Организация гостиничного бизнеса (на примере конкретной организации)

1. Резюме.
2. Состояние отрасли и перспективы её развития.
2.1. Основные проблемы развития туризма в России.
2.2. Современное состояние внутреннего туризма.
3. Описание целей и основные задачи, решаемые в бизнес-плане
4. Характеристика видов деятельности.
5. Организационно-правовая форма предприятия.
6. Оценка рынков сбыта. Конкуренция и конкурентные преимущества
7. План маркетинга.
8. Производственный план.
9. Организационная структура предприятия.
10. План технического оснащения.
11. План по труду и заработной плате.
12. Финансовый план.
13. Потенциальные риски и проблемы.
14. Эффективность бизнес-плана.
Список используемой литературы

Организация гостиничного бизнеса (на примере конкретной организации)

5
5
Февраль
15
40
15
40
5
8
8
5
Март
15
30
10
20
8
9
6
5
ИТОГО:
192
680
445
670
246
257
279
145
Такой вид турпродукта как проживание иностранных туристов в гостиницах наиболее интенсивно будет продаваться в период с июня по октябрь, то есть когда в России лето и только начало осени и когда не очень холодно. Погода является основополагающим фактором в России для иностранных туристов. Причём проживание возможно не только в Москве, но и в Московском районе, так как это очень интересно иностранным туристам. По социологическим опросам, социологи выявили, что иностранцам, побывав в России, очень хотелось бы поближе ознакомиться с русской действительностью, а как это можно узнать, как не побывав в русской семье.
Молодёжный туризм: в апреле планируются туры в Подмосковные пансионаты для молодёжи (для этого заключены договоры с туроператорами по Подмосковью), а также проведение экскурсий для школьников и студентов. Особенный пик продаж по данному направлению планируется с мая (многие люди выезжают на майские праздники и на выходные) по август (350 туров), когда у студентов и школьников каникулы и ещё декабрь, январь (160 туров), когда в России самый значительный праздник Новы Год.
Семейный отдых. Особенный пик продаж приходится с мая по сентябрь
( 390 туров), декабрь, январь (110 туров). В июне многие едут лечиться в санатории или просто отдохнуть. В июле и августе уже большим спросом пользуются дома отдыха с водоемами.
Познавательный туризм: основное направление, по которому будут реализовываться данные туры - это Москва, Санкт - Петербург, Золотое Кольцо, Псков, Владимирская область, Тверь-Торжок, Гусь Хрустальный. Необходимо отметить, что особый пик продаж будет приходиться с июля по ноябрь (280 туров).
Говоря об экскурсиях и индивидуальном туризме, надо сказать, что спрос на них особенно велик в период праздников и в теплое время года в России, то есть с мая по сентябрь.
Таким образом, за весь год планируется продать примерно 2914 туров.
Средняя стоимость одного тура и экскурсии - 13000 руб.
Объём ожидаемой средней прибыль от продажи туров и экскурсий за весь год – 37 882 000 руб.

9. Организационная структура предприятия
«Азур» - семейное предприятие в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Управление фирмой осуществляется ее владельцами.
Генеральный директор, он же один из учредителей компании. В обязанности генерального директора входят разработка имиджа фирмы, маркетинг, представительские функции, взаимодействие с партнерами, получение необходимых лицензий, набор и обучение персонала, составление программ пребывания туристов в России, деловая переписка.
Управляющий директор О.Б. Петрова исполняет обязанности управляющего директора фирмы «Азур», в которые входят: оперативное управление, бухгалтерский учет, юридические аспекты деятельности фирмы, взаимодействие с транспортными фирмами, организация проживания и питания туристов, а также все остальные необходимые моменты организации обслуживания туристов.
В зависимости от объёма работы заключаются договоры с гостиницами, хозяевами квартир, гидами-переводчиками, водителями автомашин или транспортными фирмами. Гиды-переводчики и водители автомашин работают на основе почасовой оплаты.
10. План технического оснащения
Успешная деятельность любого предприятия во многом зависит не только от управляющего компанией, но и от персонала, а для того, чтобы он хорошо работал, необходимо подумать о хорошем оснащении помещения.
Помещение будет разделено на 2 комнаты: в одной комнате будут находиться руководители, а в другой рабочий персонал.
Для работы предприятию необходимо: прежде всего помещение с уже сделанным ремонтом. Аренда помещения (в которую уже входит оплата коммунальных услуг), которая будет осуществляться за каждые 3 месяца то есть в 4 платежа, канцелярские принадлежности, офисная мебель, оргтехника, коммунальные услуги. Оплата коммунальных услуг будет входить в стоимость аренды.
Аренда помещения в центре Москвы составляет 10 000 руб. за 1 кв.м. в год, нашей фирме потребуется помещение в 30 кв.м. Таким образом за 3 месяца на аренду будет уходить ( (10000 * 30) ) / 12 * 3 =75000руб. А в год на аренду 300 000 руб. За коммунальные платежи будет осуществляться оплата в размере 3000 руб.в мес., таким образом в год на оплату будет уходить 3000 * 12 = 36 000 руб.
Также необходимо подключение телефонных аппаратов (междугородняя и международная связь) – 4000 руб. в месяц (в год 48000 руб.), выделенной Интернет - линии - 5000 руб.в месяц (в год 60000 руб.), канцелярские принадлежности – 2800 руб. в месяц ( в год 33 600 рублей).
Итого за год на оплату будет уходить 48000+60000= 108 000 руб.
Таблица 3
Первоначальные затраты на оснащение предприятия
Наименование
Количество
Затраты на единицу
Затраты, в руб.
1. Компьютер
5
18000
90000
2. Принтер
3
8400
25200
3. Факс
1
7000
7000
4. Ксерокс
1
7000
7000
5. Шкаф
2
4000
8000
6. Стол
6
4000
24000
7. Стулья
10
2000
20000
8. Тумбочка
4
600
2400
9. Диван
1
10000
10000
10. Стеллаж
1
1500
1500
11. Сейф
1
3000
3000
12. Кресла
2
2600
5200
13. Телефон
5
350
1750
ИТОГО:
205 050
Оргтехника – 130950 руб., мебель – 74100руб.
Таким образом, объём первоначальных капитальных вложений на оснащение предприятия 205 050 руб.
Начисление амортизации.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, начисление амортизации осуществляется на основные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев и со стоимостью более 10 000 рублей. Таким образом, в данном бизнес-плане амортизация будет начисляться только на компьютер и диван:
∑амортизационных отчислений за год: 28 000 / 5 = 5 600 руб.
∑амортизационных отчислений за мес.: 5 600/ 12 = 466 руб.
Годовая норма амортизации: (5 600/ 28 000) * 100% = 20%.
Таким образом на амортизацию будет отчисляться 5 600 руб.в год.
11. План по труду и заработной плате
Таблица 4
Квалификационные характеристики работников
Должность
Обязанности
Дополнительно
Генеральный директор
--разработка имиджа фирмы;
--маркетинг;
--представительские функции;
--взаимодействие с партнерами;
--получение необходимых лицензий;
--набор и обучение персонала;
--составление программ пребывания туристов в России;
--деловая переписка;
Является учредителем фирмы
Управляющий директора
--оперативное управление;
--юридические аспекты деятельности фирмы;
--взаимодействие с транспортными фирмами;
--организация проживания и питания туристов;
--все остальные необходимые моменты организации обслуживания туристов;
Является учредителем фирмы
Менеджеры по направлениям
-работа с клиентами.
-оформление договоров с клиентами на туристское обслуживание.
-информирование туристов о туристских формальностях.
Работают по договору
Бухгалтер
-работа с финансовыми делами фирмы;
-ведение книг записей;
-осуществление проводок;
Работает по договору
Курьер
Доставка разного рода документации.
Работают временно по договору
Таблица 5
Годовой фонд оплаты труда персонала
Должность
Количество
Заработная плата (в руб.).
В месяц на 1 человека (в руб.).
В год на 1 человека (в руб.).
Генеральный директор
1
9000
108000
Управ.директор
1
8000
96000
Менеджер
4
6000
72000
Бухгалтер
1
8400
100800
Курьер
3
3000
36000
ИТОГО на оплату труда на общее количество человек:
412800
Помимо ежемесячной заработной платы сотрудники будут получать премии, например за производственные результаты или надбавки к окладам за профессиональное мастерство.
Расчет отчислений на социальные нужды:
Единый социальный налог (ЕСН) составляет 26 %.
Сумма отчислений на социальные нужды:
∑ соц., мес. = Фонд оплаты труда, мес. * (ЕСН / 100%);
∑ соц., мес. = 34400 * (26% / 100%) = 8944 руб.
∑ соц., за 1 год. = Фонд оплаты труда, за 1 год * (ЕСН / 100%);
∑ соц., за 1 год. = 412800* (26% / 100%) = 103328 руб.
Годовой фонд оплаты труда и отчислений на социальный нужды равен 516128 рублей.
Таблица 6
Штатное расписание работников.
Наименование должности
График работы в день
Рабочие дни в неделю
Всего рабочих часов в месяц
Перерывы, в том числе на обед
1. Генеральный директор
11.00 – 18.30
Вт - Пт
140 ч.
1 час
2.Управляющий директор
11.00 – 18.30
Вт – Сб
168 ч.
1 час
3. Бухгалтер
10.00 – 18.00
Пн - Пт
160 ч.
4. Менеджеры по направлениям
10.30 – 18.30
Пн - Сб
192 ч.
30 минут
5. Курьер
12.00 – 19.00 (в зависимости от объёма работы)
Пн – Сб
(в зависимости от объёма работы)
В зависимости от объёма работы
30 минут
12. Финансовый план
Таблица 7
Расчет суммы первоначальных капитальных вложений
Наименование
Сумма, в руб.
1. Аренда помещения
300 000
2. Коммунальные платежи
36 000
3. Первоначальные затраты на оснащение предприятия
205 050
4. Организационные затраты
4 800
5. Затраты на рекламную компанию
161 054
6. Затраты на выплату заработной платы работникам и отчисления.
516 128
7. Расходы на оплату телефонной и Интернет-связи
108 000
8. Канцелярские принадлежности
33 600
9. Непредвиденные расходы
15 000
ИТОГО:
1 375 282
Таким образом, сумма первоначальных инвестиций 1 375 282 руб.
Таблица 8
Расчёт затрат предприятия.
Вид затрат
Сумма за год руб.
Затраты на рекламу
161 054
Затраты на зарплату
412 800
Отчисления на социальные нужды