Планирование на предприятии

Заключение

В результате разработки курсового проекта было рассчитано, что для перевозки металлагодовым объемом 1750 тыс.тонн при среднем расстоянии перевозки 14 км. потребуется 38 автомобилей марки МАЗ – 54329. Количество водителей составит – 74 человек, ремонтных рабочих – 9 человек, вспомогательных рабочих – 3 человек. Административно - управленческий аппарат состоит из 20 человек.
Общий грузооборот за год составляет 24500000ткм.
Предприятие имеет общую рентабельность 43%. Повышение рентабельности может быть достигнуто за счет экономии всех видов материальных ресурсов, внедрения новых технологий.
Себестоимость перевозки, то есть единицы грузовой транспортной продукции 1 ткм составляет 388 руб/ткм.
Снижение себестоимости может быть достигнуто за счет повышения производительности ...

Содержание

Введение 3
1. ПЛАНОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 4
1.1. Производственная программа предприятия 4
1.2.Производственная программа по эксплуатации подвижного состава 5
1.3. Производственная программа по ТО и ТР подвижного состава 8
1.4. План по материально-техническому снабжению 14
1.4.1. Расчет среднегодовых норм расхода топлива для ПС 14
1.4.2. Расчет среднегодовых норм расхода смазочных и обтирочных материалов 15
1.4.3. Расчет среднегодовых норм затрат на ТО и ТР автомобилей 17
1.4.4 Расчет среднегодовой потребности в автомобильных шинах. 18
1.5. План по труду и заработной плате 19
1.5.1. Годовой фонд заработной платы водителей 19
1.5.2 Расчет фонда ЗП ремонтных и вспомогательных рабочих 23
1.5.3 Расчет годового фонда ЗП вспомогательных рабочих 24
1.5.4 Расчет фонда заработной платы специалистов и служащих 26
1.6. План по себестоимости перевозок, прибыли и рентабельности. 28
1.6.1 Калькуляция себестоимости перевозок. 28
1.6.2 Расчет затрат по статье «Заработная плата с начислениями» 28
1.6.3 Расчет затрат по статье «Топливо». 29
1.6.4 Расчет затрат по статье «Смазочные и прочие эксплуатационные материалы» 30
1.6.5 Расчет затрат по статье «Восстановление износа и ремонт автомобильных шин» 30
1.6.6 Расчет затрат по статье «Затраты на ТО и ТР подвижного состава» 30
1.6.7 Расчет затрат по статье «Амортизационные отчисления на подвижной состав» 31
1.6.9 План по прибыли и рентабельности 32
2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 37
Список использованных источников 38

Введение
Рыночная экономика представляет собой систему свободного предпринимательства. Рыночная система – сложный механизм координации, действующий через систему цен и рынков, механизм связи, служащих для объединения действий миллионов различных индивидуумов.
Значение транспорта в экономике любого государства объективно характеризуется такими показателями, как доля транспорта в:
• Валовом внутреннем продукте
• Основных производственных фондах
• Капитальных вложениях
• Среднесписочной численности работников
• Потреблении электроэнергии
• Балансовой прибыли и т.д.
В странах с развитой рыночной экономикой ежегодно около 20% всех инвестиций приходится на транспортную отрасль, при этом примерно половина из них – государственные инвестиции.
Темой курсового проекта предусматривает перевозку метал ла в объеме 1750 т.тонн в год. Для этого будем использовать автомобиль МАЗ 54329 с прицепом грузоподъемностью 10 тонн
- грузоподъемность автомобиля -10 т;
- собственная масса автомобиля - 7050 кг.
- контрольный расход топлива - 27 л /100 км;
- максимальная скорость - 80 км/час.

Таблица 3Средние нормативы пробега до КРМарка АвтомобиляНорма пробега до КР, кмk1k2k3Скорректированная норма пробега до КР, кмМАЗ – 543296000000,811,1528000Таблица 4Нормативы трудоемкости по ТО и ТР ПСВид тех.ВоздГодовое колич.NiНормативная трудоемкость ТО,t,чел*ч,Tтр чел*ч/1000кмКоэффициент корректированияГодовая трудоемкостьt,чел*ч,Tтр чел*ч/1000кмк1к2к3к4к5КмЕО123500.3---1------1,050,41605ТО-13653,2---1------1,05---383ТО-217912---1------1,05---2255ТР75,81.210,90,71,05---16126Таблица 5Производственная программа по ТО и ТР№п/пНаименование показателейЕдиница измеренийВсего на АТП1Количество подвижного составаЕд382Общий пробег за годКм35057813Среднесуточный пробегКм2844Нормативный скорректированный пробег до:КмТО-16400ТО-219200СП5280005Количество технических воздействийЕдТР7ТО-1179ТО-2365ЕО123506Скорректированная трудоемкостьЧел*чЕО0,13ТО-13,36ТО-212,6ТРЧел*ч/10004,67Общая трудоемкостьЧел*ч20369ЕОЕд1605ТО-1Км383ТО-2Км2255ТРКм161261.4. План по материально-техническому снабжениюПлан по материально-техническому снабжению АТП непосредственно связан с производственной программой. На базе плана перевозок и производственной программы по эксплуатации, ТО и ремонту подвижного состава нормируется потребность в автомобильном топливе, смазочных и эксплуатационных материалах, шинах, запасных частях, ремонтных материалах и прочее. 1.4.1. Расчет среднегодовых норм расхода топлива для ПСЛинейная норма расхода топлива на 100 км пробега для МАЗ – 54329: Н=27 л. Норма на 100 ткм транспортной работы: Нткм =1.3. За 1 день работы автомобиль расходует : (39) Нл1д=27∙284/100=76,7При работе в зимнее время расход топлива увеличивается на 10 % и составит за сутки: (40) Нз1д=(27∙(0,1+1)∙284)/100=84,3Количество топлива, необходимое для выполнения всей транспортной работы: (41) Нтр= 1,3∙24500000/100=318500 л Норма расхода топлива за летний период: (42)где Дл - дни работы в летний период; Дл = 235 Нл=76,7∙38∙0,89∙235=609589 лНорма расхода топлива за зимний период: (43)где Дз - дни работы в зимний период; Дз = 130 Нз=84,3∙38∙0,89∙130=370634 лСуммарный расход топлива за год: (44) Q=609589+370634+318500=1298723 лНа внутригаражные разъезды и технические потребности АТП (технический осмотр, регулировочные работы и др.) разрешается расходовать до 0,5 % топлива от общего его количества, потребляемого АТП. (45)Нвг=0,5∙1298723/100=6494 лОбщий расход топлива составит: (46) ∑Qт=1298723+6494=1305217 лДенежные затраты на топливо: (47)где Ц- цена 1 л топлива, руб. Ц= 2300 р. Цт=2300∙1305217= 3001999100 р1.4.2. Расчет среднегодовых норм расхода смазочных и обтирочных материаловНеобходимое количество смазочных материалов рассчитывается на основании норм расхода масел, которые установлены на 100 литров расхода топлива. Нормы расхода:моторное масло Нм.м =5 л;трансмиссионное масло Нтр.м = 1,5 л;консистентная смазка Нк.с = 0,35 кг.Расход обтирочных материалов на 1 автомобиль рассчитывают исходя из нормы расхода материалов, равной 26 кг в год .Расход керосина устанавливается в размере 0,5 % от общего расхода жидкого топлива. (48) Qk=1305217∙0.005=6526 лЗатраты на керосин в денежной форме: (49)где Цк - цена 1 литра керосина, р. Цк = 2500 р. Цк=2500∙6526=16315000 руб. Расход моторного масла составил: (50) М=1305217∙5/100=65260 лДенежные затраты на моторное масло: (51)где Цм -цена за 1литр моторного масла, р. Цм = 5000 р. Цм=65260∙5000=326300000 рубРасход трансмиссионного масла: (52) Ттр=1305217∙1,5/100=19578 лДенежные затраты на трансмиссионное масло: (53)где Ц*тр .м -цена за 1литр трансмиссионного масла,р. Ц*тр.м = 7000 р. Ц тр.м=19578∙7000=137046000 руб Расход консистентной смазки: (54) К=1305217∙0,35/100=4568 кгЗатраты на консистентную смазку: (55)где Ц*к.с -цена за 1кг смазки, р. Ц*к.с = 10000 руб Цкс = 10000∙4568=456800000 рубРасход обтирочных материалов: (56) Об=38∙26=988 кгЗатраты на обтирочные материалы: (57)где Цоб -цена за 1кг обтирочных материалов, р. Цоб = 600 р. Цоб=600∙988=592800 руб1.4.3. Расчет среднегодовых норм затрат на ТО и ТР автомобилейОбщие затраты по зап. частям и материалам определяются исходя из нормативов, установленных на 1000 км пробега и определяется по формуле: (58) где N1000 - норматив затрат по зап. частям и материалам на 1000 км пробега, р. N1000 = 130000 руб. Ззм=130000∙3505781/1000=455751530 рубНормы затрат на ТО и ТР автомобилей представлены в таблице 6:Таблица 6.Нормы затрат на ТО и ТР автомобилейМаркаавт-ляВиды ТО и ТРНорма затрат на 1000 км., рубМАЗ – 53362ЕОТО-1ТО-2ТР16730130501250087720Итого1300001.4.4 Расчет среднегодовой потребности в автомобильных шинах.Потребность в автомобильных шинах определяется в комплекте на одно колесо (камера, ободная лента, покрышка) на основании средних норм пробега до списания и рассчитывают в плане по эксплуатации годового пробега автомобилей: (59)где Пш - количество шин на колесах автомобиля без учета запасного колеса, Пш = 6; Lн - нормативный пробег шин, км. Lн = 93000 км Nш=6∙3505781/93000=226Сумма затрат на одно восстановление и ремонт шин: (60)где Ск - стоимость комплекта шин, руб.; Ск = 290000 руб.Н1000- норма затрат на восстановление износа и ремонт на 1000 км пробега, %;Н1000=1,13 % Зш=6∙3505781∙290000∙1,13/(100∙1000)=68930670 руб1.5. План по труду и заработной плате Годовой фонд рабочего времени определяется исходя из условия 6-ти дневной рабочей недели: Фг.в = 2070 ч: Фг.р = 2280 чЧисленность водителей определяется: (61)где Тпз - подготовительно-заключительное время (62)где tсм - продолжительность смены, ч. tсм = 7чtп-з = 0.3 ч на 1 смену Тнз=148128∙0,3/7=6348 ч Nв=(148128+6348)/2070=74 чел.Численность ремонтных рабочих: (63) Nр=20369/2280=9 чел Численность вспомогательных рабочих составляет 30 % от персонала ремонтных рабочих: (64) Nвс=0,3∙9=3 чел1.5.1. Годовой фонд заработной платы водителейГодовой фонд заработной платы складывается из двух составляющих: (65) (66) Дополнительный фонд заработной платы создается для оплаты времени, фактически не отработанного на АТП, но подлежащего оплате по трудовому законодательству. Заработная плата водителей за перевезенные тонны и выполненные тоннокилометры определяется по формулам: (67) (68)где Ст - сдельная расценка, установленная на 1т перевезенного груза: (69) Сткм -сдельная расценка, установленная на 1 ткм транспортной работы, р. (70)где Счас - часовая тарифная ставка водителя, руб По АТП Счас устанавливается в зависимости от грузоподъемности автомобиля. Для автомобиля с грузоподъемностью 10 тонн Счас = 4200 р. Ст=4200∙0,28/(10∙1)=118 Ст км=4200/(35,4∙0,7∙10∙1)=17 ЗПт=1750000∙118=206500000 руб ЗПт км=24500000∙17=416500000 рубГодовая надбавка к ЗП за классность: (71)где Фм - месячный фонд рабочего времени водителя, ч Фм =164, М - отработанные месяцы. М=11 0,25-25% - доплата водителям 1 класса 0,1-10% - доплата водителям 2 класса N1 - число водителей 1 класса, чел. N2 - число водителей 2 класса, чел. (72) (73) где а - процент водителей 1 класса, %, а = 30 % в -процент водителей 2 класса ,%, в = 40 % N1=30∙74/100=22 чел N2=40∙74/100=29 чел ЗПнл=4200∙164∙11(0,25∙22+0,1∙29)=63645120 рубДоплата за руководство бригадой - бригада свыше 10 чел - 25% тарифной ставки: 4200∙164∙0,25=172200 руб ЗПбр=172200∙М∙S (74)где S - число бригад (S = 7) ЗПбр=172200∙11∙7=13259400 рубСумма премий водителям из фонда заработной платы принята по АТП в размере 40 % заработной платы: р. (75) ЗПпр=0,4∙4200∙164∙11∙74=224273280 рубСумма доплат за выполнение операций экспедитора принята в размере 25% от зарплаты по тарифу (76) ЗПэкс=0,25∙4200∙164∙11∙74=140170800 рубФЗПосн=206500000+416500000+63645120+13259400+224273280++140170800=1064348600 рубФонд дополнительной заработной платы определяется: (77)где Пдоп - процент дополнительного фонда ЗП, % (78)где Дотп - дни отпуска; Дотп = 24 Др – рабочие дни; Др =305 Дпр - прочие дни неявок на работу по различным причинам; Дпр = 7 ФЗПдоп=1064348600∙10,2/100=108563560 рубГодовой фонд ЗП водителей: ФЗПгод=1064348600+108563560=1172912160 рубСреднемесячная ЗП водителей: ЗПсм=1172912160/74/12=1.320.850 рубРасчет годового фонда ЗП водителей АТП представлен в таблице 7 Таблица 7Годовой фонд заработной платы водителей№ п/пНаименование показателейЕд. измеренияПлан на год1Объем перевозокт17500002Грузооборотткм245000003Часовая тарифная ставка водителяруб42004Сдельная расценка за тонну руб1185Сдельная расценка за 1 т*кмруб176ЗП за перевезенные тонныруб2065000007Доплата за классность руб636451208Доплата за бригадирстворуб51955209Доплата за экспедированиеруб14017080010Сумма премий руб22427328011Основной фонд заработной платы руб106434860012Процент дополнительного фонда ЗП%10,213Дополнительный фонд ЗПруб10856356014Годовой фонд ЗПруб11729121601.5.2 Расчет фонда ЗП ремонтных и вспомогательных рабочих (79)где Счас то.тр - средняя часовая тарифная ставка ремонтных рабочих, р. Счас то.тр = 3800 руб. Тто,тр – трудоемкость работ по ТО и ТР, Тто,тр = 20369 чел*ч. ЗПтотр=3800∙20369=77402200 рубДоплата рем. рабочим за выполнение работ в ночное время (с 22.00 до 6.00) производится из расчета 37,5% от зарплаты по тарифу. (80) где Пн -процент работ, выполняемых рабочими в ночное время, % (Пн = 0.5%) ЗПнв=0,375∙77402200∙0,005=145130 рубДоплата за бригадирство составляет 23500 р. в месяц: ЗПбр=23500∙М∙S (81)где S - число бригад (S=1) ЗПбр=23500∙11∙1=258500 рубСумма премии ремонтным рабочим устанавливается в размере 40 % месячной тарифной ставки в расчете за месяц: (82) ЗПпр=0,4∙77402200=30960880 руб Основной фонд зарплаты ремонтных рабочих: (83)ФЗПосн=77402200+145130+258500+30960880=108766710 рубРасчет фонда дополнительной ЗП: ФЗПдоп=108766710∙10,2/100=11094200 рубОбщий годовой фонд ЗП ремонтных рабочих составит: (84) ФЗПгод=108766710+11094200=119860910 рубСреднемесячный заработок ремонтного рабочего: ЗПрм=119860910/9/12=1109820 рубРасчет годового фонда ЗП ремонтных рабочих представлен в таблице 8 Таблица 8Годовой фонд ЗП ремонтных рабочих№ п/пНаименование показателейЕдиница измеренияПлан на год12345678Трудоемкость работ по ТО и ТР за годЧасовая тарифная ставка ремонтных рабочихЗарплата по тарифуДоплата за работу в ночное времяСумма премийФонд основной заработной платыФонд дополнительной ЗПГодовой фонд ЗПчел*ч.рубрубрубрубрубрубруб2036938007740220014513030960880387667103954200427209101.5.3 Расчет годового фонда ЗП вспомогательных рабочих (85)Рассчитывается аналогично зарплате ремонтных рабочих.Сумма заработной платы вспомогательных рабочих по тарифу определяется исходя из часовой тарифной ставки вспомогательного рабочего по трудоемкости, которая составляет 25% от общей трудоемкости ремонтных работ: (86)где Счас.всп –часовая тарифная ставка ремонтных рабочих (Сч.всп = 3500 р.): ЗПтар=20369∙3500∙0,25=17822880 рубДоплата за работу в ночное время: (87) ЗПнв=0,375∙17822880∙0,005=33420 рубСумма премий вспомогательных рабочих по АТП составляет 40% месячной тарифной ставки: (88) ЗПпр=0,4∙17822880=7129150 рубОсновной фонд заработной платы вспомогательных рабочих: ФЗПосн= ЗПтар+ЗПнв+ ЗПпр (89) ФЗПосн=17822880+33420+7129150=24985450 рубФонд дополнительной ЗП составляет 10,2% от основной: ФЗПдоп = 24985450∙10,2/100=2548520 руб Годовой фонд ЗП вспомогательных рабочих: ФЗПгод вс=24985450+2548520=27533970 рубСреднемесячный заработок вспомогательного рабочего: ЗПвс м=2753390/12/3=764830 рубРасчет годового фонда ЗП вспомогательных рабочих представлен в таблице 9Таблица 9Годовой фонд ЗП вспомогательных рабочих№ п/пНаименование показателейЕдиница измеренияПлан на год1234567Среднечасовая тарифная ставкаЗарплата по тарифуДоплата за работу в ночное времяСумма премийФонд основной заработной платыФонд дополнительной ЗПГодовой фонд ЗПрубрубрубрубрубрубруб350017822880334207129150249854502548520275339701.5.4 Расчет фонда заработной платы специалистов и служащихОплата труда специалистов и служащих устанавливается согласно штатному расписанию по категориям работников и должностям в зависимости от категории АТП. Категория АТП определяется на основе балльности предприятия, которая подсчитывается по формуле: (90)где Нпр – количество приведенных автомобилей; (92) а1,а2 – коэффициенты корреляции для АТП (а1=350, а2=40) Нпр = 74*1 =74 ед.. Б = 74+350*0.89+40*12= 865 Данное АТП относится к 4 категории, т.к. её бальность отвечает требованиям АТП именно этой категории.Месячный должностной оклад:МДО=90000*кт*кинд; (93) кинд=2;кт- тарифный коэф.Должностные оклады приведены в таблице 10.Таблица 10Штатное расписание аппарата АТП.наименованиеЧис-тьТарифн. раз.Тар.коэф.МДОПремия и др. доплатыИтого за мес.Итого за год1.общее руководство1 Директор18,5153000036700005200000624000002 Гл. инженер1184,2676680024332003200000384000003 Зам. директора1153,4862640018736002500000300000002 Технико-экономическое планированиеЭкономист1133,045472001258001800000216000003 организация труда ЗПИнженер1133,0454720012128001760000211200004 Бух.учет и финансовая деятельность1 Гл. бухгалтер1173,987164006336001350000162000002 Бухгалтер1122,845112006888001200000144000005 Материально-техническое снабжениеНач. отдела1173,98716400533600125000015000000Инженер1133,045472008028001350000162000006 комплектование и подготовка кадровТабельщик1102,4844640044860089500010740000Инженер1133,045472006128001160000139200007 Общее делопроизводство и хоз. обслуживаниеЮрисконсульт1143,255850008530001438000172560008 Эксплуатационная служба1 Нач-и отдела1173,98716400243600960000115200002 Нач-к гаража1112,654770008880001365000163800003 Инженер1133,045472004778001025000123000004Ст. диспетчер1133,045472004678001015000121800006Нач.