Расчёт и анализ показателей выполнения плана работы и использования подвижного состава дороги

Оценка 5, дата защиты май 2013 г. ...

Оглавление
Оглавление 2
Введение 3
1. Расчет объемных и качественных показателей перевозок грузов 4
2. Расчет средней дальности перевозок пассажиров и оценки влияния дальности и структуры перевозок по видам сообщений на ее величину 8
3. Расчет выполнения плана по объемным показателям работы дороги и качественным показателям использования подвижного состава 13
4. Анализ причин изменения результативного показателя под влиянием изменения факторных показателей 32
Заключение 37
Библиографический список 38

Железнодорожный транспорт составляет основу транспортного комплекса Российской Федерации и имеет большое экономическое и социальное.
На современном этапе развития экономики актуализируются проблемы повышения эффективности грузоперевозок и пассажироперевозок. Весьма целесообразно и необходимо повышать эффективность применения железнодорожных перевозок, определяющих социально экономический потенциал субъекта Российской Федерации.
В связи с этим повышается роль получения своевременной объективной информации и проведения экономико-статистического анализа для обоснования и принятия управленческих решений, оценки договорных отношений всеми субъектами права на рынке железнодорожных перевозок. Для решения задач информационной обеспеченности управления перевозочным процессом и использования произво дственной инфраструктуры создаются специальные подразделения статистического учёта

- 2,08
– дальнее
км
41,00
41,00
0,00
– пригородное
км
564,08
573,75
9,67
2.2.1. Индекс переменного состава показывает влияние на изменение средней дальности во всех видах сообщений как от изменения средней дальности по отдельным видам сообщений, так и от изменения структуры перевозок по видам сообщений.
,
где , – средняя дальность перевозок во всех видах сообщений в отчетном и базисном периоде.
70,39 км / 72,47 км = 0,971.
2.2.2. Относительное влияние на изменение средней дальности перевозок во всех видах сообщений, только от изменения средней дальности по отдельным видам сообщений, определяется при помощи индекса постоянного состава
,
где – средняя дальность перевозок пассажиров в дальнем и пригородном видах сообщений;
– удельный вес перевозок пассажиров вдальнем и пригородном сообщениях.
=1,008
Абсолютный прирост (снижение) средней дальности перевозок пассажиров во всех видах сообщений, вызванной изменением средней дальности по отдельным видам сообщений, рассчитывается как разница между числителем и знаменателем
=(573,75*0,0552+41*0,9498) - (41* *0,9498+564,08*0,0552)=0,534
2.2.3. Относительное влияние изменения структуры перевозок по видам сообщений на изменение средней дальности во всех видах сообщений показывает индекс структурных сдвигов
==0,964
Абсолютный прирост средней дальности, вызванный изменением структуры, рассчитывается следующим образом
=(41*94,48+564,08*5,52)-(41*93,98+ +564,08*6,02)= -2,616
2.2.4. Для проверки правильности вычислений составим баланс факторов
=0,534-2,616=70,39-72,47= -2,082
2.3. График изменения средней дальности перевозки пассажиров в виде столбиковой диаграммы
Вывод: средняя дальность перевозок равна 70, 39 км., что на 2,08 км меньше запланированной. В пригородном сообщении средняя дальность составляет 41 км, а в 573,75 км, что на 9,67 км больше запланированного.
Было перевезено 16627,3 тыс.пасс, из них 15710 тыс. пасс. в пригородном и 917,3 тыс.пасс. в дальнем сообщении. Этот показатель отличается от запланированного на 1539,6 тыс. пасс., т.е. план выполнен только на 91,53%. План по перевозки пассажиров в пригородном сообщении выполнен на 92,01%, а в дальнем сообщении на 83,92%.
Пассажирооборот составил 1170,4 млн. пасс-км, что на 146,2 млн. пасс-км (11,10%) меньше планового. План пассажирооборота в дальнем сообщении выполнен на 85,36%, а в пригородном на 92,01%.
На изменение средней дальности во всех видах сообщений изменения средней дальности по отдельным видам сообщений и изменения структуры перевозок по видам сообщений повлияли на 0,971. Изменения средней дальности по отдельным видам сообщений повлияло на изменение средней дальности перевозок во всех видах сообщений на 1,008, а изменения структуры перевозок по видам сообщений на 0,964.
3. Расчет выполнения плана по объемным показателям работы дороги и качественным показателям использования подвижного состава
В данном разделе приводится расчёт выполнения плана. Выполнение плана отражается относительной величиной различно для прямых и обратных показателей.
;
.
Для обеспечения сопоставимости отчетных и плановых показателей выполняется корректировка ряда плановых показателей, зависящих от изменения объема работы. К таким показателям относятся пробеги вагонов , , пробеги локомотивов , , пробеги поездов , грузооборот брутто .
3.1. Корректировочный коэффициент рассчитывается с точностью до 0,0001:
==0,8650
Скорректированный план:
=3067,8*0,8650=2653,8 млн. ваг.- км.
=1783,5*0,8650=1542,8 млн. ваг.- км.
= 85589,9*0,8650= 74038,6 тыс. лок. - км.
=74912*0,8650= 64801,8 тыс. лок. - км.
=70340*0,8650=60846,9 тыс. поездо –км.
=195191,1*0,8650=168847,9 млн. ткм.
3.2. В данном разделе приведен расчет процента выполнения плана и группировка показателей по степени выполнения плана.
Т а б л и ц а 4
Корректировка плана и определение процента выполнения плана
№
п/п
Показатели
Условные обозна-чения
Единица изме-рения
Данные по варианту
Формулы для расчета показателей
План
Скоррек-тирован-
ный
план
Отчет
Процент
выпол-нения
плана, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Работа дороги в среднем в сутки
в том числе:
ваг
10037
8289,7
82,59
– погрузка
ваг
6195,1
4692,6
75,75
– прием
ваг
3841,9
3597,1
93,63
2
Оборот вагона,
суток
часов
в том числе:
сутки
часы
4,48
107,5
4,55
109,2 
98,46
98,44
+++,
+
+
– в движении
"
23,4
23,9
97,91
=
Продолжение табл. 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
– на промежуточных станциях
"
7,5
7,1
105,63
= –
– на технических станциях
"
39,6
42
94,29
,
где – среднее время простоя на одной технической станции;
– вагонное плечо.
– под грузовыми операциями
"
37
36,2
102,21
,
где – среднее время нахождения вагона под одной грузовой операцией;
– коэффициент местной
работы.
3
Рабочий парк
вагонов, в среднем за сутки
ваг
44928
37737
83,99
= ;
= , где t – 365 дней.
4
Общий пробег
вагонов
млн.
ваг-км
3067,8
2653,8
3597,1
135,55
=
=
Продолжение табл. 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
Пробег груженых вагонов
млн.
ваг-км
1783,5
1542,8
2119,7
137,39
=
6
Процент порожнего пробега вагонов к
– груженому
%
72
69,71
103,29
– общему
%
41,86
41,07
101,92
7
Полный рейс вагона
км
837,4
1188,8
141,96
=
8
Груженый рейс
вагона
км
486,8
700,5
143,90
=
9
Средний вес тары вагона
т
24,41
24,4
99,96
10
Динамическая
нагрузка
на груженый вагон
т
59,9
43,6
72,79
Продолжение табл. 4
11
Динамическая нагрузка на вагон
рабочего парка
т
34,82
25,69
73,78
;
12
Среднесуточный пробег грузового вагона
км
186,9
261,3
139,81
;
13
Среднесуточная производительность вагона
ткм
6514,6
6709
102,98
; ;
14
Тонно-км нетто эксплуатационные
млн. ткм
106831
92413
86,50
= 
=   t
15
Тонно-км брутто
млн. ткм
195191,1
168847,9
167788,6
99,37
= +
= 
Продолжение табл. 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16
Средний вес поезда брутто
т
2775
2807,1
101,16
= ;
= (+);
= + 
17
Средний вес поезда нетто
т
1518,8
1546,1
101,80
= 
18
Средний состав
поезда в вагонах
ваг
51,4
51,6
100,39
=