Организация кабельного участка на магистрали первичной сети

ПОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОСВЯЗИ

Кафедра организации, планирования и управления

предприятий связи

Курсовая работа

по курсу

"ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И АСУ

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ"

Выполнил:

Адрес:

Факультет:

Шифр:

Группа:

Проверил:

Дата:

САМАРА 1998г.

Тема курсовой работы:

"Организация кабельного участка на магистральной первичной сети".

Предлагается составить технико-экономический проект участка кабельной магистрали между сетевой станцией (СС) и сетевым узлом (СУ) по приведенным исходным данным:

1. Число оконечных телефонных каналов для СС: 1250.

2. Транзитные телефонные каналы для СУ: 1150.

3. Оконечные телефонные каналы для СУ: 100.

4. Длина магистрали между СС и СУ: 490 км.

При выполнении курсовой работы необходимо выполнить следующее:

• выбрать тип линейных сооружений и системы передачи;

• составить схему магистрали, определив количество усилительных пунктов;

• определить необходимый объем оборудования и произвести расчет капитальных затрат на организацию линейно-аппаратных цехов, усилительных пунктов и линейных сооружений;

• рассчитать объем продукции в натуральном и денежном выражении;

• определить численность работников для обслуживания линейно-аппаратных цехов, усилительных пунктов и линейных сооружений;

• рассчитать эксплуатационные расходы на содержание магистрали;

• определить основные экономические показатели и оценить эффективность капитальных вложений;

• сделать выводы и наметить мероприятия по повышению эффективности капитальных вложений на создание первичной сети связи.

Необходимо разработать программу "Расчет численности работников" и преложить распечатку с результатами расчета требуемых показателей.

1. Выбор типа линейных сооружений и систем передачи.

Основные характеристики многоканальных систем передачи

Характеристики	К-60ОП	К-120	К-300	К-1920П	К-3600
1.Тип кабеля (макс. число задействов. пар)	МКС4*4(8) МКС7*4(14) ЗКП1*4(2)	ВКПА-1*2,1(1)	МКТС-4 (2)	КМ-4 (2) КМ-8/6 (4)	КМ-4 (2) КМ-8/6 (4)
2. Число телефонных каналов в системе при задействов. 1 пары	60	120	300	1920 или 300 тлф+1тв	3600 или 1800 тлф+ 1тв
3. Максимальная дальность, км	12500	600	12500	12500	12500
4. Длина секции УОП-ОУП, км	240	150	246	246 (КМ-4) 186 (КМ-8)	246 (КМ-4) 186 (КМ-8)
5. Длина усилительного участка,км	19	10	6	6	3

Таблица 1

В соответствии с общей потребностью в каналах связи на участке между СС и СУ произведем выбор линейных сооружений и многоканальных систем передачи. В табл.1 приведены данные для различных систем передачи при использовании их на соответствующих типах кабеля. При выборе типа системы передачи будем исходить из минимальных капитальных и эксплуатационных затрат на организацию требуемого числа каналов.

В соответствии с исходными данными число оконечных каналов для СС равно 1250, из них число транзитных каналов для СУ - 1150 и число оконечных каналов для СУ - 100. Их таблицы 1 видно, что такое число каналов может предоставить система К-1920П на кабеле КМ-4 (при задействовании одной пары). Данная система позволяет создать до 1920*2=3840 каналов, т.е. 670 каналов остается в резерве.

2. Составление схемы магистрали.

Схему магистрали составим в соответствии с исходными данными (расстояние, количество каналов) и рассчитанным количестков усилителных пунктов: ОУП и НУП.

Расчет необходимого количества усилительных пунктов производится, исходя из средней длины усилительного участка (табл.1) для выбранной системы передачи и типа кабеля:

L

N_оуп = - 1, (1)

l_секц

где N_оуп - число ОУП;

L - длина магистрали;

l_секц - длина питаемой секции (расстояние между двумя ОУП), км;

l_секц

N_нуп = -1 * N_секц, (2)

l_уу

где N_нуп - число НУП;

l_уу - длина усилительного участка, км;

N_секц - число питаемых секций ( N_секц = L / l_секц ).

В нашем случае: L = 490 км; l_секц = 246 км; l_уу = 6 км. Значит:

490 км

N_оуп = -1 = 1

246 км

Т.е. между СС и СУ должен быть один ОУП (поставим его примерно посередине).

N_секц = 490 км / 246 км = 1,99

246 км

N_нуп = - 1 * 1,99 = 79,6

6 км

Таким образом, число НУП равно 80. Схема магистрали представлена на рис. 1

СС НУП1 НУП2 НУП3 НУП39 НУП40 ОУП

246 км 6 км

НУП41 НУП42 НУП79 НУП80 СУ

244 км

рис.1

3. Расчет объема оборудования и капитальных затрат.

Капитальные затраты на организацию кабельной магистрали включают затраты на:

• оборудование линейно-аппаратных цехов ОС и СУ (К_лац);

• оборудование усилительных пунктов (К_{оуп,нуп});

• линейные сооружения (К_лин);

• гражданские сооружения: технические здания ЛАЦ, ОУП;

• НУП (К_зд);

• оборудование электропитающих установок (К_эпу).

Капитальные затраты на линейные сооружения определяются путем составления сметы. Оптовые цены за один километр кабеля определяются по прейскуранту 15-09, выписка из которого приведена в [1. стр.31]:

а) кабель коаксиальный магистральный в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным покрытием КМБ-4 3640 руб./км;

б) кабель коаксиальный магистральный в свинцовой оболочке, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками, с наружным покровом (для речных переходов) КМК-4 5670 руб./км.

Потребность в кабеле при строительстве магистрали определяется обшей длиной трассы с учетом следующих норм запаса:

• на бронированный кабель, укладываемый в грунт, - 2%;

• на подводный кабель, прокладываемый через реки, - 14,6%.

В нашем случае учтем, что из общей протяженности магистрали (340 км) кабель из них 15 км будет проходить через реки под водой. Исходя из этого, можно сделать расчет метража кабеля, необходимого для постройки магистрали:

490 км = 475 км + 15 км. (протяженность всей магистрали);

475 км + 2% = 475 км + 9,5 км = 484,5 км (метраж кабеля КМБ-4);

15 км + 14,6% = 15 км + 2,2 км = 17,2 км (метраж кабеля КМК-4);

Исходя из закупочных цен (см. выше):

484,5 км * 3640 руб./км = 1.763.580 руб. (цена КМБ-4);

17,2 км * 5670 руб./км = 97.524 руб. (цена КМК-4);

Форму сметы возьмем из [1.стр.23]:

Обоснование Наименование работ Едини- Коли- Сметная стои-

принятой еди- или затрат ца из- чес- мость, руб.

ничной стои- мере- тво

мости ния еди- еди- общая

ниц ницы

А. Приобретение кабеля

КМБ-4 км 484,5 3640 1.763.580

КМК-4 км 17,2 5670 97.524

ИТОГО: км 1.861.104

Тара и упаковка (от стои- % 0,5 9305,24

мости кабеля)

Наценка Главснаба связи % 0,5 9305,24

(от стоимости кабеля)

Транспортные расходы % 4 74.441,89

(от стоимости кабеля)

ИТОГО: 93.052,37

Заготовительные складские % 1,2 23.449,20

расходы (от педыдущего

итога)

ИТОГО по разделу А: 1.977.548,90

Б. Строительные и монтажные работы по прокладке кабеля

(с учетом транспортировки кабеля по трассе, накладных расходов

и плановых накоплений)

Укрупненно в % от пре- % 80 1.582.039,10

дыдущего итога

ВСЕГО по смете (А+Б) 3.559.588

Капитальные затраты на гражданские сооружения определяются по формуле:

К_{зд(сс,су)} = 1,25 * S * h * К, (3)

где S - площадь ЛАЦ (м?), определяется из расчета 1,5 м? на один канал ТЧ;

h - высота производственного помещения, принимается равной 3,2 - 3,5 м;

К - капитальные затраты на 1 м? здания для СС и СУ равны 25,7 руб./м? (в норматив включены прямые затраты, накладные расходы и плановые накопления). Т .к. число каналов ТЧ в нашем случае равно 1250, то S = 1,5 (м?/кан ТЧ) * 1250 (кан ТЧ) = 1.875 м?. Высоту здания примем h = 3,3 м. Теперь по формуле (3) определим капитальные затраты на строительство СС или СУ:

К_{зд(сс,су) = 1,25 * 1.875 м? * 3,3 м * 25,7 руб./м? = 198.773 руб.}

_{Т. е. для строительства СС и СУ потребуется 2 * 198.773 руб. = 397.546 руб.}

Капитальные затраты на строительство здания ОУП определяем аналогично ЛАЦ, но в комплексе сооружений ОУП, кроме основных технических зданий, имеются здания дизельных электростанций, трансформаторных подстанций и т.д. Поэтому объем одного ОУП определяется по формуле:

Vоуп = Vлац + Vдоп, (4)

где Vдоп - дополнительный объем здания ОУП, который составляет для одного ОУП при использовании коаксиального кабеля 1920 м?. [1.стр.10]. Таким образом, объем ОУП равен

Vоуп = S * h + Vдоп = 1.875 м? * 3,3 м +1920 м?. = 8.108 м?.

Таким образом: К_зд(оуп) = 1,25 * Vоуп * К, где К = 18 руб./м? - капитальные затраты на 1 м? здания для ОУП.

К_зд(оуп) = 1,25 * 8.108 м? _* 18 руб./м? = 182.430 руб.

Капитальнае затраты на электропитающие устройства составляют 335 (руб./кан ТЧ). Т. е.

К_{эпу =} 335 (руб./кан ТЧ) * 1250 (кан ТЧ) = 418.750 руб.

Для системы передачи К-1920П капитальные затраты на строительство НУП не учитываются, т. к. предусматривается контейнерная поставка оборудования НУП.

Составим смету затрат на оборудование ЛАЦ СС(табл.3):

обоснование принятия	Наименование работ	ед.	кол.	сметная ст-ть, руб.	потреб. мощн,
единицы	или затрат	изм.	ед.	ед.	общ.	Вт
стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Прейск.	А. Затраты на оборудование
16 - 04
Позиция 75-006	1. Стойка индивидуального преобразования СИП - 300	стойка	5	31.900	159.500	1.085
09-0852	2. Стойка переключения предгрупповых и первичных групповых трактов	стойка	2	4.500	9.000	-
	СППР - ПРГ
	3. Стойка образования трактов первичных групп
	СОТ ПГ:	стойка	6	1.670	10.020	-
09-169	Комплект образования трактов ПГ КОТ ПГ	к-т	105	2.000	210.000	1.260
09-120	Комплект генераторного оборудования образования трактов КГОТ ПГ	к-т	6	1.470	8.820	122,4
	4. Стойка первичного преобразования групп СПП:	стойка	2	1.670	3.340	-
09-114	Комплект преобразования первичных групп КП ПГ	к-т	21	2.420	50.820	277,2
09-116	Комплект генераторного оборудования первичных групп КГ ПГ	к-т	4	3.220	12.880	254,4
09-117	Комплект автоматической регулировки уровня ПГ КАРУ ПГ	к-т	3	1.280	3.840	28,08
	5. Стойка образования трактов вторичных групп	стойка	2	1.670	3.340	-
	СОТ ВГ:
09-119	Комплект образования трактов ВГ КОТ ВГ	к-т	21	2.020	42.420	352,8
09-170	Комплект генераторный вторичных групп КГОТ ВГ	к-т	2	1.950	3.900	40,8
	6. Стойка преобразования вторичных групп СВГ:	стойка	1	1.670	1.670	-
09-115	Комплект преобразования вторичных групп КП ВГ	к-т	5	6.500	32.500	204
09	Комплект генераторный вторичных групп КГ ВГ	к-т	2	3.160	6.320	124, 8
	Комплект контроля АРУ	к-т	1	470	470	4,8
	7. Стойка переключения первичных и вторичных групповых трактов СПВГ-ТГ	стойка	1	5.900	5.900	-
	8. Стойка образования тракта третичной группы СОТ ТГ	стойка	1	1.670	1.670	-
09-126	Комплект образования тракта третичной группы КОТ-ТГ	к-т	5	765	3.825	66
09-110	Комплект образования трактов третичных групп генераторный КГОТ-ТГ	к-т	1	1.300	1.300	7, 2
09-083	Стойка сопряжения СС-1920П	стойка	1	31.500	31.500	200, 4
09-087	10. Стойка генераторная управляющих частот СГУГ	стойка	1	16.300	16.300	348
13-025	11. Стойка дистанционного питания СДП-4	стойка	1	8.200	8.200	2.688
09-141	Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК ОП-1920П	стойка	1	16.000	16.000	420
09-078	13. Стойка телемеханики СТМОП	стойка	1	7.500	7.500	200
05-026	14. Стойка служебной связи ССС-3	стойка	1	1.950	1.950	85
09-081	15. Стойка вспомогательная торцевая СВТ	стойка	3	2.165	6.495	-
09-135	Комплект распределителей мощности КРМ-2	к-т	9	380	3.420	-
	ИТОГО				662.900	7.768,9
	Стоим. неучтенного оборудования (10%)				66.290 776,9
	ИТОГО				729.190 8.545,8
	Тара и упаковка (от стоимости оборудования)	%	0, 5		3.646
	Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования)	%	0, 5		3.646
	Транспортные расходы (от стоимости оборудования)	%	4		29.167,6
	ИТОГО				765.649,6
	Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога)	%	1, 2		9.187,8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А				774.837,4
	Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога)
		%	18		139470,7
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б)				914.308,13

Таблица 3

Составим смету затрат на оборудование ЛАЦ СУ(табл.4):

обоснование принятия	Наименование работ	ед.	кол-во	сметная ст-ть, руб.	потреб мощн,
единицы	или затрат	изм.	ед.	ед.	общ.	Вт
стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Прейскурант	А. Затраты на оборудование
16 - 04
Позиция 15-006	1. Стойка индивидуального преобразования СИП-300	стойка	1	31.900	31.900	217
09-0852	2. Стойка переключения первичных и предгрупповых трактов СППР-ПРГ	стойка	1	4.500	4.500	-
	3. Стойка образования трактов первичных групп СОТ-ПГ	стойка	1	1.670	1.670	-
09-169	Комплект образования первичных групп КОТ-ПГ	к-т	9	2.000	18.000	108
09-120	Комплект генераторный образования первичных групп КГОТ-ПГ	к-т	1	1.470	1.470	20, 4
	4. Стойка первичного преобразования СПП	стойка	1	1.670	1.670	-
09-114	Комплект преобразования первичных групп КППГ	к-т	2	2.420	4.840	26, 4
09-116	Комплект генераторного оборудования первичных групп КГПГ	к-т	2	3.220	6.440	127, 2
09-117	Комплект автоматической регулировки уровня первичных групп КАРУ ПГ	к-т	1	1.280	1.280	9, 36
	5. Стойка транзита вторичных групп СТВГ	стойка	6	10.000	60.000	600
	6. Стойка образования трактов вторичных групп СОТ ВГ	стойка	1	1.670	1.670	-
09-119	Комплект образования трактов вторичных групп КОТ ВГ	к-т	2	2.020	4.040	33, 6
09-170	Комплект генераторный вторичных групп КГОТ ВГ	к-т	1	1.950	1.950	20, 4
	7. Стойка преобразования вторичных групп СВП	стойка	1	1.670	1.670	-
09-115	Комплект преобразования вторичных групп КПВГ	к-т	1	6.500	6.500	40,8
09-116	Комплект генераторный КГВГ	к-т	1	3.160	3.160	62,4
	Комплект контроля КАРУ	к-т	1	470	470	4, 8
09-086	8. Стойка переключения вторичных и третичных групповых трактов СПВГ-ТГ	стойка	1	5.900	5.900	-
	9. Стойка образования трактов третичных групп СОТ-ТГ	стойка	1	1.670	1.670	-
09-126	Комплект образования третичных групп КОТ-ТГ	к-т	1	765	765	13,2
09-110	Комплект генераторный образования трактов третичных групп КГОТ-ТГ	к-т	1	1.300	1.300	7, 2
09-083	10. Стойка сопряжения СС-1920	стойка	1	31.500	31.500	200, 4
09-087	11. Стойка генераторная управляющих частот СГУГ	стойка	1	16.300	16.300	348
13-025	12. Стойка дистанционного питания СДП-4	стойка	1	8.200	8.200	2.688
09-141	13. Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК-ОП-1920П	стойка	1	1.550	1.550	420
09-078	14. Стойка телемеханики СТМ-ОП	стойка	1	7.500	7.500	200
05-026	15. Стойка служебной связи ССС-3	стойка	1	1.950	1.950	85
09-081	16. Стойка вспомогательная торцевая СВТ	стойка	2	2.165	4.430	-
09-135	Комплект распределителей мощности КРМ-2	к-т	6	380	2.280	-
	ИТОГО				234.575	5232,2
	Стоимость неучтенного оборудования (10%)				23.457,5
	ИТОГО				258.032,5
	Тара и упаковка (от стоимости оборудования)	%	0, 5		1.290,2
	Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования)	%	0, 5		1.290,2
	Транспортные расходы (от стоимости оборудования)	%	4		10.321,3
	ИТОГО
	Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога)	%	1, 2		3.096,5
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А				274.030,7
	Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога)
		%	18		49.325,53
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б)				323.356,23

Таблица 4

Составим смету затрат на оборудование ОУП (табл.5):

обоснование принятия	Наименование работ	ед.	кол-во	сметная ст-ть, руб.	потреб мощн,
единицы	или затрат	изм.	ед.	ед.	общ.	Вт
стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Прейскурант	А. Затраты на оборудование
16 - 04
Позиция 13-025	1. Стойка дистанционного питания СДП-4	стойка	1	8.200	8.200	2.928
По данным завода-изготовителя	2. Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК-ОУП-1920	стойка	1	1.550	1.550	420
15-026	3. Стойка служебной связи ССС-3	стойка	1	16.500	16.500	85
09-076	4. Стойка телемеханики СТМ-ОУП	стойка	1	8.500	8.500	200
09-081	5. Стойка вспомогательная торцевая СВТ	стойка	1	2.165	2.165	-
09-135	Комплект распределителей мощности КРМ-2	к-т	3	380	1.140	-
	ИТОГО				38.055	3.633
	Стоимость неучтенного оборудования (10%)				3.805,5
	ИТОГО				41.860,5
	Тара и упаковка (от стоимости оборудования)	%	0, 5		209,3
	Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования)	%	0, 5		209,3
	Транспортные расходы (от стоимости оборудования)	%	4		1.674,4
	ИТОГО				43.953,5
	Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога)	%	1, 2		527,45
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А				44.481
	Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога)
		%	18		8.006,6
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б)				52.487,6

Таблица 5

Составим смету затрат на оборудование НУП (табл.6).

обоснование принятия	Наименование работ	ед.	кол-во	сметная ст-ть, руб.	потреб мощн,
единицы	или затрат	изм.	ед.	ед.	общ.	Вт
стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Прейскурант	А. Затраты на оборудование
16 - 04
Позиция 09-076	1. Контейнер НУП регулирующий	кон-р	16	9.000	144000
09-075	2. Контейнер НУП основной	кон-р	64	4.550	291200
09-092	3. Устройство оконечное кабельное для кабеля КМ-4 ОУК	к-т	160	450	72000
09-098	4. Контейнер телемеханики	кон-р	80	1.470	117600
	ИТОГО				624800
	Стоимость неучтенного оборудования (10%)				62.480
	ИТОГО				687280
	Тара и упаковка (от стоимости оборудования)	%	0, 5		3436,4
	Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования)	%	0, 5		3436,4
	Транспортные расходы (от стоимости оборудования)	%	4		27491,2
	ИТОГО				34364
	Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога)	%	1, 2		412,368
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А				722056,37
	Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога)
		%	18		129970,15
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б)				852026,52

Таблица 6

Итого по разделу "Расчет объема оборудования и капитальных затрат":

а) оборудование СС - 914.308,13 руб.

б) оборудование СУ - 323.356,23 руб.

в) оборудование ОУП - 52.487,60 руб.

г) оборудование НУП - 852026,52руб.

д) линейные сооружения - 3.559.588 руб.

е) здание СС - 198.773 руб.

ж) здание СУ - 198.773 руб.

з) здание ОУП - 182.430 руб.

и) оборудование ЭПУ - 418.750 руб.

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ НА ПОСТРОЙКУ КАБЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ: 6.700.492,48 руб.

4. Расчет объема продукции.

Расчет объема продукции Q производится по номенклатуре продукции, разработанной для предприятий, обслуживанющих линии прередачи, канала и тракты первичной сети. Выписка номенклатуры находится в [1.стр.32]. Расчет выполняетс япо формуле [1.стр.11]:

Q = ? * N_i * Ц_i ,

где N_i - натуральный измеритель объема продукции обслуживаемых в течении года технических средств: каналов, канало-км, км кабеля и т.д.;

Ц_i - цена i-говида продукции;

Расчет объема продукции в натуральном и денежном выражении произведем в таблице 7:

Наименование показателей Цена ед.пр., Объем прод. Объем прод. Структура

руб. в нат. выраж. в ден. выраж. объема пр., %

1.Магистральные и внутризоновые

линии передачи (за год):

а)Кабельные линии передачи типа 932 490 456.680 24,43

КМ-4:

2. Телефонные каналы:

а)На коаксиальных линиях типа

КМ-4:

в 1-й введенной 300-канальной 3,60 300 367.200 19,64

группе:

организованные сверх 1-й 300-ка- 1,40 950 452.200 24,19

нальной полностью введенной

группы:

3.Телефонные групповые тракты: 70 1150 80.500 4,3

4.Телефонные каналы оконечные,

образованные оконечной преобра-

зовательной аппаратурой:

а)От 720 до 1920 и 3600 каналов:

не оборудованные аппаратурой 208 1080 224.640 12,0

полуавтоматики, автоматики и

зоновой связи:

оборудованные аппаратурой 1068 170 288.360 15,42

полуавтоматики, автоматики и

зоновой связи:

ВСЕГО 1.869.580 100

Табл.7

5. Расчет численности производственных работников.

Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка кабельной магистрали неоюходимо расчитать производственный персонал:

• по обслуживанию систем передачи в ЛАЦах, на УП;

• по обслуживанию линейных сооружений.

Инженерно-технический персонал ЛАЦ СС на текущее обслуживание, профилактику каналов и оборудования, развитие связей определяется в соответствии с приказом Министерства Связи СССР № 26 от 19.01.1988 г. “О нормативах численности производственного штата для преприятий междугородной телефонной связи в зависимости от числа каналов в приведенных единицах”.

Инженерно-технический персонал ЛАЦ СС на текущее обслуживние, профилактику каналов и оборудования, развитие связей определяется в зависимости от числа каналов в приведенных единицах [1.стр.34]. Распределение работников по квалификации: 20% - инженеров, 40% - электромехаников, 40% - электромонтеров. Численность работников для обслуживания электропитающих установок в ЛАЦе примем равную 4 единицам (3 электромонтера и 1 электромеханик).

Определяем число каналов ЛАЦ в приведенных единицах:

N’=N*K,

где N’- количество приведенных каналов ЛАЦ;

N - количество оконечных телефонных каналов;

К - коэффициент приведения (прямые телефонные каналы

оконечные на коаксиальном кабеле, К=0,7).

N’=0,7*1250=875 прив. Каналов.

Для данного количества приведенных каналов численность штата составляет 17 единиц. Распределение работников по квалификациям:

инженеры- 20% - 3 ед.;

электромеханики - 40% - 7 ед.;

электромонтеры - 40% - 7 ед.

Численность работников для обслуживания электропитающих установок в ЛАЦ принимаем равной 4 единицы:

электромонтеры - 3 ед.;

электромеханики - 1 ед.

Всего работников ЛАЦ СС составляет 21 единица + 3 единицы штата группы развития и ремонта.

Численность работников на техническое обслуживание сетевых узлов связи (СУС) определяется по формуле [1.стр.13]:

? N_i * H_i

M = * h,

Ф_мес

где N_i - количество обслуживаемого оборудования;

H_i - норматив обслуживания для соответствующего оборудования, чел.-ч.

h - коэффициент, учитывающий резерв на отпуска.

Ф_{мес - месячный фонд рабочего времени (173 часа в месяц).}

Коэффициент определяется следующим образом:

• для электромонтеров h = 1,05 (15-дневный отпуск);

• для электромехаников h = 1,06 (18-дневный отпуск);

• для инженеров h = 1,08 (24-дневный отпуск).

Составим таблицу норм обслуживания оборудования сетевого узла(табл.8).

Наименование оборудования	количество единиц	Норматив обслуживания в чел/час в мес на 1 стойку	всего чел/час
СИП - 300	1	3,7	3,7
СППР - ПГ	1	0,8	0,8
СОТ - ПГ	1	1,4	1,4
СПП	1	7,0	7,0
СВП	1	1,4	1,4
СОТ - ВГ	1	2,5	2,5
СТВГ	6	0,7	4,2
СОТ - ТГ	1	2,5	2,5
СС - 1920П	1	2,0	2,0
СГУГ	1	2,0	2,0
СДП - 4	1	1,4	1,4
СЛУК - ОП	1	2,1	2,1
СТМ - ОП	1	0,9	0,9
ССС - 3	1	1,0	1,0
СВТ	2	1,5	3,0
СВКО	1	0,3	0,3
СВИ	1	0,9	0,9
СПМ	1	3,9	3,9
ПСП - О	1	1,5	1,5
САРН	4	1,5	5,6
СПВГ - ТГ	1	0,8	0,8
ВСЕГО			48,9

Таблица 8

Инженерно-технический персонал СУС определяем в соответствии с количеством каналов ТЧ 100 на узле :

инженер - 1 ед.;

электромеханик - 1 ед.

Для обслуживания:

электромеханик - 1 ед.;

электромонтер - 3 ед.

Итого с учетом сменного персонала на 4 смены имеем:

инженеры - 5 ед.;

электромеханики - 5 ед.;

электромонтеры - 3 ед.

Численность штата группы развития и ремонта оборудования определяем дополнительно из расчета 15% от численности технического персонала, что будет составлять:

13*0,15=1,95 ед.

Всего на СУС численность штата будет составлять 15 человек. Аналогично рассчитываем количество работников для обслуживания обслуживаемого усилительного пункта.

Составим таблицу норм обслуживания оборудования (Табл.9).

Наименование оборудования	количество единиц	Норматив обслуживания в чел/час в мес на 1 стойку	всего чел/час
СДП - 4	1	1,4	1,4
СЛУК - ОУП	1	2,1	2,1
СТМ - ОУП	1	0,9	0,9
ССС- 3	1	1,0	1,0
СВТ	1	1,5	1,5
ВСЕГО			6,9

Таблица 9

Так как по нормативу получилось всего 6,9 человека в месяц, то исходя из типовых штатов для ОУП (выписка из приказа № 170 от 24.04.1985 г. Министерства Связи СССР) устанавливаем:

инженер - 1 ед.;

старший инженер - 1 ед.;

электромеханик - 1 ед.

Расчет численности работников кабельного участка производим в соответствии с приказом Министерства Связи СССР № 170 от 24.04.1985 г. Норматив на обслуживание 1 км кабеля типа КМ-4 в месяц составляет 6,0 чел/час. Определяем количество работников:

М1=(490*6/173)*1,08=18,77 человек

Для технического обслуживания НУП берем 4 электромеханика. На обслуживание линейного тракта СП К-1920П норматив составляет 130чел/час в месяц при числе ОУП от 1 до 4.

М2=130/173*1,08=0,82 шт. ед.

Берем 1 штатную единицу. Из числа работников, определенных по нормативам, устанавливаем должности электромонтеров и кабельщиков-спайщиков с учетом сложности объема выполняемых работ. 19 штатных единиц распределяем по должностям следующим образом:

электромонтеры - 8 ед.

кабельщики-спайщики - 8 ед.

Сверх штата, определенного по нормативам, устанавливаем должности:

начальник КУ - 1 ед.

старший электромеханик - 1 ед.

старший техник - 1 ед.

Итого на кабельном у частке имеем штатные единицы.

Составим таблицу рассчитанной численности работников

по обслуживанию участка кабельной магистрали (Табл. 10).

Наименование	кол-во	з.п. в месяц,	доп. выплаты	Всего тыс. руб.
должности	ед.	тыс. руб.	тыс. руб.	в месяц	годовая
1	2	3	4	5	6
ЛАЦ СС
начальник ЛАЦ	1	240	48	288	3.456
ст. инженер	1	230	46	276	3.312
инженер	1	210	42	252	3.024
ст. электромех.	2	170	34	408	4.896
электромеханик	8	150	30	1440	17.280
эл. монтер - VIр.	3	148	29	536	6.432,48
эл. монтер - Vр.	6	126	25	913	10.964
эл. монтер - IVр.	2	111	22	268	3.216
ЛАЦ СУС
начальник ЛАЦ	1	230	46	276	3.312
инженер	4	210	42	1008	18.096
ст. электромех.	1	170	34	204	2.448
электромеханик	5	150	30	900	10.800
эл. монтер - VIр.	2	148	29	357	4.288
эл. монтер - Vр.	1	126	25	152	1.827
эл. монтер - IVр.	1	111	22	134	1.608
ОУП (полуобслуж.)
ст. инженер	1	210	42	252	3.024
инженер	1	190	38	228	2.736
электромеханик	1	150	30	180	2.160
КУ
начальник КУ	1	240	48	288	3.456
ст. электромех.	1	180	36	216	2.592
ст. техник	1	150	30	180	2.160
эл. монтер - VIp.	1	148	29	178	8.640
эл. монтер - Vp.	6	126	25	913	2.144
эл. монтер - IVp.	1	111	22	134	10.964
каб. сп. - VIp.	3	159	31	477	1.608
каб. сп. - Vp.	5	137	27	807	5.725
электромеханик	4	150	30	72	9.687
ИТОГО	65				149.855
в т. ч. ИТР	16				52.512
рабочие	49				97.343

Таблица 10

6. Расчет эксплуатационных расходов.

Эксплуатационные расходы включают следующие статьи затрат:

• заработная плата штата основной деятельности;

• отчисление на социальное страхование;

• амортизационные отчисления;

• материалы и запасные части;

• электроэнергия со стороны для производственных нужд;

• прочие производственные расходы;

• прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы.

а) При определении годового фонда заработной платы работников исходными данными являются численность производственных работников, их должностной состав и квалификация, а также месячные оклады для инженеров и электромехаников и часовые тарифные ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков в соответствии с Приказом Министра связи СССР №505 от 17.11.86 (приложения 13, 14). Размер часовой тарифной ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков зависит от их квалификации. Примем распределение электромонтеров по квалификации: IV разряд - 16 %; V - разряд - 68%; VI - разряд 16%, а кабельщщиков-спайщиков: V - разряд - 60%; VI - разряд - 40%. Исходя из этого в табл. 10 приведем расчитанные результаты.

Премиальный фонд (Фпрем) в размере 25% учитывается только для электромонтеров и кабельщиков-спайщиков. Инженерно-технические работники получают премию из фонда материального поощрения.

Фпрем = ФЗП_{год.раб} * 0,25=0,25 * 97.343 руб. = 24.335 руб.

Определяем годовой фонд заработной платы:

ФЗП_год. = Ф_{год.осн} + Ф_доп + Ф_прем (12)

ФЗП_год. = 149.885 руб. + 24.335 руб. = 174.220 руб.

В результате получаем, что фонд заработной платы (ФЗП _год) равен 174.220 руб.

б) Отчисления органам социального страхования производится в размере 7% от годового ФЗП, т.е. 12.195 руб.

в) Амортизационные отчисления определяются из сметной стоимости ОПФ и норм амортизации по формуле[1.стр. 15]:

k

Э_аморт. = ? * Ф_осн. * n_i , руб.

i=1

где Э_аморт. - сумма амортизационных отчислений;

Ф_осн. - сметная стоимость i-го вида ОПФ, принимается равной величине кап. затрат;

n_i - действующие нормы амортизации для i-го вида ОПФ, %;

k - число видов ОПФ.

Составим таблицу результатов расчета амортизационных отчислений.

Виды основных производственных фондов	Норма амортиз. отчислений от ОПФ, руб	Сметная ст - ть с учетом всех видов наценок	Эаморт i-го вида ОПФ, руб
1	2	3	4
1. Здания.	2,6	579.976 руб.	15.079 руб.
2. Кабельные линии связи в грунте.	3,9	3.559.588 руб.	138.824 руб.
3. Аппаратура уплотнения и усиления кабельных междуго-родних линий связи полупро-водниковая.	5,7	825.261 руб.	47.040 руб.
4. Вводное, вводно-испыт. и вводно-коммутац. оборуд. кабельных линий связи.	6,5	1.237.664 руб.	80.448 руб.
5. Энергетическое оборуд.	10,0	418.750 руб.	41.875 руб.
ИТОГО			323.326 руб.

г) Расходы на материалы и запасные части принимаются в размере 1,1 руб. на 100 руб. объема продукции (по указаниям Главсвязьпроекта). Т.к. в нашем случае объем продукции равен 1.869.580 руб. в год, то на материалы отведем расходы в размере 1,1%:

(1.869.580 руб. / 100%) * 1,1% = 20.565 руб.

д) Расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд определяем по тарифу 0,025 руб. за кВт-ч. Мощность, потребляемую оборудованием, можно определить по формуле [1.стр.16]:

? N_i W_i t_i

W = (13)

^?

где N_i - количество единиц оборудования определенного вида;

W_i - мощность потребляемая за час работы единицей оборудования;

t_i - время действия оборудования за год, ч; (t_i = 8760)

? - КПД (? = 0,67).

Исходя из расчитанного выше общее потребление мощности аппаратурой связи в нашем случае составляет 17.411 Вт. Т.е. по формуле (13):

W = (17,411 кВт * 8760 ч) / 0,67 = 227.642 кВт/ч

Т.е. расходы на э/энергию будут составлять в год:

227.642 кВт/ч * 0,025 руб. = 5.691 руб.

е) Прочие производственные расходы, а также прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы для предприятий, обслуживающих первичные сети, определяются вместе в размере 67,1% от фонда заработной платы:

(174.220 руб. /100%) * 67,1% = 116.902 руб.

Составим таблицу общих эксплуатационных расходов.

Наименование статей затрат	сумма затрат, руб.	структура эксплуатац. расходов в % к итогу
1	2	3
1. Фонды оплаты труда	174.220 руб.	29,54%
2. Отчисления органам соц. страхования	12.195 руб.	2,06%
3.Амортизационные отчисления	280.628 руб.	47,6%
4. Расходы на электроэнергию	5.691 руб.	0,8%
5. Расходы на материалы и запчасти, производственные, управленческие и на эксплуатационно-хозяйственные нужды.	116.902 руб.	20%
ИТОГО	589.636 руб.	100%

7.Основные экономические показатели, характеризующие эффективность капитальных вложений.

№	Наименование показателей	Условное обозначение	Расчетная формула	Количество
1.	Протяжность трассы, км	L		490
2.	Количество каналов, канал	N		1.250
3.	Капитальные затраты, тыс. руб.	К		6.700.492
4.	Удельные капитальные затраты:
	на канал, рублей	Куд(кан)	K/N	5.360,39
	на кан. км, рублей	Куд(кан. км)	K/N*L	11
5.	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.	Э		589.636
6.	Удельные эксплуатационные расходы:
	на канал, рублей	Эуд(кан)	Э/N	471,71
	на кан. км, рублей	Эуд(кан. км)	Э/N*L	0,96
7.	Объем продукции, руб.	Q		1.869.580
8.	Себестоимость 100 рублей продукции	С	Э/Q	0,3154
9.	Прибыль, руб.	П	Q-Э	1.279.944
10.	Количество работников, ед.	М		65
11.	Производительность труда работников, руб/чел.	Птр	Q/М	28.762,77
12.	Коэффициент экономической эффективности	Е	П/К	0,191
13.	Срок окупаемости капитальных вложений, лет	Т	К/П	5,23

Последние два показателя сравним с нормативными (Ен = 0,12 и Тн = 8,3 года) и увидим, что расчитанные показатели превосходны!

8. Заключение.

Расчет показателей абсолютной (общей) экономической эффективности показывает, что рассчитанные значения коэффициента экономической эффективности капитальных вложений Е и срок окупаемости капитальных вложений Т соответствуют нормам. Следовательно, проект строительства участка кабельной магистрали можно считать экономически эффективным.

Основным полезным результатом деятельности ТПО является образование и обслуживание каналов и трактов для предоставления их вторичным сетям. Поэтому главным источником для увеличения прибыли являются объем продукции. Резерв для увеличения числа каналов составляет 34,9% от номинальной емкости системы передачи К-1920П. При этом капитальные затраты потребуются только на оборудование ЛАЦ.

Важнейший вид ресурса ТПО - основные производственные фонды. Высокая стоимость ОПФ приводит к их решающему влиянию на основные экономические показатели предприятия. Использование ОПФ оценивается стоимостными и натуральными показателями: - фондоотдача, Кн=Q/Ф; он характеризует отдачу по продукции с каждого рубля ОПФ.

Рост Кн возможен в случае повышения цен на продукцию связи, снижения цен на ОПФ и повышения их производительности в результате научно-технического прогресса - это внешние факторы, не зависящие от предприятия.; - фондовооруженность V=Ф/Т, где Т- среднесписочная численность работников. Характеризует соотношения между объемами, вовлекаемыми в процесс производства средств труда и рабочей силы. Рост фондовооруженности возможен при росте цен на ОПФ за счет снижения числа работников вследствие механизации и автоматизации работ.

Но в данное время существуют другие системы уплотнения на оптических кабелях связи, которые по своим экономическим характеристикам значительно выше.

ПОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОСВЯЗИ

Кафедра организации, планирования и управления

предприятий связи

Курсовая работа

по курсу

"ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И АСУ

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ"

Выполнил:

Адрес:

Факультет:

Шифр:

Группа:

Проверил:

Дата:

САМАРА 1998г.

Тема курсовой работы:

"Организация кабельного участка на магистральной первичной сети".

Предлагается составить технико-экономический проект участка кабельной магистрали между сетевой станцией (СС) и сетевым узлом (СУ) по приведенным исходным данным:

1. Число оконечных телефонных каналов для СС: 1250.

2. Транзитные телефонные каналы для СУ: 1150.

3. Оконечные телефонные каналы для СУ: 100.

4. Длина магистрали между СС и СУ: 340 км.

При выполнении курсовой работы необходимо выполнить следующее:

• выбрать тип линейных сооружений и системы передачи;

• составить схему магистрали, определив количество усилительных пунктов;

• определить необходимый объем оборудования и произвести расчет капитальных затрат на организацию линейно-аппаратных цехов, усилительных пунктов и линейных сооружений;

• рассчитать объем продукции в натуральном и денежном выражении;

• определить численность работников для обслуживания линейно-аппаратных цехов, усилительных пунктов и линейных сооружений;

• рассчитать эксплуатационные расходы на содержание магистрали;

• определить основные экономические показатели и оценить эффективность капитальных вложений;

• сделать выводы и наметить мероприятия по повышению эффективности капитальных вложений на создание первичной сети связи.

Необходимо разработать программу "Расчет численности работников" и преложить распечатку с результатами расчета требуемых показателей.

1. Выбор типа линейных сооружений и систем передачи.

Основные характеристики многоканальных систем передачи

Характеристики	К-60ОП	К-120	К-300	К-1920П	К-3600
1.Тип кабеля (макс. число задействов. пар)	МКС4*4(8) МКС7*4(14) ЗКП1*4(2)	ВКПА-1*2,1(1)	МКТС-4 (2)	КМ-4 (2) КМ-8/6 (4)	КМ-4 (2) КМ-8/6 (4)
2. Число телефонных каналов в системе при задействов. 1 пары	60	120	300	1920 или 300 тлф+1тв	3600 или 1800 тлф+ 1тв
3. Максимальная дальность, км	12500	600	12500	12500	12500
4. Длина секции УОП-ОУП, км	240	150	246	246 (КМ-4) 186 (КМ-8)	246 (КМ-4) 186 (КМ-8)
5. Длина усилительного участка,км	19	10	6	6	3

Таблица 1

В соответствии с общей потребностью в каналах связи на участке между СС и СУ произведем выбор линейных сооружений и многоканальных систем передачи. В табл.1 приведены данные для различных систем передачи при использовании их на соответствующих типах кабеля. При выборе типа системы передачи будем исходить из минимальных капитальных и эксплуатационных затрат на организацию требуемого числа каналов.

В соответствии с исходными данными число оконечных каналов для СС равно 1250, из них число транзитных каналов для СУ - 1150 и число оконечных каналов для СУ - 100. Их таблицы 1 видно, что такое число каналов может предоставить система К-1920П на кабеле КМ-4 (при задействовании одной пары). Данная система позволяет создать до 1920*2=3840 каналов, т.е. 670 каналов остается в резерве.

2. Составление схемы магистрали.

Схему магистрали составим в соответствии с исходными данными (расстояние, количество каналов) и рассчитанным количестков усилителных пунктов: ОУП и НУП.

Расчет необходимого количества усилительных пунктов производится, исходя из средней длины усилительного участка (табл.1) для выбранной системы передачи и типа кабеля:

L

N_оуп = - 1, (1)

l_секц

где N_оуп - число ОУП;

L - длина магистрали;

l_секц - длина питаемой секции (расстояние между двумя ОУП), км;

l_секц

N_нуп = -1 * N_секц, (2)

l_уу

где N_нуп - число НУП;

l_уу - длина усилительного участка, км;

N_секц - число питаемых секций ( N_секц = L / l_секц ).

В нашем случае: L = 340 км; l_секц = 246 км; l_уу = 6 км. Значит:

340 км

N_оуп = -1 = 0,38

246 км

Т.е. между СС и СУ должен быть один ОУП (поставим его примерно посередине).

N_секц = 340 км / 246 км = 1,38

246 км

N_нуп = - 1 * 1,38 = 55,2

6 км

Таким образом, число НУП равно 55. Схема магистрали представлена на рис. 1

СС НУП1 НУП2 НУП3 НУП26 НУП27 ОУП

168 км 6 км

НУП28 НУП29 НУП54 НУП55 СУ

174 км

рис.1

3. Расчет объема оборудования и капитальных затрат.

Капитальные затраты на организацию кабельной магистрали включают затраты на:

• оборудование линейно-аппаратных цехов ОС и СУ (К_лац);

• оборудование усилительных пунктов (К_{оуп,нуп});

• линейные сооружения (К_лин);

• гражданские сооружения: технические здания ЛАЦ, ОУП;

• НУП (К_зд);

• оборудование электропитающих установок (К_эпу).

Капитальные затраты на линейные сооружения определяются путем составления сметы. Оптовые цены за один километр кабеля определяются по прейскуранту 15-09, выписка из которого приведена в [1. стр.31]:

а) кабель коаксиальный магистральный в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным покрытием КМБ-4 3640 руб./км;

б) кабель коаксиальный магистральный в свинцовой оболочке, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками, с наружным покровом (для речных переходов) КМК-4 5670 руб./км.

Потребность в кабеле при строительстве магистрали определяется обшей длиной трассы с учетом следующих норм запаса:

• на бронированный кабель, укладываемый в грунт, - 2%;

• на подводный кабель, прокладываемый через реки, - 14,6%.

В нашем случае учтем, что из общей протяженности магистрали (340 км) кабель из них 15 км будет проходить через реки под водой. Исходя из этого, можно сделать расчет метража кабеля, необходимого для постройки магистрали:

340 км = 325 км + 15 км. (протяженность всей магистрали);

325 км + 2% = 325 км + 6,5 км = 331,5 км (метраж кабеля КМБ-4);

15 км + 14,6% = 15 км + 2,2 км = 17,2 км (метраж кабеля КМК-4);

Исходя из закупочных цен (см. выше):

331,5 км * 3640 руб./км = 1.206.660 руб. (цена КМБ-4);

17,2 км * 5670 руб./км = 97.524 руб. (цена КМК-4);

Форму сметы возьмем из [1.стр.23]:

Обоснование Наименование работ Едини- Коли- Сметная стои-

принятой еди- или затрат ца из- чес- мость, руб.

ничной стои- мере- тво

мости ния еди- еди- общая

ниц ницы

А. Приобретение кабеля

КМБ-4 км 331,5 3640 1.206.660

КМК-4 км 17,2 5670 97.524

ИТОГО: км 1.304.184

Тара и упаковка (от стои- % 0,5 6521

мости кабеля)

Наценка Главснаба связи % 0,5 6521

(от стоимости кабеля)

Транспортные расходы % 4 52.163

(от стоимости кабеля)

ИТОГО: 65.205

Заготовительные складские % 1,2 782

расходы (от педыдущего

итога)

ИТОГО по разделу А: 1.370.171

Б. Строительные и монтажные работы по прокладке кабеля

(с учетом транспортировки кабеля по трассе, накладных расходов

и плановых накоплений)

Укрупненно в % от пре- % 80 1.096.137

дыдущего итога

ВСЕГО по смете (А+Б) 2.466.307

Капитальные затраты на гражданские сооружения определяются по формуле:

К_{зд(сс,су)} = 1,25 * S * h * К, (3)

где S - площадь ЛАЦ (м?), определяется из расчета 1,5 м? на один канал ТЧ;

h - высота производственного помещения, принимается равной 3,2 - 3,5 м;

К - капитальные затраты на 1 м? здания для СС и СУ равны 25,7 руб./м? (в норматив включены прямые затраты, накладные расходы и плановые накопления). Т .к. число каналов ТЧ в нашем случае равно 1250, то S = 1,5 (м?/кан ТЧ) * 1250 (кан ТЧ) = 1.875 м?. Высоту здания примем h = 3,3 м. Теперь по формуле (3) определим капитальные затраты на строительство СС или СУ:

К_{зд(сс,су) = 1,25 * 1.875 м? * 3,3 м * 25,7 руб./м? = 198.773 руб.}

_{Т. е. для строительства СС и СУ потребуется 2 * 198.773 руб. = 397.546 руб.}

Капитальные затраты на строительство здания ОУП определяем аналогично ЛАЦ, но в комплексе сооружений ОУП, кроме основных технических зданий, имеются здания дизельных электростанций, трансформаторных подстанций и т.д. Поэтому объем одного ОУП определяется по формуле:

Vоуп = Vлац + Vдоп, (4)

где Vдоп - дополнительный объем здания ОУП, который составляет для одного ОУП при использовании коаксиального кабеля 1920 м?. [1.стр.10]. Таким образом, объем ОУП равен

Vоуп = S * h + Vдоп = 1.875 м? * 3,3 м +1920 м?. = 8.108 м?.

Таким образом: К_зд(оуп) = 1,25 * Vоуп * К, где К = 18 руб./м? - капитальные затраты на 1 м? здания для ОУП.

К_зд(оуп) = 1,25 * 8.108 м? _* 18 руб./м? = 182.430 руб.

Капитальнае затраты на электропитающие устройства составляют 335 (руб./кан ТЧ). Т. е.

К_{эпу =} 335 (руб./кан ТЧ) * 1250 (кан ТЧ) = 418.750 руб.

Для системы передачи К-1920П капитальные затраты на строительство НУП не учитываются, т. к. предусматривается контейнерная поставка оборудования НУП.

Составим смету затрат на оборудование ЛАЦ СС(табл.3):

обоснование принятия	Наименование работ	ед.	кол.	сметная ст-ть, руб.	потреб. мощн,
единицы	или затрат	изм.	ед.	ед.	общ.	Вт
стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Прейск.	А. Затраты на оборудование
16 - 04
Позиция 75-006	1. Стойка индивидуального преобразования СИП - 300	стойка	5	31.900	159.500	1.085
09-0852	2. Стойка переключения предгрупповых и первичных групповых трактов	стойка	2	4.500	9.000	-
	СППР - ПРГ
	3. Стойка образования трактов первичных групп
	СОТ ПГ:	стойка	6	1.670	10.020	-
09-169	Комплект образования трактов ПГ КОТ ПГ	к-т	105	2.000	210.000	1.260
09-120	Комплект генераторного оборудования образования трактов КГОТ ПГ	к-т	6	1.470	8.820	122,4
	4. Стойка первичного преобразования групп СПП:	стойка	2	1.670	3.340	-
09-114	Комплект преобразования первичных групп КП ПГ	к-т	21	2.420	50.820	277,2
09-116	Комплект генераторного оборудования первичных групп КГ ПГ	к-т	4	3.220	12.880	254,4
09-117	Комплект автоматической регулировки уровня ПГ КАРУ ПГ	к-т	3	1.280	3.840	28,08
	5. Стойка образования трактов вторичных групп	стойка	2	1.670	3.340	-
	СОТ ВГ:
09-119	Комплект образования трактов ВГ КОТ ВГ	к-т	21	2.020	42.420	352,8
09-170	Комплект генераторный вторичных групп КГОТ ВГ	к-т	2	1.950	3.900	40,8
	6. Стойка преобразования вторичных групп СВГ:	стойка	1	1.670	1.670	-
09-115	Комплект преобразования вторичных групп КП ВГ	к-т	5	6.500	32.500	204
09	Комплект генераторный вторичных групп КГ ВГ	к-т	2	3.160	6.320	124, 8
	Комплект контроля АРУ	к-т	1	470	470	4,8
	7. Стойка переключения первичных и вторичных групповых трактов СПВГ-ТГ	стойка	1	5.900	5.900	-
	8. Стойка образования тракта третичной группы СОТ ТГ	стойка	1	1.670	1.670	-
09-126	Комплект образования тракта третичной группы КОТ-ТГ	к-т	5	765	3.825	66
09-110	Комплект образования трактов третичных групп генераторный КГОТ-ТГ	к-т	1	1.300	1.300	7, 2
09-083	Стойка сопряжения СС-1920П	стойка	1	31.500	31.500	200, 4
09-087	10. Стойка генераторная управляющих частот СГУГ	стойка	1	16.300	16.300	348
13-025	11. Стойка дистанционного питания СДП-4	стойка	1	8.200	8.200	2.688
09-141	Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК ОП-1920П	стойка	1	16.000	16.000	420
09-078	13. Стойка телемеханики СТМОП	стойка	1	7.500	7.500	200
05-026	14. Стойка служебной связи ССС-3	стойка	1	1.950	1.950	85
09-081	15. Стойка вспомогательная торцевая СВТ	стойка	3	2.165	6.495	-
09-135	Комплект распределителей мощности КРМ-2	к-т	9	380	3.420	-
	ИТОГО				662.900	7.768,9
	Стоим. неучтенного оборудования (10%)				66.290 776,9
	ИТОГО				729.190 8.545,8
	Тара и упаковка (от стоимости оборудования)	%	0, 5		3.646
	Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования)	%	0, 5		3.646
	Транспортные расходы (от стоимости оборудования)	%	4		29.167,6
	ИТОГО				765.649,6
	Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога)	%	1, 2		9.187,8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А				774.837,4
	Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога)
		%	18		139470,7
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б)				914.308,13

Таблица 3

Составим смету затрат на оборудование ЛАЦ СУ(табл.4):

обоснование принятия	Наименование работ	ед.	кол-во	сметная ст-ть, руб.	потреб мощн,
единицы	или затрат	изм.	ед.	ед.	общ.	Вт
стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Прейскурант	А. Затраты на оборудование
16 - 04
Позиция 15-006	1. Стойка индивидуального преобразования СИП-300	стойка	1	31.900	31.900	217
09-0852	2. Стойка переключения первичных и предгрупповых трактов СППР-ПРГ	стойка	1	4.500	4.500	-
	3. Стойка образования трактов первичных групп СОТ-ПГ	стойка	1	1.670	1.670	-
09-169	Комплект образования первичных групп КОТ-ПГ	к-т	9	2.000	18.000	108
09-120	Комплект генераторный образования первичных групп КГОТ-ПГ	к-т	1	1.470	1.470	20, 4
	4. Стойка первичного преобразования СПП	стойка	1	1.670	1.670	-
09-114	Комплект преобразования первичных групп КППГ	к-т	2	2.420	4.840	26, 4
09-116	Комплект генераторного оборудования первичных групп КГПГ	к-т	2	3.220	6.440	127, 2
09-117	Комплект автоматической регулировки уровня первичных групп КАРУ ПГ	к-т	1	1.280	1.280	9, 36
	5. Стойка транзита вторичных групп СТВГ	стойка	6	10.000	60.000	600
	6. Стойка образования трактов вторичных групп СОТ ВГ	стойка	1	1.670	1.670	-
09-119	Комплект образования трактов вторичных групп КОТ ВГ	к-т	2	2.020	4.040	33, 6
09-170	Комплект генераторный вторичных групп КГОТ ВГ	к-т	1	1.950	1.950	20, 4
	7. Стойка преобразования вторичных групп СВП	стойка	1	1.670	1.670	-
09-115	Комплект преобразования вторичных групп КПВГ	к-т	1	6.500	6.500	40,8
09-116	Комплект генераторный КГВГ	к-т	1	3.160	3.160	62,4
	Комплект контроля КАРУ	к-т	1	470	470	4, 8
09-086	8. Стойка переключения вторичных и третичных групповых трактов СПВГ-ТГ	стойка	1	5.900	5.900	-
	9. Стойка образования трактов третичных групп СОТ-ТГ	стойка	1	1.670	1.670	-
09-126	Комплект образования третичных групп КОТ-ТГ	к-т	1	765	765	13,2
09-110	Комплект генераторный образования трактов третичных групп КГОТ-ТГ	к-т	1	1.300	1.300	7, 2
09-083	10. Стойка сопряжения СС-1920	стойка	1	31.500	31.500	200, 4
09-087	11. Стойка генераторная управляющих частот СГУГ	стойка	1	16.300	16.300	348
13-025	12. Стойка дистанционного питания СДП-4	стойка	1	8.200	8.200	2.688
09-141	13. Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК-ОП-1920П	стойка	1	1.550	1.550	420
09-078	14. Стойка телемеханики СТМ-ОП	стойка	1	7.500	7.500	200
05-026	15. Стойка служебной связи ССС-3	стойка	1	1.950	1.950	85
09-081	16. Стойка вспомогательная торцевая СВТ	стойка	2	2.165	4.430	-
09-135	Комплект распределителей мощности КРМ-2	к-т	6	380	2.280	-
	ИТОГО				234.575	5232,2
	Стоимость неучтенного оборудования (10%)				23.457,5
	ИТОГО				258.032,5
	Тара и упаковка (от стоимости оборудования)	%	0, 5		1.290,2
	Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования)	%	0, 5		1.290,2
	Транспортные расходы (от стоимости оборудования)	%	4		10.321,3
	ИТОГО
	Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога)	%	1, 2		3.096,5
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А				274.030,7
	Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога)
		%	18		49.325,53
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б)				323.356,23

Таблица 4

Составим смету затрат на оборудование ОУП (табл.5):

обоснование принятия	Наименование работ	ед.	кол-во	сметная ст-ть, руб.	потреб мощн,
единицы	или затрат	изм.	ед.	ед.	общ.	Вт
стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Прейскурант	А. Затраты на оборудование
16 - 04
Позиция 13-025	1. Стойка дистанционного питания СДП-4	стойка	1	8.200	8.200	2.928
По данным завода-изготовителя	2. Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК-ОУП-1920	стойка	1	1.550	1.550	420
15-026	3. Стойка служебной связи ССС-3	стойка	1	16.500	16.500	85
09-076	4. Стойка телемеханики СТМ-ОУП	стойка	1	8.500	8.500	200
09-081	5. Стойка вспомогательная торцевая СВТ	стойка	1	2.165	2.165	-
09-135	Комплект распределителей мощности КРМ-2	к-т	3	380	1.140	-
	ИТОГО				38.055	3.633
	Стоимость неучтенного оборудования (10%)				3.805,5
	ИТОГО				41.860,5
	Тара и упаковка (от стоимости оборудования)	%	0, 5		209,3
	Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования)	%	0, 5		209,3
	Транспортные расходы (от стоимости оборудования)	%	4		1.674,4
	ИТОГО				43.953,5
	Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога)	%	1, 2		527,45
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А				44.481
	Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога)
		%	18		8.006,6
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б)				52.487,6

Таблица 5

Составим смету затрат на оборудование НУП (табл.6).

обоснование принятия	Наименование работ	ед.	кол-во	сметная ст-ть, руб.	потреб мощн,
единицы	или затрат	изм.	ед.	ед.	общ.	Вт
стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Прейскурант	А. Затраты на оборудование
16 - 04
Позиция 09-076	1. Контейнер НУП регулирующий	кон-р	20	9.000	180.000
09-075	2. Контейнер НУП основной	кон-р	55	4.550	250.250
09-092	3. Устройство оконечное кабельное для кабеля КМ-4 ОУК	к-т	110	450	49.500
09-098	4. Контейнер телемеханики	кон-р	55	1.470	80.850
	ИТОГО				560.600
	Стоимость неучтенного оборудования (10%)				56.060
	ИТОГО				616.660
	Тара и упаковка (от стоимости оборудования)	%	0, 5		3083,3
	Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования)	%	0, 5		3083,3
	Транспортные расходы (от стоимости оборудования)	%	4		24.666,4
	ИТОГО
	Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога)	%	1, 2		7.400
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А				654.893
	Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога)
		%	18		117.880,7
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б)				772773,7

Таблица 6

Итого по разделу "Расчет объема оборудования и капитальных затрат":

а) оборудование СС - 914.308,13 руб.

б) оборудование СУ - 323.356,23 руб.

в) оборудование ОУП - 52.487,60 руб.

г) оборудование НУП - 772.773,7 руб.

д) линейные сооружения - 2.466.307 руб.

е) здание СС - 198.773 руб.

ж) здание СУ - 198.773 руб.

з) здание ОУП - 182.430 руб.

и) оборудование ЭПУ - 418.750 руб.

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ НА ПОСТРОЙКУ КАБЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ: 5.527.958 руб.

4. Расчет объема продукции.

Расчет объема продукции Q производится по номенклатуре продукции, разработанной для предприятий, обслуживанющих линии прередачи, канала и тракты первичной сети. Выписка номенклатуры находится в [1.стр.32]. Расчет выполняетс япо формуле [1.стр.11]:

Q = ? * N_i * Ц_i ,

где N_i - натуральный измеритель объема продукции обслуживаемых в течении года технических средств: каналов, канало-км, км кабеля и т.д.;

Ц_i - цена i-говида продукции;

Расчет объема продукции в натуральном и денежном выражении произведем в таблице 7:

Наименование показателей Цена ед.пр., Объем прод. Объем прод. Структура

руб. в нат. выраж. в ден. выраж. объема пр., %

1.Магистральные и внутризоновые

линии передачи (за год):

а)Кабельные линии передачи типа 932 340 316.880 13,63

КМ-4:

2. Телефонные каналы:

а)На коаксиальных линиях типа

КМ-4:

в 1-й введенной 300-канальной 3,60 300 367.200 15,8

группе:

организованные сверх 1-й 300-ка- 1,40 950 452.200 45,05

нальной полностью введенной

группы:

3.Телефонные групповые тракты: 70 1150 80.500 3,46

4.Телефонные каналы оконечные,

образованные оконечной преобра-

зовательной аппаратурой:

а)От 720 до 1920 и 3600 каналов:

не оборудованные аппаратурой 208 1080 224.640 9,66

полуавтоматики, автоматики и

зоновой связи:

оборудованные аппаратурой 1068 170 288.360 12,4

полуавтоматики, автоматики и

зоновой связи:

ВСЕГО 2.324.780 100

Табл.7

5. Расчет численности производственных работников.

Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка кабельной магистрали неоюходимо расчитать производственный персонал:

• по обслуживанию систем передачи в ЛАЦах, на УП;

• по обслуживанию линейных сооружений.

Инженерно-технический персонал ЛАЦ СС на текущее обслуживание, профилактику каналов и оборудования, развитие связей определяется в соответствии с приказом Министерства Связи СССР № 26 от 19.01.1988 г. “О нормативах численности производственного штата для преприятий междугородной телефонной связи в зависимости от числа каналов в приведенных единицах”.

Инженерно-технический персонал ЛАЦ СС на текущее обслуживние, профилактику каналов и оборудования, развитие связей определяется в зависимости от числа каналов в приведенных единицах [1.стр.34]. Распределение работников по квалификации: 20% - инженеров, 40% - электромехаников, 40% - электромонтеров. Численность работников для обслуживания электропитающих установок в ЛАЦе примем равную 4 единицам (3 электромонтера и 1 электромеханик).

Определяем число каналов ЛАЦ в приведенных единицах:

N’=N*K,

где N’- количество приведенных каналов ЛАЦ;

N - количество оконечных телефонных каналов;

К - коэффициент приведения (прямые телефонные каналы

оконечные на коаксиальном кабеле, К=0,7).

N’=0,7*1250=875 прив. Каналов.

Для данного количества приведенных каналов численность штата составляет 17 единиц. Распределение работников по квалификациям:

инженеры- 20% - 3 ед.;

электромеханики - 40% - 7 ед.;

электромонтеры - 40% - 7 ед.

Численность работников для обслуживания электропитающих установок в ЛАЦ принимаем равной 4 единицы:

электромонтеры - 3 ед.;

электромеханики - 1 ед.

Всего работников ЛАЦ СС составляет 21 единица + 3 единицы штата группы развития и ремонта.

Численность работников на техническое обслуживание сетевых узлов связи (СУС) определяется по формуле [1.стр.13]:

? N_i * H_i

M = * h,

Ф_мес

где N_i - количество обслуживаемого оборудования;

H_i - норматив обслуживания для соответствующего оборудования, чел.-ч.

h - коэффициент, учитывающий резерв на отпуска.

Ф_{мес - месячный фонд рабочего времени (173 часа в месяц).}

Коэффициент определяется следующим образом:

• для электромонтеров h = 1,05 (15-дневный отпуск);

• для электромехаников h = 1,06 (18-дневный отпуск);

• для инженеров h = 1,08 (24-дневный отпуск).

Составим таблицу норм обслуживания оборудования сетевого узла(табл.8).

Наименование оборудования	количество единиц	Норматив обслуживания в чел/час в мес на 1 стойку	всего чел/час
СИП - 300	1	3,7	3,7
СППР - ПГ	1	0,8	0,8
СОТ - ПГ	1	1,4	1,4
СПП	1	7,0	7,0
СВП	1	1,4	1,4
СОТ - ВГ	1	2,5	2,5
СТВГ	6	0,7	4,2
СОТ - ТГ	1	2,5	2,5
СС - 1920П	1	2,0	2,0
СГУГ	1	2,0	2,0
СДП - 4	1	1,4	1,4
СЛУК - ОП	1	2,1	2,1
СТМ - ОП	1	0,9	0,9
ССС - 3	1	1,0	1,0
СВТ	2	1,5	3,0
СВКО	1	0,3	0,3
СВИ	1	0,9	0,9
СПМ	1	3,9	3,9
ПСП - О	1	1,5	1,5
САРН	4	1,5	5,6
СПВГ - ТГ	1	0,8	0,8
ВСЕГО			48,9

Таблица 8

Инженерно-технический персонал СУС определяем в соответствии с количеством каналов ТЧ 100 на узле :

инженер - 1 ед.;

электромеханик - 1 ед.

Для обслуживания:

электромеханик - 1 ед.;

электромонтер - 3 ед.

Итого с учетом сменного персонала на 4 смены имеем:

инженеры - 5 ед.;

электромеханики - 5 ед.;

электромонтеры - 3 ед.

Численность штата группы развития и ремонта оборудования определяем дополнительно из расчета 15% от численности технического персонала, что будет составлять:

13*0,15=1,95 ед.

Всего на СУС численность штата будет составлять 15 человек. Аналогично рассчитываем количество работников для обслуживания обслуживаемого усилительного пункта.

Составим таблицу норм обслуживания оборудования (Табл.9).

Наименование оборудования	количество единиц	Норматив обслуживания в чел/час в мес на 1 стойку	всего чел/час
СДП - 4	1	1,4	1,4
СЛУК - ОУП	1	2,1	2,1
СТМ - ОУП	1	0,9	0,9
ССС- 3	1	1,0	1,0
СВТ	1	1,5	1,5
ВСЕГО			6,9

Таблица 9

Так как по нормативу получилось всего 6,9 человека в месяц, то исходя из типовых штатов для ОУП (выписка из приказа № 170 от 24.04.1985 г. Министерства Связи СССР) устанавливаем:

инженер - 1 ед.;

старший инженер - 1 ед.;

электромеханик - 1 ед.

Расчет численности работников кабельного участка производим в соответствии с приказом Министерства Связи СССР № 170 от 24.04.1985 г. Норматив на обслуживание 1 км кабеля типа КМ-4 в месяц составляет 6,0 чел/час. Определяем количество работников:

М1=(130/340*6)*1,08=12,73 человек

Для технического обслуживания НУП берем 4 электромеханика. На обслуживание линейного тракта СП К-1920П норматив составляет 130чел/час в месяц при числе ОУП от 1 до 4.

М2=130/173*1,08=0,82 шт. ед.

Берем 1 штатную единицу. Из числа работников, определенных по нормативам, устанавливаем должности электромонтеров и кабельщиков-спайщиков с учетом сложности объема выполняемых работ. 19 штатных единиц распределяем по должностям следующим образом:

электромонтеры - 8 ед.

кабельщики-спайщики - 8 ед.

Сверх штата, определенного по нормативам, устанавливаем должности:

начальник КУ - 1 ед.

старший электромеханик - 1 ед.

старший техник - 1 ед.

Итого на кабельном участке имеем штатные единицы.

Составим таблицу рассчитанной численности работников

по обслуживанию участка кабельной магистрали (Табл. 10).

Наименование	кол-во	з.п. в месяц,	доп. выплаты	Всего тыс. руб.
должности	ед.	тыс. руб.	тыс. руб.	в месяц	годовая
1	2	3	4	5	6
ЛАЦ СС
начальник ЛАЦ	1	240	48	288	3.456
ст. инженер	1	230	46	276	3.312
инженер	1	210	42	252	3.024
ст. электромех.	2	170	34	408	4.896
электромеханик	8	150	30	1440	17.280
эл. монтер - VIр.	3	148	29	536	6.432,48
эл. монтер - Vр.	6	126	25	913	10.964
эл. монтер - IVр.	2	111	22	268	3.216
ЛАЦ СУС
начальник ЛАЦ	1	230	46	276	3.312
инженер	4	210	42	1008	18.096
ст. электромех.	1	170	34	204	2.448
электромеханик	5	150	30	900	10.800
эл. монтер - VIр.	2	148	29	357	4.288
эл. монтер - Vр.	1	126	25	152	1.827
эл. монтер - IVр.	1	111	22	134	1.608
ОУП (полуобслуж.)
ст. инженер	1	210	42	252	3.024
инженер	1	190	38	228	2.736
электромеханик	1	150	30	180	2.160
КУ
начальник КУ	1	240	48	288	3.456
ст. электромех.	1	180	36	216	2.592
ст. техник	1	150	30	180	2.160
эл. монтер - VIp.	1	148	29	178	8.640
эл. монтер - Vp.	6	126	25	913	2.144
эл. монтер - IVp.	1	111	22	134	10.964
каб. сп. - VIp.	3	159	31	477	1.608
каб. сп. - Vp.	5	137	27	807	5.725
электромеханик	4	150	30	72	9.687
ИТОГО	65				149.855
в т. ч. ИТР	16				52.512
рабочие	49				97.343

Таблица 10

6. Расчет эксплуатационных расходов.

Эксплуатационные расходы включают следующие статьи затрат:

• заработная плата штата основной деятельности;

• отчисление на социальное страхование;

• амортизационные отчисления;

• материалы и запасные части;

• электроэнергия со стороны для производственных нужд;

• прочие производственные расходы;

• прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы.

а) При определении годового фонда заработной платы работников исходными данными являются численность производственных работников, их должностной состав и квалификация, а также месячные оклады для инженеров и электромехаников и часовые тарифные ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков в соответствии с Приказом Министра связи СССР №505 от 17.11.86 (приложения 13, 14). Размер часовой тарифной ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков зависит от их квалификации. Примем распределение электромонтеров по квалификации: IV разряд - 16 %; V - разряд - 68%; VI - разряд 16%, а кабельщщиков-спайщиков: V - разряд - 60%; VI - разряд - 40%. Исходя из этого в табл. 10 приведем расчитанные результаты.

Премиальный фонд (Фпрем) в размере 25% учитывается только для электромонтеров и кабельщиков-спайщиков. Инженерно-технические работники получают премию из фонда материального поощрения.

Фпрем = ФЗП_{год.раб} * 0,25=0,25 * 97.343 руб. = 24.335 руб.

Определяем годовой фонд заработной платы:

ФЗП_год. = Ф_{год.осн} + Ф_доп + Ф_прем (12)

ФЗП_год. = 149.885 руб. + 24.335 руб. = 174.220 руб.

В результате получаем, что фонд заработной платы (ФЗП _год) равен 174.220 руб.

б) Отчисления органам социального страхования производится в размере 7% от годового ФЗП, т.е. 12.195 руб.

в) Амортизационные отчисления определяются из сметной стоимости ОПФ и норм амортизации по формуле[1.стр. 15]:

k

Э_аморт. = ? * Ф_осн. * n_i , руб.

i=1

где Э_аморт. - сумма амортизационных отчислений;

Ф_осн. - сметная стоимость i-го вида ОПФ, принимается равной величине кап. затрат;

n_i - действующие нормы амортизации для i-го вида ОПФ, %;

k - число видов ОПФ.

Составим таблицу результатов расчета амортизационных отчислений.

Виды основных производственных фондов	Норма амортиз. отчислений от ОПФ, руб	Сметная ст - ть с учетом всех видов наценок	Эаморт i-го вида ОПФ, руб
1	2	3	4
1. Здания.	2,6	579.976 руб.	15.079 руб.
2. Кабельные линии связи в грунте.	3,9	2.466.307 руб.	96.186 руб.
3. Аппаратура уплотнения и усиления кабельных междуго-родних линий связи полупро-водниковая.	5,7	825.261 руб.	47.040 руб.
4. Вводное, вводно-испыт. и вводно-коммутац. оборуд. кабельных линий связи.	6,5	1.237.664 руб.	80.448 руб.
5. Энергетическое оборуд.	10,0	418.750 руб.	41.875 руб.
ИТОГО			280.628 руб.

г) Расходы на материалы и запасные части принимаются в размере 1,1 руб. на 100 руб. объема продукции (по указаниям Главсвязьпроекта). Т.к. в нашем случае объем продукции равен 2.324.780 руб. в год, то на материалы отведем расходы в размере 1,1%:

(2.324.780 руб. / 100%) * 1,1% = 25.573 руб.

д) Расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд определяем по тарифу 0,025 руб. за кВт-ч. Мощность, потребляемую оборудованием, можно определить по формуле [1.стр.16]:

? N_i W_i t_i

W = (13)

^?

где N_i - количество единиц оборудования определенного вида;

W_i - мощность потребляемая за час работы единицей оборудования;

t_i - время действия оборудования за год, ч; (t_i = 8760)

? - КПД (? = 0,67).

Исходя из расчитанного выше общее потребление мощности аппаратурой связи в нашем случае составляет 17.411 Вт. Т.е. по формуле (13):

W = (17,411 кВт * 8760 ч) / 0,67 = 227.642 кВт/ч

Т.е. расходы на э/энергию будут составлять в год:

227.642 кВт/ч * 0,025 руб. = 5.691 руб.

е) Прочие производственные расходы, а также прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы для предприятий, обслуживающих первичные сети, определяются вместе в размере 67,1% от фонда заработной платы:

(174.220 руб. /100%) * 67,1% = 116.902 руб.

Составим таблицу общих эксплуатационных расходов.

Наименование статей затрат	сумма затрат, руб.	структура эксплуатац. расходов в % к итогу
1	2	3
1. Фонды оплаты труда	174.220 руб.	29,54%
2. Отчисления органам соц. страхования	12.195 руб.	2,06%
3.Амортизационные отчисления	280.628 руб.	47,6%
4. Расходы на электроэнергию	5.691 руб.	0,8%
5. Расходы на материалы и запчасти, производственные, управленческие и на эксплуатационно-хозяйственные нужды.	116.902 руб.	20%
ИТОГО	589.636 руб.	100%

7.Основные экономические показатели, характеризующие эффективность капитальных вложений.

№	Наименование показателей	Условное обозначение	Расчетная формула	Количество
1.	Протяжность трассы, км	L		340
2.	Количество каналов, канал	N		1.250
3.	Капитальные затраты, тыс. руб.	К		5.527.958
4.	Удельные капитальные затраты:
	на канал, рублей	Куд(кан)	K/N	4.422,36
	на кан. км, рублей	Куд(кан. км)	K/N*L	13
5.	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.	Э		589.636
6.	Удельные эксплуатационные расходы:
	на канал, рублей	Эуд(кан)	Э/N	471,71
	на кан. км, рублей	Эуд(кан. км)	Э/N*L	1,39
7.	Объем продукции, руб.	Q		2.324.780
8.	Себестоимость 100 рублей продукции	С	Э/Q	0,2536
9.	Прибыль, руб.	П	Q-Э	1.735.144
10.	Количество работников, ед.	М		65
11.	Производительность труда работников, руб/чел.	Птр	Q/М	35.765,84
12.	Коэффициент экономической эффективности	Е	П/К	0,313
13.	Срок окупаемости капитальных вложений, лет	Т	К/П	3,2

Последние два показателя сравним с нормативными (Ен = 0,12 и Тн = 8,3 года) и увидим, что расчитанные показатели превосходны!

8. Заключение.

Расчет показателей абсолютной (общей) экономической эффективности показывает, что рассчитанные значения коэффициента экономической эффективности капитальных вложений Е и срок окупаемости капитальных вложений Т соответствуют нормам. Следовательно, проект строительства участка кабельной магистрали можно считать экономически эффективным.

Основным полезным результатом деятельности ТПО является образование и обслуживание каналов и трактов для предоставления их вторичным сетям. Поэтому главным источником для увеличения прибыли являются объем продукции. Резерв для увеличения числа каналов составляет 34,9% от номинальной емкости системы передачи К-1920П. При этом капитальные затраты потребуются только на оборудование ЛАЦ.

Важнейший вид ресурса ТПО - основные производственные фонды. Высокая стоимость ОПФ приводит к их решающему влиянию на основные экономические показатели предприятия. Использование ОПФ оценивается стоимостными и натуральными показателями: - фондоотдача, Кн=Q/Ф; он характеризует отдачу по продукции с каждого рубля ОПФ.

Рост Кн возможен в случае повышения цен на продукцию связи, снижения цен на ОПФ и повышения их производительности в результате научно-технического прогресса - это внешние факторы, не зависящие от предприятия.; - фондовооруженность V=Ф/Т, где Т- среднесписочная численность работников. Характеризует соотношения между объемами, вовлекаемыми в процесс производства средств труда и рабочей силы. Рост фондовооруженности возможен при росте цен на ОПФ за счет снижения числа работников вследствие механизации и автоматизации работ.

ПОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОСВЯЗИ

Кафедра организации, планирования и управления

предприятий связи

Курсовая работа

по курсу

"ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И АСУ

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ"

Выполнил:

Адрес:

Факультет:

Шифр:

Группа:

Проверил:

Дата:

САМАРА 1998г.

Тема курсовой работы:

"Организация кабельного участка на магистральной первичной сети".

Предлагается составить технико-экономический проект участка кабельной магистрали между сетевой станцией (СС) и сетевым узлом (СУ) по приведенным исходным данным:

1. Число оконечных телефонных каналов для СС: 1250.

2. Транзитные телефонные каналы для СУ: 1150.

3. Оконечные телефонные каналы для СУ: 100.

4. Длина магистрали между СС и СУ: 480 км.

При выполнении курсовой работы необходимо выполнить следующее:

• выбрать тип линейных сооружений и системы передачи;

• составить схему магистрали, определив количество усилительных пунктов;

• определить необходимый объем оборудования и произвести расчет капитальных затрат на организацию линейно-аппаратных цехов, усилительных пунктов и линейных сооружений;

• рассчитать объем продукции в натуральном и денежном выражении;

• определить численность работников для обслуживания линейно-аппаратных цехов, усилительных пунктов и линейных сооружений;

• рассчитать эксплуатационные расходы на содержание магистрали;

• определить основные экономические показатели и оценить эффективность капитальных вложений;

• сделать выводы и наметить мероприятия по повышению эффективности капитальных вложений на создание первичной сети связи.

Необходимо разработать программу "Расчет численности работников" и преложить распечатку с результатами расчета требуемых показателей.

1. Выбор типа линейных сооружений и систем передачи.

Основные характеристики многоканальных систем передачи

Характеристики	К-60ОП	К-120	К-300	К-1920П	К-3600
1.Тип кабеля (макс. число задействов. пар)	МКС4*4(8) МКС7*4(14) ЗКП1*4(2)	ВКПА-1*2,1(1)	МКТС-4 (2)	КМ-4 (2) КМ-8/6 (4)	КМ-4 (2) КМ-8/6 (4)
2. Число телефонных каналов в системе при задействов. 1 пары	60	120	300	1920 или 300 тлф+1тв	3600 или 1800 тлф+ 1тв
3. Максимальная дальность, км	12500	600	12500	12500	12500
4. Длина секции УОП-ОУП, км	240	150	246	246 (КМ-4) 186 (КМ-8)	246 (КМ-4) 186 (КМ-8)
5. Длина усилительного участка,км	19	10	6	6	3

Таблица 1

В соответствии с общей потребностью в каналах связи на участке между СС и СУ произведем выбор линейных сооружений и многоканальных систем передачи. В табл.1 приведены данные для различных систем передачи при использовании их на соответствующих типах кабеля. При выборе типа системы передачи будем исходить из минимальных капитальных и эксплуатационных затрат на организацию требуемого числа каналов.

В соответствии с исходными данными число оконечных каналов для СС равно 1250, из них число транзитных каналов для СУ - 1150 и число оконечных каналов для СУ - 100. Их таблицы 1 видно, что такое число каналов может предоставить система К-1920П на кабеле КМ-4 (при задействовании одной пары). Данная система позволяет создать до 1920*2=3840 каналов, т.е. 670 каналов остается в резерве.

2. Составление схемы магистрали.

Схему магистрали составим в соответствии с исходными данными (расстояние, количество каналов) и рассчитанным количестков усилителных пунктов: ОУП и НУП.

Расчет необходимого количества усилительных пунктов производится, исходя из средней длины усилительного участка (табл.1) для выбранной системы передачи и типа кабеля:

L

N_оуп = - 1, (1)

l_секц

где N_оуп - число ОУП;

L - длина магистрали;

l_секц - длина питаемой секции (расстояние между двумя ОУП), км;

l_секц

N_нуп = -1 * N_секц, (2)

l_уу

где N_нуп - число НУП;

l_уу - длина усилительного участка, км;

N_секц - число питаемых секций ( N_секц = L / l_секц ).

В нашем случае: L = 480 км; l_секц = 246 км; l_уу = 6 км. Значит:

480 км

N_оуп = -1 = 1

246 км

Т.е. между СС и СУ должен быть один ОУП (поставим его примерно посередине).

N_секц = 480 км / 246 км = 1,95

246 км

N_нуп = - 1 * 1,95 = 78

6 км

Таким образом, число НУП равно 78. Схема магистрали представлена на рис. 1

СС НУП1 НУП2 НУП3 НУП39 НУП40 ОУП

246 км 6 км

НУП41 НУП42 НУП77 НУП78 СУ

234 км

рис.1

3. Расчет объема оборудования и капитальных затрат.

Капитальные затраты на организацию кабельной магистрали включают затраты на:

• оборудование линейно-аппаратных цехов ОС и СУ (К_лац);

• оборудование усилительных пунктов (К_{оуп,нуп});

• линейные сооружения (К_лин);

• гражданские сооружения: технические здания ЛАЦ, ОУП;

• НУП (К_зд);

• оборудование электропитающих установок (К_эпу).

Капитальные затраты на линейные сооружения определяются путем составления сметы. Оптовые цены за один километр кабеля определяются по прейскуранту 15-09, выписка из которого приведена в [1. стр.31]:

а) кабель коаксиальный магистральный в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным покрытием КМБ-4 3640 руб./км;

б) кабель коаксиальный магистральный в свинцовой оболочке, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками, с наружным покровом (для речных переходов) КМК-4 5670 руб./км.

Потребность в кабеле при строительстве магистрали определяется обшей длиной трассы с учетом следующих норм запаса:

• на бронированный кабель, укладываемый в грунт, - 2%;

• на подводный кабель, прокладываемый через реки, - 14,6%.

В нашем случае учтем, что из общей протяженности магистрали (340 км) кабель из них 15 км будет проходить через реки под водой. Исходя из этого, можно сделать расчет метража кабеля, необходимого для постройки магистрали:

480 км = 465 км + 15 км. (протяженность всей магистрали);

465 км + 2% = 465 км + 9,3 км = 474,3 км (метраж кабеля КМБ-4);

15 км + 14,6% = 15 км + 2,2 км = 17,2 км (метраж кабеля КМК-4);

Исходя из закупочных цен (см. выше):

474,3 км * 3640 руб./км = 1.726.452 руб. (цена КМБ-4);

17,2 км * 5670 руб./км = 97.524 руб. (цена КМК-4);

Форму сметы возьмем из [1.стр.23]:

Обоснование Наименование работ Едини- Коли- Сметная стои-

принятой еди- или затрат ца из- чес- мость, руб.

ничной стои- мере- тво

мости ния еди- еди- общая

ниц ницы

А. Приобретение кабеля

КМБ-4 км 484,5 3640 1.726.452

КМК-4 км 17,2 5670 97.524

ИТОГО: км 1.823.976

Тара и упаковка (от стои- % 0,5 9305,24

мости кабеля)

Наценка Главснаба связи % 0,5 9305,24

(от стоимости кабеля)

Транспортные расходы % 4 74.441,89

(от стоимости кабеля)

ИТОГО: 91198,8

Заготовительные складские % 1,2 23.449,20

расходы (от педыдущего

итога)

ИТОГО по разделу А: 1.731.682,8

Б. Строительные и монтажные работы по прокладке кабеля

(с учетом транспортировки кабеля по трассе, накладных расходов

и плановых накоплений)

Укрупненно в % от пре- % 80 1385346,25

дыдущего итога

ВСЕГО по смете (А+Б) 3.117.029

Капитальные затраты на гражданские сооружения определяются по формуле:

К_{зд(сс,су)} = 1,25 * S * h * К, (3)

где S - площадь ЛАЦ (м?), определяется из расчета 1,5 м? на один канал ТЧ;

h - высота производственного помещения, принимается равной 3,2 - 3,5 м;

К - капитальные затраты на 1 м? здания для СС и СУ равны 25,7 руб./м? (в норматив включены прямые затраты, накладные расходы и плановые накопления). Т .к. число каналов ТЧ в нашем случае равно 1250, то S = 1,5 (м?/кан ТЧ) * 1250 (кан ТЧ) = 1.875 м?. Высоту здания примем h = 3,3 м. Теперь по формуле (3) определим капитальные затраты на строительство СС или СУ:

К_{зд(сс,су) = 1,25 * 1.875 м? * 3,3 м * 25,7 руб./м? = 198.773 руб.}

_{Т. е. для строительства СС и СУ потребуется 2 * 198.773 руб. = 397.546 руб.}

Капитальные затраты на строительство здания ОУП определяем аналогично ЛАЦ, но в комплексе сооружений ОУП, кроме основных технических зданий, имеются здания дизельных электростанций, трансформаторных подстанций и т.д. Поэтому объем одного ОУП определяется по формуле:

Vоуп = Vлац + Vдоп, (4)

где Vдоп - дополнительный объем здания ОУП, который составляет для одного ОУП при использовании коаксиального кабеля 1920 м?. [1.стр.10]. Таким образом, объем ОУП равен

Vоуп = S * h + Vдоп = 1.875 м? * 3,3 м +1920 м?. = 8.108 м?.

Таким образом: К_зд(оуп) = 1,25 * Vоуп * К, где К = 18 руб./м? - капитальные затраты на 1 м? здания для ОУП.

К_зд(оуп) = 1,25 * 8.108 м? _* 18 руб./м? = 182.430 руб.

Капитальнае затраты на электропитающие устройства составляют 335 (руб./кан ТЧ). Т. е.

К_{эпу =} 335 (руб./кан ТЧ) * 1250 (кан ТЧ) = 418.750 руб.

Для системы передачи К-1920П капитальные затраты на строительство НУП не учитываются, т. к. предусматривается контейнерная поставка оборудования НУП.

Составим смету затрат на оборудование ЛАЦ СС(табл.3):

обоснование принятия	Наименование работ	ед.	кол.	сметная ст-ть, руб.	потреб. мощн,
единицы	или затрат	изм.	ед.	ед.	общ.	Вт
стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Прейск.	А. Затраты на оборудование
16 - 04
Позиция 75-006	1. Стойка индивидуального преобразования СИП - 300	стойка	5	31.900	159.500	1.085
09-0852	2. Стойка переключения предгрупповых и первичных групповых трактов	стойка	2	4.500	9.000	-
	СППР - ПРГ
	3. Стойка образования трактов первичных групп
	СОТ ПГ:	стойка	6	1.670	10.020	-
09-169	Комплект образования трактов ПГ КОТ ПГ	к-т	105	2.000	210.000	1.260
09-120	Комплект генераторного оборудования образования трактов КГОТ ПГ	к-т	6	1.470	8.820	122,4
	4. Стойка первичного преобразования групп СПП:	стойка	2	1.670	3.340	-
09-114	Комплект преобразования первичных групп КП ПГ	к-т	21	2.420	50.820	277,2
09-116	Комплект генераторного оборудования первичных групп КГ ПГ	к-т	4	3.220	12.880	254,4
09-117	Комплект автоматической регулировки уровня ПГ КАРУ ПГ	к-т	3	1.280	3.840	28,08
	5. Стойка образования трактов вторичных групп	стойка	2	1.670	3.340	-
	СОТ ВГ:
09-119	Комплект образования трактов ВГ КОТ ВГ	к-т	21	2.020	42.420	352,8
09-170	Комплект генераторный вторичных групп КГОТ ВГ	к-т	2	1.950	3.900	40,8
	6. Стойка преобразования вторичных групп СВГ:	стойка	1	1.670	1.670	-
09-115	Комплект преобразования вторичных групп КП ВГ	к-т	5	6.500	32.500	204
09	Комплект генераторный вторичных групп КГ ВГ	к-т	2	3.160	6.320	124, 8
	Комплект контроля АРУ	к-т	1	470	470	4,8
	7. Стойка переключения первичных и вторичных групповых трактов СПВГ-ТГ	стойка	1	5.900	5.900	-
	8. Стойка образования тракта третичной группы СОТ ТГ	стойка	1	1.670	1.670	-
09-126	Комплект образования тракта третичной группы КОТ-ТГ	к-т	5	765	3.825	66
09-110	Комплект образования трактов третичных групп генераторный КГОТ-ТГ	к-т	1	1.300	1.300	7, 2
09-083	Стойка сопряжения СС-1920П	стойка	1	31.500	31.500	200, 4
09-087	10. Стойка генераторная управляющих частот СГУГ	стойка	1	16.300	16.300	348
13-025	11. Стойка дистанционного питания СДП-4	стойка	1	8.200	8.200	2.688
09-141	Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК ОП-1920П	стойка	1	16.000	16.000	420
09-078	13. Стойка телемеханики СТМОП	стойка	1	7.500	7.500	200
05-026	14. Стойка служебной связи ССС-3	стойка	1	1.950	1.950	85
09-081	15. Стойка вспомогательная торцевая СВТ	стойка	3	2.165	6.495	-
09-135	Комплект распределителей мощности КРМ-2	к-т	9	380	3.420	-
	ИТОГО				662.900	7.768,9
	Стоим. неучтенного оборудования (10%)				66.290 776,9
	ИТОГО				729.190 8.545,8
	Тара и упаковка (от стоимости оборудования)	%	0, 5		3.646
	Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования)	%	0, 5		3.646
	Транспортные расходы (от стоимости оборудования)	%	4		29.167,6
	ИТОГО				765.649,6
	Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога)	%	1, 2		9.187,8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А				774.837,4
	Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога)
		%	18		139470,7
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б)				914.308,13

Таблица 3

Составим смету затрат на оборудование ЛАЦ СУ(табл.4):

обоснование принятия	Наименование работ	ед.	кол-во	сметная ст-ть, руб.	потреб мощн,
единицы	или затрат	изм.	ед.	ед.	общ.	Вт
стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Прейскурант	А. Затраты на оборудование
16 - 04
Позиция 15-006	1. Стойка индивидуального преобразования СИП-300	стойка	1	31.900	31.900	217
09-0852	2. Стойка переключения первичных и предгрупповых трактов СППР-ПРГ	стойка	1	4.500	4.500	-
	3. Стойка образования трактов первичных групп СОТ-ПГ	стойка	1	1.670	1.670	-
09-169	Комплект образования первичных групп КОТ-ПГ	к-т	9	2.000	18.000	108
09-120	Комплект генераторный образования первичных групп КГОТ-ПГ	к-т	1	1.470	1.470	20, 4
	4. Стойка первичного преобразования СПП	стойка	1	1.670	1.670	-
09-114	Комплект преобразования первичных групп КППГ	к-т	2	2.420	4.840	26, 4
09-116	Комплект генераторного оборудования первичных групп КГПГ	к-т	2	3.220	6.440	127, 2
09-117	Комплект автоматической регулировки уровня первичных групп КАРУ ПГ	к-т	1	1.280	1.280	9, 36
	5. Стойка транзита вторичных групп СТВГ	стойка	6	10.000	60.000	600
	6. Стойка образования трактов вторичных групп СОТ ВГ	стойка	1	1.670	1.670	-
09-119	Комплект образования трактов вторичных групп КОТ ВГ	к-т	2	2.020	4.040	33, 6
09-170	Комплект генераторный вторичных групп КГОТ ВГ	к-т	1	1.950	1.950	20, 4
	7. Стойка преобразования вторичных групп СВП	стойка	1	1.670	1.670	-
09-115	Комплект преобразования вторичных групп КПВГ	к-т	1	6.500	6.500	40,8
09-116	Комплект генераторный КГВГ	к-т	1	3.160	3.160	62,4
	Комплект контроля КАРУ	к-т	1	470	470	4, 8
09-086	8. Стойка переключения вторичных и третичных групповых трактов СПВГ-ТГ	стойка	1	5.900	5.900	-
	9. Стойка образования трактов третичных групп СОТ-ТГ	стойка	1	1.670	1.670	-
09-126	Комплект образования третичных групп КОТ-ТГ	к-т	1	765	765	13,2
09-110	Комплект генераторный образования трактов третичных групп КГОТ-ТГ	к-т	1	1.300	1.300	7, 2
09-083	10. Стойка сопряжения СС-1920	стойка	1	31.500	31.500	200, 4
09-087	11. Стойка генераторная управляющих частот СГУГ	стойка	1	16.300	16.300	348
13-025	12. Стойка дистанционного питания СДП-4	стойка	1	8.200	8.200	2.688
09-141	13. Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК-ОП-1920П	стойка	1	1.550	1.550	420
09-078	14. Стойка телемеханики СТМ-ОП	стойка	1	7.500	7.500	200
05-026	15. Стойка служебной связи ССС-3	стойка	1	1.950	1.950	85
09-081	16. Стойка вспомогательная торцевая СВТ	стойка	2	2.165	4.430	-
09-135	Комплект распределителей мощности КРМ-2	к-т	6	380	2.280	-
	ИТОГО				234.575	5232,2
	Стоимость неучтенного оборудования (10%)				23.457,5
	ИТОГО				258.032,5
	Тара и упаковка (от стоимости оборудования)	%	0, 5		1.290,2
	Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования)	%	0, 5		1.290,2
	Транспортные расходы (от стоимости оборудования)	%	4		10.321,3
	ИТОГО
	Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога)	%	1, 2		3.096,5
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А				274.030,7
	Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога)
		%	18		49.325,53
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б)				323.356,23

Таблица 4

Составим смету затрат на оборудование ОУП (табл.5):

обоснование принятия	Наименование работ	ед.	кол-во	сметная ст-ть, руб.	потреб мощн,
единицы	или затрат	изм.	ед.	ед.	общ.	Вт
стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Прейскурант	А. Затраты на оборудование
16 - 04
Позиция 13-025	1. Стойка дистанционного питания СДП-4	стойка	1	8.200	8.200	2.928
По данным завода-изготовителя	2. Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК-ОУП-1920	стойка	1	1.550	1.550	420
15-026	3. Стойка служебной связи ССС-3	стойка	1	16.500	16.500	85
09-076	4. Стойка телемеханики СТМ-ОУП	стойка	1	8.500	8.500	200
09-081	5. Стойка вспомогательная торцевая СВТ	стойка	1	2.165	2.165	-
09-135	Комплект распределителей мощности КРМ-2	к-т	3	380	1.140	-
	ИТОГО				38.055	3.633
	Стоимость неучтенного оборудования (10%)				3.805,5
	ИТОГО				41.860,5
	Тара и упаковка (от стоимости оборудования)	%	0, 5		209,3
	Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования)	%	0, 5		209,3
	Транспортные расходы (от стоимости оборудования)	%	4		1.674,4
	ИТОГО				43.953,5
	Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога)	%	1, 2		527,45
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А				44.481
	Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога)
		%	18		8.006,6
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б)				52.487,6

Таблица 5

Составим смету затрат на оборудование НУП (табл.6).

обоснование принятия	Наименование работ	ед.	кол-во	сметная ст-ть, руб.	потреб мощн,
единицы	или затрат	изм.	ед.	ед.	общ.	Вт
стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Прейскурант	А. Затраты на оборудование
16 - 04
Позиция 09-076	1. Контейнер НУП регулирующий	кон-р	16	9.000	144000
09-075	2. Контейнер НУП основной	кон-р	62	4.550	282100
09-092	3. Устройство оконечное кабельное для кабеля КМ-4 ОУК	к-т	160	450	72000
09-098	4. Контейнер телемеханики	кон-р	78	1.470	114660
	ИТОГО				612.760
	Стоимость неучтенного оборудования (10%)				61.276
	ИТОГО				674.036
	Тара и упаковка (от стоимости оборудования)	%	0, 5		3436,4
	Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования)	%	0, 5		3436,4
	Транспортные расходы (от стоимости оборудования)	%	4		27491,2
	ИТОГО				33701,8
	Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога)	%	1, 2		404,42
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А				708.142,22
	Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога)
		%	18		127465,6
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б)				835.607,8

Таблица 6

Итого по разделу "Расчет объема оборудования и капитальных затрат":

а) оборудование СС - 914.308,13 руб.

б) оборудование СУ - 323.356,23 руб.

в) оборудование ОУП - 52.487,60 руб.

г) оборудование НУП - 835.607,8 руб.

д) линейные сооружения - 3.117.029 руб.

е) здание СС - 198.773 руб.

ж) здание СУ - 198.773 руб.

з) здание ОУП - 182.430 руб.

и) оборудование ЭПУ - 418.750 руб.

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ НА ПОСТРОЙКУ КАБЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ: 6.241.508,78 руб.

4. Расчет объема продукции.

Расчет объема продукции Q производится по номенклатуре продукции, разработанной для предприятий, обслуживанющих линии прередачи, канала и тракты первичной сети. Выписка номенклатуры находится в [1.стр.32]. Расчет выполняетс япо формуле [1.стр.11]:

Q = ? * N_i * Ц_i ,

где N_i - натуральный измеритель объема продукции обслуживаемых в течении года технических средств: каналов, канало-км, км кабеля и т.д.;

Ц_i - цена i-говида продукции;

Расчет объема продукции в натуральном и денежном выражении произведем в таблице 7:

Наименование показателей Цена ед.пр., Объем прод. Объем прод. Структура

руб. в нат. выраж. в ден. выраж. объема пр., %

1.Магистральные и внутризоновые

линии передачи (за год):

а)Кабельные линии передачи типа 932 480 447.360 24,43

КМ-4:

2. Телефонные каналы:

а)На коаксиальных линиях типа

КМ-4:

в 1-й введенной 300-канальной 3,60 300 367.200 19,64

группе:

организованные сверх 1-й 300-ка- 1,40 950 452.200 24,19

нальной полностью введенной

группы:

3.Телефонные групповые тракты: 70 1150 80.500 4,3

4.Телефонные каналы оконечные,

образованные оконечной преобра-

зовательной аппаратурой:

а)От 720 до 1920 и 3600 каналов:

не оборудованные аппаратурой 208 1080 224.640 12,0

полуавтоматики, автоматики и

зоновой связи:

оборудованные аппаратурой 1068 170 288.360 15,42

полуавтоматики, автоматики и

зоновой связи:

ВСЕГО 1.860.260 100

Табл.7

5. Расчет численности производственных работников.

Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка кабельной магистрали неоюходимо расчитать производственный персонал:

• по обслуживанию систем передачи в ЛАЦах, на УП;

• по обслуживанию линейных сооружений.

Инженерно-технический персонал ЛАЦ СС на текущее обслуживание, профилактику каналов и оборудования, развитие связей определяется в соответствии с приказом Министерства Связи СССР № 26 от 19.01.1988 г. “О нормативах численности производственного штата для преприятий междугородной телефонной связи в зависимости от числа каналов в приведенных единицах”.

Инженерно-технический персонал ЛАЦ СС на текущее обслуживние, профилактику каналов и оборудования, развитие связей определяется в зависимости от числа каналов в приведенных единицах [1.стр.34]. Распределение работников по квалификации: 20% - инженеров, 40% - электромехаников, 40% - электромонтеров. Численность работников для обслуживания электропитающих установок в ЛАЦе примем равную 4 единицам (3 электромонтера и 1 электромеханик).

Определяем число каналов ЛАЦ в приведенных единицах:

N’=N*K,

где N’- количество приведенных каналов ЛАЦ;

N - количество оконечных телефонных каналов;

К - коэффициент приведения (прямые телефонные каналы

оконечные на коаксиальном кабеле, К=0,7).

N’=0,7*1250=875 прив. Каналов.

Для данного количества приведенных каналов численность штата составляет 17 единиц. Распределение работников по квалификациям:

инженеры- 20% - 3 ед.;

электромеханики - 40% - 7 ед.;

электромонтеры - 40% - 7 ед.

Численность работников для обслуживания электропитающих установок в ЛАЦ принимаем равной 4 единицы:

электромонтеры - 3 ед.;

электромеханики - 1 ед.

Всего работников ЛАЦ СС составляет 21 единица + 3 единицы штата группы развития и ремонта.

Численность работников на техническое обслуживание сетевых узлов связи (СУС) определяется по формуле [1.стр.13]:

? N_i * H_i

M = * h,

Ф_мес

где N_i - количество обслуживаемого оборудования;

H_i - норматив обслуживания для соответствующего оборудования, чел.-ч.

h - коэффициент, учитывающий резерв на отпуска.

Ф_{мес - месячный фонд рабочего времени (173 часа в месяц).}

Коэффициент определяется следующим образом:

• для электромонтеров h = 1,05 (15-дневный отпуск);

• для электромехаников h = 1,06 (18-дневный отпуск);

• для инженеров h = 1,08 (24-дневный отпуск).

Составим таблицу норм обслуживания оборудования сетевого узла(табл.8).

Наименование оборудования	количество единиц	Норматив обслуживания в чел/час в мес на 1 стойку	всего чел/час
СИП - 300	1	3,7	3,7
СППР - ПГ	1	0,8	0,8
СОТ - ПГ	1	1,4	1,4
СПП	1	7,0	7,0
СВП	1	1,4	1,4
СОТ - ВГ	1	2,5	2,5
СТВГ	6	0,7	4,2
СОТ - ТГ	1	2,5	2,5
СС - 1920П	1	2,0	2,0
СГУГ	1	2,0	2,0
СДП - 4	1	1,4	1,4
СЛУК - ОП	1	2,1	2,1
СТМ - ОП	1	0,9	0,9
ССС - 3	1	1,0	1,0
СВТ	2	1,5	3,0
СВКО	1	0,3	0,3
СВИ	1	0,9	0,9
СПМ	1	3,9	3,9
ПСП - О	1	1,5	1,5
САРН	4	1,5	5,6
СПВГ - ТГ	1	0,8	0,8
ВСЕГО			48,9

Таблица 8

Инженерно-технический персонал СУС определяем в соответствии с количеством каналов ТЧ 100 на узле :

инженер - 1 ед.;

электромеханик - 1 ед.

Для обслуживания:

электромеханик - 1 ед.;

электромонтер - 3 ед.

Итого с учетом сменного персонала на 4 смены имеем:

инженеры - 5 ед.;

электромеханики - 5 ед.;

электромонтеры - 3 ед.

Численность штата группы развития и ремонта оборудования определяем дополнительно из расчета 15% от численности технического персонала, что будет составлять:

13*0,15=1,95 ед.

Всего на СУС численность штата будет составлять 15 человек. Аналогично рассчитываем количество работников для обслуживания обслуживаемого усилительного пункта.

Составим таблицу норм обслуживания оборудования (Табл.9).

Наименование оборудования	количество единиц	Норматив обслуживания в чел/час в мес на 1 стойку	всего чел/час
СДП - 4	1	1,4	1,4
СЛУК - ОУП	1	2,1	2,1
СТМ - ОУП	1	0,9	0,9
ССС- 3	1	1,0	1,0
СВТ	1	1,5	1,5
ВСЕГО			6,9

Таблица 9

Так как по нормативу получилось всего 6,9 человека в месяц, то исходя из типовых штатов для ОУП (выписка из приказа № 170 от 24.04.1985 г. Министерства Связи СССР) устанавливаем:

инженер - 1 ед.;

старший инженер - 1 ед.;

электромеханик - 1 ед.

Расчет численности работников кабельного участка производим в соответствии с приказом Министерства Связи СССР № 170 от 24.04.1985 г. Норматив на обслуживание 1 км кабеля типа КМ-4 в месяц составляет 6,0 чел/час. Определяем количество работников:

М1=(480*6/173)*1,08=18,6 человек

Для технического обслуживания НУП берем 4 электромеханика. На обслуживание линейного тракта СП К-1920П норматив составляет 130чел/час в месяц при числе ОУП от 1 до 4.

М2=130/173*1,08=0,82 шт. ед.

Берем 1 штатную единицу. Из числа работников, определенных по нормативам, устанавливаем должности электромонтеров и кабельщиков-спайщиков с учетом сложности объема выполняемых работ. 19 штатных единиц распределяем по должностям следующим образом:

электромонтеры - 8 ед.

кабельщики-спайщики - 8 ед.

Сверх штата, определенного по нормативам, устанавливаем должности:

начальник КУ - 1 ед.

старший электромеханик - 1 ед.

старший техник - 1 ед.

Итого на кабельном у частке имеем штатные единицы.

Составим таблицу рассчитанной численности работников

по обслуживанию участка кабельной магистрали (Табл. 10).

Наименование	кол-во	з.п. в месяц,	доп. выплаты	Всего тыс. руб.
должности	ед.	тыс. руб.	тыс. руб.	в месяц	годовая
1	2	3	4	5	6
ЛАЦ СС
начальник ЛАЦ	1	240	48	288	3.456
ст. инженер	1	230	46	276	3.312
инженер	1	210	42	252	3.024
ст. электромех.	2	170	34	408	4.896
электромеханик	8	150	30	1440	17.280
эл. монтер - VIр.	3	148	29	536	6.432,48
эл. монтер - Vр.	6	126	25	913	10.964
эл. монтер - IVр.	2	111	22	268	3.216
ЛАЦ СУС
начальник ЛАЦ	1	230	46	276	3.312
инженер	4	210	42	1008	18.096
ст. электромех.	1	170	34	204	2.448
электромеханик	5	150	30	900	10.800
эл. монтер - VIр.	2	148	29	357	4.288
эл. монтер - Vр.	1	126	25	152	1.827
эл. монтер - IVр.	1	111	22	134	1.608
ОУП (полуобслуж.)
ст. инженер	1	210	42	252	3.024
инженер	1	190	38	228	2.736
электромеханик	1	150	30	180	2.160
КУ
начальник КУ	1	240	48	288	3.456
ст. электромех.	1	180	36	216	2.592
ст. техник	1	150	30	180	2.160
эл. монтер - VIp.	1	148	29	178	8.640
эл. монтер - Vp.	6	126	25	913	2.144
эл. монтер - IVp.	1	111	22	134	10.964
каб. сп. - VIp.	3	159	31	477	1.608
каб. сп. - Vp.	5	137	27	807	5.725
электромеханик	4	150	30	72	9.687
ИТОГО	65				149.855
в т. ч. ИТР	16				52.512
рабочие	49				97.343

Таблица 10

6. Расчет эксплуатационных расходов.

Эксплуатационные расходы включают следующие статьи затрат:

• заработная плата штата основной деятельности;

• отчисление на социальное страхование;

• амортизационные отчисления;

• материалы и запасные части;

• электроэнергия со стороны для производственных нужд;

• прочие производственные расходы;

• прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы.

а) При определении годового фонда заработной платы работников исходными данными являются численность производственных работников, их должностной состав и квалификация, а также месячные оклады для инженеров и электромехаников и часовые тарифные ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков в соответствии с Приказом Министра связи СССР №505 от 17.11.86 (приложения 13, 14). Размер часовой тарифной ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков зависит от их квалификации. Примем распределение электромонтеров по квалификации: IV разряд - 16 %; V - разряд - 68%; VI - разряд 16%, а кабельщщиков-спайщиков: V - разряд - 60%; VI - разряд - 40%. Исходя из этого в табл. 10 приведем расчитанные результаты.

Премиальный фонд (Фпрем) в размере 25% учитывается только для электромонтеров и кабельщиков-спайщиков. Инженерно-технические работники получают премию из фонда материального поощрения.

Фпрем = ФЗП_{год.раб} * 0,25=0,25 * 97.343 руб. = 24.335 руб.

Определяем годовой фонд заработной платы:

ФЗП_год. = Ф_{год.осн} + Ф_доп + Ф_прем (12)

ФЗП_год. = 149.885 руб. + 24.335 руб. = 174.220 руб.

В результате получаем, что фонд заработной платы (ФЗП _год) равен 174.220 руб.

б) Отчисления органам социального страхования производится в размере 7% от годового ФЗП, т.е. 12.195 руб.

в) Амортизационные отчисления определяются из сметной стоимости ОПФ и норм амортизации по формуле[1.стр. 15]:

k

Э_аморт. = ? * Ф_осн. * n_i , руб.

i=1

где Э_аморт. - сумма амортизационных отчислений;

Ф_осн. - сметная стоимость i-го вида ОПФ, принимается равной величине кап. затрат;

n_i - действующие нормы амортизации для i-го вида ОПФ, %;

k - число видов ОПФ.

Составим таблицу результатов расчета амортизационных отчислений.

Виды основных производственных фондов	Норма амортиз. отчислений от ОПФ, руб	Сметная ст - ть с учетом всех видов наценок	Эаморт i-го вида ОПФ, руб
1	2	3	4
1. Здания.	2,6	579.976 руб.	15.079 руб.
2. Кабельные линии связи в грунте.	3,9	3.117.029 руб.	121.564 руб.
3. Аппаратура уплотнения и усиления кабельных междуго-родних линий связи полупро-водниковая.	5,7	825.261 руб.	47.040 руб.
4. Вводное, вводно-испыт. и вводно-коммутац. оборуд. кабельных линий связи.	6,5	1.237.664 руб.	80.448 руб.
5. Энергетическое оборуд.	10,0	418.750 руб.	41.875 руб.
ИТОГО			306.006 руб.

г) Расходы на материалы и запасные части принимаются в размере 1,1 руб. на 100 руб. объема продукции (по указаниям Главсвязьпроекта). Т.к. в нашем случае объем продукции равен 1.860.260 руб. в год, то на материалы отведем расходы в размере 1,1%:

(1.860.260 руб. / 100%) * 1,1% = 20.565 руб.

д) Расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд определяем по тарифу 0,025 руб. за кВт-ч. Мощность, потребляемую оборудованием, можно определить по формуле [1.стр.16]:

? N_i W_i t_i

W = (13)

^?

где N_i - количество единиц оборудования определенного вида;

W_i - мощность потребляемая за час работы единицей оборудования;

t_i - время действия оборудования за год, ч; (t_i = 8760)

? - КПД (? = 0,67).

Исходя из расчитанного выше общее потребление мощности аппаратурой связи в нашем случае составляет 17.411 Вт. Т.е. по формуле (13):

W = (17,411 кВт * 8760 ч) / 0,67 = 227.642 кВт/ч

Т.е. расходы на э/энергию будут составлять в год:

227.642 кВт/ч * 0,025 руб. = 5.691 руб.

е) Прочие производственные расходы, а также прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы для предприятий, обслуживающих первичные сети, определяются вместе в размере 67,1% от фонда заработной платы:

(174.220 руб. /100%) * 67,1% = 116.902 руб.

Составим таблицу общих эксплуатационных расходов.

Наименование статей затрат	сумма затрат, руб.	структура эксплуатац. расходов в % к итогу
1	2	3
1. Фонды оплаты труда	174.220 руб.	29,54%
2. Отчисления органам соц. страхования	12.195 руб.	2,06%
3.Амортизационные отчисления	280.628 руб.	47,6%
4. Расходы на электроэнергию	5.691 руб.	0,8%
5. Расходы на материалы и запчасти, производственные, управленческие и на эксплуатационно-хозяйственные нужды.	116.902 руб.	20%
ИТОГО	589.636 руб.	100%

7.Основные экономические показатели, характеризующие эффективность капитальных вложений.

№	Наименование показателей	Условное обозначение	Расчетная формула	Количество
1.	Протяжность трассы, км	L		480
2.	Количество каналов, канал	N		1.250
3.	Капитальные затраты, тыс. руб.	К		6.241.508
4.	Удельные капитальные затраты:
	на канал, рублей	Куд(кан)	K/N	4.993,2
	на кан. км, рублей	Куд(кан. км)	K/N*L	10,4
5.	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.	Э		589.636
6.	Удельные эксплуатационные расходы:
	на канал, рублей	Эуд(кан)	Э/N	471,71
	на кан. км, рублей	Эуд(кан. км)	Э/N*L	0,96
7.	Объем продукции, руб.	Q		1.860.260
8.	Себестоимость 100 рублей продукции	С	Э/Q	0,3154
9.	Прибыль, руб.	П	Q-Э	1.270.624
10.	Количество работников, ед.	М		65
11.	Производительность труда работников, руб/чел.	Птр	Q/М	28.619,38
12.	Коэффициент экономической эффективности	Е	П/К	0,2
13.	Срок окупаемости капитальных вложений, лет	Т	К/П	5,0

Последние два показателя сравним с нормативными (Ен = 0,12 и Тн = 8,3 года) и увидим, что расчитанные показатели превосходны!

8. Заключение.

Расчет показателей абсолютной (общей) экономической эффективности показывает, что рассчитанные значения коэффициента экономической эффективности капитальных вложений Е и срок окупаемости капитальных вложений Т соответствуют нормам. Следовательно, проект строительства участка кабельной магистрали можно считать экономически эффективным.

Основным полезным результатом деятельности ТПО является образование и обслуживание каналов и трактов для предоставления их вторичным сетям. Поэтому главным источником для увеличения прибыли являются объем продукции. Резерв для увеличения числа каналов составляет 34,9% от номинальной емкости системы передачи К-1920П. При этом капитальные затраты потребуются только на оборудование ЛАЦ.

Важнейший вид ресурса ТПО - основные производственные фонды. Высокая стоимость ОПФ приводит к их решающему влиянию на основные экономические показатели предприятия. Использование ОПФ оценивается стоимостными и натуральными показателями: - фондоотдача, Кн=Q/Ф; он характеризует отдачу по продукции с каждого рубля ОПФ.

Рост Кн возможен в случае повышения цен на продукцию связи, снижения цен на ОПФ и повышения их производительности в результате научно-технического прогресса - это внешние факторы, не зависящие от предприятия.; - фондовооруженность V=Ф/Т, где Т- среднесписочная численность работников. Характеризует соотношения между объемами, вовлекаемыми в процесс производства средств труда и рабочей силы. Рост фондовооруженности возможен при росте цен на ОПФ за счет снижения числа работников вследствие механизации и автоматизации работ.

Но в данное время существуют другие системы уплотнения на оптических кабелях связи, которые по своим экономическим характеристикам значительно выше.