Анализ бюджета Красноярского района

Доходы бюджета Красноярского района.

Код

Наименование статьи

Сумма в бюджете района

Сумма в консолидиро- ванном бюджете Самарской области

Удельный вес статьи в доходах Краснояр-ского района,%

Удельный вес статьи в аналогич-ной статье консолиди- рованного бюджета, %

01

Налоговые доходы

57 594

8 185 060

95.1

0.7

03

Налоги на прибыль (доход),прирост капитала

19 689

3 157 526

32.5

0.6

031

Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций

10 679

1 606 266

17.6

0.7

032

Подоходный налог с физических лиц

9 010

1 549 782

14.9

0.6

033

Налог на игорный бизнес

-

1 478

-

-

05

Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы

10 369

2 397 948

17.1

0.4

051

Налог на добавленную стоимость

6 506

1 540 114

10.7

0.4

052

Акцизы по подакцизным товарам и отдельным видам

156

218 340

0.3

0.07

053

Лицензионные и регистрационные сборы

67

9 061

0.1

0.7

054

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежи

9

18 360

0.01

0.05

055

Налог с продаж

3 631

612 046

6.0

0.6

056

Прочие налоги и сборы на товары и услуги

-

27

-

-

07

Налоги на совокупный доход

136

29 704

0.2

0.5

09

Налоги на имущество

8 892

1 068 725

14.7

0.8

11

Платежи за пользование природными ресурсами

10 335

302 275

17.1

3.4

111

Платежи за пользование недрами

5 690

139 071

9.4

4.1

112

Платежи за пользование континентальным шельфом

-

-

-

-

113

Платежи за пользование лесным фондом

403

866

0.7

46.5

114

Плата за пользование водными объектами

16

9 903

0.03

0.16

115

Земельный налог

4 226

152 322

7.0

2.8

117

Прочие платежи за пользование природными ресурсами

-

113

-

-

13

Налоги на внешнюю торговлю

-

-

-

-

15

Прочие налоги сборы и пошлины

8 173

1 228 882

13.5

0.7

151

Государственная пошлина

225

16 911

0.4

1.3

152

Налоги субъектов РФ

-

-

-

-

153

Местные налоги и сборы

7 948

1 149 458

13.1

0.7

154

Прочие налоговые платежи и сборы

-

62 513

-

-

Код

Наименование статьи

Сумма в бюджете района

Сумма в консолидиро- ванном бюджете Самарской области

Удельный вес статьи в доходах Краснояр-ского района,%

Удельный вес статьи в аналогич-ной статье консолиди- рованного бюджета, %

17

Неналоговые доходы

1 189

256 019

2.0

0.46

19

Доходы от государственной собственности

540

197 020

0.9

0.3

23

Доходы от продажи земли

233

4 192

0.4

5.6

25

Административные платежи и сборы

-

2 630

-

-

27

Штрафные санкции, возмещение ущерба

410

42 486

0.7

1.0

29

Доходы от внешнеэкономической деятельности

-

-

-

-

31

Прочие неналоговые доходы

6

9 691

0.01

0.06

33

Безвозмездные перечисления

1 760

537 096

2.9

0.33

35

От бюджетов других уровней

1 760

491 379

2.9

0.4

351

Дотации

-

-

-

-

352

Субвенции

-

-

-

-

353

Средства, полученные по взаимным расчетам

1 760

123 424

2.9

1.4

354

Трансферты

-

367 955

-

-

355

Трансферты за счет НДС

-

-

-

-

356

Прочие безвозмездные перечисления

-

30 869

-

-

37

От государственных внебюджетных фондов

-

120

-

-

39

От государственных организаций

-

14 728

-

-

41

Доходы целевых бюджетных фондов

-

32 992

-

-

411

Территориальные дорожные фонды

-

-

-

-

412

Территориальные экологические фонды

-

-

-

-

413

Фонды воспроизводства минерально-сырьевой базы

-

32 992

-

-

45

Всего доходов

60 543

9 011 167

100

0.67

Расходы бюджета Красноярского района.

Код

Наименование статьи

Сумма в бюджете района

Сумма в консолидиро- ванном бюджете Самарской области

Удельный вес статьи в расходах Краснояр-ского района,%

Удельный вес статьи в аналогичной статье консолиди- рованного бюджета, %

02

Государственное управление и самоуправление

7 023

417 198

12.4

1.7

020

Оплата труда государственных служащих

3 228

194 080

5.7

1.7

021

Приобретение оборудования

367

16 994

0.65

2.2

022

Капитальное строительство

-

-

-

-

04

Правоохранительная деятельность

311

331 606

0.55

0.09

040

Оплата труда государственных служащих

94

117 845

0.2

0.08

041

Приобретение оборудования

-

13 763

-

-

042

Капитальное строительство

-

7 350

-

-

06

Фундаментальные исследования

-

1 994

-

-

060

Оплата труда государственных служащих

-

-

-

-

061

Приобретение оборудования

-

-

-

-

062

Капитальное строительство

-

-

-

-

08

Промышленность, энергетика и строительство

1 036

105 684

1.8

0.98

080

Оплата труда государственных служащих

-

-

-

-

081

Приобретение оборудования

-

-

-

-

082

Капитальное строительство

1 036

76 495

1.8

1.35

083

Субсидии

-

26 616

-

-

10

Сельское хозяйство и рыболовство

6 844

265 515

12.1

2.6

010

Оплата труда государственных служащих

231

9 041

0.4

2.6

011

Приобретение оборудования

2

22 129

0.004

0.01

012

Капитальное строительство

910

51 367

1.6

1.8

013

Субсидии

2 793

14 343

4.9

19.5

12

Охрана окружающей природной среды

30

33 391

0.05

0.09

120

Оплата труда государственных служащих

-

1 069

-

-

121

Приобретение оборудования

-

301

-

-

122

Капитальное строительство

-

8 733

-

-

123

Субсидии

30

318

0.05

9.4

14

Транспорт , дорожное хозяйство,связь и информатика

341

496 103

0.6

0.07

140

Оплата труда государственных служащих

-

-

-

-

141

Приобретение оборудования

-

69 840

-

-

142

Капитальное строительство

19

101 771

0.03

0.02

143

Субсидии

322

318 223

0.6

0.1

16

Развитие рыночной инфраструктуры

-

70

-

-

160

Оплата труда государственных служащих

-

-

-

-

161

Приобретение оборудования

-

-

-

-

162

Капитальное строительство

-

-

-

-

163

Субсидии

-

-

-

-

18

Жилищно-коммунальное хозяйство

18 155

1 716 935

32.0

1.06

180

Оплата труда государственных служащих

-

222

-

-

181

Приобретение сборудования

-

198

-

-

182

Капиталыное строительство

3 123

116 509

5.5

2.7

183

Субсидии

11 661

1 180 211

20.5

0.99

20

Предупреждение и ликвидация последствийвий ЧС

32

13 814

0.06

0.23

Код

Наименование статьи

Сумма в бюджете района

Сумма в консолидиро- ванном бюджете Самарской области

Удельный вес статьи в расходах Краснояр-ского района,%

Удельный вес статьи в аналогичной статье консолиди- рованного бюджета, %

22

Образование

13 753

1 817 474

24.2

0.8

220

Оплата труда государственных служащих

607

731 850

1.07

0.08

221

Медикаменты и перевязочные средства

-

226

-

-

222

Продукты питания

-

118 889

-

-

223

Стипендии

-

21 642

-

-

224

Приобретение оборудования

1 320

10 191

2.3

13.0

225

Капитальное строительство

-

84 643

-

-

24

Культура, искусство и кинематография

2 854

171 055

5.0

1.7

240

Оплата труда государственных служащих

744

38 360

1.3

1.9

241

Приобретение оборудования

46

9 474

0.08

0.49

242

Капитальное строительство

-

17 223

-

-

26

Средства массовой информации

343

26 481

0.6

1.3

260

Оплата, труда государственных служащих

-

272

-

-

261

Приобретение оборудования

-

-

-

-

262

Капитальное строительство

-

-

-

-

263

Государственная поддержка периодической печати

343

6 184

0.6

5.5

28

Здравоохранение и физическая культура

3 449

1 302 227

6.07

0.26

280

Оплата труда государственных служащих

107

20 050

0.2

0.53

281

Медикаменты и перевязочные средства

-

3 878

-

-

282

Продукты питания

-

2 200

-

-

2“3

Приобретение оборудования

182

17 825

0.32

1.02

284

Капитальное строительство

-

69 840

-

-

30

Социальная политика

1 487

878 066

2.6

0.17

300

Оплата труда государственных служащих

760

74 639

1.3

1.02

301

Медикаменты и перевязочные средства

-

7 187

-

-

302

Продукты питания

-

37 201

-

-

303

Приобретение оборудования

-

10 200

-

-

304

Капитальное строительство

-

5 355

-

-

305

Государственные пособия гражданам, имеющим детей

-

359 160

-

-

32

Финансовая помощь бюджетам других уровней

-

491 378

-

-

320

Финансовая помощь бюджетам других уровней

-

491 378

-

-

3200

Дотации

-

-

-

-

3201

Субвенции

-

-

-

-

3202

Трансферты

-

367 954

-

-

3203

Средства, полученные по взаимным расчетам

-

123 424

-

-

321

Прочие мероприятия в области регионального развития

-

-

-

-

34

Прочие расходы

1 136

411 521

2.0

0.3

340

Бюджетные ссуды

400

67 445

0.7

0.6

3400

Ссуды бюджетам

-

2 600

-

-

3401

Возврат ссуд бюджетами

-

94

-

-

3402

Бюджетные ссуды, выданные министерствами и ведомствами

400

118 150

0.7

0.3

3403

Возврат ссуд министерствам и ведомствам

-

53 211

-

-

36

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделениям

736

344 076

1.3

0.2

Код

Наименование статьи

Сумма в бюджете района

Сумма в консолидиро- ванном бюджете Самарской области

Удельный вес статьи в расходах Краснояр-ского района,%

Удельный вес статьи в аналогичной статье консолиди- рованного бюджета, %

38

Расходы целевых бюджетных фондов

-

-

-

-

381

Территориальный дорожный фонд

-

-

-

-

382

Территориальный экологический фонд

-

-

-

-

383

Территориальный фонд воспроизводства минерального сырья

-

-

-

-

40

Всего расходов

56 794

8 450 512

100

0.67

42

Превышение доходов над расходами

3 749

530 655

Код

Наименование статьи

Сумма в бюджете района

Сумма в консолидиро- ванном бюджете Самарской области

71

Изменение остатков средств бюджета

- 3 749

- 423 271

710

Остатки на начало периода

1 232

302 242

711

Остатки на конец периода

4 981

725 513

7112

В т.ч. оборотная кассовая наличность

839

111 273

73

Государственные ценные бумаги

-

-

731

Погашение основной суммы задолженности

-

-

732

Погашение основной суммы задолженности

-

-

75

Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней

-

2 506

750

Получение бюджетных ссуд

-

2 600

751

Погашение основной суммы задолженности

-

94

77

Кредиты, полученные от банков

-

- 137 523

771

Получение кредитов

-

97 858

772

Погашение кредитов

-

235 381

79

Прочие источники внутреннего финансирования

-

- 2 012

790

Получение кредитов (бюджетных ссуд)

-

12 714

791

Погашение основной суммы задолженности

-

14 726

83

Поступления от продажи государственного имущества

-

29 645

830

Поступления от приватизации организаций

-

25 142

831

Поступления от продажи государственных акций

-

4 503

81

Всего источников финансирования

- 3 749

- 530 655

100

Оплата труда государственных служащих

5 794

1 198 852

101

Начисления на оплату труда

2 202

415 688

102

Капитальные вложения в основные фонды

7 005

747 635

1020

Приобретение оборудования

1 917

170 909

1021

Капитальное строительство

5 088

563 567

103

Дебиторская задолженность: -оплата коммунальных услуг

-

274

104

Кредиторская задолженность: -оплата труда государственных служащих

-

162

1040

Из них: по образованию

-

-

1041

по здравоохранению

-

-

105

Начисления по оплате труда

-

62

1050

Из них: по образованию

-

-

1051

по здравоохранению

-

-

106

Просроченная задолженность по государственным пособиям

-

-

107

Просроченная задолженность по Стипендиям

-

-

108

Просроченная задолженность по оплате коммунальных услуг

-

175 587

Таблица 1

Группы доходов бюджета Красноярского района

Наименование статьи

Сумма в бюджете района

Сумма в консолидиро- ванном бюджете Самарской области

Удельный вес статьи в доходах Краснояр-ского района,%

Удельный вес статьи в аналогичной статье консолиди- рованного бюджета, %

Налоговые доходы

57 594

8 185 060

95.1

0.7

Неналоговые доходы

1 189

256 019

2.0

0.46

Безвозмездные перечисления

1 760

537 096

2.9

0.33

Доходы целевых бюджетных фондов

-

32 992

-

-

ВСЕГО доходов

60 543

9 011 167

100.00

0.67

Таблица 2

Виды налогов в порядке убывания их доли в доходной части бюджета Красноярского района

Наименование статьи

Сумма в бюджете района

Удельный вес статьи в налоговых доходах Красноярского района, %

Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций

10 679

18.54

Подоходный налог с физических лиц

9 010

15.64

Налоги на имущество

8 892

15.44

Местные налоги и сборы

7 948

13.80

Налог на добавленную стоимость

6 506

11.30

Платежи за пользование недрами

5 690

9.88

Земельный налог

4 226

7.34

Налог с продаж

3 631

6.30

Платежи за пользование лесным фондом

403

0.70

Государственная пошлина

225

0.39

Акцизы по подакцизным товарам и отдельным видам

156

0.27

Налоги на совокупный доход

136

0.24

Лицензионные и регистрационные сборы

67

0.12

Плата за пользование водными объектами

16

0.03

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежи

9

0.02

Таблица 3

Закрепленные и регулирующие

Наименование статьи

Сумма в бюджете района

Удельный вес статьи в налоговых доходах Краснояр-ского района,%

Налоговые доходы, всего

57 594

100

Закрепленные

21 133

36.69

Налоги на имущество

8 892

15.44

Местные налоги и сборы

7 948

13.80

Земельный налог

4 226

7.34

Лицензионные и регистрационные сборы

67

0.12

Регулирующие

36 461

63.31

Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций

10 679

18.54

Подоходный налог с физических лиц

9 010

15.64

Налог на добавленную стоимость

6 506

11.30

Платежи за пользование недрами

5 690

9.88

Налог с продаж

3 631

6.30

Платежи за пользование лесным фондом

403

0.70

Государственная пошлина

225

0.39

Акцизы по подакцизным товарам и отдельным видам

156

0.27

Налоги на совокупный доход

136

0.24

Плата за пользование водными объектами

16

0.03

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежи

9

0.02

Таблица 4

Неналоговые доходы в бюджете Красноярского района

Наименование статьи

Сумма в бюджете района

Удельный вес статьи в неналоговых доходах Краснояр-ского района,%

Неналоговые доходы, всего

1 189

100

Доходы от государственной собственности

540

45.42

Штрафные санкции, возмещение ущерба

410

34.48

Доходы от продажи земли

233

19.60

Прочие неналоговые доходы

6

0.50

Таблица 5

Группы расходов бюджета Красноярского района

Наименование статьи

Сумма в бюджете района

Удельный вес статьи в расходах Краснояр-ского района,%

Хозяйственные расходы

26 438

46.6

Расходы на социально-культурные мероприятия

21 886

38.5

Расходы на управление

7 334

12.9

Прочие расходы

1 136

2.0

Всего расходов

56 794

100

Таблица 6

Статьи расходов в порядке убывания их доли в расходной части бюджета Красноярского района

Наименование статьи

Сумма в бюджете района

Сумма в консолидиро- ванном бюджете Самарской области

Удельный вес статьи в расходах Краснояр-ского района,%

Удельный вес статьи в аналогичной статье консолиди- рованного бюджета, %

Жилищно-коммунальное хозяйство

18 155

1 716 935

32.0

1.06

Образование

13 753

1 817 474

24.2

0.76

Государственное управление и самоуправление

7 023

417 198

12.4

1.68

Сельское хозяйство и рыболовство

6 844

265 515

12.1

2.58

Здравоохранение и физическая культура

3 449

1 302 227

6.1

0.26

Культура, искусство и кинематография

2 854

171 055

5.0

1.67

Социальная политика

1 487

878 066

2.6

0.17

Прочие расходы

1 136

411 521

2.0

0.28

Промышленность, энергетика и строительство

1 036

105 684

1.8

0.98

Средства массовой информации

343

26 481

0.6

1.30

Транспорт , дорожное хозяйство,связь и информатика связь и информатика

341

496 103

0.6

0.07

Правоохранительная деятельность

311

331 606

0.5

0.09

Предупреждение и ликвидация последствийвий ЧС

32

13 814

0.06

0.23

Охрана окружающей природной среды

30

33 391

0.05

0.09

Всего расходов

56 794

8 450 512

100

0.67