Описание бизнес-процессов ООО «Алитер-акси»

Описание бизнес-процессов ООО «Алитер-акси» , защита на отлично . ...

Оглавление
1. Общая характеристика компании «Алитер-Акси» 3
1.1 Краткая характеристика деятельности компании 3
1.2 Цели и задачи компании 4
1.3 Организационная структура компании «Алитер-Акси» 5
2. Документооборот компании ООО «АЛИТЕР-АКСИ» 9
3. Разработка объектной модели деятельности компании «Алитер-Акси» 21
3.1 Выбор инструмента моделирования. ERWin 21
3.2 Основы методологии IDEF1X 22
3.3 Построение модели данных компании верхнего уровня в нотации IDEF 1X 24
4. Разработка функциональной модели деятельности компании «ТранкомС» 27
4.1 Выбор инструмента моделирования. BPWin 27
4.2 Принципы построения модели бизнес-процессов в нотации IDEF0 28
4.3. Принципы построения модели бизнес-процессов в нотации IDEF3 29
4.4. Построение модели процессов компании верхнего уровня в нотациях IDEF0 32
4.5. Построение модели процессов компании нижнего уровня в нотациях IDEF3 ..37
5. Рекомендации по совершенствованию процессов 38
6. Вывод 40

Общество с ограниченной ответственностью "Алитер-Акси" занимается проектированием, изготовлением, поставкой печей и их элементов, различного высокотемпературного оборудования с защитными футеровками, в том числе работающего в агрессивных средах.
География поставок охватывает территорию всего бывшего Советского Союза.
Потребителями продукции являются предприятия химической промышленности, такие крупные заводы нефтехимии и нефтепереработки как Ангарский, Ачинский, Антипинский, Волгоградский, Киришский, Кременчугский, Краснодарский, Лисичанский, Мозырьский, Московский, Надворнинский, Новокуйбышевский, Новополоцкий, Одесский, Омский, Пермский, Губкинский, Рязанский, Ухтинский, Уфимский, Туркменбашийский, Саратовский, Сызранский, Хабаровский, Херсонский, Шуртанский, Ярославский, Юрхаровский, а также, предприятия черной и цветной металлургии, производства строительных материалов.
Основными заказчиками являются крупнейшие нефтяные компании России, стран ближнего зарубежья, такие как:

-432435-11049000ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:получать оплату за выполняемые работы в размерах и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего договора;запрашивать необходимую информацию и документацию у Заказчика в целях своевременного и полного исполнения работ.ЗАКАЗЧИК обязан:предоставлять исполнителю необходимую документацию для выполнения работ по договору в течение 2 календарных дней с момента письменного запроса;оплатить выполненные надлежащим образом работы в соответствии с условиями настоящего договора;не позднее 10 рабочих дней после передачи ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ обеспечить их приёмку.обеспечить доступ ИСПОЛНИТЕЛЮ к объекту работ с необходимым оборудованием и приборами;4.3.5. использовать техническую документацию, полученную от ИСПОЛНИТЕЛЯ, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию или ее часть третьим лицам, и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ, если это не вызвано целями, для которых разработана техническая документация.4.3.6. оказывать необходимое содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ в выполнении работ в объеме и на условиях, согласованных сторонами.4.3.7. при приостановлении (прекращении) договора в соответствии с п.4.4.2., Заказчик осуществляет оплату за фактически выполненные работы.ЗАКАЗЧИК имеет право:контролировать состояние и качество выполнения работ;4.4.2. если во время выполнения работ, по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, выявится нецелесообразность дальнейшего проведения работ, ЗАКАЗЧИК имеет право приостановить выполнение договора в дальнейшем.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.5.2. За нарушение срока сдачи работ по договору по вине Исполнителя, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несданных в срок работ по договору за каждый день просрочки.5.3. За нарушение сроков оплаты выполненных по договору работ Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от подлежащей оплате суммы за каждый календарный день просрочки платежа.5.4. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего договора, другой стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со стороны, нарушившей обязательство, возмещение убытков в размере реального ущерба.-499110-508635005.5. Датой начисления сумм пеней, штрафа, процентов, возмещения убытков по настоящему договору в размере реального ущерба, стороны договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате пеней, штрафа, процентов, возмещению убытков в размере реального ущерба или дату вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по уплате пени, штрафа, процентов, возмещению убытков в размере реального ущерба.5.6. За нижеуказанные нарушения Исполнитель подвергается следующим штрафным санкциям:- курение в неустановленных местах – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;- нахождение работников Исполнителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;- попытка проноса работником Исполнителя спиртных напитков на территорию Заказчика - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;- нарушение требований промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны труда - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей;- нарушение санитарных норм и правил в области обращения с отходами  производства и потребления, а также других нормативных актов в области экологической безопасности – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;- повторные (в течение месяца) аналогичные нарушения требований промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности и охраны труда – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;- прочие нарушения - 5 000 (Пять тысяч) рублей:а) Несчастные случаи, произошедшие с работником Исполнителя по его вине, на территории Заказчикаб) Нарушение правил дорожного движения, как на внутренних территориях Заказчика, так и на подъездных дорогах.в) Разрушение покрытий дорог, обочин, тротуаров, зеленой зоны территорий Заказчикаг) Загрязнение проезжей части дорог, проливы масла, топлива, жидкости и т.п.д) Создание ситуаций, которые могут повлечь аварийные ситуации на технологическом оборудовании, угрожающей  жизни и здоровью человека.е) Захламление рабочих мест и отведенных для производственной деятельности производственных территорий и помещений во время работы и по её окончании.- за неисполнение (ненадлежащее исполнение) требований «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах Заказчика в случаях, не предусмотренных вышеперечисленными - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей..7. Основанием для выставления и оплаты Исполнителем штрафа стороны определили Акт о нарушении, подписанного сторонами. К акту могут прилагаться вещественные доказательства, фото и/или видео материалы. Акт составляется за подписями со стороны заказчика: начальника объекта и инженера отдела ТБ, ПБ и ПК, со стороны Исполнителя - ответственного руководителя работ (мастер, прораб и т.д.).В случае отказа представителя Исполнителя от подписания Акта о нарушении, факт нарушения и отказа от подписания фиксируется в Акте о нарушении с подписями со стороны Заказчика: начальника объекта и инженера отдела ТБ, ПБ и ПК, а также представителя дирекции по экономической безопасности Заказчика. При этом стороны определили, что в этом случае данный Акт о нарушении будет являться безусловным основанием для выставления и оплаты исполнителем штрафа, предусмотренного настоящим договором.-565785-148590006. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, война, акты гос.органов и пр.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.6.2. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ7.1.Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали/станут известны без участия Сторон от третьих лиц.7.2.Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.7.3.Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 3 (Трех) лет.7.4.Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ8.1. Споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке:8.1.2. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются руководителем или заместителем руководителя предприятия.7.1.3. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающие предъявление заявителем требования.8.1.4. Ответ на претензию дается в письменной форме в 2-х недельный срок со дня получения претензии и подписывается руководителем или заместителем руководителя предприятия.8.1.5.Неурегулированные в претензионном порядке споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. -556260-100965009. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при условии, если они совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Действительна личная, факсовая и электронно-цифровая подписи, с последующей заменой на оригинал. 9.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.9.4 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств по договору.10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОНЗАКАЗЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «-------- нефтеперерабатывающий завод» Юридический адрес: 000000, Российская Федерация, Краснодарский Край, Северский район, пгт Афипский, промзонаИНН 1111111111, КПП 1111111111,р/с 000000000000000000000ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Алитер-Акси» (ООО «Алитер-Акси»)Юридический адрес: 000000 Санкт-Петербург, ул.ДыбенкоПочтовый адрес: 000000 Санкт-Петербург, ул.НовгородскаяИНН 1111111111, КПП 1111111111,р/с 000000000000000000000ПОДПИСИ СТОРОНИСПОЛНИТЕЛЬ:ЗАКАЗЧИК:Генеральный директорГенеральный директорООО «Алитер-Акси»_________________________________________ А.Б. Жидков________________________ ___________«____» _____________________ 2013г.«____» _____________________ 2013г.Рис. 2 «Бланк договора на модернизацию печи»-403860-2476500Календарный план«Разработка рабочей документации по техническому перевооружению печей __________ установки ____ на ___________________№ этапаНаименование работГрафик выполнения работСтоимость работ(без НДС 18%), руб.началоокончание123451234567\Итого рублей без учета НДС-18%НДС-18%Итого рублей с учетом НДС-18%Рис. 3 «Бланк календарного плана»Внутренние документы, необходимые для создания Проектной и проектно-конструкторской документацииГрафик - приказ. Документ, инициирующий проект. Содержит полное наименование проекта, сведения о заказчике и оборудовании, поименный список исполнителей, составе проекта/ марках основных комплектов чертежей, перечень ТЗ сторонних разработчиков, сроки выдачи ТЗ и готовой документации. Готовится ГИПом Согласуется с начальником функционального подразделения по выделяемым специалистам. Утверждается генеральным директором.Техническое задание на проектированиеОсновной технический документ, содержащий сведения об объекте проектирования/ изготовления, необходимые для проектирования. Разрабатывается технологом совместно с ГИПом для выдачи в группу разработки. Документ достаточно объемен и имеет различную структуру, в зависимости от проекта.-537210-9144000-228600125095Согласовано__________________________________“_____ “______2013г.______________“_____ “______2013г.00Согласовано__________________________________“_____ “______2013г.______________“_____ “______2013г.3771900125095УтверждаюГенеральный директор _____________________“_____ “______ 2013г.00УтверждаюГенеральный директор _____________________“_____ “______ 2013г.График-приказна выполнение проекта _____________”1. Предприятие- Заказчик2. Основание для разработки3. Наименование объекта 4. Климатические условия5. Место размещения6. Цель работы7. Мощность производства 8. Режим работы установки9. Состав установки10. Сырье11. Требования кполучаемой продукции12. Лицензии13. Стадии выполнения работ 14. Состав и объем Проекта15. Требования к заменяемому оборудованию16. Исходные данные, для проектирования17. Исполнитель РаботООО «Алитер-Акси»-537210-2324100018. Поставщик оборудования19. Дополнительные требования20. Источник финансированияСОГЛАСОВАНО:Зам. Генерального директора - главный инженер _______________Директор департамента _______________Директор департамента _______________Главный технолог _______________Зам. Директора департамента _______________Рис. 4 «Бланк графика-приказа»Схема документооборотаФирма выигрывает тендер (это находится за пределами точки зрения ГИПа), от заказчика поступает заявка, экономист на ее основе составляет договор, и передает заявку с ТЗ от заказчика ГИПам. ГИПы уточняют ТЗ у заказчика и перерабатывает его в соответствие со стандартами, принятыми на предприятии. На основе этого ТЗ бухгалтер-сметчик составляет точную смету работ. Смета и ТЗ отдаются Генеральному Директору для анализа и подписания. Генеральный Директор выпускает приказ о назначении ОИ из отдела ГИПов. ОИ собирает проектную команду и передает им все документы по проекту для разработки конструкторской документации. Во время разработки КД и после ее завершения ГИП консультирует и проверяет ее соответствие стандартам, а также (в зависимости от необходимости) готовность производства к изготовлению деталей. После завершения разработки КД, составляет и подписывается у ГД запрос на производство, составляет задание для производства и отправляет весь пакет документов в Планово-Технический Отдел для дальнейшего производства. После окончания проекта ГИП агрегирует информацию, полученную из анкеты заказчика.На рисунке ниже представлена модель документооборота в нотации « ПроцедураРис. 5 «Документооборот компании в нотации «Процедура»»Разработка объектной модели деятельности компании «Алитер-Акси»Выбор инструмента моделирования. ERWinAllFusion ERwin Data Modeler (ранее: ERwin) позволяет проектировать, документировать и сопровождать базы данных, хранилища данных и витрины данных (data marts). Создав наглядную модель базы данных, можно оптимизировать структуру БД и добиться её полного соответствия требованиям и задачам организации. Визуальное моделирование повышает качество создаваемой базы данных, продуктивность и скорость её разработки. Руководители проектов могут с помощью ERwin Data Modeler тщательно задокументировать структуру БД, получить отчеты презентационного качества и обеспечить эффективное управление проектом, используя среду для совместного проектирования AllFusion Model Manager (ранее: ModelMart). Поскольку ERwin Data Modeler поддерживает работу с БД на физическом уровне, учитывая особенности каждой конкретной СУБД, администраторы БД могут с его помощью максимально повысить производительность информационной системы. Разработчики с помощью ERwin Data Modeler могут сначала, используя визуальные средства, описать схему БД, а затем автоматически сгенерировать файлы данных для выбранной реляционной СУБД (прямое проектирование). Автоматически генерируются также триггеры, обеспечивающие ссылочную целостность БД. ERwin Data Modeler поддерживает нотации проектирования данных IDEF1х, IE и Dimensional. Пользователь описывает структуру данных визуально. Он задает служащие прообразами реляционных таблиц сущности с их атрибутами и при помощи мыши "натягивает" между ними связи, которые являются прототипами реляционных отношений. ERwin Data Modeler позволяет по уже существующим файлам БД восстанавливать логическую структуру данных. Это называется обратным проектированием. Оно позволяет, во-первых, переносить структуру БД (но не данные!) из одной СУБД в другую и, во-вторых, исследовать старые проекты. Этот процесс наиболее распространен при переходе с одной технологии на другую (с файл-сервер на клиент-сервер), а также при смене сервера БД. На основе модели данных предоставляется возможность создавать отчеты, которые позволяют существенно упростить процесс документирования технического проекта. Основы методологии IDEF1X IDEF1X является методом для разработки реляционных баз данных и использует условный синтаксис, специально разработанный для удобного построения концептуальной схемы. Концептуальной схемой мы называем универсальное представление структуры данных в рамках коммерческого предприятия, независимое от конечной реализации базы данных и аппаратной платформы. Будучи статическим методом разработки, IDEF1X изначально не предназначен для динамического анализа по принципу "AS IS", тем не менее, он иногда применяется в этом качестве, как альтернатива методу IDEF1. Использование метода IDEF1X наиболее целесообразно для построения логической структуры базы данных после того, как все информационные ресурсы исследованы (скажем с помощью метода IDEF1) и решение о внедрении реляционной базы данных, как части корпоративной информационной системы, было принято. Сущность в IDEF1X описывает собой совокупность или набор экземпляров похожих по свойствам, но однозначно отличаемых друг от друга по одному или нескольким признакам. Каждый экземпляр является реализацией сущности. Таким образом, сущность в IDEF1X описывает конкретный набор экземпляров реального мира, в отличие от сущности в IDEF1, которая представляет собой абстрактный набор информационных отображений реального мира. Примером сущности IDEF1X может быть сущность Заказчик, которая представляет собой всех заказчиков предприятия, а один из них, скажем, «Московский НПЗ» , является конкретной реализацией этой сущности.Сущность описывается в диаграмме IDEF1X графическим объектом в виде прямоугольника. Каждый прямоугольник, отображающий собой сущность, разделяется горизонтальной линией на часть, в которой расположены ключевые поля и часть, где расположены неключевые поля.Рис.6 «Пример сущности в нотации IDEF1X»Верхняя часть называется ключевой областью, а нижняя часть областью данных. Ключевая область объекта Заказчик содержит поле «ID Заказчика», в области данных находятся поля «Наименование организации», «Контактное лицо» и т.д. Ключевая область содержит первичный ключ для сущности. Первичный ключ - это набор атрибутов, выбранных для идентификации уникальных экземпляров сущности. Атрибуты первичного ключа располагаются над линией в ключевой области. Как следует из названия, неключевой атрибут - это атрибут, который не был выбран ключевым. Неключевые атрибуты располагаются под чертой, в области данных. Связи в IDEF1X представляют собой ссылки, соединения и ассоциации между сущностями. Связи это суть глаголы, которые показывают, как соотносятся сущности между собой.