Бизнес-план ОАО"Гостиница Алтай"

Содержание

1. Резюме
2. Характеристика предприятия, продукта, услуги
3. Анализ рынка сбыта и основных конкурентов
4. План маркетинговой деятельности, стратегия маркетинга
5. Производственный план
6. Организационный план
7. Финансовый план
8. План по рискам, оценка риска и страхование
Список литературы

Бизнес-план ОАО"Гостиница Алтай"

IV
С быстро ухудшающейся конкурентной позицией
Таким образом, наиболее сильными конкурентами для создаваемого мини-отеля являются «Адмиралтейская» и «Домик в Коломне». На первоначальном этапе создаваемый мини-отель попадет в группу «аутсайдеры рынка с улучшающейся конкурентной позицией». В дальнейшем эффективное функционирование мини-отеля должно предполагать следующий переход: «аутсайдеры рынка с быстро улучшающейся конкурентной позицией» - «фирмы со слабой быстро улучшающейся конкурентной позицией» и т.д.
4. План маркетинговой деятельности, стратегия маркетинга
Сформулируем цели элементов комплекса маркетинга для «Нашего Отеля»:
product – формирование сбалансированного ассортимента услуг расширение ассортимента путем добавления новых дополнительных ассортиментных позиций индивидуальный подход к каждому клиенту; расширения спектра дополнительных бизнес-услуг;
price – формирование цены на основе себестоимости, качества услуг и обслуживания, сезонности и конкурентных цен разработка специальных программ для постоянных клиентов
place – открытие мини-отеля в центре Санкт-Петербурга; использование выгодного местоположения для привлечения клиентов и формирования культурной программы для них;
promotion – комплексное продвижение мини-отеля через турфирмы и Интернет; создание сайта
people – подбор и обучение высококвалифицированного персонала
physical evidence – физическое окружение клиентов (внутренняя планировка, дизайн, комфорт проживания и др.)
process – процесс обслуживания клиентов; стандарты обслуживания.
Особенности ассортиментной и ценовой политики мини-отеля были описаны выше. Рассмотрим особенности продвижения услуг «Гостиницы Алтай». Как уже говорилось, формирование осведомленности потенциальных клиентов и их привлечение будет осуществляться через турфирмы Санкт-Петурбурга и Интернет. Большое внимание нужно уделить сайту. Также может быть использована прямая продажа услуг крупным корпоративным клиентам, деятельность которых сопряжена с приемом иностранных и российских деловых туристов для проведения переговоров.
1. Создание сайта и продвижении мини-отеля «Гостиницы Алтай» в сети Интернет.
На сайте необходимо разместить следующую информацию:
информация о мини-отеле – история и краткое описание;
координаты мини-отеля (обязательно разместить карту проезда);
фотогалерея - фотографии (интерьер и персонал);
описание номеров с указанием цен;
перечень дополнительных услуг;
обратная связь - гостевая книга (отзывы и предложения);
желательно продублировать информацию на английском языке, т.к. продвижение будет рассчитано и на иностранных туристов.
Деятельность по созданию сайта состоит из двух этапов: разработка и размещение сайта в сети Интернет и его раскрутка. Созданию благоприятного впечатления, несомненно, способствует профессиональный дизайн: он должен органично дополнять и усиливать общую концепцию, сочетать в себе эстетическое удовлетворение, удобство поиска информации, минимум времени на загрузку страниц.
Кроме того, неотъемлемой составляющей современного сайта являются инструменты работы с аудиторией - вопросники, голосования, гостевые книги, анкеты, счетчики числа посетителей - которые позволяют контролировать посещаемость и популярность сайта, оценивать эффективность Интернет-рекламы, а также узнавать мнения и предложения посетителей. Создание на сайте книги отзывов позволит слушателям оставлять на сайте свои пожелания и жалобы, которые должны быть доступны потенциальным клиентам. Положительные отзывы позволят еще больше материализовать услуги мини-отеля «Гостиница Алтай» еще до его посещения.
Для разработки сайта предлагается обратиться к услугам компании-специалиста в сфере информационных технологий. В качестве потенциальных разработчиков рассматривались следующие компании: веб-студия «МегаГрупп»; рекламное агентство «Солус»; студия веб-дизайна «demis group»; Интернет-агентство полного цикла «NewMark»; веб-дизайн студия «Lenik».
После получения коммерческих предложений от указанных выше компании на основе анализа по соотношению «цена – сроки выполнения – портфолио созданных сайтов» было выбрано Интернет-агентство полного цикла «NewMark».
Стоимость разработки сайта составляет 39400 рублей. Кроме того, предполагается подключение следующих дополнительных модулей:
1. Гостевая книга - 2 500 руб. Модерация сообщений, оставленных пользователями; возможность ответа на вопросы; защита от спама.
2. Модуль голосования - 2 900 руб. Позволяет создавать опросы и голосования на сайте. Результаты голосований/опросов отображаются как на сайте, так и в системе администрирования сайта.
3. Модуль фотогалереи - 4 900 руб. Позволяет упорядоченно выводить фотографии на сайте. Малое и полное изображение.
4. Установка дополнительного языка сайта - 7 900 руб. Точная копия сайта на другом языке, размещенная на поддомене.
Итого: 57600 руб.
В качестве стратегии продвижения сайта был выбран вариант «Professional», предполагающий комплексное продвижение сайта по 15 запросам в поисковых системах Яндекс, Google, Рамблер, Апорт, gogo.ru, Mail.ru и др.
Работа по продвижению сайта предполагает: анализ конкурентов; определение семантического ядра сайта; оптимизация кода сайта; SEO копирайтинг; регистрация сайта по базе из 4500 русскоязычных "белых каталогов"; увеличение ссылочного ранжирования сайта; ежемесячный отчет о проделанной работе.
Стоимость услугу по продвижению: 15 500 руб. в месяц или 186000 руб. в год.
2. Продвижение услуг среди турфирм и корпоративных клиентов, партнеры которых приезжают в Санкт-Петербург на переговоры, а также компаний, организующих тренинги и семинары.
Для реализации стратегии по продвижению мини-отеля с помощью турфирм и привлечению корпоративных клиентов потребуются затраты, представленные в таблице 10 [3].
Таблица 10
Расчет затрат на продвижение
Средство рекламы
Период изготовления размещения
Стоимость
Изготовление буклетов для турфирм
2 раза в год (январь и июнь)
Изготовление: 12340 руб. за 100 шт.
Изготовление буклетов для корпоративных клиентов
Изготовление – январь и июль (обновление). Размещение – ежемесячно
Изготовление: 24400 руб. за 1000 шт.
Для размещения (разноса по компаниям) нанимается человек с заработной платой 3000 руб. за месяц (размещение в течение 2 дней в течение каждого месяца). Итого: 36000 руб. в год
Заказ ручек с логотипом (для корпоративных клиентов и для турфирм)
Изготовление – январь. Раздача – по мере необходимости
Стоимость ручек 9руб. *1000 шт. = 9000 руб.
Подготовительные работы = 450 руб.
Нанесение фирменной символики методом тампопечати 3,6*1000 шт. = 3600 руб.
Итого: 12 050 руб.
Заказ папок для документов с логотипом (для корпоративных клиентов и турфирм)
Изготовление – январь. Раздача – при проведении переговоров
Стоимость папки с нанесением логотипа в один цвет 9 руб. *1000 шт. = 19000 руб.
Итого
103 790 руб.
Также нужно отметить, что по предварительной договоренности с турфирмами «Совет по Туризму» и «Палитра», специализирующимися на въездном туризме (российские и иностранные туристы), отчисления будут составлять 12% от стоимости номера. Средние отчисления по рынку составляют около 8%, однако, мини-отель новый и с целью привлечения на первоначальном этапе турфирм предлагается установить размер отчислений на более высоком уровне, чтобы сформировать осведомленность у туристов путем сотрудничества с турфирмами.
5. Производственный план
В январе 2008 года было зарегистрировано ОАО «Гостинца Алтай» (стоимость регистрации 35 тыс. руб.). В феврале 2008 года учредителями были приобретены 2 коммунальные квартиры площадью 145 и 175 кв. м. в доме на Гороховой улице недалеко от пересечения с ул. Садовой. В течение февраля-июня 2007 года осуществлялось расселение жителей коммунальных квартир по отдельным квартирам в Московском районах Санкт-Петербурга. Всего было расселено 8 семей. Затраты на приобретение и расселение составили 21 060 тыс. руб. Расчет проводился следующим образом: необходимо расселить 8 семей, им были предложены квартиры в новостройках, где стоимость 1 кв. м значительно ниже, чем в центре, однако, квартиры новые и отдельные, т.е. вместо 2 коммунальных квартир по 4 семьи были куплены 8 отдельных квартир (2 однокомнатные и 6 двухкомнатных в Московском районе). Таким образом, расселение составило 21060 тыс. руб., т.к. стоимость 1 кв.м приобретенных коммунальных квартир обошлась в сумму около 2600 долл./кв.м. При этом нужно отметить, что квартиры находились не в хорошем, а в удовлетворительном состоянии, т.к. требовали значительного ремонта, что позволило оценить их рыночную стоимость (привлекалась компания-девелопер VMB-Trust) в 3200-3300 долл./кв.м. Т.е. в случае приобретения квартир по рыночной цене затраты существенно не возросли бы.
Одновременно с расселением в мае 2008 года была начата реконструкция и перепланировка, которая была закончена в ноябре 2008 года. Наличие административного ресурса позволило согласовать и утвердить перепланировку, а также перевести помещения в нежилой фонд за 8 месяцев (март-октябрь 2008 года). Затраты на перепланировку составили 12 840 тыс. руб., на согласование и утверждение, а также перевод в нежилой фонд – 1 300 тыс. руб. Заключение договоров на подключение (переподключение) коммуникаций и получение разрешений СЭС и пожарной инспекции, к сети Интернет и телефонии (август-ноябрь 2008 года) обошлись в сумму 134 тыс. руб.
Разработка интерьера в современном стиле была осуществлена московской дизайнерской компанией KEO (июнь-сентябрь 2008 года). Стоимость дизайна составила 2600 руб./кв.м. Итого: 823 тыс. руб.
Приобретение мебели, предметов интерьера, стойки ресепшн, светильников, телевизоров и другой бытовой и компьютерной техники, а также оснащение конференц-зала, согласно смете, составило 6 120 тыс. руб. (ноябрь-декабрь 2008 года). Данные по затратам были получены от компаний-поставщиков, специализирующихся на поставках мебели и оборудования для гостиниц («РусИтал» и «Эвирра», «МВидео», «Компьютерный мир»): мебель (номера, ванные комнаты, а также комната для персонала и подсобное помещение) – 3835 тыс. руб., предметы интерьера (в том числе, белье, полотенца и др.) – 1265 тыс. руб., телевизоры – 286 тыс. руб., бытовая техника – 112 тыс. руб., компьютерная техника – 172 тыс. руб., стойка ресепшн – 108 тыс. руб., светильники – 342 тыс. руб.
Таким образом, представим затраты на подготовительном к открытию этапе (2008 год) (таблица 10).
Таблица 10
Затраты на подготовительном этапе открытия мини-отеля
№
Мероприятие
Срок реализации
Затраты, тыс. руб.
1
Регистрация фирмы
Январь 2008
35
2
Приобретение и расселение коммунальных квартир
Февраль-июнь 2008
21060
3
Реконструкция и перепланировка
Май-ноябрь 2008
12840
4
Согласование и утверждение перепланировки, перевод в нежилой фонд
Март-октябрь 2008
1300
5
Заключение договоров на подключение (переподключение) коммуникаций и получение разрешений СЭС и пожарной инспекции, подключение к сети Интернет и телефонии
Август-ноябрь 2008
134
6
Разработка интерьера
Июнь-сентябрь 2008
823
7
Затраты на мебель, предметы интерьера и др.
Ноябрь-декабрь 2008
6120
Итого
42312
Таким образом, затраты на подготовку к открытию составят 42 312 тыс. руб. (около 1,5 млн. долл.). Как видно, указанная сумма попадет в среднерыночный диапазон затрат на открытие мини-отеля.
Рассмотрим дополнительные затраты на открытие мини-отеля (таблица 11).
Таблица 11
Дополнительные затраты на открытие мини-отеля
№
Статья затрат
Сумма, тыс. руб.
1.
Подбор персонала (размещение объявлений в сети Интернет и специализированных изданиях)
32
2.
Приобретение и установка программного обеспечения и системы бронирования
180
7.
Заработная плата персонала (декабрь 2007 года)
147
Итого
359
Таким образом, дополнительные затраты составят 359 тыс. руб. В сумму также включена заработная плата новых сотрудников за 1 месяц, т.к. персонал нанимается за 1 месяц до открытия, чтобы была возможность адаптации и обучения.
Оказание услуг мини-отелем «Гостиница Алтай» компанией планируется начать с января 200 9года. В таблице представлен график заполняемости на 2009 год (таблица 12). При этом учитывается, что для туристического и гостиничного рынка свойственна сезонность, однако, она будет «сглаживаться» в моменты спада активной работой по привлечению корпоративных клиентов и сотрудничеством с турфирмами.
.
Таблица 12
График заполняемости на 2009 год
Месяц
Заполняемость (загрузка номерного фонда), %
Конференц-зал, количество часов загрузки
Максимальное значение
100% = 360 номеров в месяц (12 номеров х 30 дней)
300 часов в месяц
Январь
25 %
10
Февраль
45 %
15
Март
60 %
25
Апрель
70 %
30
Май
80 %
50
Июнь
90%
50
Июль
90 %
50
Август
80 %
50
Сентябрь
70 %
70
Октябрь
60 %
80
Ноябрь
60 %
90
Декабрь
60%
100
Предполагается, что максимальное использование конеренц-зала – 300 часов в месяц или 10 часов в сутки, т.е. в ночное время конференц-зал будет закрыт. Таким образом, время его работы – с 9 до 19 часов (стандартное время для проведения семинаров, конференций и переговоров).
Таким образом, предполагается, что к концу 2009 года «Гостиница Алтай» выйдет на уровень заполняемости не менее 60%. Уровень загруженности конференц-зала составит в декабре 2009 года 100 часов в месяц
6. Организационный план
Организационная структура мини-отеля «Гостиница Алтай» представлена на рис. 7.

Рис. 7. Организационная структура «Гостиницы Алтай»
Как видно, мини-отель имеет линейно-функциональную структуру, предполагающую разделение функций между персоналом и свойственную многим малым предприятиям. Штат состоит из 14 человек.
Руководит мини-отелем управляющий, за финансовую сторону отвечает бухгалтер. Менеджер по маркетингу и рекламе отвечает за исследования рынка, конкурентов, оценку удовлетворенности клиентов, формирование предложений по элементам комплекса маркетинга и продвижение мини-отеля.
Старший администратор осуществляет руководство администраторами и горничными, которые осуществляют непосредственное обслуживание клиентов и обеспечение их комфорта. Работа осуществляется по графику «2 через 2».
Охрана отвечает за порядок и безопасность клиентов. График работы сутки через трое.
Менеджер по бронированию и дополнительным услугам отвечает за систему бронирования и оформление заказов, а также за организацию и предоставление дополнительных услуг клиентам.
Таким образом, в мини-отеле будут выполняться все необходимые функции для его эффективной работы.
Штатное расписание создаваемого мини-отеля представлено в таблице 13.
Таблица 13
Штатное расписание «Гостиницы Алтай»
№№
п/п
Должность
Кол-во
штатных
единиц
Должностной оклад, тыс. руб.
1
Управляющий
1
32000
2
Бухгалтер
1
20000
3
Менеджер по маркетингу и рекламе
1
18000
4
Менеджер по бронированию и дополнительным услугам
1
18000
5
Старший администратор
1
20000
6
Администратор
2
15000
7
Горничная
4
12000
8
Охранник
3
12000
Итого:
14
222000
Необходимо отметить, что планируемый уровень заработной платы будет равен среднерыночной. Помимо оклада, указанного в таблице, сотрудники будет получать премии в размере до 15% ежемесячно по итогам месяца и до 100% оклада – по итогам года.
Кадровая политика создаваемого сини-отеля может быть проанализирована с помощью в таблицы 14. На сегодняшний день штат уже укомплектован полностью.
Таблица 14
Анализ наличия, состава и движения кадров
Показатель
1 января 2009
Чел.
Доля, %
1.Численность работающих, всего:
14
100
в том числе:
 
 
-административно-управленческий персонал
3
21,4
- обслуживающий персонал
8
57,1
 - вспомогательный персонал
3
21,4
2. Категории персонала по уровню образования:
 
 
-с высшим образованием
8
57,1
-со средне специальным образованием
6
42,9
- со средним образованием
0,0
3. Категории персонала по возрастному признаку:
 
 
-до 30 лет
3
21,4
-от 30 до 40 лет
9
64,3
-от 40 до 50 лет
2
14,3
-свыше 50 лет
0,0
4. Категории персонала по полу:
- мужской
7
50,0
- женский
7
50,0
Анализируя кадровый состав создаваемого мини-отеля, можно сделать следующие выводы:
наибольшее количество сотрудников приходится на обслуживающий персонал, осуществляющий непосредственную работу с клиентами;
57,1% персонала компании имеют высшее образование;
21,4% сотрудников моложе 30 лет, 64,3% - в возрасте от 30 до 40 лет, 14,3% - от 40 до 50 лет. Таким образом, можно говорить об определенном возрастном балансе кадров в мини-отеле.
Предполагается следующий график отпусков: отпуска сотрудников будут распределены в течение года (2 раза по 2 недели).
Большое внимание следует уделить обучению персонала, от которого зависит качество обслуживания клиентов. С этой целью рекомендуется набранный персонал обучить на семинарах, проводимых специалистами в сфере гостиничного бизнеса.
1. Обучение управляющего и администраторов.
«Малый гостиничный бизнес: перспективы развития и управление»
19 - 20 февраля 2009 г.
Семинар проводят:
эксперт-консультант в сфере гостиничного бизнеса, доцент кафедры менеджмента Балтийского государственного технического университета (отделение «Гостиничный бизнес»), соавтор издания «Управление отелем» издательства «Деловой Петербург», Корнева А.Т.;
к. э. н., управляющий мини-отелем Shelford Алексей Мусакин.
Основные вопросы семинара:
Основные требования, предъявляемые к мини-отелям. Международные стандарты и принципы гостеприимства.
1. Оптимальная организационная структура мини-отеля.
2. Организация питания в мини-отеле.
3. Оптимизация обслуживания клиентов.
4. Ценообразование в мини-отеле.
5. Основные показатели хозяйственной деятельности гостиницы.
6. Управление должностью (илд – менеджмент) в гостиничном бизнесе.
7. Дополнительные услуги в мини-отелях.
8. Концепция клиентоориентированного сервиса. Десять главных критериев качества гостиничной услуги.
9. Элементы имиджа гостиничного предприятия.
10. Политика стиля гостиницы: индивидуальное «лицо» персонала на работе и в свободное время, «лицо» в корреспонденции, телефонное «лицо». Стандарты и правила ведения телефонных переговоров.
11. Фирменные стандарты продукта и сервиса гостиницы.
12. Навыки эффективного общения и обслуживания гостей.
13. Основы позитивного внешнего и словесного поведения.
14. Кодекс поведения и профессиональная этика сотрудников гостиницы. Нормы внешнего вида и личные гигиены персонала. Индивидуальная папка сотрудника.
15. Работа с жалобами.
16. Организация подбора и тестирования персонала. Мотивация. Профессиональное развитие и обучение персонала. Разработка и проведение тренингов.
17. Квалификационные требования и характеристики основных должностей малой гостиницы.
18. Методы взятия персональной ответственности. Работа в команде.
Стоимость участия одного специалиста составляет 12390 рублей, в т.ч. НДС-18% (1890 рублей). При участии двух специалистов, предоставляется скидка 10%, трех – 20%. Скидка постоянным участникам – 20%.
2. Обучение горничных.
«Оптимизация работы поэтажной службы гостиничного предприятия»
22 -23 февраля 2009 г.
Семинар проводит: эксперт-консультант в сфере гостиничного бизнеса, доцент кафедры менеджмента Балтийского государственного технического университета, соавтор издания «Управление отелем» издательства «Деловой Петербург», Корнева А.Т.
Основные вопросы семинара:
1. Концепция сервиса, ориентированного на клиента. Критерии качества гостиничной услуги с точки зрения потребителя.
2. Разработка и внедрение фирменных стандартов продукта и сервиса гостиницы. Стандарты уборочных работ.
3. Нормативы оснащения номерного фонда.
4. Организация VIP – обслуживания
5. Обслуживание зарубежных гостей.
6. Планирование рабочего дня горничной и супервайзера.
7. Навыки эффективного общения и обслуживания гостей. Основы позитивного внешнего и словесного поведения.
8. Работа с жалобами.
9. Классификационные требования и характеристики должностей обслуживающего персонала гостиниц и санаторных комплексов.
Стоимость участия одного специалиста составляет 12390 (двенадцать тысяч триста девяносто) рублей, в т.ч. НДС-18% (1890 рублей). При участии двух специалистов, предоставляется скидка 10%, трех – 20%. Скидка постоянным участникам – 20%.
7. Финансовый план
Представим укрупненные финансовые потоки проекта. 2008-2009 годы подробно представлены в таблице 15.
Укрупненный расчет окупаемости по годам представлен в таблице 16.
Таблица 16
Расчет окупаемости проекта
Затраты
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Затраты на подготовку
42746
 
 
 
 
 
Затраты на рекламу и продвижение
 
316
316
316
316
316
Затраты на заработную плату
 
2886
3175
3492
3841
4225
Затраты на телефонию
 
48
55
63
73
84
Затраты на Интернет
 
36
40
45
51
57
Услуги прачечной
 
144
156
168