планирование на открытом горном предприятии

Курсовой по планированию ОГР для ТОГУ. Задание :Рассчитать показатели производственно - хозяйственной деятельности горного предприятия добывающего уголь открытым способом. Исходные данные по планируемому объёму добычи и необходимых запасах угля, в таблице 1. Производственная программа. На основании данных табл. 1. рассчитать годовую программу сбыта (планируемую выручку) в таблице 1, 1а, 16, 1в.
...

Содержание


Введение 2
Задание 3
1. Планирование себестоимости 6
1.1. Расчёт амортизационных отчислений и остаточной стоимости внеоборотных активов 6
1.2. Годовая сумма амортизации угледобывающего оборудования 7
1.3. Годовая сумма амортизации автосамосвалов. 8
1.4. Планирование годовых затрат на электроэнергию. 8
1.5. Расчёт годовых материальных затрат на эксплуатацию основного оборудования 9
1.6. Определение численности 12
1.7. Планирование фонда оплаты труда. 14
1.8. Расчёт прочих затрат 16
1.9. Смета затрат на производство 17
1.10. Планирование прибыли 18
1.11. Финансово - экономические показатели 18
Список используемой литературы 20

Планирование - первый и наиболее значимый этап процесса менеджмента на основе системы планов, созданных фирмой, в дальнейшем осуществляется организация запланированных работ, мотивация задействованного для их выполнения персонала, контроль результатов и их оценка с точки зрения плановых показателей.
Планирование - это не просто умения предусмотреть все необходимые действия. Это также способность предвидеть особые неожиданности, которые могут возникнуть по ходу дела, и уметь с ними справляться. Фирма не может полностью устранить риск в своей деятельности, но способна управлять им при помощи эффективного предвидения.....

96320000Электростанция АСДА-12р13430003430006.221266Буровой станок с СБШ-250317280000518400002211404800 Итого  147652000 191076361.3. Годовая сумма амортизации автосамосвалов.Количество автосамосвалов для перевозки угля студент определяет исходя из выбранной самостоятельно перевозки и грузоподъёмности транспортного средства. Расчёт суммы амортизации выполнить в таблице по форме таблицы 5.Таблица 5. Расчёт амортизации автосамосваловНаименование показателейЗначение показателейОбщее количество машин10Сметная стоимость одного автосамосвала, тыс. руб.1548Годовой пробег одного автосамосвала, тыс. км.40,96Норма амортизации, % / 1000 км.0,37Сумма амортизации, тыс. руб.234,61.4. Планирование годовых затрат на электроэнергию.Годовые затраты на электроэнергию определяются на основе расчёта годовогорасхода электроэнергии, который необходимо выполнить в табличной форме по форме таблицы 6. потребителями являются установленные механизмы и оборудование. В качестве потребителей учесть наружное освещение.Номинальная мощность определяется по нормативно - справочной литературе, число часов работы определяется по выбранной технологии добычи угля и выбранному режиму работы оборудования которые студент выбирает самостоятельно.Годовые затраты на электроэнергию рассчитать в таблице по форме 7. тариф на электроэнергию принять согласно тарифов установленных по Хабаровску на соответствующий год.Таблица 6. - Годовой расход электроэнергииПотребители, наименование, маркаЧисло оборудованияНоминальная мощность, кВт.Суммарная мощность, кВт.Коэффициент загрузкиМаксимальная активная нагрузка, кВт.Число часов работы в год.Расход электроэнергии кВт/час.1234=2*356=4*578=6*7Экскаватор ЭКГ-5А2105021000.918908901682100Экскаватор ЭШ 20/901125012500.91125540607500Буровой станок 31845520.7386.41589613989.6Освещение1020200120059581191600Итого  4102 3601.489774095189.6Таблица 7. - Расчёт затрат на электроэнергиюПоказателиЕдиница измеренияПоказателиГодовой расход электроэнергииКВт/ч4095189.6Тариф на электроэнергиюруб2,96Затраты на электроэнергиютыс. руб12121.761.5. Расчёт годовых материальных затрат на эксплуатацию основного оборудованияГодовые затраты на материалы для эксплуатации основного оборудования выполнить по форме таблицы 8. Нормы расхода и стоимость материалов можно использовать предлагаемые в форме 8.Таблица 8 - Расход материалов на основное оборудованиеНаименование материаловОбъём работ, м3 (тыс.)Норам расхода на 1000 м3Годовой расходСтоимость единицы, руб.Общая сумма, тыс. руб.ЭШ - 20/901085    Смазка Униол, кг10850.665136.323.63Смазка гранитная Усс - а, кг10850.28303.83510.63Смазка канатная 39 - У, кг10850.35379.75228.35Смазка 1-13 жировая, кг10850.04953.165402.13Масло индустриальное, кг10850.28303.811.043.35Масло для гидросистем, кг10852.52712.53081.38Масло компрессорное К - 12, кг10850.0554.25201.09Масло трансформаторное, кг10850.12130.2172.21Обтирочный материал, кг10850.29314.658.42.64Канат подъемный д - 64 мм, м10850.55596.75396236.31Канат тяговый д - 57 мм, м10850.65705.25396279.28Канат стреловой д - 41 мм, м10850.167181.19533059.79Трос защиты стрелы от растяжки д - 4,8 мм, м10850.01314.1056.240.09Итого на вскрыше  6400.42 710.89ЭКГ-5А405    Смазка Униол, кг4050.416236.35.88Смазка гранитная Усс - а, кг4050.83243511.34Смазка канатная 39 - У, кг4050.28113.4222.49Смазка 1-13 жировая, кг4050.48194.4407.78Масло индустриальное, кг4050.64259.211.042.86Масло для гидросистем, кг4050.52210.6306.32Масло компрессорное К - 12, кг4050.04819.44200.39Масло трансформаторное, кг4050.1248.6170.83Обтирочный материал, кг4050.1872.98.40.61Канат подъемный д - 39 мм, м4050.45182.2515628.43Канат стреловой д - 32 мм, м4050.33133.6512516.71Трос открывание днища ковша д -9мм, м4050.0728.3510.20.29Итого по добыче  1748.79 83.92Для прочего оборудования, используемого на добычных и вскрышных работах затраты на материалы и запасные части рассчитать в таблице по форме 9.Потребность в аккумуляторах для работы автосамосвалов рассчитать количество автошин и сумму затрат на замену колёс.Затраты на горючесмазочные материалы рассчитать укрупнённо используя нормы расхода на 1 тыс. тонн угля.Таблица 9 - Расчёт затрат на ремонтный фондНаименование оборудования, маркаСтоимость оборудования, тыс. руб.Нормы отчисления на ремонт 6,2%Отчисления на ремонт, тыс. руб.1234=2*3Бульдозер ДЗ-11842216.20261.70Электростанция АСДА-12р3436.221.27Буровой станок с СБШ-250518406.23214.08Итого 3497.05Таблица 11 - Затраты на ГСМ и материалы в годМатериалы и ГСМНорма расхода на 1 тыс. т угляКоличествоСтоимость ед. в руб.Сумма затрат в млн. руб.Дизтопливо, т0.3125126.56350004429.69Бензин, т0.20884.24267502253.42Керосин, т0.0166.4829850193.43Масло, т0.037515.19128019.44С ал идол, т0.04217.01105017.86Графитовая смазка, т0.02510.13148515.04Обтирочный материал, кг26.6610797.3066712.62Итого   7641.49Неучтённые материалы (10%)   764.15Итого с учётом   8405.64Всего затрат с коэффициентом 1,058825,92В состав материальных затрат необходимо включить затраты на взрывчатые материалы, которые посчитать в таблице 12.Таблица 12 - Расчёт затрат на взрывчатые материалыНаименование ВМНормаКоличествоЦена за ед. изм.Стоимость тыс. руб.ДШ,м0.1144.554100182.66Электроденатор, шт1 шт на 25 тыс. т.16.217.10.28Пиротехническое реле, шт0.0135.2724.10.13Аммонит 6 ЖБ, тыс. руб.1 тыс. шт на 25 т.16.2600097.20Итого   280.26Неучётные материалы (10%)   28.03Итого с учётом неучётных мат.   308.28Всего затрат скоэффициентом1,05323,70Суммарные материальные затраты просчитать в таблице 13. Таблица 13Определение материальных и прочих затрат на производствоПоказатель 1. Основные материалы1118.512. Запасные части и комплектующие изделия3497.053. Топливо, тыс. р.8825.924. Энергия, тыс. р.12121.765. Оплата коммунальных затрат, тыс. р.2066. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы и инвентарь, тыс. р.3197. Возвратные отходы, тыс. р.1188. Платежи за выбросы предельно допустимых загрязняющих веществ7009.Проценты по полученным ссудам на приобретение материалов, тыс. р.5610. Оплата услуг товарных бирж, тыс. р.20011. Потери от недостатка поступивших материальных ресурсов, тыс. р.8012. В том числе в пределах норм естественной убыли, тыс. р.7113. Итого затрат, относимых на «Материальные затраты», тыс. р.27313.2414. «Прочие затраты», тыс. р.2731.3215. Производственные запас ТМЦ, дн.19.716. Сумма запаса ТМЦ, тыс. р.1525.101.6. Определение численностиПланирование потребности в персонале является начальной ступенью процесса кадрового планирования и базируется на данных об имеющихся и запланированных рабочих местах, план проведения организационно - технических мероприятий. Определить необходимую численность рабочих и их профессиональный и квалификационный состав позволяет производственная программа и выбранная технология работ. Используя эти параметры, осуществляют расчёт численности путём детальной расстановки рабочих (таблица 14). Коэффициент списочного состава фонда времени и явочного (рассчитать в таблице 15).Эффективный фонд времени одного рабочего определяется на основе его годового баланса (табл. 15).Таблица 14 - Детальная расстановка рабочихНаименование процессов, профессий, должностейЯвочная численность трудящихся, чел.Всего явочн. числ. чел.Коэф. спис. составСписоч. Режим работы дней в годупо сменам123числ. трудящих ся чел.1234567=5*68Рабочие       На горных работах Экскаватор ЭКГ - 5 А вскрыша       Машинист экскаватора33391.151092Помощник машиниста33391.151092Экскаватор ЭКГ - 5А добыча       Машинист экскаватора33391.1510154Помощник машиниста33391.1510154Бульдозер ДЗ - 118       Машинист бульдозера22 41.155154Буровзрывные работыБуровой станок СБШ - 250       Машинист бур. станка33391.1510154Пом. маш. бур. станка33391.1510154Итого23232167 75 Таблица 15Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочегоПоказательПлановые данные1. Календарный фонд времени, дн.366в т.ч. -  праздничных дней12-  выходных дней1052. Номинальный фонд, дн.2493. Неявки на работу, дн. в т. ч.:38.2-  очередные и дополнительные отпуска31-  отпуска по учёбе1.7-  отпуска по беременности и родам0- невыходы по болезни5-   выполнение госуд. и общественных обязанностей0.54. Явочный фонд, дн.210.85. Средняя продолжительность рабочей смены, номинальная, ч.7.986. Потери рабочего времени в смену, ч. в т. ч.:0.02-  за счёт сокращения рабочего дня подростков0-за счёт кормящих матерей0-   за счёт внутри сменных простоев0.027. Средняя продолжительность рабочей смены, реальная, ч.7.968. Эффективный (реальный) фонд рабочего времени одного рабочего, ч.16781.7. Планирование фонда оплаты труда.