Технико-экономическое обоснование создания массозаготовительного цеха завода по производству функциональной керамики

Эффективный фонд времени работы оборудования составил 7234,4 ч./год. Капитальные затраты на здания и оборудование составляют 516147,3 тыс. руб. Средняя годовая заработная плата одного основного рабочего составила 348,2 тыс. руб. Производительность труда одного рабочего составляет 32.3 тыс. шт./чел. Полная себестоимость 100 шт. составила 21117.1 руб.
...

Введение 3
Задание по курсовому проекту 4
1. Организация производства 4
1.1.Организация производственного процесса 7
1.2.Режим работы проектируемого объекта 7
1.3. Расчет фонда времени работы оборудования в году 7
2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта 10
2.1. Расчет сметной стоимости зданий и сооружений 10
2.2. Расчет сметной стоимости оборудования 12
3. Расчет численности работающих 16
3.1. Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего 16
3.2. Расчет численности основных производственных рабочих 17
4. Расчет производительности труда 20
5. Расчет фонда заработной платы работающих 21
5.1. Расчет фонда заработной платы рабочих 21
5.2. Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП 23
5.3. Сводные показатели по труду и заработной плате 25
6. Расчет проектной себестоимости продукции 26
7. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства 31
Выводы по проекту 34
Список литературы 35

В новых хозяйственных условиях руководители предприятий, предприниматели и специалисты в области менеджмента должны обладать высокой эрудицией и глубокими знаниями в области организации производства.
Цель работы – обосновать создание цеха -по производству функциональной керамики.
Задачи работы:
1. Рассмотреть основы организации производства;
2. Провести расчет сметной стоимости проектируемого объекта;
3. Провести расчет численности персонала;
4. Провести расчет производительности труда;
5. Провести расчет фонда заработной платы персонала;
6. Провести расчет проектной себестоимости продукции;
7. Привести технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого объекта;
8. Сделать выводы по работе.
Объектом изучения выступает цех завода по производству фу нкциональной керамики, предметом – организация производства.

1
4
1,14
5
3.Слесарь по КиП
4
-
-
1
3
1
4
1,14
5
4.Электрослесарь
4
-
-
1
3
1
4
1,14
5
5.Лаборант
5
-
-
1
3
1
4
1,14
5
6.Кладовщик
3
-
-
1
3
1
4
1,14
5
7.Табельщик
3
-
-
1
3
1
4
1,14
5
8.Уборщик производственного помещения
2
-
-
1
3
1
4
1,14
5
Итого
8
32
40
Всего
15
59
71
3.3. Расчет численности ИТР, служащих и МОП
В производствах с непрерывным режимом при определении штата начальников смен, старших мастеров и мастеров необходимо предусмотреть подмену в выходные дни. Расчет численности служащих проведен в форме 16.
Таблица 16 - Расчет численности служащих
Наименование должностей служащих
Выполняемые функции
Число штатных единиц в смену, чел.
Количество смен
Явочная численность в сутки, чел.
Подмена в выходные дни, чел.
Штатная численность
1.Начальник цеха
Руков.
1
1
1
1
2.Зам нач.цеха
Руков.
1
1
1
1
3.Мастер технолог
Руков.
1
3
3
1
4
4.Экономист
Спец.
1
1
1
1
5.Механик
Спец.
1
1
1
1
6.Мастер КиП
Спец.
1
1
1
1
7.Энергетик
Спец.
1
1
1
1
8.Начальник смены
Руков.
1
3
3
1
4
Всего служащих
 
8
12
2
14
4. Расчет производительности труда
Производительность труда рассчитываем в натуральном выражении как выработку в год на одного рабочего (ПТр), на одного основного рабочего (ПТо.р.) и на одного работающего в целом (ПТ).
Производительность труда определяем следующим образом [2, c. 186]:
где Q – годовой выпуск продукции в натуральном выражении (т, шт., м2, и т.п.), Л – списочная численность работников
тыс.шт./чел.
тыс.шт /чел.
тыс.шт /чел.
5. Расчет фонда заработной платы работающих
5.1. Расчет фонда заработной платы рабочих
Определение фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих, причем из числа вспомогательных рабочих следует выделить дежурный и ремонтный персонал [1, c. 200].
Определение фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих в курсовой работе рекомендуется представить в таблице 17.
Таблица 17 - Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих
Наименование профессий
Тарифный разряд
Форма и система оплаты труда
Тарифный заработок одного рабочего за месяц по тарифу, руб.
Доплаты за условия труда, руб.
Доплаты за работу в вечернее и ночное время, руб.
Доплаты за переработку месячной нормы времени, руб.
Тарифный заработок одного рабочего с учетом доплат за месяц, руб.
Явочная численность рабочих в сутки, чел.
Доплаты за работу в праздничные дни, руб.
Списочная численность рабочих, чел.
Годовой фонд оплаты труда всех рабочих, тыс.руб.
Премии
Полный годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.
Среднегодовая заработная плата одного рабочего, руб.
%
руб.
1
2
3
 4
5 
 6
7 
8 
 9
10
11
12
13
14
15
16
1. Основные производственные рабочие:
 
Повременно-премиальная
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Аппаратчик мельничного обор.
5
12000
1440
4480,0
644
18564
2
13200
9
2018,2
50
1009,1
3027,2
336,4
2.Аппаратчик печного обор-я
6
13000
1560
4853,3
698
20111
3
21450
13
3158,8
50
1579,4
4738,2
364,5
3.Аппаратчик вибросита
5
12000
1440
4480,0
644
18564
2
13200
9
2018,2
50
1009,1
3027,2
336,4
 Итого по основным рабочим:
 
 
 
 
 
 
7
47850
31
7195,1
 
3597,6
10792,7
348,2
2. Вспомогательные рабочие:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Дежурный слесарь
4
11000
1320
4106,7
591
17017
1
6050
5
1027,1
40
410,8
1437,9
287,6
2.Дежурный электрик
4
11000
1320
4106,7
591
17017
1
6050
5
1027,1
40
410,8
1437,9
287,6
3.Слесарь по КиП
4
11000
1320
4106,7
591
17017
1
6050
5
1027,1
40
410,8
1437,9
287,6
4.Электрослесарь
4
11000
1320
4106,7
591
17017
1
6050
5
1027,1
40
410,8
1437,9
287,6
5.Лаборант
5
12000
1440
4480,0
644
18564
1
6600
5
1120,5
40
448,2
1568,6
313,7
6.Кладовщик
3
10000
1200
3733,3
537
15470
1
5500
5
933,7
40
373,5
1307,2
261,4
7.Табельщик
3
10000
1200
3733,3
537
15470
1
5500
5
933,7
40
373,5
1307,2
261,4
8.Уборщик производственного помещения
2
9000
1080
3360,0
483
13923
1
4950
5
840,3
40
336,1
1176,5
235,3
 Итого по вспомогательным рабочим:
 
 
 
 
 
 
8
46750
40
7936,6
 
3174,6
11111,3
277,8
Всего:
 
 
 
 
 
 
15
94600
71
15131,8
 
6772,2
21904,0
308,5
5.2. Расчет фонда заработной платы руководителей, специалистов и МОП
Фонд заработной платы руководителей, специалистов и других служащих рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов и оплаты за работу в праздничные дни. Расчет фонда заработной платы и суммы премий этим работникам рекомендуется проводить по форме 16.
Премии выплачиваются из фонда заработной платы. Размер премии исчисляется в % к фонду оплаты труда по окладам с учетом доплат за вредность и работу в праздничные дни (принимается по данным действующего предприятия или ориентировочно).
Полный годовой фонд заработной платы определяется как сумма годового фонда заработной платы по окладам, доплат за вредность и работу в праздничные дни и премий.
Таблица 16 - Расчет фонда заработной платы руководителей, специалистов и МОП
Должность
Выполняемые функции
Месячный должностной оклад, руб.
Доплата за вредность, руб.
Штатная численность, чел.
Годовой фонд заработной платы по окладам, тыс. руб.
Доплата за работу в праздничные дни, тыс. руб.
Премии из фонда заработной платы тыс. руб.
Полный годовой фонд заработной платы тыс. руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.Начальник цеха
Руков.
25000
3000
1
336,0
168,0
504,0
2.Зам нач.цеха
Руков.
23000
2760
1
309,1
154,6
463,7
3.Мастер технолог
Руков.
22000
2640
4
1182,7
48
615,6
1846,7
4.Экономист
Спец.
20000
2400
1
268,8
134,4
403,2
5.Механик
Спец.
22000
2640
1
295,7
147,8
443,5
6.Мастер КиП
Спец.
18000
2160
1
241,9
121,0
362,9
7.Энергетик
Спец.
18000
2160
1
241,9
121,0
362,9
8.Начальник смены
Руков.
18000
2160
4
967,7
40
503,6
1510,9
Всего:
 
14
3843,8
88
1965,9
5897,8
5.3. Сводные показатели по труду и заработной плате
В завершение определения численности и фонда заработной платы трудящихся проектируемого объекта составляется сводная таблица показателей по труду и заработной плате (по форме 17). Рассчитанные в этой таблице показатели производительности труда и среднегодовой заработной платы используются в дальнейшем для технико-экономической характеристики проектируемого объекта.
Среднегодовая заработная плата рассчитывается путем деления полного годового фонда заработной платы на списочную численность работников соответствующей категории.
Таблица 17 - Сводные показатели по труду и заработной плате
Категория работников
Списочная численность
Производительность труда, тыс. шт./чел.
Полный годовой фонд заработной платы, руб.
Среднегодовая заработная плата, тыс.руб.
Чел.
%
1. Рабочие – всего
71
83,5
14,08
21904,0
308,5
в том числе: основные
31
36,5
32,26
10792,7
348,2
вспомогательные
40
47,1
25,00
11111,3
277,8
2. ИТР, служащие и МОП
14
16,5
71,43
5897,8
421,3
Итого трудящихся:
85
100,0
11,76
27801,7
327,1
6. Расчет проектной себестоимости продукции
Для определения себестоимости продукции или затрат на передел составляется проектная калькуляция в таблице 18, где последовательно определяем затраты по каждой статье на годовой выпуск продукции и на калькуляционную единицу. Нормы расхода сырья, основных материалов и полуфабрикатов на калькуляционную единицу продукции, а также количество используемых отходов принимаем по данным курсового задания.
Таблица 18 - Проектная калькуляция себестоимости
Проектируемый годовой выпуск – 1000000 шт.
Калькуляционная единица – 100 шт.
№п/п
Наименование статей затрат
Единица затрат
Планово-заготовительная цена единицы, руб.
Затраты на годовой выпуск продукции
Затраты на калькуляционную единицу,100 шт
Кол-во
Сумма тыс.руб.
Количество
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Основные материалы
 
 
 
 
 
 
1.Диоксид титана
кг
85,8
15000
1287,00
1,5
128,70
2.Диоксид циркония
кг
76,7
18000
1380,60
1,8
138,06
3.Оксид висмута
кг
227,5
13000
2957,50
1,3
295,75
4.Оксид ниобия
кг
81,9
16000
1310,40
1,6
131,04
5.Титанат кальция
кг
104
15000
1560,00
1,5
156,00
Итого:
 
 
 
8495,50
 
849,55
2
Вспомогательные материалы