Управление ресурсами проекта

Заключение

По итогам изучения развития гостиничного рынка Нижнего Новгорода в целом и функционирования домашних гостиниц как малоформатных гостиничных предприятий в частности мы приходим к следующим выводам:
1) Гостиничный рынок области, центром которой является наш город. Основными тенденциями развития данной сферы являются стабильный рост числа коллективных средств размещений, в которых доля гостиниц остается значительной; увеличение номерного фонда, направленное на максимальное обеспечение потребности в услугах проживания гостей города; повышение доходности гостиничных услуг и укрепления их позиций в структуре экономики Города.
2) На данный момент на рынке гостиничных услуг Нижнего Новгорода сложилась противоречивая ситуация: при острой нехватке гостиниц эконом-класса ниша отелей пре ...

Оглавление

Введение 2
1. Теоретико-методологические основы управления ресурсами проектами 5
1.1. Разработка концепции управления инвестиционным проектом и управления его ресурсами 5
1.2. Процессы управления ресурсами проекта 6
2. Разработка проекта открытия домашней гостиницы категории 3* ООО «Альсано - Дом» с позиции ресурсного подхода 9
2.1. Резюме проекта 9
2.2. Описание продукта и цели проекта 10
2.3. Анализ условий и предпосылок к разработке проекта 13
3. Разработка рекомендаций по совершенствованию управления ресурсами проекта 22
3.1. Рекомендации по формированию содержания проекта создания гостиницы 22
3.2. Рекомендации по формированию и управлению ресурсов проекта 24
3.3. Оценка эффективности управления финансовыми ресурсами проекта 28
Заключение 33
Список литературы 36
Приложения 38

Введение

Гостиничный бизнес как неотъемлемая часть рынка туризма занимает важное место в экономике России, поскольку создание современной индустрии туризма невозможно без предприятий гостиничного бизнеса, которые занимают важное место в этой сфере деятельности.
Преимущества малых гостиниц в качестве средств размещения, с одной стороны, их инвестиционная привлекательность, с другой, делают малоформатные гостиничные предприятия одним из наиболее перспективных для Нижнего Новгорода типов малых предприятий. Быстрый рост их числа позволяет привлечь дополнительные инвестиции в сферу развития туризма и гостиничного сервиса, а также значительно увеличить поток гостей, создавая им комфортные условия для проживания. Поэтому удачной альтернативой высококатегорийным отелям может стать такой недостат очно распространенный в Нижнем Новгороде тип гостиничных предприятий как домашняя гостиница.
Все вышеизложенное обусловило выбор темы исследования и ее актуальность.
Рассмотрев степень разработанности изучаемой темы, приходиться констатировать, что качественных исследований функционирования домашних гостиниц на данный момент практически нет. В основном превалируют рекламные материалы, посвященные конкретным средствам размещения этого типа, что свидетельствует о неразработанности данной темы в научных исследованиях.
Обзор развития гостиничного бизнеса в Нижнем Новгороде был проведен нами на основании материалов как специализированных печатных, так и электронных изданий. Среди наиболее значимых публикаций следует упомянуть работы таких авторов, как А. Белоусов, У. Вылегжанина, С. Кирсанова, С. Удилова, Ю. Яковлева.
Особенностям функционирования малых отелей подробно исследованы Т. Бахваловым, О.В. Гусевой, Г.Н. Лебедевой, А. Мазаевой, А.А. Мусакиным, А.А. Родионовым, Е.А. Румянцевым, Б. Свирчевским, М. Смирновой.
Разностороннее исследование как российскими, так и зарубежными специалистами заявленной в проекте тематики не компенсирует недостаток целостных представлений о тенденциях и особенностях функционирования домашних гостиниц в системе гостиничного сервиса. Поэтому анализ проведен на основании существующих сведений, общих теоретических знаний о развитии и специфике гостиничного бизнеса, а также на основании собственного взгляда на такой тип предприятий индустрии гостеприимства как домашняя гостиница.
Научная новизна исследования состоит в том, что предпринята попытка обобщить существующий незначительный опыт в области проектирования домашних гостиниц и конкретизировать его применительно к разрабатываемому нами проекту домашней гостиницы «Альсано - Дом».
Объектом исследования являются домашние гостиницы как малоформатные предприятия гостиничного бизнеса.
Предметом исследования является механизм проектирования домашней гостиницы как малоформатного предприятия гостиничного бизнеса.
Целью исследования является изучение специфики функционирования домашних гостиниц и разработка собственного проекта гостиничного предприятия данного типа.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
– изучение типологии и состояния развития гостиничных предприятий;
– рассмотрение особенностей функционирования домашних гостиниц как малоформатных гостиничных предприятий;
– анализ деятельности гостиницы «Альсано»;
– разработка проекта домашней гостиницы «Альсано - Дом», включающая организационный, производственный и финансовый план.
Теоретической базой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых в области гостиничного бизнеса, работы ведущих специалистов по вопросам развития гостиничного бизнеса, нормативно-методические материалы, материалы всероссийских и региональных научно-практических конференций.
В процессе проведения исследования были использованы такие методы, как анализ и синтез, методы экономического, логического анализа и системного подхода. Практическая значимость результатов заключается в том, что полученные в работе теоретические и прикладные результаты возможно применить при разработке и реализации проекта создания гостиничного объекта.
 

С постоянными партнерами предполагается заключение договора и предоставление специальных цен на проживание.6) для агентств по бронированию и туристических фирм проектируемая гостиница предлагает:– долгосрочное сотрудничество на взаимовыгодных условиях;– постоянное оперативное обновление информации;– индивидуальные и групповые презентации гостиницы для сотрудников компании. 7) проектируемая гостиница предлагает особые привилегии для участников выставок в Нижнем Новгороде:– неограниченный доступ в Интернет Wi-Fi;– утренний трансфер до места проведения выставки при бронировании от 3-х номеров и более.8) свадебная ночь в домашней гостинице стоимостью 3500 руб.Ценообразование. Цена в проектируемой гостинице складывается исходя из цен конкурентов. При этом предусматривается гибкая ценовая политика для определенных категорий клиентов.В гостинице 10 номеров, из которых 2 – люкса, 4 – одноместных и 4 – двухместных номера. Максимальное количество гостей – 16 человек. Стоимость стандартного одноместного номера – 2 700 руб.Стоимость стандартного двухместного номера – 2 950 руб.Стоимость малого люкса – 3 900 руб.Стоимость большого люкса – 4 500 руб.Средняя стоимость – 3513 руб.Показатель заполняемости проектируемой гостиницы определим по формуле [8, с. 78]:З = (Кп.н. / Кобщ.н.) × 100%где З – показатель заполняемости,Кп.н. – количество проданных номеров,Кобщ.н. – общее количество номеров в гостинице.Согласно этой формуле среднее число заполняемости проектируемой гостиницы составит:З = (8 / 10) × 100% = 80%В приложении П представлен % выполнения плана заполняемости гостиницы в течение 1 года с учетом сезонности услуг.Каналы распределения услуг. Природа услуг, оказываемых проектируемой гостиницей, требует непосредственного контакта между сотрудниками отеля и теми, кто данные услуги покупает, по схеме «производитель – потребитель». Такая специфика обусловливает тот факт, что гостиничные услуги продаются непосредственно их производителями.Канал распределения услуг охватывает различные виды сбытовой деятельности проектируемой гостиницы. Организация продаж является ключевым элементом функционирования домашней гостиницы, и поэтому необходимо сделать ее сбытовую стратегию более активной и разнообразной. Для этих целей предполагается завязывать широкие контакты с клиентами, в том числе со «старыми» гостями, широко использовать приемы прямого маркетинга. Прямая продажа будет осуществляться гостиницей непосредственно клиентам, без привлечения посредников – так называемое свободное поселение. При этом скидки на размещение по свободному поселению предоставляться не будут (за исключением 10% скидки выходного дня), следовательно, гости этой категории являются ценной клиентурой для гостиницы. В развитии данного канала продаж проектируемая гостиница заинтересована, поскольку сможет экономить средства по вознаграждению посредников. Агентские продажи будут осуществляться через посреднические каналы в сфере гостеприимства, к которым следует отнести турагентов и туроператоров, туристские клубы и профессиональные ассоциации, авиакомпании и другие транспортные организации. Взаимоотношения с ними гостиница будет строить на договорной взаимовыгодной основе при соблюдении интересов сторон.Корпоративные продажи предполагают процесс получения заявок от корпоративных клиентов (торговых компаний, банков и иных организаций) для размещения их сотрудников. Корпоративные клиенты являются экономически выгодными для проектируемой домашней гостиницы, поскольку обеспечат гостинице гарантийную загрузку деловыми людьми в определенном отрезке времени, будут выкупать более дорогие номера («люксы») и широкий спектр дополнительных услуг.Продвижение. Продвижение проектируемой гостиницы на рынке имеет три особенности:1) услуга не является массовой;2) конечные потребители услуг не являются жителями Нижнего Новгорода или России;3) большая часть потребителей услуг может стать постоянными клиентами.Исходя из этого, стратегия продвижения проекта будет строиться согласно следующим принципам:1) Распространение информации за пределами Нижнего Новгорода и России. Реализация этого принципа будет достигнута за счет:– создания собственного Интернет-сайта проектируемой гостиницы;– распространения информации в справочниках, ориентированных на гостей Города;– тесного взаимодействия с зарубежными представительствами, консульствами и международными организациями;– взаимодействия с иногородними турфирмами и организациями;– взаимодействия с зарубежными турфирмами;– размещение информации на сайтах гостиничных ассоциаций и туристических порталах.2) Получение клиентов через посредников.Реализация этого принципа будет достигаться за счет договорных отношений с турфирмами, специализирующимися на въездном туризме.3) Потребители услуг больше чем рекламе доверяют независимым мнениям.Реализация этого принципа будет достигаться за счет:– публикации независимых статей в СМИ;– предоставление гостиничных услуг на качественном уровне.Для того чтобы у потребителей складывалось и постоянно поддерживалось комплексное положительное впечатление об отеле, необходимо, чтобы позиционирование проектируемой гостиницы на рынке отвечало ключевым принципам, среди которых – комплексность, ориентирование на клиентов, активность, конкретность, своевременность, доступность, целесообразность, узнаваемость (см. приложение П).Одним из основных каналов продвижения своих услуг для привлечения новых и удержания постоянных клиентов проектируемая гостиница должна сделать собственный веб-сайт. Для повышения количества полезных посещений (количества бронирований) собственного сайта гостиница должна активно заниматься его маркетингом, направленным на генерирование спроса на бронирования – больше посещений, «кликов» – и, следовательно, максимизацию доходов при минимальной стоимости продаж.Для создания сайта проектируемой домашней гостиницы «Альсано - Дом» планируется обратиться к ведущему разработчику сайтов на – компании «Генум». Преимуществами создания собственного сайта данной компанией обусловлены тем, что созданный проект сопровождается и после сдачи. Стоимость разработки сайта «под ключ» для проектируемой гостиницы составит 24960 руб.Сумма расходов на маркетинг предполагается на уровне 2% от доходов, что соответствует общепринятой практике (см. приложение С).2.4. Содержание проекта управление его ресурсамиСоздание гостиницы планируется осуществить на базе объекта, представляющего собой 3-х этажное здание. Указанный объект состоит из подвала и трех надземных этажей, общая площадь которых составляет 333 кв.м. Согласно предварительному проекту, на приобретаемом в собственность объекте проведены все отделочные работы, необходимые для гостиницы.Здание в полной мере соответствует современным требованиям, предъявляемым к гостиницам, в том числе: – оформление фасада подчеркивает престижность гостиницы;– планировка здания обеспечивает рациональную организацию обслуживания, комфорт и отвечает функциональным требованиям; – объем, площадь здания, используемые материалы и оборудование соответствуют современным требованиям. Кроме того, предусмотрены вывеска, отдельный вход для гостей и для работников гостиницы, вход в помещения для питания (кафе) из самой гостиницы.На первом этаже планируется разместить собственное кафе гостиницы. Наличие кухни позволит выиграть конкуренцию с другими гостиницами, где услуги питания не предоставляются. Кафе будет иметь площадь 22 кв.м. Кафе – это небольшой уютный зал. Утром – обеспечивает завтраки с 7 до 10 ч.; в полдень – лучший вариант для делового обеда; вечером – обеспечивает ужин для гостей. Будет также поддерживаться заказ блюд в номера.Следующие два этажа отведены под гостиницу и служебные помещения.На втором этаже планируется разместить прачечную, которая должна обеспечить гостей чистым бельем. Преимущества собственной прачечной: – денежные средства на обработку белья остаются у гостиницы; – экономия на транспорте; – 100% контроль качества обработки белья; – сведение к минимуму потерь и брака при обработке белья; – 100% контроль качества и сроков исполнения заказов клиентов.Оборудование прачечной выбрано из расчета смены постельного белья 1 раз в 3 дня, полотенец – ежедневно. Для стирки белья планируется использовать профессиональные стиральные машины. Достаточно использовать 2 стиральные машины и 1 сушилку. Они позволят за 1 смену обновлять белье гостиницы. Белье будет гладиться на гладильных прессах с пароувлажнителем. Для проектируемой домашней гостиницы инвестиции в прачечную составят 30 000 руб (см. приложение К).В приложении К представлено количество необходимого оборудования для гостиницы, в котором видно, что на оборудование проектируемой гостиницы потребуется 399 000 руб. В проект заложено обеспечение гостиницы водой для питьевых, хозяйственных и противопожарных нужд. Производственные воды потребляются равномерно в течение суток или смены. За смену прачечная потребит около 2000 л. воды. Кафе в среднем использует 2 крана с расходом воды по 200 л/час. Предполагается, что в течение суток краны работают 3 часа в сутки. Это даст расход воды 1200 л. Следовательно, на производственные нужды необходимо 3,2 м.куб./сутки.При расходе воды на потребление в ванных комнатах в номерах и местах общего пользования предполагается, что в среднем за сутки каждая сантехника в гостинице расходует 500 л/ч на 1 душевую сетку или кран. Тем самым, расход в сутки составит 20 куб.м. Следовательно, максимальное водопотребление по проекту может составить 3,2 + 20 = 23,2 куб.м./сутки или 8468 куб.м./год.Тариф на водопотребление в Нижнем Новгороде – 17,63 руб./куб.м., тариф на водоотведение – 9,12 руб./куб.м. Следовательно, расходы на водоснабжение в гостинице составят в год 226519 руб.:8468 × 17,63 + 8468 × 9,12 = 149290,84 + 77228,16 = 226519 руб.Для жилой части гостиницы применяется отдельная система отопления на основе уже готовой к эксплуатации отдельной котельной. Проектом гостиницы предусмотрена необходимая вентиляция и кондиционеры. В настоящее время мощность электроэнергии на здание равна 250 квт/ч. В гостинице оборудование потребляет следующую мощность: оборудование прачечной – 133 кВт/ч, холодильники, телевизоры – 47 кВт/ч; освещение, вентиляция – 25 кВт/ч, оргтехника – 5 кВт/ч. Итого – 210 кВт/ч. Следовательно, расходы на электроснабжение проектируемой гостиницы составят 1 416 492 руб. в год:210 кВт/ч × 12 ч × 365 × 1,54 руб./кВт/ч = 1 416 492 руб.Подключение к «тревожной» кнопке, заключение договора с вневедомственной охраной; установка телевизионных систем наблюдения; подсоединение к городской телефонной сети не требуется, поскольку в проекте изначально данное оборудование уже установлено. Смета расходов на содержание номеров за год представлена в приложении Л. Согласно смете, расходы на содержание номеров (мыло, шампунь, губка для душа, шапочка для душа, бумага туалетная, порошок чистящий, дезодорант туалетный) составляют 262 800 руб.Человеческие ресурсы Персонал проектируемой гостиницы составляет 9 человек: 1 управляющий; 1 бухгалтер; 2 менеджера по приему и размещению гостей (посменно); 1 инженер; 1 охранник; 2 горничных (посменно); 1 шеф-повар. Принимая во внимание маленький номерной фонд гостиницы (10 номеров), мы считаем, что указанное количество персонала способно обеспечить высокое качество обслуживания гостей.Предполагаемая структура управления гостиницей – линейная (см. приложение Ж). Такой выбор объясняется тем, что линейная структура управления ориентирована именно на малые предприятия, занимающиеся одним бизнесом. Управление в проектируемой гостинице строится на принципе единоначалия, где управляющий отелем получает информацию и несет полную ответственность за нее и за результаты деятельности своих подчиненных.Данная структура управления гостиницей имеет следующие преимущества:– оптимальное сочетание централизации и децентрализации управления;– отсутствие дублирования функций;– степень надежности и оперативности управления гостиницей.Управляющий гостиницей отвечает за организацию управления всеми сотрудниками, решает финансовые вопросы, вопросы кадрового обеспечения, поддержания необходимых условий труда, контролирует соблюдением установленных норм и правил по охране труда, технике безопасности, противопожарной и экологической безопасности.Инженер создает условия для функционирования всех технических систем отеля (кондиционирования, теплоснабжения, электротехнических устройств и пр.).Обязанность менеджера по приему и размещению гостей состоит в том, чтобы осуществлять:– прием заявок и их обработку;– составление необходимой документации: графиков заездов на каждый день (неделю, месяц, квартал, год), карты движения номерного фонда;– приветствие гостя;– выполнение необходимых формальностей при его размещении;– распределение номеров и учет свободных мест в гостинице;– выписка счетов и производство расчетов с клиентами (предварительных и окончательных);– ведение карты гостя.Бухгалтер анализирует результаты хозяйственной и финансовой деятельности проектируемой гостиницы.Шеф-повар, официант обеспечивают обслуживание гостей отеля услугами питания.Горничные обеспечивают процесс поддержания необходимого уровня комфорта и санитарно-гигиенического состояния гостиничных номеров, а также общественных помещений. Охранник отвечает за защиту гостиницы, всех гостей и окружающих, их личной собственности.Характер работы в проектируемой гостинице обуславливает следующие квалифицированные требования к работникам:– менеджер по приему и размещению гостей – пол женский, возраст – 25-35 лет, образование высшее (желательно) с опытом работы в сфере обслуживания, знание английского языка обязательно (высокий уровень), опыт пользования ПК (Microsoft Word, Excel; Internet, электронная почта), опыт пользования офисной техникой (принтер, ксерокс, факс и т.д.), коммуникабельность, ориентация на результат, активность, ответственность, умение общаться с людьми;– бухгалтер – пол женский/мужской, образование высшее экономическое, уверенный пользователь ПК, отличное знание программы 1С Бухгалтерия, опыт работы в бухгалтерии не менее 5 лет;– шеф-повар – пол мужской, образование профессиональное, опыт работы от 2 лет на должности, наличие готовой медицинской книжки, опрятная внешность; – официант – пол женский/мужской, умение работать в сфере обслуживания, желательно знание английского языка;– охранник – пол мужской, возраст от 20 до 40 лет, опыт работы от полугода, рост от 180 см, спортивного телосложения, наличие УЧО – обязательно;– горничные – пол женский, 25-40 лет, медицинская книжка, порядочность, ответственность. Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.Штатное расписание и планируемые затраты на оплату труда персонала проектируемой гостиницы представлены в приложении И. Размер заработной платы на 2016-2020 гг. определяется с учетом коэффициентов инфляции, условно соответствующих росту цен – 1,02; 1,04, 1,06, 1,08. В соответствии с этим затраты на оплату труда вместе с отчислениями во внебюджетные фонды за 1 год составляют 1 663 200 руб, за 2 год – 1 696 464 руб., за 3 год – 1 729 728 руб., за 4 год – 1 762 992 руб., за 5 год – 1 796 256 руб. Всего затраты на заработную плату и социальные отчисления за 5 лет составляют 8 648 640 руб.Планируется начать реализацию проекта в первой половине 2016 г. Период с июня по декабрь 2015 г. – подготовительный этап, который не учитывается при составлении финансового плана.Календарный график реализации проекта представлен в приложении К.Финансы и инвестиции Не имея достаточного обеспечения, финансирование проекта планируется осуществить через привлечение кредита. В связи с этим планируется обратиться в областной фонд поддержки малого предпринимательства, чтобы получить кредит в сумме 25 000 000 руб. в «Банке Сбербанка России» на 5 лет под 19% годовых. Фонд возьмет на себя 70% рисков (17 500 000 руб.) по возврату основного долга по кредитному договору. Рассчитанная, на кредитном калькуляторе, сумма возврата составляет 35880141.86 руб. (см. приложение Р).При прогнозировании объема продаж проектируемой гостиницы (см. приложение С) мы исходили из следующих условий:1) Коэффициент загрузки мест составляет 0,80 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;2) Выручка от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;3) Ежегодный рост цен составляет 10%.Исходя из приложения С, выручка от продаж при реализации проекта составит:– в 1 год – 10541300 руб.;– во 2 год – 12175625 руб.;– в 3 год – 14068670 руб.;– в 4 год – 16249420 руб.;– в 5 год – 18772875 руб.Смета расходов на гостиницу представлена в приложении С – общая сумма затрат на создание гостиницы составляет 27 762 345 руб.Для оценки эффективности проекта используем метод чистой приведенной стоимости NPV, который основан на сопоставлении дисконтированной стоимости денежных поступлений за прогнозируемый период и инвестиций.Чистую текущую стоимость определим по формуле:где CFt – приток денежных средств в период t;It – сумма инвестиций в t-ом периоде;r – барьерная ставка = 0,16, учитывающая средний уровень риска проекта;n – время действия инвестиции.Пересчитаем денежные потоки в вид текущих стоимостей:PV1 = 10541300 / (1 + 0,16) = 9087327,6 руб.PV2 = 12175625 / (1 + 0,16)2 = 9048472,8 руб.PV3 = 14068670 / (1 + 0,16)3 = 9013178,3 руб.PV4 = 16249420 / (1 + 0,16)4 = 8974605,1 руб.PV5 = 18772875 / (1 + 0,16)5 = 8938187,4 руб.NPV = (9087327,6 + 9048472,8 + 9013178,3 + 8974605,1 + 8938187,4) – 25000000 = 20061771,2 руб.Таким образом, проект экономически эффективен (NPV > 0). При этом срок окупаемости проекта не превысит 3 года.Рассчитаем срок окупаемости проекта. Формула расчета срока окупаемости имеет вид:где РР – срок окупаемости инвестиций (лет);Ко – первоначальные инвестиции;CFcг – среднегодовая стоимость денежных поступлений от реализации инвестиционного проекта.Среднегодовая стоимость денежных поступлений от реализации инвестиционного проекта равна:CFcг = (9087327,6 + 9048472,8 + 9013178,3 + 8974605,1 + 8938187,4) /5 = 9 012 354,2 руб.Тогда срок окупаемости проекта составит:РР = 25 000 000 / 9 012 354,2 = 2,77Следовательно, срок окупаемости проекта составляет 2 года 8 месяцев.Разработана диаграмма Ганта проекта, в результате срок разработки и реализации составил 7 месяцев. Таблица 1. Диаграмма Ганта проекта гостиницы «Альсано - Дом»№ Иерархии структуры работ (ИСР)Периоды (месяца)12345671.1.Выбор и оценка бизнес идей проекта. 1.2.Разработка идеи проекта «гостиницы «Альсано - Дом». 1.3.Определение целевой аудитории потребителей. 1.4.Оценка рисков, конкурентоспособности. 1.5.Анализ рынка оборудования для ресторанного бизнеса. 1.6.Анализ поставщиков продуктов. 1.7.Выбор места расположения. 1.8.Оформление ООО. 1.9.Защита проекта в банке  1.10.Оформление и получение кредита. 1.11.Заключение договора аренды. 1.12.Заключение договоров на ремонтные и отделочные работы. 1.13.Заключение договора с поставщиками оборудования. 1.14.Заключение договора с рекламным агентством. 1.15.Заказ оборудования и агрегатов.2.1.Строительные работы.2.2.Монтаж оборудования и мебели2.3.Доставка и установка оборудования для кухни.2.4.Монтаж холодильников.2.5.Доставка и расстановка мебели.2.6.Оборудование офисного кабинета.2.7.Монтаж интернета.2.8.Монтаж городского телефона.3.1.Реклама и продвижение «гостиницы «Альсано - Дом»3.2.Пусконаладочные работы.3.3.Сдача объекта в эксплуатацию (санитарная эпидемиологическая станция, пожарная инспекция, городские тепловые сети, архитектура, энергонадзор).3.4.Формирование персонала (найм, подбор, отбор).3.5.