Курсовой проект Бизнес-план грузового локомотивного депо на 2014 год

Курсовой проект Бизнес-план грузового локомотивного депо на 2014 год. РАботы была выполнена на "Отлично" ...

Без содержания

Цель работы: Закрепление навыков расчетов производственных и общеэкономических показателей, полученных в ходе изучения курса «Экономики предприятия».
Исходные данные:
1. Вариант исходных цифровых данных дан для депо с одним видом тяги и видом перевозок, одним тарифным разрядом на ремонте и простой схеме плеч локомотивов (из 2одинаковых плеч бригад) при отсутствии сборных поездов и маневровой работы.
А Б В


основное оборотное
депо lбр lбр депо

Lлок

(рис.1)

2.Пренебрегаем сезонной неравномерностью
3.Линейный вспомогательный пробег представлен одиночным следованием
4.Основные расходы, общие для всех отраслей, заданы не раздельно по статьям, а сгруппированы сразу по элементам затрат, общим для нескольких статей.
5.Поскольку хозяйственные единицы перестали быть самостоятельными хозяйственны расчетными предприятиями и финансируются в основном по плану расходов, в работе не рассматриваются прибыль и рентабельность. Также не учитывается разделение депо на эксплуатационные и ремонтные, ибо в противном случае объем счетной работы был бы либо очень маленьким (по одному из видов депо), либо очень большим (по сути, двойная работа по плану расходов каждого депо).

В данной разработке использовались по возможности современный уровень зарплаты и особенно цен на энергоресурсы, становящиеся главным элементом затрат железнодорожной себестоимости.

tоснТЧ + tоборТЧ + t·2смен.бриг - накладное время в обороте ,принимаем (в сумме) за 10 часов.Полный оборот локомотива (Тл)-время от момента одной подачи под поезд до момента следующей подачи под поезд.Участковая скорость(Vu)-расстояние, которое проходит поезд по участку в среднем за один час, с учетом времени стоянок на промежуточных станциях.Vu=Lвремя на участкеВремя движения=LVтехничВремя движения=30046=6,5(часов)Время на участке=время движения+стоянка.Время на участке=6,5+1,0=7,5(часов)Vu=3007,5=40(км/ч)Тл=2*30040+10=25(часов)8Среднесуточный пробег: SL=24 (км/сут), гдеSL- среднесуточный пробег,Тл- полный оборот локомотива.Среднесуточный пробег локомотива(SL)-расстояние,которое проходит локомотив эксплуатируемого парка в среднем в сутки.SL=2*30025*24=576(км/сутки)Производительность локомотива: Fl=Qв Sl(1-βvsp) , гдеQb – средняя масса брутто,SL - среднесуточный пробег,βvsp - вспомогательный коэффициент.Qb=ΣQNΣN , гдеΣQN- сумма произведения средней массы поезда брутто на количество поездов в сутки по направлениям,Q- средней массы поезда брутто по направлениям,ΣN – количество поездов в сутки по направлениям.Производительность локомотива(Fl)- количество тонно-километров брутто, приходящихся на один локомотив эксплуатированного парка в среднем в сутки.Средняя масса поезда брутто(Qb)-вес поезда вместе с грузом и тарой вагона.Коэффициент вспомогательного пробега(βvsp)-доля вспомогательного пробега в общем или линейном пробеге.Qb=4500*36+(3800*31)36+31=162000+11780067=27980067=4176.1(тонн.)βvsp=mSMSlin ,гдеMSlin- общий линейный пробег,mS-линейный вспомогательный пробег.Общий линейный пробег(MSlin)-сумма линейного и условного пробега.9Линейный вспомогательный пробег(mS)-пробег в двойной тяге и в единичном следовании.βvsp=547,57884=0,07Fl=4176,1*576*(1-0,07)=4176,1*576*0,93=2237,05(тыс.т-км)Эксплуатируемый парк: Мэ= или Мэ= (лок) , гдеМэ –эксплуатируемый парк,PLb –грузооборот брутто,Fl – производительность локомотива,MSlin – общий линейный пробег,Sl – среднесуточный пробегМэ=30,6*10000002237,05*365=37,5(лок)Мэ=7884*1000576*365=37,5(лок)МР-парк распоряжения(3%)МР=37,50,97=38,7(лок)=391.3 Программа ремонтаКР-2=Σ MSlinМежремонтные пробеги=7884,02160=3,65(лок)КР-1=Σ MSlinМежремонтные пробеги=7884,0720=10,9-3,65=7,25(лок)ТР-3=Σ MSlinМежремонтные пробеги=7884,0180=43,8-3,65-7,25=32,9(лок)ТР-2=Σ MSlinМежремонтные пробеги=7884,0120=65,7-3,65-7,25-32,9=21,9(лок)ТР-1=Σ MSlinМежремонтные пробеги=7884,060=131,4-3,65-7,25-32,9-21,9=65,7(лок)ТО-3=Σ MSlinМежремонтные пробеги=7884,07,5=1051,2-3,65-7,25-32,9-21,9-65,7=919,8(лок)Сводка данных приведена в приложении №1 «Объем работы и технико-производственные показатели».10р.II Расчеты по труду и зарплате.2.1 Потребный штат работников исходя из объема работ и количества обслуживаемых объектов с учетом потребности на «замещение» при кольцевом обслуживании локомотивов сменными бригадами повременщиками.Месячная норма пробега бригады: Sбр=2·lбр (км), гдеSбр-месячная норма пробега бригады,Lбр-длина участка А-Б,Tоб=2lбрVu+1(часов).Tоб=2*15040+1=30040+1=8,5(часов).Sбр=2*150*1698,5=5964,7(км).Явочная численность локомотивных бригад:Явочная численность Чяв. – минимально необходимое число работников, которые фактически должны ежедневно являться на рабочие места для выполнения сменного задания по выпуску продукции.  Чяв=MSlinSбр*12*Кзамещ(бриг),гдеЧяв- явочная численность локомотивных бригад,MSlin-общий линейный пробег,Sбр- месячная норма пробега бригады,Кзамещ-коэффициент замещения=1,65.Чяв=7884,0*10005964,7*12*1,65=788400071576,4*1,65=110,1*1,65=181,7=182(бригады).Списочная численность локомотивных бригад:Списочная численность Чсп. – численность на определенную дату по списку с учётом принятых и уволенных работников, т.е. это все постоянные, временные и сезонные работники, числящиеся в организации, как выполняющие работу, так и отсутствующие (находящиеся в очередных отпусках, командировках, не явившиеся на работу по болезни или каким-либо другим причинам). 11Чсп= Чяв х Кзамещещ, гдеЧсп - списочная численность локомотивных бригад,Чяв - явочная численность локомотивных бригад,Кзамещ - коэффициент замещения=1,13.Чсп=181,7*1,13=205,3=206(бригады).Контингент рабочих по всем видам ремонтов:Чсп =Σпрограмма*трудоемкость*КзамещБюджет_рабочего_времени_в_год , гдеЧсп-контингент рабочих,Кзамещ=1,07,Бюджет рабочего времени-2000 (часов).ТО-3=ремонт ТО-3*трудоемкость обслуживания ремонта*Кзамещ2000ч=919,8*220*1,072000=216520,922000=108,26ТР-1=ремонт ТР-1*трудоемкость обслуживания ремонта*Кзамещ2000ч=65,7*560*1,072000=19,68ТР-2=ремонт ТР-2*трудоемкость обслуживания ремонта*Кзамещ2000ч=21,9*3200*1,072000=37,49ТР-3=ремонт ТР-3*трудоемкость обслуживания ремонта*Кзамещ2000ч=32,9*6300*1,072000=110,88Чсп=919,8*220+65,7*560+21,9*3200+32,9*6300*1,072000ч=276,32=277(чел.)Чяв=919,8*220+65,7*560+21,9*3200+32,9*63002000ч=258,2=259(чел.)2.2 Годовая выработка и производительность труда.Выработка:Вгодперевозки=Plb2*Чсп=30,6*10000002*206=30600000412=74,3 (млн.т-кмчел.). Вгодэксплуа=PLb2*Чсп+Чсп_рем=30,6*1000000412+424=30600000836=36,6(млн.т-кмчел.). Производительность труда:На эксплуатации:36602,872000=18,3(тыс.т-кмчел.час).На перевозках:74271,842000=31,13(тыс.т-кмчел.час.).122.3 Фонд зарплаты и средний заработок одного работника с учетом доплат и выплат премий из фонда зарплаты.Локомотивные бригады:Минимальная оплата 1-ого разряда по отраслевому соглашению=7000рублей.Машинист, как и помощник находятся на IV уровне в тарифной сетке рабочих.У машиниста XI разряд, а у помощника VIII разряд, следовательно:КXIразIVур=3,8-коэффициент для машинистов.КVIIIразIVур=2,88-коэффициент для помощников.7000*3,8=26600(рублей.)-в месяц для машиниста.7000*2,88=20160(рублей.)-в месяц для помощника.Расчет среднемесячной зарплаты для локомотивных бригад:1)За работу в ночное время 13,3% от месячной тарифной ставки и 2,2% в праздники от месячной тарифной ставки.26600*13,3%=3537,8(рублей.) - за ночное время для машиниста.26600*2,2%=585,2(рубля.) - за праздничные дни для машиниста.20160*13,3%=2681,28(рублей.) - за ночное время для помощника.20160*2,2%=443,52(рубля.) - за праздничные дни для помощника.2)Надбавка за классность машинистам 10% от ставки, а помощникам 5% от ставки.26600*10%=2660(рублей.) - надбавка за классность для машинистов.20160*5%=1008(рублей.) - надбавка за классность для помощника.3)Премия из фонда зарплаты за выполнение месячных заданий (с учетом доплат) в размере 40%.26600+3537,8+585,2+2660=33383(рублей.) - оплата за месяц без премии для машиниста.33383*40%=13353,2(рубля.) - премия для машинистов.20160+2681,28+443,52+1008=24292,8(рубля) - оплата за месяц без учета премии для помощников.24292,8*40%=9717,12(рублей.) - премия для помощников.4)Годовое вознаграждение и выслуга лет – 40% от суммы с тремя надбавками.(26600+3537,8+585,2+2660+13353,2)*12мес=560834,4(рубля.) - оплата машиниста в год без учета годового вознаграждения и выслуги лет.13560834,4*40%=224333,76(рублей.) - годовое вознаграждение и выслуга лет для машинистов.(20160+2681,28+443,52+1008+9717,12)*12мес=408119,04(рубля.) – оплата помощников в год без учета годового вознаграждения и выслуги лет.408119,04*40%=163247,6(рублей.) – годовое вознаграждение и выслуга лет для помощников.Таблица по зарплате механиков на 1-ого работника.ПоказателиМашинистыПомощники В месяц (руб)В год (тыс. руб)В месяц (руб)В год (тыс. руб)Основная ставка26600319,220160241,9Доплата: - за ночные 13,3% - праздничные 2,2%3537,6585,242,47,02681,28443,5232,25,3Классность (10 и 5%)Премии (40% от суммы предыдущих)266013353,231,9160,210089717,1212,1116,6Итого46736,2560,834009,12408,1Вспомогательная таблица годового списочного фонда зарплаты(в тыс.руб) основного персонала:Работники По ставкеКлассностьНочные и праздничныеПремииГодовое вознаграждениеИтогоМашинисты65755,26575,5101923300946213,68161745,38Помощники49835,522491,77724,424020,633628,8117701,02Ремонтники81054,84——32421,9245390,70158867,46Итого196645,569067,217916,489451,52125233,18438313,86Работа ремонтников оплачивается по сдельной системе с учетом программы ремонта и той же тарифной сетки; для упрощения принять, что весь фонд потребления состоит только из фонда зарплаты.14Таблица по ремонтным расходам.Вид ремонтаЧисло ремонтовРасчет зарплатыРасчет материаловтрудоемкость(чел-час)расценка (руб/рем)явочный годовой фонд (тыс. руб)удельный расход (руб/рем)стоимость (тыс. руб)ТО-3108,2622017463,61890,6080086,60ТР-119,6856049862,4981,29500098,4ТР-237,49320028492810681,959000337,41ТР-3110,88630056095262198,35350003880,8Итого276,31хХ75752,19Х4403,21Расчеты к вспомогательной таблице годового списочного фонда зарплаты(в тыс.руб) основного персонала:Машинисты:По ставке:(26600рую.*12мес.*206чел.):1000=65755,2(тыс.руб)Классность(10% от ставки):65755,2*10%=6575,5(тыс.руб)Ночные(13,3%) и праздничные(2,2%) дни(от ставки):65755,2*13,3%=8745,4(тыс.руб.)65755,2*2,2%=1446,6(тыс.руб.)8745,4+1446,6=10192(тыс.руб.)Премия(40%):(65755,2+6575,5+10192)*40%=33009(тыс.руб.)Годовое вознаграждение(40%):(65755,2+6575,5+10192+33009)*40%=46213,68(тыс.руб.)Итого:65755,2+6575,5+10192+33009+46213,68=161745,38(тыс.руб.)Помощники:По ставке:20160(руб.)*12(мес.)*206(чел.)=49835,52(тыс.руб.)15Классность(5% от ставки):49835,52*5%=2491,7(тыс.руб.)Ночные(13,3%) и праздничные(2,2%)дни(от ставки):49835,52*13,3%=6628,12(тыс.руб.)49835,52*2,2%=1096,28(тыс.руб)6628,12+1096,28=7724,4(тыс.руб.)Премия(40%):(49835,52+2491,7+7724,4)*40%=24020,6(тыс.руб.)Годовое вознаграждение(40%):(49835,52+2491,7+7724,4+24020,6)*40%=33628,8(тыс.руб.)Итого:49835,52+2491,7+7724,4+24020,6+33628,8=117701,02(тыс.руб.)Ремонтники:По ставке:75752,19*1,07=81054,84(тыс.руб.)Премия(40% от ставки):81054,84*40%=32421,92(тыс.руб.)Годовое вознаграждение(40%):(81054,84+32421,92)*40%=45390,70(тыс.руб)Итого:81054,84+32421,92+45390,70=158867,46 (тыс.руб.)Итого:161745,38+117701,02+158867,46=438313,86 (тыс.руб.)Расчеты к таблице по ремонтным расходам:Расценка:Средний разряд рабочих на обслуживании-VI, а на ремонте-VII.К4урVIразр=1,89К5урVIIраз =2,12ТО-3:Тарифная ставка*трудоемкость=расценкаТарифная ставка=42*1,89=79,38(руб/час.