Технико-экономическое обоснование создания мини-завода по производству многослойного стекла

Эффективный фонд времени работы оборудования составил 2496,8 ч./год. Капитальные затраты на здания и оборудование составляют 14625,6 тыс. руб. Средняя годовая заработная плата одного основного рабочего составила 270,4 тыс. руб. Производительность труда одного рабочего составляет 694,4 м.кв./чел. Полная себестоимость 1 кв.м. составила 3469,0 руб.
...

Введение 3
1. Организация производства 7
1.1.Организация производственного процесса 7
1.2.Выбор и обоснование режима работы проектируемого объекта 7
1.3. Расчет фонда времени работы оборудования в году 8
2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта 11
2.1. Расчет сметной стоимости зданий и сооружений 11
2.2. Расчет сметной стоимости оборудования 13
3. Расчет численности работающих 17
3.1. Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего 17
3.2. Расчет численности основных производственных рабочих 18
4. Расчет производительности труда 21
5. Расчет фонда заработной платы работающих 22
5.1. Расчет фонда заработной платы рабочих 22
5.2. Расчет фонда заработной платы служащих 25
5.3. Сводные показатели по труду и заработной плате 27
6. Расчет проектной себестоимости продукции 28
7. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства 34
Выводы по проекту 37
Список литературы 38

Переход к рыночным отношениям требует глубоких сдвигов в экономике - решающей сфере человеческой деятельности. Необходимо осуществить крутой поворот к интенсификации производства, переориентировать каждое предприятие, организацию, фирму на полное и первоочередное использование качественных факторов экономического роста. Должен быть обеспечен переход к экономике высшей организации и эффективности с всесторонне развитыми производительными силами и производственными отношениями, хорошо отлаженным хозяйственным механизмом. В значительной степени необходимые условия для этого создает рыночная экономика.
Цель работы – обосновать создание мини-завода по производству многослойного стекла.
Задачи работы:
1. Рассмотреть основы организации производства;
2. Провести расчет сметной стоимости проектиру емого объекта;
3. Провести расчет численности персонала;
4. Провести расчет производительности труда;
5. Провести расчет фонда заработной платы персонала;
6. Провести расчет проектной себестоимости продукции;
7. Привести технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого объекта;
8. Сделать выводы по работе.
Объектом изучения выступает создания мини-завода по производству многослойного стекла.

1
2
2
1,14
3
Итого
 
 
 
6
 
 
12
 
18
Вспомогательные рабочие
1.Дежурный слесарь
4
-
-
1
2
2
1,14
3
2. Дежурный электрик
4
-
-
1
2
2
1,14
3
3. Водитель
3
-
-
1
1
1
1,14
1
4. Электрослесарь
4
-
-
1
2
2
1,14
3
5. Грузчик
3
-
-
1
2
2
1,14
3
6. Кладовщик
3
-
-
1
1
1
1,14
1
7. Табельщик
3
-
-
1
1
1
1,14
1
8.Уборщик производственного помещения
2
-
-
1
1
1
1,14
1
Итого
 
 
 
8
 
12
 
16
Всего
 
 
 
14
 
 
24
 
34
3.3. Расчет численности служащих
Расчет численности служащих проведен в форме №8.
Форма №8
Расчет численности служащих
Наименование должностей служащих
Выполняемые функции
Число штатных единиц в смену, чел.
Количество смен
Явочная численность в сутки, чел.
Подмена в выходные дни, чел.
Штатная численность
1.Начальник цеха
Руководитель
1
1
1
1
2.Зам нач.цеха
Руководитель
1
1
1
1
3.Мастер-технолог
Руководитель
1
2
2
2
4. Экономист
Специалист
1
1
1
1
5.Механик
Специалист
1
1
1
1
6.Мастер КиП
Специалист
1
1
1
1
7.Энергетик
Специалист
1
1
1
1
8. Начальник смены
Руководитель
1
2
2
2
Итого
-
8
10
10
4. Расчет производительности труда
Производительность труда обычно рассчитывается в натуральном выражении как выработка в год на одного рабочего (ПТр), на одного основного рабочего (ПТо.р.) и на одного работающего в целом (ПТ).
Если в проектируемом производстве предусматривается выпуск нескольких видов продукции, то производительность труда рассчитывается в денежном выражении (по продукции в оптовых ценах предприятия).
Производительность труда определяется следующим образом:
где Q – годовой выпуск продукции в натуральном выражении (т, шт., м2, и т.п.), Л – списочная численность работников
кв.м./чел.
кв.м./чел.
кв.м./чел.
5. Расчет фонда заработной платы работающих
5.1. Расчет фонда заработной платы рабочих
Расчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих, причем из числа вспомогательных рабочих следует выделить дежурный и ремонтный персонал.
Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих в курсовой работе рекомендуется представить в таблице по форме 9.
Форма №9
Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих
Наименование профессий
Тарифный разряд
Форма и система оплаты труда
Тарифный заработок одного рабочего за месяц по тарифу, руб.
Доплаты за условия труда, руб.
Доплаты за работу в вечернее и ночное время, руб.
Доплаты за переработку месячной нормы времени, руб.
Тарифный заработок одного рабочего с учетом доплат за месяц, руб.
Явочная численность рабочих в сутки, чел.
Доплаты за работу в праздничные дни, руб.
Списочная численность рабочих, чел.
Годовой фонд оплаты труда всех рабочих, тыс.руб.
Премии
Полный годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.
Среднегодовая заработная плата одного рабочего, руб.
%
руб.
1
2
3
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
1. Основные производственные рабочие:
 
Повременно-премиальная
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Оператор ЭВМ стадии нарезки стекла
5
12000
1440
1792,0
15232
2
3
548,4
50
274,2
822,5
274,2
2. Резчик стекла
4
11000
1320
1642,7
13963
2
3
502,7
50
251,3
754,0
251,3
3. Старший аппаратчик обработки кромки стекла
6
13000
1560
1941,3
16501
2
3
594,0
50
297,0
891,1
297,0
4. Аппаратчик обработки кромки стекла
5
12000
1440
1792,0
15232
2
3
548,4
50
274,2
822,5
274,2
5. Оператор моечной машины
4
11000
1320
1642,7
13963
2
3
502,7
50
251,3
754,0
251,3
6. Сборщик многослойного стекла
5
12000
1440
1792,0
15232
2
3
548,4
50
274,2
822,5
274,2
 Итого по основным рабочим:
 
 
 
 
 
 
12
18
3244,4
 
1622,2
4866,6
270,4
2. Вспомогательные рабочие:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Дежурный слесарь
4
11000
1320
1642,7
13963
2
3
502,7
40
201,1
703,7
234,6
2. Дежурный электрик
4
11000
1320
1642,7
13963
2
3
502,7
40
201,1
703,7
234,6
3. Водитель
3
10000
1200
1493,3
12693
2
1
152,3
40
60,9
213,2
213,2
4. Электрослесарь
4
11000
1320
1642,7
13963
2
3
502,7
40
201,1
703,7
234,6
5. Грузчик
3
10000
1200
1493,3
12693
2
3
457,0
40
182,8
639,7
213,2
6. Кладовщик
3
10000
1200
1493,3
12693
2
1
152,3
40
60,9
213,2
213,2
7. Табельщик
3
10000
1200
1493,3
12693
2
1
152,3
40
60,9
213,2
213,2
8.Уборщик производственного помещения
2
9000
1080
1344,0
11424
2
1
137,1
40
54,8
191,9
191,9
 Итого по вспомогательным рабочим:
 
 
 
 
 
 
16
16
2559,0
 
1023,6
3582,6
223,9
Всего:
 
 
 
 
 
 
28
34
5803,4
 
2645,8
8449,2
248,5
5.2. Расчет фонда заработной платы служащих
Фонд заработной платы руководителей, специалистов и других служащих рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов и оплаты за работу в праздничные дни. Расчет фонда заработной платы и суммы премий этим работникам рекомендуется проводить по форме 12.
Перечень должностей, выполняемых функций и численность работников указываются в соответствии с расчетом их численности. Должностные оклады могут быть приняты по данным действующего предприятия. Для руководителей и специалистов, непосредственно связанных с процессом производства и работающих во вредных и особо вредных условиях, предусматриваются доплаты за вредность в размере 15, 20% к должностному окладу соответственно. Годовой фонд заработной платы по окладам определяется умножением месячных должностных окладов с учетом доплат за вредность на штатную численность работников и на 12 месяцев.
Премии выплачиваются из фонда заработной платы. Размер премии исчисляется в % к фонду оплаты труда по окладам с учетом доплат за вредность и работу в праздничные дни (принимается по данным действующего предприятия или ориентировочно).
Полный годовой фонд заработной платы определяется как сумма годового фонда заработной платы по окладам, доплат за вредность и работу в праздничные дни и премий.
Форма №10
Расчет фонда заработной служащих
Должность
Выполняемые функции
Месячный должностной оклад, руб.
Доплата за вредность, руб.
Штатная численность, чел.
Годовой фонд заработной платы по окладам, тыс. руб.
Доплата за работу в праздничные дни, тыс. руб.
Премии из фонда заработной платы тыс. руб.
Полный годовой фонд заработной платы тыс. руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.Начальник цеха
Руков.
25000
3000
1
336,0
168,0
504,0
2.Зам нач.цеха
Руков.
23000
2760
1
309,1
154,6
463,7
3.Мастер-технолог
Руков.
22000
2640
2
591,4
295,7
887,0
4. Экономист
Спец.
20000
2400
1
268,8
134,4
403,2
5.Механик
Спец.
20000
2400
1
268,8
134,4
403,2
6.Мастер КиП
Спец.
20000
2400
1
268,8
134,4
403,2
7.Энергетик
Спец.
18000
2160
1
241,9
121,0
362,9
8. Начальник смены
Руков.
18000
2160
2
483,8
241,9
725,8
 
10
2768,6
1384,3
4153,0
5.3. Сводные показатели по труду и заработной плате
В завершение расчета численности и фонда заработной платы трудящихся проектируемого объекта составляется сводная таблица показателей по труду и заработной плате (по форме №11). Рассчитанные в этой таблице показатели производительности труда и среднегодовой заработной платы используются в дальнейшем для технико-экономической характеристики проектируемого объекта.
Среднегодовая заработная плата рассчитывается путем деления полного годового фонда заработной платы на списочную численность работников соответствующей категории.
Форма №11
Сводные показатели по труду и заработной плате
Категория работников
Списочная численность
Производительность труда, т./чел.
Полный годовой фонд заработной платы, руб.
Среднегодовая заработная плата, тыс.руб.
Чел.
%
1. Рабочие – всего
34
77,3
367,6
8449,2
248,5
в том числе: основные
18
40,9
694,4
4866,6
270,4
вспомогательные
16
36,4
781,3
3582,6
223,9
2. ИТР, служащие и МОП
10
22,7
1250,0
4153,0
415,3
Итого трудящихся:
44
100
284,1
12602,2
286,4
6. Расчет проектной себестоимости продукции
Для расчета себестоимости продукции или затрат на передел составляется проектная калькуляция по форме 12, в которой последовательно определяются затраты по каждой статье на годовой выпуск продукции и на калькуляционную единицу. Нормы расхода сырья, основных материалов и полуфабрикатов на калькуляционную единицу продукции, а также количество используемых отходов принимаются по данным курсового задания.
Форма №12
Проектная калькуляция себестоимости оксида европия
Проектируемый годовой выпуск – 12500 кв.м. Калькуляционная единица – 1 кв.м.
№п/п
Наименование статей затрат
Единица затрат
Планово-заготовительная цена единицы, руб.
Затраты на годовой выпуск продукции
Затраты на калькуляционную единицу, м.кв
Кол-во
Сумма тыс.руб.
Количество
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Основные материалы
 
 
 
 
 
 
1.Стекло (4мм)
м.кв
128
27500
3520,00
2,2
281,60
2.Смола Uvekol A
л
495
11200
5544,00
0,896
443,52
3. Скотч-лента, 1мм
п.м
50,64
50000
2532,00
4
202,56
Итого:
 
 
 
11596,00
 
927,68
2
Вспомогательные материалы
 
 
 
 
 
 
1. Тара