по му

Введение
Реферат
Исходные данные
План по реализации автотранспортных услуг
Производственный план и показатели по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава
Расчет потребности в трудовых ресурсах
Определение потребности в материально-технических ресурсах
Расчет себестоимости перевозок
Финансовый план
Формирование и распределение прибыли
Заключение
Список используемой литературы:

по му

- трудоемкость текущего ремонта:
;
,
где:
tТРi – нормативная трудоемкость текущего ремонта ПС i-й марки;
k4 – коэффициент, учитывающий пробег подвижного состава с начала эксплуатации;
k5 – коэффициент, учитывающий количество технологически совместимых групп ПС АТП.
4. Общая трудоемкость всех технических воздействий определяется в результате суммирования рассчитанной выше трудоемкости по видам технических воздействий:
;
5. Трудоемкость вспомогательных работ принимается в пределах 30% от трудоемкости технических воздействий:
;
Результаты расчетов плана по техническому обслуживанию и ремонту представлены в итоговой таблице 5.
Таблица 5 Производственный план и показатели по ТО и ремонту ПС
Наименование показателя
Марки подвижного состава
Всего по АТП
ЗиЛ-130
КрАЗ - 257
КаМАЗ - 5511
Общий пробег, тыс. км
107116,22
227792,15
38601,97
373510,34
Количество ТО-2, ед.
8,92
18,98
3,21
31,13
Количество ТО-1, ед.
26,77
56,94
9,65
93,37
Количество ежедневных обслуживаний, ед.
736,31
1003,73
144,15
1884,19
Трудоемкость ТО-2, чел-ч
178,61
314,35
61,26
554,23
Трудоемкость ТО-1, чел-ч
99,61
211,84
39,37
350,83
Трудоемкость ЕО, чел-ч
441,78
722,68
51,89
1216,36
Трудоемкость текущего ремонта, чел-ч
1092,58
1093,4
277,14
2463,92
Общая трудоемкость технических воздействий чел-ч
1812,6
2342,28
430,46
4585,35
Трудоемкость вспомогательных работ, чел-ч
543,78
702,68
129,13
1375,6
Расчет потребности в трудовых ресурсах
В рассматриваемом разделе определяется потребная численность персонала и фонд оплаты труда. Расчеты осуществляются по категориям работников АТП на основе:
объемных показателей производственной программы по эксплуатации подвижного состава;
производственной программы по ТО и Р подвижного состава;
действующих нормативов, расценок, тарифных ставок.
Определение потребной численности работающих осуществляется независимо от вида перевозок, выполняемых АТП. При этом рассчитывается потребное количество водителей, ремонтных и обслуживающих рабочих, специалистов и служащих.
Порядок расчетов следующий.
1. Рассчитывается годовой фонд рабочего времени водителей, ремонтных и обслуживающих рабочих:
,
где:
Др- количество рабочих дней в планируемом году (см исходные данные);
tрд - средняя продолжительность рабочего дня, ч (из расчета 40-часовой рабочей недели):
,
где:
Дк - количество календарных дней в планируемом году;
Дв - количество выходных дней в планируемом году;
Дп - количество праздничных дней в году;
Дот - число дней отпуска;
Дб - число дней болезни (не более 10 дней в году).
Таблица 6 Годовой фонд рабочего времени одного рабочего.
Выходные дни
104
Праздничные дни
10
Отпуск
24
Дни на больничном
7
Дни выполнения гособязанностей
1
Продолжительность раб.дня
8
Фонд рабочего времени одного рабочего,ч
1760
2. Определяется потребная численность водителей:
;
,
где:
АЧнi – автомобиле-часы в наряде по i-му виду перевозок;
(0,43*АДрi) – время на подготовительно-заключительные операции [18 мин в день];
ФРВв - годовой фонд рабочего времени одного водителя, ч;
Jптв - индекс роста производительности труда водителей [1,01-1,06].
3. Определяется численность ремонтных рабочих:
;
,
где:
Ti – трудоемкость i-го вида технических воздействий;
ФРВр - годовой фонд рабочего времени одного ремонтного рабочего, ч;
Jптр - индекс роста производительности труда ремонтных рабочих [1,01-1,06].
4. Рассчитывается численность обслуживающих рабочих:
;
,
где:
Tвсi – трудоемкость i-го вида вспомогательных работ;
ФРВоб - годовой фонд рабочего времени одного обслуживающего рабочего, ч;
Jптоб - индекс роста производительности труда обслуживающих рабочих[1,01-1,06].
5. Потребное количество специалистов и служащих определяется по службам и отделам АТП в соответствии с действующей методикой с учетом среднесписочного количества автомобилей, коэффициента выпуска их на линию, времени в наряде, численности водителей, ремонтных и обслуживающих рабочих.
После определения потребного количества специалистов и служащих составляется штатное расписание, где указывается:
перечень служб, отделов и должностей;
количество персонала по каждой должности;
месячный оклад по каждой должности;
общее количество специалистов и служащих;
месячный фонд оплаты труда специалистов и служащих.
Создать организационную структуру АТП и заполнить табл. 7.
Потребная численность водителей определяется следующим образом:
;
;
где ФВ - годовой фонд рабочего времени одного водителя, ч;
Jпт - индекс роста производительности труда водителей, равен 1,2.
Расчет потребной численности ремонтных рабочих (NP) осуществляется по следующим формулам:
;
;
где ФР - годовой фонд рабочего времени одного ремонтного рабочего, ч;
Jпт - индекс роста производительности труда ремонтных рабочих, равен 1,2.
Численность обслуживающих рабочих рассчитывается аналогично:
;
где ФОБ - годовой фонд рабочего времени одного обслуживающего рабочего, ч;
Jпт - индекс роста производительности труда обслуживающих рабочих, равен 1,2.
Потребное количество специалистов и служащих (Nс) определяется по основным службам и отделам АТП в соответствии с действующей методикой с учетом среднесписочного количества автомобилей, коэффициента выпуска их на линию, времени в наряде, численности водителей, ремонтных и обслуживающих рабочих. В таблице 7 представлены нормативы численности персонала в различных службах АТП и утвержденное в соответствие с этими нормативами штатное расписание.
Таблица 7 Штатное расписание управленческого персонала
Перечень служб,
отделов и должностей
Количество
штатных единиц
Месячный оклад, руб.
Общее руководство:
2
66500
Директор
1
35000
Гл. инженер
1
31500
Плановый отдел:
1
28000
Экономист
1
28000
Отдел организации труда и заработной платы:
1
28000
Начальник отдела
1
28000
Бухгалтерия:
4
105000
Гл. Бухгалтер
1
31500
Заместитель Гл. Бухгалтера
1
28000
Бухгалтер
1
24500
Кассир
1
21000
Делопроизводство:
1
6000
Секретарь
1
6000
Эксплутационная служба:
5
97000
Начальник отдела эксплуатации
1
28000
Механик гаража
1
24500
Инженер
1
24500
Диспетчер
1
10000
Диспетчер
1
10000
Техническая служба:
4
59000
Начальник технического отдела
1
28000
Главный механик
1
21000
Механик
2
20000
Итого
18
399500
6. По результатам расчета численности работающих по категориям определяется общая численность работников АТП:
7. Расчет фонда оплаты труда водителей осуществляется с учетом вида перевозок, выполняемых АТП:
- для грузовых сдельных перевозок:
;
,
где:
kд – коэффициент доплат, kд = 1,4;
kп - коэффициент премий, kп = 1,9;
kдз – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное время:
;
Rтi ; Rткмi – действующие сдельные расценки соответственно за тонну и за тонно-километр на автомобиле i-й марки:
- расценка за тонну:
;
где:
ачi - часовая тарифная ставка водителя i-ой марки автомобиля за 1 т
tп-рi – время простоя под погрузкой-разгрузкой;
qi – грузоподъемность i-ой марки автомобиля;
- расценка за тонно-километр:
,
где:
ач - часовая тарифная ставка водителя i-ой марки автомобиля за 1 т-км;
Vтi – техническая скорость автомобиля i-ой марки;
qi – грузоподъемность i-ой марки автомобиля;
βi – коэффициент использования пробега для автомобиля i-ой марки;
8. Рассчитывается среднемесячная заработная плата одного водителя:
9. Рассчитывается фонд оплаты труда ремонтных рабочих по маркам автомобилей и в целом по АТП:
;
,
где:
Ti – трудоемкость i-го вида ремонтных работ;
aсч - средняя часовая тарифная ставка ремонтного рабочего;
kд - коэффициент доплат, kд =1,2;
kп - коэффициент премий, kп =1,5;
kдз – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное время.
10. Рассчитывается среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочего:
11. Фонд оплаты труда обслуживающих рабочих рассчитывается на основе среднемесячной зарплаты ремонтных рабочих:
;
,
где: Nоб – численность обслуживающих рабочих.
12. Рассчитывается среднемесячная заработная плата одного обслуживающего рабочего:
13. Фонд оплаты труда специалистов и служащих рассчитывается в целом по АТП:
,
где: – месячный фонд оплаты труда специалистов и служащих (по штатному расписанию).
14. Определяется суммарный фонд оплаты труда по АТП:
15. Рассчитывается средняя величина оплаты труда одного работающего (номинальная заработная плата):
Составим сводный план по численности и заработной плате персонала АТП (табл. 8).
Таблица 8 Потребность в трудовых ресурсах
Наименование показателя
Марки подвижного состава
Всего по АТП
ЗиЛ-130
КрАЗ - 257
КаМАЗ - 5511
Численность водителей
3,04
4,38
0,65
8,08
Численность ремонтных рабочих
2,74
3,18
1,18
7,11
Численность обслуживающих рабочих
0,82
0,95
0,35
2,13
Численность специалистов и служащих, человек
18
ИТОГО
6,61
8,53
2,19
17,34
Фонд оплаты труда водителей,руб
712734,02
1027241
153918,6
1893893,77
Фонд оплаты труда ремонтных рабочих, руб
267746,5
311035,8
115774
694556,31
Фонд оплаты труда обслуживающих рабочих, руб
59270,91
68853,86
25628,83
153753,61
Фонд оплаты труда специалистов и служащих, рублей
4067760
ИТОГО по фонду оплаты труда, руб
1039751,43
1407131
295321,43
6809963,7
Средняя величина оплаты труда одного работающего, руб о
13106,76
13746
11187,7
32725,58
Определение потребности в материально-технических ресурсах
Производственная программа АТП по эксплуатации подвижного состава должна быть обеспечена необходимыми материально-техническими ресурсами: топливом, маслами и смазками, запасными частями, материалами для ремонта, шинами.
Исходными данными для разработки плана потребности в ресурсах являются планируемые данные о пробеге и транспортной работе подвижного состава, объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, действующие нормы расхода материальных ресурсов, технические характеристики автомобилей.
Потребность в материально-технических ресурсах рассчитывается в следующей последовательности.
1. Определяется потребность в топливе.
Общая потребность в топливе складывается из основной и дополнительной. При определении основной потребности учитываются вид осуществляемых перевозок, тип, марка и модификация используемого подвижного состава.
Основной расход топлива на 100 км пробега автомобилей:
- для бортовых автомобилей и автопоездов:
где:
Li – общий пробег автомобилей i-й марки за год;
HLi – базовая линейная норма расхода топлива на 100 км пробега автомобилей i-й марки;
Hпр – дополнительная норма расхода топлива из расчета на 1 тонну собственной массы прицепа или полуприцепа л/100 т-км:
2 л для карбюраторных двигателей;
1,3 л для дизельных двигателей;
В – собственная масса прицепа (если имеется);
Pi – грузооборот по i-му виду перевозок;
Hт – дополнительная норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т-км:
2 л для карбюраторных двигателей;
1.3л для дизельных двигателей;
D – суммарная относительная надбавка или снижение к норме расхода топлива, в процентах, учитывающая:
увеличение расхода топлива при работе автомобиля в горной местности, в условиях бездорожья, с частыми остановками;
снижение потребного расхода топлива при работе на дорогах с твердым и усовершенствованным типом покрытия.
В тех случаях, когда при определении дополнительного расхода топлива одновременно применяется несколько поправочных коэффициентов, учитывается их сумма или разность.
Дополнительный расход топлива на зимний период:
,
где:
Ртзi – расход топлива на зимний период на 100 км пробега автомобилей i-й марки;
Дз – количество зимних дней в планируемом году (с ноября по март);
Дк – количество календарных дней в планируемом году;
Нз – действующая в заданных климатических условиях надбавка топлива на зимний период.
Внутригаражный расход топлива принимается равным 0,5% от расхода топлива с учетом надбавки на зимний период.
Для АТП общий расход топлива составит:
;
2. Определяются затраты на топливо:
;