«Проект предприятия СКСиТ»

Заключение

Успешная работа предприятия зависит от производимого пакета услуг и его качества, от того насколько успешно он будет реализован. Особое место занимает проблема выделения услуг и самой фирмы среди подобных предложений конкурентов. Следовательно, предприятия сферы услуг должны постоянно искать эффективные пути подкрепления предлагаемых на рынке услуг, расширять их ассортимент и дополнять уникальными программами.
Основная цель качественного обслуживания - повышение эффективности работы, а также увеличение спроса среди потребителей.
Основными принципами стоматологического маркетинга являются:
1. Тщательней учет и анализ показателей состояния и динамики спроса на услуги, а также рыночной конъюнктуры при принятии управленческих решений для удовлетворения потребностей населения в сто ...

Содержание

Введение 3
1. Анализ рынка медицинско-консультационных стоматологических услуг 5
2. Аналитическая часть 16
3. Организационная часть 25
4. Проектная часть 29
Заключение 32
Список использованной литературы 33
Приложения 35



 

Введение

Вопросы медицинского бизнеса у учреждении здравоохранения стали приобретать все большую актуальность. Возрос поток платежеспособных пациентов, желающих получить высококачественное медицинское обслуживание. Платежеспособные пациенты определяют спрос на высокотехнологичное и дорогостоящее лечение, для этой категории пациентов главный критерий не экономичность, а качество и эффективность предоставленных медицинских услуг.
Сущность и характерные черты медицинской услуги дают основания для утверждения, что медицинская услуга является категорией рыночных отношений в здравоохранении, которая реализуется во всех секторах смешанной экономики. Поэтому вопросы ее оказания населению включают не только технические и профессиональные аспекты, но и влияние таких экономических категорий как спр ос и предложение соответствующих медицинских услуг и определение их стоимости и той цены, которую должен заплатить потребитель.
Определение частной медицинской практики дается в статье 56 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. В соответствии с указанной статьей занятием частной медицинской практикой является регулярное оказание медицинских услуг медицинскими работниками вне учреждений государственной и муниципальной системы здравоохранения за счет личных средств граждан или за счет средств предприятий, учреждений и организаций, в том числе страховых медицинских организаций, в соответствии с заключенными договорами .
К частной системе здравоохранения относятся лечебно - профилактические и аптечные учреждения, имущество которых находится в частной собственности, а также лица, занимающиеся частной медицинской практикой и частной фармацевтической деятельностью. В частную систему здравоохранения входят медицинские и другие организации, создаваемые и финансируемые юридическими и физическими лицами. (Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан в редакции от 07.03.2005).
Право на занятие частной медицинской практикой имеют лишь лица, получившие диплом о высшем или среднем медицинском образовании, сертификат специалиста и лицензию на избранный вид деятельности.
Государственные и муниципальные медицинские учреждения оказывают платные медицинские услуги населению по специальному разрешению соответствующего органа управления здравоохранением.
Медицинские учреждения обязаны вести статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых платных медицинских услуг населению, составлять требуемую отчетность и представлять ее в порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актами Российской Федерации. Государственные и муниципальные медицинские учреждения, предоставляющие населению платные медицинские услуги, обязаны вести статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной деятельности и платным медицинским услугам.
Контроль над организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг населению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляют в пределах своей компетенции органы управления здравоохранением и другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности медицинских учреждений.
 

человек1,372Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.0,8Валовой внутренний продукт всего, млрд. руб. 1,329Государственное влияние на здравоохранение0,8Государственное регулирование конкуренции в здравоохранении0,6ИТОГО10,872Слабые стороныУгрозыФинансовый потенциал-0,19Численность безработных, тыс. человек-0,1Динамика прибыли-0,192Правительственная стабильность-0,1Стимулирование продаж услуг и их продвижение-0,568Изменение законодательства-1,066Недостаточное оснащение современным оборудованием, лекарственными средствами и материалами-0,695ИТОГО-1,266Мотивация персонала-0,95Низкий уровень оплаты труда-1,752ИТОГО-4,347Баланс+1,338Баланс+9,606В результате проведения количественного SWOT-анализа можно сделать вывод, что сильные и слабые стороны примерно равны по своему влиянию на деятельность данного учреждения с незначительным превышением сильных сторон, а внешняя среда дает значительно больше возможностей для развития деятельности, и в 8,56 раз превышает влияние потенциальных внешних угроз.Аналитическая частьПредлагается создание стоматологической консультации «Астра». «Астра» — стоматологическая клиника нового поколения. Клиника для тех, кто выбирает диагностические и лечебные процедуры, основанные на использовании высоких технологий и современных научных разработок. Пациенты смогут решить в «Астре» любую стоматологическую проблему с учетом любых особенностей организма. Диагностика на аппаратуре нового поколения позволяет врачам обнаружить прежде невидимые патологии и составить квалифицированный план лечения.Политика «Астры» — оказание только высококлассной медицинской помощи. Для этого врачи будут постоянно повышать квалификацию, в том числе за границей, обновляется диагностическая и лечебная базы клиники самым современным оборудованием. Так, например, «Астра» — одна из первых клиник в городе начла использовать в хирургической стоматологии пьезохирургический аппарат, который позволяет с минимальной травматичностью проводить любые хирургические манипуляции и практически исключает риск повреждения мягких тканей во время операции, расширяет возможности хирурга.Операциями по имплантации в «Астре» занимаются врачи высокого уровня и справляются с задачей даже в самых сложных случаях, когда далеко не в каждой клинике за нее возьмутся.Клиника оказывает услуги: - лечение зубов и десен- эстетическая стоматология- протезирование- хирургия- хирургическая пародонтология- ортодонтия- детская стоматология- компьютерная диагностика и консультирование.Рассчитаем текущие и капитальные расходы по проекту для определения уровня необходимых первоначальных оборотных средств и капитальных затрат, а также потребность в кредитных средствах(табл. 7-9).Таблица 7 - Расчет текущих расходов (год)Наименование статейНорма исчисления (%) или сумма (руб.)База исчисленияОриентировочное значениеМатериальные затраты 26542,5В месяц318510Общехозяйственные расходы  Текущий ремонт зданий и сооружений1%Стоимость объекта45000Ремонт и эксплуатация оборудования1,50%Стоимость объекта60000Подготовка кадров0,50%ФОТ82500Административные  Социально-бытовые2%Стоимость объекта80000Связь3000В месяц36000Коммунальные услуги12500В месяц150000Сбытовые  Транспорт1%Объем продаж152660реклама7533075330ИТОГО 1000000Таблица 8 - Капитальные затраты и амортизацияНаименование статей капитальных затратНорма амортизации(%)Интервалввода в эксплуата-циюОбщая стоимость затрат (валюта платежа)В т.ч. по интервалам планирования (мес.)1234Строительно-монтажные работы21300000020000001000000  Оборудование, машины и механизмы и т.п.с НДС    Оборудование15350000003000000  1100000900000Коммуникации153200000 12000080000 Офисное оборудование153350000 20000010000050000инфраструктура124450000 100000200000150000Всего капитальных затрат90000005000000142000014800001100000Таблица 9 - Инвестиционные издержки№Структура инвестиционных издержекПредстоящие затраты (руб.)В т.ч. по интервалам планирования12341.Капитальные затраты900000050000001420000148000011000002.Первоначальные оборотные средства 10000003064002312002312002312003.Всего инвестиционных издержек 100000005306400165120017112001331200Планируется взять на эту сумму (10 млн руб.) инвестиционный кредит на 7 лет, и погашать его из выручки.В таблице 10 приведен плановый расчет прибылей и убытков по проекту, в таблице 11 показано движение денежных потоков по проекту.Показатели эффективности проекта, рекомендуемые для расчета, по проведенному исследованию, были получены следующие:Срок окупаемости (РВР) – 5,18 года;Сроком окупаемости ("простым") называется продолжительность периода от начала расчета до наиболее раннего интервала планирования, после которого чистый доход проекта становится и в дальнейшем остается положительным (начало 6 года проекта)Норма дисконта – 7 % (уровень инфляции)Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта - чистый дисконтированный доход на последнем интервале планирования (накопленный дисконтированный эффект, рассчитанный нарастающим итогом за период расчета проекта)= 3608,77 тыс. руб. (табл. 10)Таблица 10 - Расчет прибылей и убытковПоказатель201420152016201720182019202020212022Выручка от реализации продукции15265,9018471,7422350,8027044,4732723,8139268,5747122,2956546,7567856,10Затраты14566,7017480,0420976,0525171,2630205,5136246,6143495,9352195,1262634,14валовая прибыль699,20991,701374,761873,222518,303021,963626,364351,635221,95налоги139,84198,34274,95374,64503,66604,39725,27870,331044,39Кэш-фло операционной деятельности559,36793,361099,801498,572014,642417,572901,093481,304177,56Расходы по проекту10000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Чистая прибыль-9440,64793,361099,801498,572014,642417,572901,093481,304177,56Таблица 11 - Расчет денежных потоковПоказатель201420152016201720182019202020212022Выручка от реализации продукции15265,9018471,7422350,8027044,4732723,8139268,5747122,2956546,7567856,10Затраты14566,7017480,0420976,0525171,2630205,5136246,6143495,9352195,1262634,14валовая прибыль699,20991,701374,761873,222518,303021,963626,364351,635221,95налоги139,84198,34274,95374,64503,66604,39725,27870,331044,39Кэш-фло операционной деятельности559,36793,361099,801498,572014,642417,572901,093481,304177,56Расходы по проекту10000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Кэш-фло инвестиционной деятельности-10000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Кредит 10000,00   Чистая прибыль-9440,64793,361099,801498,572014,642417,572901,093481,304177,56Оплата кредита 2828,572628,572428,572228,572028,571828,571628,570,00Кэш-фло от финансовой деятельности0,00-2828,57-2628,57-2428,57-2228,57-2028,57-1828,57-1628,570,00Баланс наличности-9440,64-2035,21-1528,77-930,00-213,93389,001072,521852,734177,56Баланс наличности на конец периода-8881,28-1241,85-428,96568,571800,722806,573973,605334,038355,13поток-9440,64793,361099,801498,572014,642417,572901,093481,304177,56дисконтированный поток-9440,64793,41027,91308,91644,51844,42068,42319,72601,6дисконтированный поток нарастающим итогом (NPV)-10000-9206,64-8178,79-6869,88-5225,33-3380,98-1312,541007,193608,77Внутренняя норма доходности (IRR) проекта (отношение суммарного дисконтированного дохода к суммарным дисконтированным затратам)= 13608,77/71625,9=19 %.Итоговая эффективность проекта рассчитана в табл. 12. Из расчетов видно, что при убыточности проекта в первый год, уже в течение второго года предприятие получает прибыль и выходит на рентабельность деятельности. Таблица 12 - Итоговая эффективность проекта за 5 лет (срок окупаемости)Показатель20142015201620172018Выручка15265,9018471,7422350,8027044,4732723,81Затраты24706,5417678,3821251,0025545,9030709,17Чистая прибыль (убыток)-9440,64793,361099,801498,572014,64рентабельность продаж, %-61,844,294,925,546,16рентабельность затрат. %-38,214,495,185,876,56По итогам проекта рентабельность увеличивается. Проект в целом при расчетах за 5 лет является прибыльным (2014,64 тыс. руб.) и рентабельным (больше 6 %). Такие низкие показатели вызваны большими затратами по проекту. Таким образом, на нормальную эффективность (среднеотраслевая рентабельность на уровне 10 %) проект выходит не раньше 5 лет присутствия на рынке.Для этого можно провести анализ конкурентоспособности компаний - основных конкурентов посредством дифференцированного метода, основанного на использовании единичных показателей конкурентоспособности, т.е. анализе товара и базы сравнения. Формулы, используемые в данном методе:Qi=Pi/Pio*100, (1)Где Qi- единица, показывающая коэффициент конкурентоспособности;Pi- величина i-параметра продавца;Pio- величина i-параметра конкурентаIi= ∑Qi, (2)Ii- сводный индекс конкурентоспособностиK=Ii/n, (3)Где К- сводный коэффициент конкурентоспособности;n- количество параметровВ таблице 13 приведен перечень параметров для анализа конкурентоспособности компаний – ближайших конкурентов: ООО «Бьюти Дент» и ООО «Дента+», так как остальные фирмы занимают пока слабые конкурентные позиции относительно лидеров, и не являются объектами бенчмаркинга на настоящий момент.Таблица 13 - Основные параметры для оценки конкурентоспособности компанийПараметрыООО «Астра»БЬЮТИ ДЕНТДента+объемы производства и реализации, тыс. ед2,32,51,5номенклатура предлагаемых товаров, шт900790280наличие эксклюзивных продуктов, %503975профессионализм специалистов, балл554уровень сервиса, балл554дисконтная программа, ед.121715удобство получения товаров , балл454оперативное появление новинок, балл455дополнительные сервисы, акции и возможности для покупателей, балл345Проведем попарное сравнение ООО «Астра» с ближайшими конкурентами. В табл. 14 рассчитаны показатели конкурентоспособности ООО «Астра» и БЬЮТИ ДЕНТ.Таблица 14 - Расчет коэффициента конкурентоспособности ООО «Астра» и БЬЮТИ ДЕНТПараметрыООО «Астра»БЬЮТИ ДЕНТQiобъемы производства и реализации, тыс. ед2,32,592,00номенклатура предлагаемых товаров, шт900790113,92наличие эксклюзивных продуктов, %5039128,21профессионализм специалистов, балл55100,00уровень сервиса, балл55100,00дисконтная программа, ед.121770,59удобство получения товаров , балл4580,00оперативное появление новинок, балл4580,00дополнительные сервисы, акции и возможности для покупателей, балл3475,00Сводный индекс839,72Сводный коэффициент конкурентоспособности93,30Таким образом, рассчитанный коэффициент показывает, что конкурентоспособность компании ООО «Астра» в целом чуть ниже, чем компании БЬЮТИ ДЕНТ (93,3 из 100). При сравнении ООО «Астра» с Дента+ (табл. 15.) наблюдается превышение коэффициента конкурентоспособности ООО «Астра».Таблица 15- Расчет коэффициента конкурентоспособности ООО «Астра» и Дента+ПараметрыООО «Астра»Дента+Qiобъемы производства и реализации, тыс. ед2,31,5153,33номенклатура предлагаемых товаров, шт900280321,43наличие эксклюзивных продуктов, %507566,67профессионализм специалистов, балл54125,00уровень сервиса, балл54125,00дисконтная программа, ед.121580,00удобство получения товаров , балл44100,00оперативное появление новинок, балл4580,00дополнительные сервисы, акции и возможности для покупателей, балл3560,00Сводный индекс1111,43Сводный коэффициент конкурентоспособности123,49Если бы конкуренты были равны между собой, то КСП был бы равен 100. Разница КСП ООО «Астра» по сравнению с БЬЮТИ ДЕНТ составляет -6,7, по сравнению с Дента+ +23,49, т.е. ООО «Астра» в целом имеет более высокую конкурентоспособность в целом по сравнению Дента+, но уступает БЬЮТИ ДЕНТ.Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование деятельности компании для сохранения конкурентного преимущества и обеспечение повышения эффективности функционирования ее деятельности.Организационная частьКлиника должна быть полностью укомплектована лечебным персоналом: врачи – терапевты, хирурги, ортодонты, ортопеды, детские стоматологи, медицинские сестры.Главный врач является руководителем клиники, осуществляющим общее руководство ее деятельностью. Также есть заместитель главного врача по экономическим вопросам – финансовый директор клиники и заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам.Организационная структура управления ООО «Астра» (рис. 1) – это целостная система, разработанная таким образом, чтобы работники предприятия могли с большим эффектом достигать поставленных перед ними целей. Главный врачФинансовый директор – главный бухгалтерНачальник отдела маркетинга и ПР Начальник кадровой службыНачальник отдела по охране трудаЗам. главного врачаЗав. Лечебными отделениямиНачальник отдела технической поддержкиГлавный врачФинансовый директор – главный бухгалтерНачальник отдела маркетинга и ПР Начальник кадровой службыНачальник отдела по охране трудаЗам. главного врачаЗав. Лечебными отделениямиНачальник отдела технической поддержкиРисунок 1 - Организационная структура ООО «Астра»Административный персонал:главный врач;бухгалтер;санитарка;администратор-кассир;менеджер по клинико-экспертной работе.Маркетинговый персонал:менеджер по связям с общественностью и рекламе;маркетолог.Организационная структура предприятия определяет его состав и систему подчинения в общей иерархии управления. В данной организации организационная структура управления – линейно-функциональная. Управление ООО «Астра» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также Уставом предприятия. В процессе деятельности на предприятии сформируется порядок выполнения должностных обязанностей, определенные правила и нормы по решению производственных задач и реализации основных целей предприятия.Подготовка маркетинговых материалов (ресурсов):прайс-листы для частных клиентов, корпоративных клиентов и ЛПУ;. интернет-сайт (до 10 страниц, с обновляемым новостным разделом,информационной страничкой для специалистов, описанием возможностей центра и ценами); 3. информационный буклет (формат А4, полноцвет, 8-10 страниц); 4. специальные предложения для корпоративных клиентов;. 5. схема мотивации для направляющих врачей. Так как Центр предлагает достаточно широкий спектр услуг, ему необходимо в дальнейшем расширить свою рекламную компанию:- Выставить билборды и другие более крупные носители со своим рекламным сообщением.- На штендере перечислить весь список предлагаемых услуг- Выпустить ролик на радио и телевидении- Раздавать листовки с рекламным сообщением- Создавать сувенирную продукцию (ручки, календари, блокноты и т.п.) с футбольной тематикой и символикой клиники.PR-мероприятия- Возможен выпуск малотиражных корпоративных изданий каждый квартал (буклеты). Такое издание могло бы лежать на журнальных столиках в залах. Это привлекло бы уже имеющихся клиентов к приобретению услуг, которыми они ранее не пользовались.- Центру следует проводить презентации собственных новых услуг и интенсивно предоставлять свои помещения для подобных акций сторонних организаций.- Центр может выступать спонсором различных конкурсов или акций, проводить общественно-полезные мероприятия (субботники, сбор благотворительных средств и т.п.) в области здоровья, физической культуры и спорта.Самые первые шаги рекламной кампании нового Центра - регистрация и размещение информации на сайтах – каталогах предприятий и размещение рекламных объявлений в СМИ (табл. 16): Таблица 16 - Затраты на размещение рекламы предприятия в СМИСМИКоличество дней/выпусковСтоимость проката одного дня, руб.Всего, руб.«Авторадио»2254011880«РЕН-ТВ»8739033930«Быстрый курьер»2443010320«Наша газета»2445010800«Я Покупаю»243508400ИТОГО75330Данные средства рекламы были выбраны, так как охватывают достаточно большую аудиторию, в основном местное население, что повысит информированность населения о предприятии.Для осуществления маркетинговых мероприятий предусмотрена должность маркетолога. Работу с юридическими лицами следует вести главному врачу центра.4. Проектная частьМинимальный набор помещений для работы стоматологической медицинской организации:1)     вестибюльная группа (минимальная площадь – 10 кв.м);2)     кабинет врача-стоматолога (терапевта, хирурга, ортопеда, детского стоматолога, ортодонт) – минимальная площадь каждого кабинета должна составлять 14 кв.м с увеличением на 10 кв.м на каждую дополнительную стоматологическую установку или на 7 кв.м на каждое дополнительное стоматологическое кресло без установки (бормашины);3) стерилизационная4) операционный блок, включающий предоперационную, операционную и комнату временного пребывания пациента после операции;5) рентгеновский кабинет;6) зуботехническая лаборатория и специализированные помещения (полимеризационная, гипсовочная, полировочна, паяльная, литейная);7) физиотерапевтическое отделение (кабинеты электросветолечения и лазеротерапии, гидротерапии, физиотерапии, а также УВЧ, СВЧ и ультрафиолетового облучения);8) дополнительные административные, подсобные и вспомогательные помещения: кабинеты заведующего (администратора) и старшей медсестры, помещение для хранения медикаментов и наркотических материалов, помещения для хранения изделий медицинского назначения и т.д.9) комната персонала (минимально 6 кв.м, с гардеробом);10)    2 туалета (площадью не менее 3 кв.м).Таблица 17 - Примерный список оборудования ООО «Астра»ОборудованиеГабариты, ммКол-во, штСтоимость, тыс. руб.стоматологический модуль 1670х1060х145021800диагностическое оборудование 1980х1760х15601800зуботехническая лаборатория 5670х5120х310011350стерилизационное отделение (стерилизатор)190 х 125 х 1451300гелиоотверждающие лампы44 x 32x 5250радиовизиограф 250х200х70 1150автоклав 655 х 490 х 510165стоматологическая мебель880х2600х6001220инструменты -1135расходные материалы --130Итого 5000Стоматологические кресла в кабинетах с односторонним естественным освещением нужно устанавливать в один ряд вдоль светонесущей стены.В случае если в одном кабинете размещают несколько стоматологических кресел, их необходимо разделить непрозрачными перегородками высотой не ниже полутора метров.Устанавливать стерилизационное оборудование непосредственно в кабинете можно только в том случае, если в стоматологической организации в общей сложности не больше трех кресел. В противном случае должна иметься стерилизационная.