Организация тирового бизнеса в городе Березовском

БИЗНЕС-ПЛАН

Организация тирового бизнеса в городе Березовском

Содержание

Резюме

1 Описание услуг

2. Характеристика предприятия

2.1 Расчет арендной платы за пользование объектом, находящимся в собственности субъекта Российской Федерации

2.2 Оснащение тира

2.3 Схема технологического процесса

2.4 Анализ кадрового состава

3. План маркетинга

3.1 Сегментирование рынка

3.2 Анализ выбранных сегментов рынка

3.3 Теоретическое обоснование размера спроса

3.4 Анализ конкурентов

3.6 Конкурентоспособность услуг

4. Производственный план

4.1 Производственная мощность и производительность оборудования

5. Организационный план

5.1 Организационная структура предприятия

5.2 Анализ поставщиков

5.3 Организация сбыта услуг

5.4 График работ по реализации проекта

6. Финансовый план

6.1 Расчет себестоимости услуг

6.2 Цена и ценообразование

7. Классификация рисков

8. Оценка рисков

9. Социально экономическое значение проекта

Приложения

Резюме

Бизнес - проект является одним из первых обобщающих документов при создании предприятия и предназначен для потенциального инвестора или кредитора и содержит стратегию предприятия, обоснование необходимости оказываемых услуг, данные об их планируемом объеме, реализации, оценку потребности в финансовых и материальных ресурсах, а также содержит ряд показателей, дающих представление об экономической эффективности Проекта.

Цели Проекта:

1. Создание и организация работы коммерческого тира «Стрелок».

2. Привлечение инвестиций для ремонта помещения, приобретения необходимых для тира материалов, оснащения, оборудования и его установку.

3. Получение максимальной прибыли.

4. Занятость молодежи в свободное время.

5. Создание новых рабочих мест.

Социально - экономическое значение: проектируемый нами стрелковый тир является единственным коммерческим предприятием такого плана в городе Березовском, он поможет молодежи допризывного возраста подготовиться к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Армии, будет способствовать их военно-патриотическому воспитанию, даст возможность быть занятыми полезным и интересным делом в свободное от учебы и работы время всем категориям граждан города, позволит повышать и подтверждать квалификацию кадров охранных служб без выезда за пределы города.

Для реализации Проекта потребуется финансирование в размере - 84017 руб.

Прибыль от реализации продукции составит - 199553руб.

Первоначальные вложения окупятся за 0,4 года.

Идея Проекта и факторы его успеха.

Не секрет, что все начинается с идеи…Даже самые гениальные из них проходят беспощадный естественный отбор, и лишь единицы получают право на жизнь!

Начиная работу над Проектом, мы пришли к выводу, что успех тирового бизнеса зависит от множества факторов:

-удачной концепции,

-выгодного месторасположения,

-эффективной рекламной кампании,

-профессионализма персонала,

-потребительского спроса.

Концепция нашего нового предприятия основывается на оригинальном подходе к решению конкретных задач :

· организация, развитие и продвижение в городе интересного вида спорта - стрелкового,

· содействие военно-патриотическому воспитанию молодежи,

· сотрудничество и партнерство со всеми заинтересованными лицами,

· организация досуга населения города.

В процессе реализации Проекта мы будем стремиться поддерживать имидж нашего предприятия, используя весь возможный арсенал маркетинговых хитростей, которые будут формировать и наращивать его привлекательность в глазах потенциальных клиентов постоянно и непрерывно.

Самой сильной стороной нашего Проекта считаем реальность его реализации:

· широкий круг потенциальных потребителей (юридические и физические лица, в т.ч. обучающиеся учреждений НПО, учащиеся школ, рабочая молодежь),

· незначительные первоначальные затраты (аренда помещения на договорных условиях; на первоначальном этапе реализации Проекта - заключение договора с ПЛ№18 на выполнение в помещении тира учащимися лицея на уроках производственного обучения, обучающимися по профессиям «Мастер отделочных строительных работ», «Мастер общестроительных работ», «Сварщик»; организация с участием Центра занятости населения временной занятости учащихся на ремонтно-строительных работах), но в тоже время - достойная планируемая прибыль, которая заинтересует инвесторов и не даст повода сомневаться в успехе проекта,

· готовность к практическому внедрению.

В качестве инвестиций планируем привлечь финансовые средства Фонда развития и поддержки предпринимательства г.Березовский.

1. Описание услуг

Предлагаемые в Проекте услуги:

· Осуществление всеми заинтересованными лицами тренировочных выстрелов из пневматического, малокалиберного и автоматического оружия в помещении закрытого стационарного тира.

· Обучение стрельбе и отработка навыков стрельбы.

· Организация стрелковых соревнований различного уровня для всех заинтересованных лиц, предприятий и учреждений города.

· Повышение квалификации кадров служб безопасности предприятий города.

Назначение и область применения:

Стрелковым тиром называется сооружение для безопасного проведения стрельб из огнестрельного (боевого, спортивного) и пневматического оружия, имеющее устройство, препятствующее вылету пуль за его пределы, и проникновению людей в простреливаемое пространство, называемое огневой зоной.

По степени безопасности различают три типа тиров: закрытый, полузакрытый, открытый.

Мы, авторы настоящего Проекта, предлагаем создание закрытого стационарного универсального (предусматривающего стрельбу с различных дистанций и по разным мишеням) тира во вспомогательном подвальном помещении профессионального лицея №18, полностью безопасного, п.ч. его конструкция исключает вылет пуль за пределы огневой зоны и попадание в эту зону людей Проектируемый нами стрелковый тир предназначен для обучения стрельбе всех заинтересованных лиц, проведения соревнований по стрельбе из пневматического, малокалиберного и автоматического оружия, для подготовки молодежи призывного возраста к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Армии, для организации досуга граждан города Березовский.

Конкурентоспособность услуг, их преимущества перед аналогичными, имеющимися на рынке г.Березовский

Преимущество предлагаемых в Проекте услуг на рынке г.Березовский, в том, что данные услуги отличаются экономичностью, низкими ценами, большой пропускной способностью тира и не имеют конкурентов.

Наличие и необходимость лицензии:

Для реализации Проекта необходимо сначала получение специального разрешения УВД Кемеровской области, а затем и лицензии.

Достоинства проектируемого тира.

· Эксплуатация проектируемого нами тира совершенно безопасна, так как он будет располагаться в подвальном вспомогательном помещении ПЛ№18,

· тип тира - закрытый, т.е. исключающий попадание людей в огневую зону, будет оборудован специальной мишенной установкой с пультом и электрическим приводом, а так же исключающий вылет пуль за пределы ограждений и рикошет,

Требования, предъявляемые к помещению тира:

· тир должен состоять из стрелкового павильона и огневой зоны (поражаемое пулями пространство), в настоящем Проекте они составляют единое целое и размещены вместе в соответствии с требованиями;

· стрелковая галерея (основной элемент стрелкового павильона) должна обеспечивать удобство размещения стреляющих на линии огня как из положения стоя, так и лежа, для этого предусмотрен барьер, чтобы отгородить огневой рубеж от прохода;

· пуленепробиваемые стены и потолок (имеющиеся бетонные фундаментные блоки и плиты);

· пол огневого рубежа ровный , горизонтальный, теплый, при ходьбе не вибрирующий;

· пол огневой зоны имеет ровную горизонтальную поверхность и покрытие, исключающее пылеобразование (бетон);

· специальное покрытие над полом огневой зоны, исключающее рикошет;

· эвакуационный выход;

· боковые ограждения тира, не имеющие дверных проемов, углублений, ниш;

· естественная вентиляция;

· искусственное освещение.

· комнаты боевой служебной подготовки (БСП), где будут размещены материалы: плакаты, стенды, отражающие содержание стрелковых упражнений, выполняемых в тире, меры безопасности при проведении стрельбы, обязанности стрелков на занятиях в тире, обязанности руководителя стрельбы, условия выполнения конкретных стрелковых упражнений, памятки по уходу за оружием, порядок осмотра оружия, мониторинг достижений стрелков в стрельбе и др.

· пульт с электрическим приводом, что позволит уменьшить время, затрачиваемое на стрельбу и увеличить пропускную способность тира,

· оружейная комната с сигнализацией и сейфом.

Проектируемый нами тир планируем использовать сначала для стрельбы из пневматических, а затем из малокалиберных винтовок и пистолета ИЖ-71 на дистанции до 25 метров.

Положительное экологическое состояние будет достигнуто путем установки вытяжного вентилятора для очистки воздуха и поддержанием санитарного состоя

2. Характеристика предприятия

2.1 Расчет арендной платы за пользование объектом, находящимся в собственности субъекта Российской Федерации

Для оказания услуг тира необходимо заключить договор аренды помещения с ГОУ НПО ПЛ-18 и получить разрешение от Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области, так как арендуемое помещение является собственностью субъекта Российской Федерации и находится в оперативном управлении у ПЛ-18.

Величина годовой арендной платы за пользование нежилым помещением определяется по формуле:

Ап = S* (Сб * Киз * Км * Кт * Кз * Ктд * Кнж) /10,

где S- общая площадь арендуемого помещения -216,7 кв м,

Сб - базовая величина стоимости строительства 1 кв. м. (9432 руб.),

Киз - коэффициент износа - 0,63

Км - коэффициент вида строительного материала - 0,9

Кт - коэффициент типа здания - 0,7,

Кз - коэффициент территориальной зоны - 0,9,

Ктд - коэффициент типа деятельности - 0,5,

Кнж - коэффициент качества нежилого помещения - 1,35.

Ап = 216,7 * (9432 * 0,63 * 0,9 * 0,7 * 0,9 * 0,5 * 1,35)/10 = 49282 руб

2.2 Оснащение тира

Оснащение необходимое для реализации проекта

№	Наименование оборудования, приспособлений	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Год выпуска	Назначение
1	Пневматическая винтовка МР-512	2	2750	5500	2007	Оружие для стрельбы
2	Малокалиберная винтовка ИЖ-60	1	3500	3500	2007	Оружие для стрельбы
3	Пистолет ИЖ -71	1	5750	5750	2007	Оружие для стрельбы
4	Сейф	1	5000	5000	2007	Хранение винтовок и расходного материала (пули)
5	Стулья	5	1250	6250	2007
6	Столы	5	2500	12500	2007
7	Маты	3	2000	6000	2005	Стрельба из положения лежа
8	Мишени	1000	0,3	300	2008	Изображение или предмет, служащее целью для учебной, тренировочной и спортивной стрельбы
9	Пули	30000	0,12	3600	2008	Снаряд для стрельбы из винтовки
10	Оптический прибор	3	500	1500	2007	Прибор для осмотра мишеней после выполнения упражнения по стрельбе
11	Кассовый аппарат	1	14460	14460	2008	Документальное оформление реализации услуг (оформление кассовых чеков)
	Итого			64360

Оснащение тира оптическим прибором и мишенной установкой с электроприводом позволит сократить время требуемое на производство выстрела одним посетителем и позволит увеличить пропускную способность тира.

2.3Схема технологического процесса

2.4 Анализ кадрового состава

ФИО	Должность	Функция	Образование и квалификация
	Директор (менеджер по договорам).	Общее руководство. Заключение договоров на оказание услуг.	Начальное профессиональное.
	Главный бухгалтер.	Осуществление бухгалтерских и экономических расчетов.	Начальное профессиональное.
	Инструктор по стрельбе.	Проведение инструктажа, обучение стрельбе, контроль за процессом стрельбы.	Начальное профессиональное.

3. План маркетинга

3.2 Анализ выбранных сегментов рынка

Анализ рынка сбыта является индивидуальной особенностью бизнес-проекта.

Сегментацией рынка для услуг тирового бизнеса с географической точки зрения будет рынок города Березовского в большей степени. Так как в настоящее время интерес к стрелковому виду спорта возрождается, появился спрос на данные услуги.

В качестве наших потенциальных потребителей будут выступать:

- учащиеся ГОУ НПО ПЛ - 18 (тренировочные стрельбы, соревнования, организация досуга);

- заинтересованные юридические лица города, в т.ч. АНО Учебный центр «Стрелец М» (обучение кадров службы безопасности для предприятий и учреждений города).;

- образовательные учреждения (проведение практических занятий по ОБЖ в рамках начальной военной подготовки, подготовка молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Армии);

- население города Березовского ( организация досуга).

В качестве стратегии охвата рынка мы изберем массовый маркетинг, который предполагает оказание услуг для широкого круга потребителей с различным уровнем дохода по определенному диапазону цен.

№	Сегмент рынка	Вид рекламы	Каналы сбыта
1	Заинтересованные юридические лица города.	- Городская газета «Мой город». - Газета «Березовский супермаркет». - Городское телевидение «12 канал» (рекламные ролики, бегущая строка ). - Доска объявлений. - Банеры. - Буклеты. - Листовки. - «День открытых дверей».	Тир в арендованном помещении.
2	Образовательные учреждения города.
3	Учащиеся ПЛ№18.
4	Население города.

3.3 Теоретическое обоснование размера спроса

Проведя маркетинговые исследования, мы выявили, что население города Березовского составляет более 50 тыс. человек, на территории города осуществляют хозяйственную деятельность около 700 предприятий и учреждений (в том числе охранные агентства) и более 1900 частных предпринимателей, которым может понадобиться наша услуга. Кроме того, мы выяснили, что в городе общая численность представителей служб безопасности предприятий составляет более 2600 человек, в т.ч. АНО Учебный центр «Стрелец М», охранное предприятие ЧП «Застава», которые не реже одного раза в год проходят переподготовку, в том числе и огнестрельную за пределами города, что доставляет определенные неудобства (далеко добираться до места стрельбища, большие временные и финансовые затраты ). Опрос данного контингента потребителей показал, что они желали бы пользоваться нашими услугами в городе Березовском.

Проведя опрос населения путем анкетирования (Приложение №1), с целью изучения необходимости создания коммерческого тира и определения числа желающих заниматься стрельбой, мы выявили, что из 300 респондентов - 231 изъявили желание заниматься стрельбой, что составляет 77%. Следовательно, количество потенциальных потребителей наших услуг на рынке города Березовского более 20 тысяч человек.

3.4 Анализ конкурентов

Анализируя рынок по оказанию услуг тира в городе Березовском, можно сделать вывод, что на территории города несколько учреждений, в которых имеются тиры: школа №1 (поселок шахты «Березовская»), ГОВД.

В ниже приведенной таблице хорошо прослеживаются сильные и слабые стороны конкурентов и просматривается явное преимущество нашего тира «Стрелок».

Конкуренты	Сильные стороны	Слабые стороны
Тир «Стрелок».	· Удобное месторасположение (центр города). · Тир закрытого типа, универсальный, безопасный. · Высокая пропускная способность тира. · Большое количество потенциальных потребителей. · Использование рекламы. · Сравнительно низкие цены. · Возможна система скидок. · Используется оружие различного вида. · Возможность заключения договоров с предприятиями по огнестрельной подготовке кадров, в т.ч. с охранными агентствами и независимыми образовательными учреждениями, обучающими работников служб безопасности.	· Арендуемое помещение.
Тир школы №1.	· Длительное время оказывает услуги по стрельбе.	· Режим работы (работает только во время занятий по ОБЖ ). · Месторасположение (расположен далеко от центра города). · Ограничен круг потребителей (учащиеся школы №1). · Ограничение клиентов в количестве выстрелов. · Используются только пневматические винтовки. · Не предоставляются платные услуги всем желающим.
Тир ОВД города Березовского.	· Функционирует продолжительное время. · Оснащен современным оборудованием. · Используется оружие различного вида.	· Обучение только кадровых сотрудников ГОВД. · Не предоставляются платные услуги всем желающим.

3.5 Конкурентоспособность услуг

Сравнительные показатели конкурентоспособности	Тир «Стрелок»	Тир школы №1	Тир ГОВД
Услуги: - обучение стрельбе и тренировочные упражнения всех заинтересованных лиц, - проведение соревнований.	+ +	- -	- -
Качество.	+	0	0
Цена услуги.	+
Каналы сбыта: -без посредников.	+	0	0
Реклама.	+	-	-

Оценки: «+»-лучше, «0»-аналогично , «-» - хуже

В городе Березовском в последнее время большое внимание уделяется развитию спорта и его пропаганде, как составляющей здорового образа жизни. Такие крупные градообразующие предприятия, как шахты, разрезы, предприятия коммунального хозяйства, стараются проводить различные конкурсы и спортивные соревнования. Мы надеемся своим проектом привлечь их внимание и всех заинтересованных лиц города к развитию именно стрелкового спорта, чтобы он стал массовым.

Преимущество нашего предприятия перед вышеуказанными конкурентами в том, что:

· только в нашем тире будут оказываться платные услуги для всех желающих;

· наш Проект мало затратный: подготовительные работы будут отличаться экономичностью, так как часть работ на договорной основе с администрацией ПЛ№18 по ремонту тира смогут выполнять обучающиеся лицея по профессиям «Мастер отделочных строительных работ», «Мастер общестроительных работ», «Сварщик» во время занятий по производственному обучению, а руководство тира в свою очередь сможет предложить обучающимся лицея льготные цены на услуги или вовсе бесплатные услуги в определенное время;

· комфортная и безопасная обстановка, качество обслуживания и низкие цены наверняка станут привлекательными для потенциальных потребителей.

4. Производственный план

4.1 Производственная мощность и производительность необходимого оборудования

Наименование оборудования	Количество, шт.	Производительность, к-во выстрелов в час	Фонд эффективной работы, часов	Годовая мощность, к-во выстрелов.
1.Пневматическая винтовка МР-512.	2	60	1896	227520
2. Малокалиберная винтовка ИЖ - 60.	1	60	1896	113760
3. Пистолет ИЖ - 71	1	360	1896	682560
Итого				1023840

Примечание:

Из пневматического или малокалиберного оружия можно произвести 6 выстрелов за 6 минут (3-и пробных и 3-и результативных ).

В час одной винтовкой можно произвести 60 выстрелов = (60 мин / 6 мин х 6 выстрелов).

Из пистолета ИЖ-71 можно произвести 6 выстрелов в минуту.

В час одним пистолетом можно произвести 360 выстрелов.

Справка : процесс стрельбы слагается из следующих этапов:

· инструктаж;

· изготовка к стрельбе;

· прицеливание;

· задержки дыхания;

· нажатия на спусковой крючок;

· контроль и запись результатов.

Расчет фонда эффективной работы оборудования (2009год)

Эффективный фонд работы оборудования = номинальный фонд работы время нахождения оборудования в ремонте.

Номинальный фонд работы оборудования = 365 дней - 116 дней(количество праздничных и выходных дней) = 249 дней * 8 часов = 1992 часа.

Время нахождения оборудования в ремонте = 1992 * 4,8 % = 96 часов.

Эффективный фонд работы оборудования = 1992 часа - 96 часов = 1896 часов.

Производство выстрела: 6 выстрелов за 6 минут.

5. Организационный план

5.1 Организационная структура предприятия

5.2 Анализ поставщиков

№	Поставщики	Вид предлагаемого оборудования и материала	Цена, Руб.	Условия оплаты	Условия поставки
1	Магазин «Скат»	Оружие: -пневматическая винтовка МР-512, -малокалиберная винтовка ИЖ-60, -пистолет ИЖ-71 Пули, патроны. Масло оружейное	2750 3500 5750 90 40	Безналичный расчет. Наличный расчет.	Транспорт поставщика.
2	Магазин «Левит»	Сейф Стол Стул Вешалка	5000 2500 1250 1300	Безналичный расчет. Наличный расчет.	Транспорт поставщика.
3	Магазин «Партнер»	Строительные материалы, электроприборы	Согласно прайс-листов и смете расходов	Безналичный расчет. Наличный расчет.	Транспорт поставщика.
4	Фирма Кассир»	Кассовый аппарат	14460	Безналичный расчет. Наличный расчет.	Транспорт поставщика.
5	Магазин «Спутник»	Маты	2000	Безналичный расчет. Наличный расчет.	Транспорт поставщика.

Основными поставщиками являются Магазин «Скат», Магазин «Левит», Магазин «Партнер», находящиеся в центре города Березовского (пр-т Ленина), где предполагаем закупать оружие, пули, масло оружейное мебель и строительные материалы. Налаживание коммуникаций (договорных отношений) с данными поставщиками (находящимися в пределах одного микрорайона и оказывающими транспортные услуги) позволит существенно сократить транспортные расходы нашего предприятия.

5.3 Организация сбыта услуг

Реализация услуг будет осуществляться по следующим направлениям:

· заключение договоров с юридическими лицами г.Березовский на осуществление учебных, тренировочных выстрелов во время подготовки и переподготовки работников служб безопасности и проведение соревнований,

· обслуживание населения г.Березовский независимо от возраста.

5.4 График работ по реализации Проекта

Мероприятие	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
Регистрация предприятия
Проведение ремонтных работ
Приобретение оборудования и его установка
Заключение договоров
Оказание услуг

6.Финансовый план

6.1 Расчет себестоимости услуг

Постоянные расходы на производство и реализацию услуг Таблица 1.

№	Статьи затрат	Сумма, руб.
1	Заработная плата АУП	20 000
2	Начисления на заработную плату	5240
3	Коммунальные услуги	3193
4	Амортизация оборудования	837
5	Реклама	3000
6	Аренда помещения	4106
7	Уборка помещения	3000
8	Транспортные расходы	2880
9	Ремонт и обслуживание оборудования	3000
	Итого	45256

Расчет амортизации: 837руб.

1.Винтовка МР-12 (2 шт.) - 2750 руб. (СПИ - 4 года )

100% / 4 года = 25%

5500 *25% = 1375 руб. - в год

1375 / 12мес. = 115 руб. в месяц

2.Винтовка ИЖ - 60 - 3500 руб. (СПИ - 4года )

100% / 4года = 25%

3500 * 25% = 875 руб. - в год

875 / 12 мес. = 73 руб. - в месяц

3.Пистолет ИЖ - 71 - 5750 руб. (СПИ - 4года )

100% / 4года = 25%

5750 * 25% = 1438 руб. - в год

1438 / 12 мес. = 120 руб. - в месяц

4.Сейф - 5000 руб. (СПИ - 5 лет )

100% / 5лет = 20%

5000 * 20% = 1000 руб. - в год

1000 / 12 мес. = 83 руб. - в месяц

5.Стул ( 5шт. ) - 1250 руб. (СПИ - 2 года )

100% / 2 года = 50%

1250 * 50%=625 руб. - в год

625 / 12 мес. = 52 руб. - в месяц

6.Стол (5шт)-2500 руб. (СПИ - 5 лет )

100% / 5 года = 20%

2500 * 20%=500 руб. - в год

500 / 12 мес. = 42 руб. - в месяц

7.Вешалка - 1300 руб. (СПИ - 10 лет )

100% / 10 лет = 10%

1300 * 10% = 130 руб. - в год

130 / 12 мес. = 11 руб. - в месяц

8.Маты ( 3 шт. ) - 6000 руб. (СПИ - 5 лет )

100% / 5 лет = 20%

6000 * 20% = 1200 руб. - в год

1200 / 12 мес. = 100 руб. - в месяц

9.Кассовый аппарат-14460руб (СПИ - 5лет)

100% /5лет =20%

14460* 20% = 2892руб. в год

2892 / 12 мес. = 241руб. в месяц

Расчет затрат на коммунальные услуги: 3193руб.

Эл. энергия 600 кВт * 1,176руб.* 1,18(НДС). = 832,6 руб.

Отопление и горячая вода 2 Гкал * 858,18 руб*1,18= 2025,3 руб.

Холодная вода 5 куб. м *28,22руб. *1,18=167 руб.

Канализация 5 куб.м * 28,44 руб. * 1,18= 168 руб.

Калькуляция себестоимости услуг Таблица 2

№	Статьи затрат	Затраты за месяц, руб.	Затраты на единицу, руб
			1выстрел из пневматичес-кой винтовки	1выстрел из малокалибер-ной винтовки	1 выстрел из пистолета ИЖ-71
1	Объем услуг (к-во выстрелов в месяц)		9480= =113760:12мес	9480= =113760:12мес	1300
2	Материалы:	37940	1,22	1,26	11,10
3	Итого переменные расходы	37940= =1,22х9480+ +1,26х9480+ +11,1х1300 (100%)	1,22 (30%)	1,26 (32%)	11,10 (38%)
4	Постоянные расходы	45256	1,43= (45256х30%): 9480=	1,52= (45256х32%): 9480=	13,22= (45256х38%): 1300=
5	Итого затрат	83196= =2,65х9480+ +2,78х9480+ +24,32х1300	2,65	2,78	24,32
6	Выручка от реализации	102760= =3,5х9480+ +3,5х9480+ +28,0х1300	3,50	3,50	28,00

Объемом услуг по количеству выстрелов в месяц из пистолета ИЖ-71 принимаем необходимое количество выстрелов для подготовки и переподготовки кадров для служб безопасности предприятий города, т.е. (2600чел.х 6 выстрелов):12мес=1300 выстрелов в месяц.

Баланс доходов и расходов Таблица 3.

№	Показатели	За месяц	За год
1	Затраты на производство, рублей	83196	998352
2	Выручка от реализации, рублей	102760	1233120
3	Прибыль от реализации, рублей (стр2- стр1)	19564	234768
4	Рентабельность % (3стр/1стр)х100%		23,5%
5	Упрощенная система НО ((Д-Р)х15%) рублей		35215
6	Чистая прибыль, рублей (стр3-стр5)		199553
7	Первоначальные затраты, рублей		84017
8	Срок окупаемости первоначальных затрат ( лет ) (стр7/стр6)		0,4

Для реализации проекта в 2008 году необходимы первоначальные затраты:

· на получение разрешения и лицензии - 210 руб.,

· на приобретение оборудования и оснащения - 64360 руб. (пневматические винтовки МР-512 - 2 шт., малокалиберная винтовка ИЖ-60 -1шт., пистолет ИЖ-71 -1 шт., комплекты стендов, маты, прожекторы, СD и DVD диски, пули, мишени, кассовый аппарат и т.п.).,

· на ремонтно-строительные работы и приобретение строительных материалов - 19447 руб. согласно сметы расходов на ремонт помещения тира и установки оборудования.

Оснащение тира предполагаемым оборудованием позволит эксплуатировать его с наибольшей пропускной способностью, а значит и эффективностью.

6.2 Цена и ценообразование

Методику ценообразования принимаем следующую:

Цена = Издержки + Прибыль

Цена, рассчитанная таким образом, будет достаточно низкой и доступной для потребителей и гораздо ниже рыночной.

Нашей задачей при ценообразовании будет: с одной стороны - получение максимального дохода, с другой стороны - недопущение на наш сегмент рынка дополнительных конкурентов и недопущение потери клиентов.

7.Классификация рисков

8. Оценка рисков

№	Виды рисков	Меры, снижающие риск
1	Производственный неисправность оборудования.	Соблюдение правил эксплуатации, техники безопасности.
2	Выход из строя оборудования.	Своевременный технический осмотр и ремонт оборудования, соблюдение правил эксплуатации, техники безопасности и охраны труда.
3	Коммерческий: - появление новых конкурентов.	Реклама, стимулирование сбыта, повышение качества услуг.
4	Финансовый: - рост инфляции; -нехватка денежных средств.	Привлечение инвестиций.
5	Форс - мажор: непредвиденные обстоятельства (землетрясения, наводнения, подтопления).	Страхование рисков.
6	Неудовлетворенность потребителей Качеством наших услуг.	Постоянный контроль за качеством услуг.
7	Получение некачественного материала.	Предусмотрена ответственность поставщика за некачественную поставку материалов.
8	Нестабильность поставок материалов.	Наличие страхового запаса материалов.
9	Снижение объемов реализации услуг.	Реклама. Заключение договоров.

9. Социально экономическое значение Проекта

В городе наш тир «Стрелок» является единственным предприятием малого бизнеса, оказывающим услуги такого рода. Имеющиеся тиры в школе №1 и ГОВД не могут удовлетворить спрос на эту услугу всех заинтересованных лиц, здесь не оказываются платные услуги.

Наш Проект рассчитан на открытие тирового бизнеса по доступным ценам для потребителей различного социального статуса и с различным уровнем дохода; приобщение желающих к стрелковому спорту позволит снизить показатели по преступности, правонарушениям, алкоголизму, наркотикам, так как будет организован досуг потребителей.

Проект будет способствовать совершенствованию военно-патриотического воспитания молодежи в части изучения истории российского оружия, освоения методов стрельбы, участия в соревнованиях различного уровня по стрельбе, подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Армии.

В Проекте предполагается организация новых рабочих мест, что позволит снизить уровень безработицы в городе.

Городской бюджет будет своевременно пополняться за счет налоговых платежей, перечисляемых нами.

СМЕТА ЗАТРАТ

(калькуляция) на 1 выстрел из пневматической винтовки МР-12

№ п/п	Расходы	Сумма в рублях
1.	Расходы на материалы	1,22
	Пули 0,12р.
	Мишени 0,3р.
	Масло оружейное 0,8р.
2.	Итого переменные расходы	1,22
3.	Постоянные расходы	1,43
	ВСЕГО РАСХОДОВ	2,65

СМЕТА ЗАТРАТ

(калькуляция) на 1 выстрел из малокалиберной винтовки ИЖ-60

№ п/п	Расходы	Сумма в рублях
1.	Расходы на материалы	1,26
	Патрон 0,16р.
	Мишени 0,3р.
	Масло оружейное 0,8р.
2.	Итого переменные расходы	1,26
3.	Постоянные расходы	1,52
	ВСЕГО РАСХОДОВ	2,78

СМЕТА ЗАТРАТ

(калькуляция) на 1 выстрел из пистолета ИЖ-71

№ п/п	Расходы	Сумма в рублях
1.	Расходы на материалы	11,10
	Патрон 10 р.
	Мишени 0,3р.
	Масло оружейное 0,8р.
2.	Итого переменные расходы	11,10
3.	Постоянные расходы	13,22
	ВСЕГО РАСХОДОВ	24,32

Приложение 1

Анкета

1. Занимаетесь ли Вы в коммерческих спортивных учреждениях?

Да.

Нет.

2. Устраивают ли Вас цены оказываемых ими услуг?

Да.

Нет.

3. Каким видом спорта хотели бы Вы заниматься ?

Легкой атлетикой.

Тяжелой атлетикой.

Стрельбой.

Футболом.

4. Приходилось ли вам стрелять? Если да, то какие чувства Вы при этом испытывали ?

5. Хотели бы Вы, чтобы в городе функционировал тир ?

Да.

Нет.

Приложение 2

Смета на приобретение строительных материалов для ремонта помещения тира

№	Наименование	Единицы измерения	Количество	Цена, Руб.	Сумма, Руб.
1	Прожектор, 1,0 кВт	шт.	2	1500	3000
2	Светильники ЛПО 2 х 40	шт.	6	400	2400
3	Выключатели	шт.	3	15	45
4	Электрокабель медный	м	35	30	1050
5	Кабель-канал	шт.	6	30	180
6	Автоматический выключатель	шт.	1	750	750
7	Известь	кг	58	18	1044
8	Эмаль белая	кг	3	80	240
9	Металлические стойки	шт.	10	75	750
10	Гофрокартон	лист	6	300	1800
11	Электропровод алюминиевый	м	35	5	175
12	Лампы ЛБ 40	шт.	12	30	360
13	Лампы галогеновые	шт.	2	100	200
Итого	11994

Приложение 3

Смета затрат на ремонт тира

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Затраты труда ч/час
					на ед.	всего
1	14р-1	Простая окраска стен	100 м2	3,4	10,54	35,8
2	14р-25	Окраска потолков	-//-	0,22	33,0	7,3
3	19р-18	Пробивка борозд для скрытой эл. проводки	100 м	0,22	18,56	4,1
4	19р-5	Прокладывание проводов в готовых каналах	-//-	0,5	69,0	34,5
5	09-04-001-7	Установка стоек огневого рубежа	тн	0,04	46,37	1,9
6	06-4	Установка перегородок огневого рубежа	100 м2	0,18	2,3	0,41
7	08-02-369-3	Установка светильников на стены, прожекторов	шт	4	1,83	7,32
8	08-02-364-2	Установка кронштейнов под светильники	-//-	4	1,05	4,2
9	08-03-594-2	Установка светильников	-//-	4	1,16	4,64
Итого	100,17

Средняя заработная плата по Кузбассу 12500рублей в месяц,

За час 12500 : 168 часов = 74,4 рублей,

Фонд заработной платы на объем 74,4 руб. х 100,17 ч/час = 7452,6 руб.

Стоимость материалов 11994 рублей.

Всего затраты 7452,6 + 11994 = 19446,6 руб.