 000
Другие долгосрочные обязательства
100 000
100 000
100 000
Общие обязательства
2 000 000
1100 000
1200 000
-800 000
Займы
215 000
654 405
740 905
525 905
Собственный капитал
615 000
1154 405
1340 905
725 905
Общие обязательства и капитал
2 215 000
3174 405
3790 905
1 575 905
Таким образом, баланс демонстрирует рост собственного капитала организации и усиление финансовой позиции. Происходит рост денежных средств в 2013 г. по сравнению с 2011 г. на 205 000 р.
Дебиторская задолженность за прогнозируемый период увеличится на 140 000 руб. Товарно – материальные запасы на 400 000 руб. Вследствие чего и общие текущие активы возрастут на 808 905 000 руб. Недвижимость и оборудование возрастут на 35 000 руб.
Анализ обязательства и капитала показывает, что краткосрочные обязательства возросли на 300 000 руб. и в 2013 г. составили 600 000 руб. Кредиторская задолженность возросла на 200 000 руб. Налог на прибыль к уплате увеличится на 300 000 руб. Начисленные расходы возросли на 50 000 руб. Величина общих текущих обязательств возросла на 850 000 р. Общий капитал возрастет за прогнозируемый период на 725 905 р. Общие обязательства и капитал возрастет на 1 575 905 р.
Прогноз прибылей и убытков
Описание прибылей и убытков приведено в следующей таблице 9.
Таблица 9 - Прогноз прибылей и убытков, руб.
 
2011
2012
2013
Чистая выручка от реализации продукции
5 965 000
7 830 000
10 330 000
Себестоимость реализованной продукции
270 000
320 000
280 000
Валовая прибыль
5 695 000
7 510 000
10 050 000
Общие расходы
2 561 000
3 528 000
4 382 000
Амортизация
30 000
40 000
50 000
Общие операционные расходы
2 591 000
3 568 000
4 432 000
Операционная прибыль
3 104 000
3 942 000
5 618 000
Расходы на уплату процентов
75 000
105 000
150 000
Другие неоперационные расходы
30 000
40 000
50 000
Общие неоперационные расходы
105 000
145 000
200 000
Прибыль до уплаты налога на прибыль
2 999 000
3 797 000
5 418 000
Налог на прибыль
1 139 000
1 502 000
2 010 000
Чистая прибыль
1 860 000
2 295 000
3 408 000
Таким образом, чистая прибыль за прогнозный период возрастет с 1860 000 руб. до 3408 000 руб. Чистая выручка от реализации продукции в 2011 г. составит 5 965 000 руб. В 2013 г. – 10 330 000 руб. Валовая прибыль также возрастет в 2012 г. – 10 050 000руб.
3.2 Оценка эффективности проекта
Денежные потоки играют ключевую роль в достижении успеха организации. Величины годовых денежных потоков приведены в таблице 10.
Таблица 10 - Денежные потоки, руб.
Денежные потоки от операционной деятельности
Чистая прибыль
3 408 000
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности:
 
Амортизация
50 000
Изменения в активах и обязательствах:
 
Увеличение дебиторской задолженности
140 000
Увеличение товарно-материальных запасов
400 000
Увеличение кредиторской задолженности
200 000
Изменение других активов
10 000
Чистый денежный поток от операционной деятельности