Проект организации городского хозяйства

Работа содержит в себе большое количество таблиц, схем.
Цель курсовой работы – разработать проект организации и рассчитать основные технико-экономические показатели предприятия городского хозяйства. ...

Введение 3
1. Характеристика составляющей инфраструктуры, к которой относится проектируемое предприятие городского хозяйства 5
2. Экономико-географическая характеристика города или района города области, где располагается проектируемое предприятие городского хозяйства 10
3. Характеристика проектируемого предприятия 12
4. Исходные данные проектируемого предприятия 16
5. Определение доходов и инвестиционных затрат на организацию проектируемого предприятия городского хозяйств 18
5.1. Расчёт предполагаемых доходов от основной деятельности 18
5.2 Расчет капитальных вложений 20
5.3 Расчет годовых эксплуатационных расходов 21
6.Расчёт основных технико-экономических показателей 32
7. Оценка экономической эффективности инвестиционных вложений 35
Заключение 37
Список использованной литературы 38

Целью деятельности любого предприятия жилищно-коммунальной сферы является оказание услуг, выполнение работ установленного объема и качества, в определенные сроки. Но при установлении объемов производства услуг следует исходить не только из народнохозяйственных и индивидуальных потребностей, но и в необходимости учитывать достижение максимального уровня их эффективности. Поэтому оценивать качество работы предприятия жилищно-коммунальной сферы следует, прежде всего, посредством определения экономической эффективности производимых услуг.
В настоящее время предприятия жилищно-коммунальной сферы находятся в сложном положении. Это вызвано различными причинами, среди которых можно выделить следующие: проблемы инфляции; проблемы будущих цен на ресурсы; платежеспособность; отсутствие практического опыта формирования инвестиционной политики; недостаточность проработки методических вопросов разработки инвестиционных программ; ........

2,5
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
10-11
2,0
2,25
2,3
2,5
2,6
2,9
3,0
3,9
3.2
3,3
Более 11
-
2,3
2,5
2,6
2,7
3,0
3,0
3,0
3,2
3,5
Примечание:
А) При установлении численности рабочих принимаются количество котлов подготовленных к эксплуатации в период максимальной нагрузки отопительный период.
Б) В котельных, оснащенных дистанционными пультами управления, численность операторов устанавливается на основе нормативов с применением коэффициента 0,4.
В) При установлении численности операторов котельных, оборудованных паровыми котлами, может быть применен коэффициент 1,15.
Нормативная численность рабочих, занятых на обслуживание котлов определяется умножением норматива численности в смену на число смен в сутки.
Чн = Нч ·Чс ,
где: Нч – норматив численности, чел, Нч=2 ;
Чс – число смен. Чс=2
Чн =2·2=4 чел
Список стоимости (Чсп) определяется по формуле:
Чсп = Чн· Кн = 4·1,34≈5 чел
Чн – нормативная численность, чел, Чн= 4;
Кн – коэффициент невыходов, 34%
Чсп= 4·1,34=≈5 чел
Расчет коэффициента планируемых невыходов (Кн ) во время отпусков по болезни и т. д. определяется по формуле
=1,34
Рассчитанная списочная численность распределяется по разрядам для каждой профессии (табл. 5.4).
Таблица 5.4 – Распределение списочной численности рабочих котельной по разрядам
Разряды
Списочная численность по профессии, чел.
Слесарь-
обходчик
Машинист
котлов
Оператор
котельной
Лаборант
химанализа
III
-
1
-
-
IV
-
-
-
1
V
-
-
1
-
VI
2
-
-
-
Фонд заработной платы рабочих состоит из основной и дополнительной заработной платы:
Фзп=Зосн+Здоп,
где Фзп- годовой фонд заработной платы, руб.
Зосн- основная заработная плата, руб.
Здоп- дополнительная заработная плата, руб.
Фзп= 151133,6+12846,356=163979,96 руб.
Основная заработная плата – это плата за выполненную работу.
Дополнительная заработная плата- это оплата отпусков, выслуги лет, выполнение государственных и общественных обязанностей.
При расчете годового фонда заработной платы используются следующие данные: штатное расписание ЖКХ, баланс рабочего времени, действующее законодательство РФ по труду и заработной плате.
Расчет производится по каждому участку по профессиям и разрядам рабочих.
В целях уменьшения объема счетной работы при расчете годового фонда заработной платы можно объединить рабочих разных профессий и разрядов в группы, имеющие одинаковые системы оплаты труда и графики работы. При этом необходимо определить среднюю часовую ставку для каждой группы рабочих.
На всех участках ЖКХ, кроме ремонтно-строительного участка (РСУ) применяется повременно-премиальная система оплаты труда.
Рабочие РСУ оплачиваются как повременно-премиальной, так и по сдельно-премиальной системам в зависимости от профессии.
По прерывному графику (пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, продолжительность смены 8 часов) работают слесари-обходчики тепловых, водопроводных и канализационных сетей:
- рабочие РСУ.
По непрерывному графику (двухсменному, четырехбригадному, продолжительность смены 12 часов) работают:
- машинисты котлов;
- аппаратчики установок химводоочистки;
- лаборанты химанализа воды;
- машинисты насосных станций и установок;
- машинисты агрегатов подкачки;
- дежурные электрики и слесари по ремонту оборудования.
При повременно-премиальной системы оплаты труда и непрерывном графике работы основная заработная плата рабочих определяется по формуле:
Зосн= Зт+Зпр+Зпразд+Зсв,
где Зт- заработная плата по тарифу, руб.
Зпр- премия, руб.
Зпразд- доплата за работу в праздничные дни, руб.
Зсв- доплата за сверхурочную работу, руб.
Зосн=106872+38473,92+2810,88+2976,8=151133,6 руб.
Зт=Т·Ф,
где Т- средняя часовая тарифная ставка, руб/ч.
Ф- фонд времени, подлежащий обработке всеми рабочими по участку.
Зт=9,76·10950=106872 руб.
Т=,
где Т…Т- часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб/ч.
Ч…Ч- численность рабочих соответствующего разряда, чел.
Т=9,76 руб/ч.
Фонд времени для одного рабочего за год определяется на основе баланса рабочего времени. При непрерывном 12-ти часовом 2х сменном 4х бригадном графике работы он составит:
Фнепр=ч.
Фонд времени, подлежащий отработке всеми рабочими участка, определяется умножением фонда времени одного рабочего на численность рабочих участка.
Зсд=Зт,
% перевыполнения плана – процент перевыполнения плана по участку (принимается по данным ЖКХ)=20%.
Зсд=106872=21374,4 руб.
Зпр=(Зт+Зсд)= (106872+21374,4)0,3= 38473,92 руб.
Зпразд=ТФпразд,
где % вып.пл.- процент выполнения плана (по данным ЖКХ)=120%
Фпразд - Фонд времени работы в праздничные дни, чел.ч.
Для одного рабочего, 8-ми праздниках в году и непрерывном 2х сменном графике:
Фпразд==48 час.
Зпразд=9,76·48·=2810,88 руб.
Зсв= ТТсвКсв,
где Ксв- коэффициент доплат за сверхурочную работу ( Ксв=0,5 по данным ЖКХ)
Тсв- часы сверхурочной работы. Для одного рабочего:
Тсв=Фнепр-Фпр-Тпразд
Тсв=2190-2020-48=122 ч.
Зсв=9,76·122·0,5=2976,8 руб.
Дополнительная заработная плата определяется по процентам от основной заработной платы в зависимости от продолжительности отпуска (по данным ЖКХ)=8,5%
Здоп=Зосн·=151133,6·=12846,356 руб.
Среднемесячная заработная плата(Зср.мес.) определяется делением фонда заработной платы на списочную численность рабочих участка и на 12-ть месяцев.
Зср.мес=2732,99 руб.
Все расчетные данные необходимо свести в таблицу 5.5.
Таблица 5.5 – Расчет годового фонда заработной платы рабочих котельной
Наименование показателя
Непрерывный график работы
1. Средняя часовая тарифная ставка, руб.
9,76
2. Списочная численность рабочих, чел.
5
3. Количество часов, отработанных за год, ч.
2190
4. Количество часов, отработанных за год всеми рабочими участка, чел.ч.
10950
5. Основная заработная плата: всего руб, в т.ч.
151133,6
- заработная плата по тарифу, руб.
106872
- сдельный приработок,
21374,4
- премия, руб.
38473,92
- доплата за работу в праздничные дни, руб.
2810,88
- доплата за сверхурочную работу, руб.
2976,8
6. Дополнительная заработная плата, руб.
12846,356
7. Годовой фонд заработной платы, руб.
163979,96
8. Среднемесячная заработная плата, руб.
2732,99
2) Отчисления на социальные нужды.
Отчисления на социальные нужды определяются величиной ФОТ, норма­тивами отчислений на социальное и медицинское страхование, и в фонд пен­сионный.
Отчисления на государственное социальное страхование (3):
Осоц = П соц * ФОТ, (3)
где Псоц = 5,4 % - норматив отчислений.
Отчисления на медицинское страхование (4):
О мед = П мед * ФОТ, (4)
где Пмед = 3,6 % - норматив отчислений.
Отчисления в пенсионный фонд (5):
О пенс = П пенс * ФОТ, (5)
где Ппенс = 28 % - норматив отчислений.
Зотч= Фзп=163979,96*0,28 = 45914 руб.

3) Амортизационные отчисления.
Амортизационные отчисления на полное восстановление производствен­ных фондов (7):
(7)
где Косн - балансовая стоимость основных фондов i-ого вида;
- норма амортизационных отчислений по i-му виду ос­новных фондов.
Первоначальная (восстановительная стоимость) стоимость ОПФ и нормы амортизационных отчислений принимается на основе фактических данных производства.
Таблица 5.6 – расчет годовой суммы амортизационных отчислений
Наименование
ОПФ
Стоимость
ОПФ,
руб.
Норма амортизации
%
Годовая сумма амортизации ,
руб.
1. Здание котельной
3527960
2,5
88199
2. Котел (3 шт)
3311195
5
165559,75
3.Вспомогательное оборудование
105390
12,5
13173,75
4. Насосы
360294
12,5
45036,75
5. Вентиляторы
9410
11
1035,1
6.Оборудование для питательной системы
39497
14,5
5727,065
7.Оборудование сварочное
1402
16,7
234,134
8.Оборудование токарное сверлильное
38795
8,3
3219,985
ИТОГО
4717578
322203,53
Амортизационные отчисления составят 322203,53 руб.
4) Материальные затраты
Материальные затраты (М) - это электроэнергия для производственных нужд, материалы, запасные части и др.
Расчет затрат на материалы приводится в таблице 3 на основе фактического расхода материалов по котельной за год.
Таблица 5.7 – Расчет стоимости материалов.
Наименование материалов
Единицы измерений
Цена за единицу руб.
Количество
Сумма руб.
1
2
3
4
5
1 Белизна
л
4,5
5,4
24,3
2 Битум
т
1170
0,123
141,91
3 Блоки ФБС
шт
400
8
3200
4 Болт М 20-65
т
11934
0,011
131,274
5.Вентиль Д 32
шт
173
5
865
6 Врезка
шт
2,68
5
13,4
7 Задвижка
т
22800
0,067
1527,6
8 Замок винтовой
шт
6,67
10
66,7
9 Замок цилиндрический
шт
42
3
126
10 Кислород
Бал.
63
7
441
11 Краска масляная
кг
27
27
729
12 Лист 14*16
т
3950
0,15
595,5
13 Маты прошивочные
м3
594
0,51
302,94
14 Набивка
кг
44,6
6
267,6
15 Отвод Д-57
шт
80
4
320
16 Паранит
кг
18
3,5
63
17 Плита П-8
шт
1000
6
6000
18 Подшибник-210
шт
91
5
455
19 Солидол
кг
14,14
5,2
73,528
20 Сталь угловая
т
3410
0,61
2080,1
21 Резина техническая
кг
18,4
1,4
25,76
22 Труба Д-530
п. м.
599
6,5
3893,6
23 Цемент
т
516
0,6
309,6