Комплексная программа развития городского хозяйства

Оглавление 1. ЗАДАНИЕ 3 2. ВВЕДЕНИЕ 7 3. АНАЛИЗ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В РАЗВИТИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 8 3.1 ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА 8 3.1.1 Характеристика жилищного фонда 8 3.1.2 Определение потребности в капитальном ремонте и модернизации жилых зданий 9 3.1.3 Классификация ремонтов. 9 3.1.4 Формирование ремонтных программ 10 3.1.5 Расчет эффективности ремонтных решений. 11 3.1.6 Определение потребности в ремонтах. 14 3.1.7 Расчет плана капитального ремонта жилищного фонда города. 14 3.1.8 Определение потребности в новом жилищном строительстве 16 3.2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 18 3.3 ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ 33 4. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА С УЧЁТОМ ФИНАНСОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 36 4.1 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 36 4.2 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 37 4.3 ОБОСНОВАНИЕ МЕР ПО ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ И РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 39 4.4 БАЛАНС ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 42 4.5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 46 5. ВЫВОДЫ 49 6. ЛИТЕРАТУРА 50 1. ЗАДАНИЕ Требуется разработать целевую комплексную программу развития городского хозяйства населенного пункта (средний город) на перспективный период. Исходные данные. 1. Общие сведения. 1.1. Расчетный период – 4 года. 1.2. Численность населения: - на н ачало планируемого периода – 20 0 тыс.чел. - на конец планируемого периода – 220 тыс. чел. 1.3. Размер бюджетного финан сирования программы составляет 6 5% от потребности в финансовых ресурсах. Для нового строительства – 10% 2. Жилищная сфера. 2.1. Жилищный фонд города 36 00 тыс.кв.м общей (полезной) площади. 2.2. Перечень типов жилых зданий в городе устанавливается в соответствии с принятой типизацией жилищного фонда (см. табл. 1-2). Таблица 1. Типизация жилищного фонда города №№ типов зданий Капитальность, классы Этажность, число этажей Потребность в модернизации Физический износ, % 0-20 21-40 41-60 св.60 1. Каменные здания с неогнестойкими перекрытиями 1-4 Д а 1 2 3 4 Н ет 5 6 7 8 5 и более Д а 9 10 11 12 Н ет 13 14 15 16 2. Каменные здания с огнестойкими перекрытиями 1-5 да 17 18 19 20 нет 21 22 23 24 6 и более да 25 26 27 28 нет 29 30 31 32 3. Деревянные и смешанные здания Малоэтажные здания да 33 34 35 36 нет 37 38 39 40 Таблица 2. Распределение жилищного фонда города по типам зданий №№ типов зданий Капитальность, классы Этажность, число этажей Потребность в модернизации Физический износ Удельный вес площади типа зданий в общей площади жилищного фонда города, % 5 1 1-4 нет 0-20 10 10 1 5 и более да 21-40 10 15 1 5 и более нет 41-60 10 20 2 1-5 да св. 60 10 25 2 6 и более да 0-20 20 30 2 6 и более нет 21-40 20 35 3 малоэтаж. да 41-60 10 40 3 малоэтаж. нет св. 60 10 Итого. ----- ----- ----- ----- 100 3. Водоснабжение и канализация. Водоснабжение: Удельный ве с воды, отпускаемой населению 75 %. Протяженность городской водопроводной сети 90 км. Потребность в капитальном ремонте водопроводных сетей на конец расчетного периода составляет 20% от протяженности водопроводных сетей на начало расчетного периода. Канализация: Удельны й вес бытовой сточной жидкости 75 %. Протяженность городской канализационной сети 100 км. Потребность в капитальном ремонте канализационных сетей на конец расчетного периода составляет 15% от протяженности канализационных сетей на начало расчетного периода. 4. Городской пассажирский транспорт. Автобус: - инвентарное число машин 8 5ед. - коэффициент выпуска парка 0,7 - протяженность автобусных линий 7 0 км - среднесуточная продолжительность работы на линии 16ч - средняя эксплуатационная скорость 20 км/ч - число п ассажиров на 1 машино-километр 7 чел. - число м ашино-мест в автобусных парках 6 5 машино-мест. 5. Данные, используемые для расчета коэффициентов качества на начало расчетного периода (табл.3) Таблица 3 Эталонные значения и весомость (значимость) качественных показателей жилых помещений № п/п Показатели Весомость, % Фактические значения Эталонные значения 1 Посемейная планировка 19 Отдельные квартиры Отдельные квартиры 2 Соотношение между полезной и жилой площадью 2 1,2 1,5 и более 3 Изолированность жилых комнат 3 60% 75% комнат изолированы и более 4 Раздельность санузлов 2 Раздельность в 2-х и более комнатных квартирах Раздельность в 2-х и более комнатных квартирах 5 Высота помещений, м 2 2,7 3,0 6 Размеры кухонь, м 2 2 8 Более 9 7 Соотношение длины и ширины комнат 2 1,3 1 8 Наличие вспомогательных помещений (шкафы, антресоли) 3 --- + 9 Наличие лоджий и балконов 2 + + 10 Наличие горячего водоснабжения и газовых колонок 4 + + 11 Наличие ванн 4 + + 12 Телефонизация квартир 4 + + 13 Освещенность солнцем (инсоляция) 4 3 часа с 21.03 по 21.09 3 часа с 21.03 по 21.09 14 Уровень зашумленности, децибел 4 35 Не более 30 15 Наличие кладовок (вне квартиры) 2 --- + 16 Наличие лифтов 5 + + 17 Наличие мусоропроводов 3 + + 18 Наличие замков в подъезде 2 --- + 19 Архитектурная выразительность жилища 14 --- + 20 Прочие 17 --- + Итого. 100 2. ВВЕДЕНИЕ Целью данной курсовой работы является формирование комплексной программы развития городского хозяйства, исходя из существующих потребностей в данной области и повышения уровня жилищно-коммунального обеспечения населения города в условиях ограниченных бюджетных ресурсов. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: повышение уровня жилищной обеспеченности населения и степени сохранности жилищного фонда, улучшение работы городского пассажирского транспорта и коммунального обслуживания населения, разработка мер по реализации программы. В данной работе проводится анализ достигнутого уровня развития городского хозяйства среднего города, определяются потребности в жилищной обеспеченности и жилищно-коммунальном обслуживании населения на перспективный период, обосновываются важнейшие направления и мероприятия комплексной программы развития городского хозяйства, позволяющие достичь требуемого уровня жилищно-коммунального обслуживания и решить вопросы их ресурсного обеспечения. Разработка комплексной программы развития городского хозяйства проводится в два этапа. 1 этап. Анализ достигнутого уровня развития городского хозяйства и с использованием нормативного метода обосновывается требуемый уровень обеспеченности населения жильем и жилищно-коммунальными услугами на конец расчетного периода. 2 этап. Разработка программы развития городского хозяйства, включающая целевые ориентиры, основные показатели, важнейшие мероприятия и баланс финансовых ресурсов, с учетом ограничений по объему бюджетного финансирования и возможностей привлечения дополнительных инвестиций. 3. АНАЛИЗ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В РАЗВИТИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 3.1 ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА 3.1.1 Характеристика жилищного фонда В процессе разработки комплексной программы развития городского хозяйства решаются следующие основные задачи, связанные с оценкой достигнутого уровня и прогнозированием важнейших направлений развития жилищной сферы: - выявление достигнутого уровня жилищной обеспеченности населения и прогнозирование его на конец расчетного периода; - анализ технического состояния жилищного фонда и определение потребности в капитальном ремонте и модернизации жилья; - определение объема нового жилищного строительства; - расчет величины капитальных вложений в жилищное строительство и капитальный ремонт жилищного фонда. При определении достигнутого уровня жилищной обеспеченности населения учитывается весь наличный жилищный фонд города независимо от его принадлежности, форм собственности и технического состояния. Фактическая жилищная обеспеченность в городе определяется по формуле 1: м 2 /чел (1) где У н ж – уровень жилищной обеспеченности в начале расчетного периода, м 2 /чел; О н – размер жилищного фонда на начало расчетного периода, м 2 ; Ч н – численность населения на начало расчетного периода, чел. Уровень жилищной обеспеченности данного города на начало расчетного периода равна 18 м 2 /чел, что ниже установленной нормы – 22 м 2 /чел. Таким образом, необходимо определить пути улучшения жилищных условий населения города. Для этого проведем анализ технического состояния жилищного фонда и его потребительских качеств. Характеристика типов зданий, используемых в городе, приводится в таблице 4 курсовой работы на основании данных таблиц 1 и 2. Таблица 4 Характеристика типов зданий №№ типов зданий Капитальность, классы Этажность, число этажей Потребность в модернизации Физический износ Общая площадь, тыс. кв.м 5 1 1-4 нет 0-20 360 10 1 5 и более да 21-40 360 15 1 5 и более нет 41-60 360 20 2 1-5 да св. 60 360 25 2 6 и более да 0-20 720 30 2 6 и более нет 21-40 720 35 3 малоэтаж. да 41-60 360 40 3 малоэтаж. нет св. 60 360 Итого. ----- ----- ----- ----- 3600 3.1.2 Определение потребности в капитальном ремонте и модернизации жилых зданий Для определения путей улучшения жилищных условий населения города необходимо рассчитать потребность в капремонте и реконструкции жилья. Она определяется на основе типизации жилищного фонда города (см. табл. 1). По всем типам зданий формируются ремонтные программы, проводится расчет их оценок и отбираются наилучшие решения. Совокупность эффективных программ по типам зданий определяет потребность жилищного фонда в ремонтно-строительных работах. 3.1.3 Классификация ремонтов. Классификация ремонтов сформирована в соответствии с типизацией жилищного фонда. По типам зданий предусмотрены укрупненных виды ремонтных преобразований. Вид ремонта определяется составом заменяемых конструктивных элементов. В курсовой следующие виды ремонтов (табл. 5). Таблица 5 Классификация ремонтов Вид ремонта (j) Объем замены конструкций зданий, % Модернизация, (+, --) Стоимость ремонта, тыс. руб./м 2 1-ая группа капитальности 2-ая группа капитальности 3-я группа капитальности 1-4 этажей 5 и более этажей 1-5 этажей 6 и более этажей Малоэтажные 1 25 -- 1 2 1 2 1 2 25 + 2,5 3,5 2 3 2 3 50 -- 3 4 3 4 3 4 50 + 5,0 7,0 4 6 4 3.1.4 Формирование ремонтных программ Вариантность принимаемых решений реализуется в системе ремонтных программ, которые характеризуются перечнем плановых решений, принимаемых в пределах расчетного периода. В качестве плановых решений рассматриваются различные виды ремонтов (табл. 4), эксплуатация без ремонта и снов здания. Ремонтные программы формируются на основе показателей физического износа и потребности в модернизации зданий (табл.5). На основании приведенных принципов формируются варианты ремонтных программ для каждого типа зданий, представленных в типизации жилищного фонда города (табл. 2). Таблица 6 Варианты плановых решений Фактический износ зданий Потребность в модернизации Плановые решения: - ремонты (табл. 5); - эксплуатация (0); - снос (с) 0-20 Любая 0 21-40 + 0; 2 -- 0; 1 41-60 + 2; 4 -- 1; 3 св.60 Любая с Варианты ремонтных программ формируются для каждого типа зданий и заносятся в таблицу 7. Таблица 7 Формирование вариантов ремонтных программ №№ типов зданий Капитальность, классы Этажность, число этажей Потребность в модернизации Физический износ № ремонтной программы 5 1 1-4 нет 0-20 0 7 1 1-4 нет 41-6 0 1 3 9 1 5 и более да 0-2 0 0 15 1 5 и более нет 41-6 0 1 3 20 2 1 - 5 да Более 6 0 с 25 2 6 и более да 0 - 20 0 30 2 6 и более нет 21-40 0 1 36 3 малоэтаж. да более 60 с 3.1.5 Расчет эффективности ремонтных решений. Оценка эффективности ремонтных программ проводится по формуле 2: (2) где О il – оценка эффективности l -ной ремонтной программы i -го типа зданий, тыс. руб./м 2 ; D il – коэффициент качества ремонтного решения жилищного фонда i -го типа; К н – предстоящие по l -ной программе затраты на воспроизводство нового жилищного фонда, тыс. руб./м 2 ; К il – предстоящие затраты на воспроизводство существующего жилищного фонда i -го типа, преобразуемого по l -ной ремонтной программе, тыс. руб./м 2 . Предстоящие затраты на воспроизводство нового жилищного фонда (К н ) определяются по формуле 3: (3) где С н – удельные затраты на новое жилищное строительство, тыс. руб./м 2 ; принимается, что С н =10 тыс. руб./м 2 ; С i – усредненные затраты на капитальный ремонт жилья, тыс. руб./м 2 , принимается С i =2 тыс. руб./м 2 ; Т р – нормативный межремонтный период, лет; принимается равным 30 годам; Е н – норматив приведения разновременных затрат, принимается равным 0,1 t – длительность расчетного периода, в годах (см. задание); Аналогичным образом рассчитываются затраты на воспроизводство существующего жилищного фонда (К il ): (4) где С il – удельные затраты на проведение j -го ремонта, предусмотренного l -ной программой для зданий i -го типа, тыс. руб./м 2 ; см. табл. 3 Т р ост – остаточный срок до ближайшего ремонта, лет. Показатель Т р ост определяется на основе данных о физическом износе зданий, который находится на конец расчетного периода по формулам 5 и 6. а) если ремонт в расчетной периоде не проводится, то значение износа определяется по формуле 5: (5) где И io – физический износ i -го типа зданий на начало расчетного периода; находится по данным типизации (см. табл. 1): Интервальное значение износа, % Усредненное значение износа, % 0-20 10 21-40 30 41-60 50 св.60 67 И ik – износ на конец расчтеного периода, %; t – длительность расчетного периода, в годах (см. задание); Д – ежегодный процент нарастания физического износа, %; принимается равным 2,2%. б) если ремонт проводился, то значение износа на конец расчетного периода определяется по формуле 6: (6) где P j – процент замены элементов (см. табл. 5) Остаточный срок до ближайшего ремонта определяется по следующей формуле: (7) где 67- максимальный физический износ, %. Коэффициент качества ремонтного решения (Д il ) определяется по формуле 8 в случае, когда в зданиях требуется модернизация: (8) где К n – значения показателя качества n в i -м типе здания при реализации l -го ремонтного решения; г n - весомость n -го качественного показателя. Значения и весомость качественных показателей приводятся в таблице 3 курсовой работы. Если модернизация не требуется, то коэффициент качества ремонтного решения (Д il ) равен 1. Предстоящие затраты на воспроизводство нового жилищного фонда (К н ) в данной курсовой работе одинаковы для всех предложенных ремонтных программ и рассчитываются по формуле (3): руб./м 2 Затраты на воспроизводство существующего жилищного фонда (К il ) и оценка эффективности ремонтных решений (О il ) рассчитываются для каждого типа зданий отдельно. Таблица 8 Расчет эффективности ремонтных программ Тип здания № программы Коэффициент качества ремонтного решения жилищ.фонда ( D il ) Удельные затраты на новое жилищное строит-во, тыс. руб./м 2 (С н ) Усредненные затраты на кап.ремонт жилья, тыс.руб./м 2 (С i ) Нормативный межремонт. период, лет. (Т р ) Норматив приведения разновременных затрат (Е н ) Длительность расчетного периода, лет. ( t ) Предстоящие затраты на воспроизводство нового жилищного фонда, тыс.руб./м 2 (К н ) Физ. износ на начало расчетного периода, %. (И io ) Ежегод. процент нарастания физ.износа, %. ( Д) Процент замены элементов, %. (Р j ) Физический износ на конец расчетного периода, %. (И i к ) Удельные затраты на проведение ремонта, тыс. руб./м 2 (С il ) Остаточный срок до ближайшего ремонта, лет (Т ост р ) Затраты на воспроизводство существующего фонда, тыс.руб./м 2 (К il ) Оценка эффективности ремонтной программы, тыс.руб./м 2 (О il ) 5 0 0,6 10 2 30 0,1 4 8,4 10 2,2 - 18,8 - 25,58 0,17 4,87 10 0 0,6 1 10 2 30 0,1 4 8,4 30 2,2 - 18,8 - 25,58 0,17 4,87 2 25 26,2 3,5 22,27 3, 14 5,26 15 1 0,6 10 2 30 0,1 4 8,4 50 2,2 25 41,2 2 15,55 2,08 2,96 3 50 28,2 4 21,37 3,58 1,46 20 с 0,6 10 2 30 0,1 4 8,4 67 2,2 - 75,8 - 1 1,8 3,24 25 0 0,6 10 2 30 0,1 4 8,4 10 2,2 - 18,8 - 25,58 0,17 4,87 30 0 0,6 10 2 30 0,1 4 8,4 30 2,2 - 18,8 - 25,58 0,17 4,87 1 25 26,2 2 22,27 1,9 3,14 35 2 1 10 2 30 0,1 4 8,4 50 2,2 25 41,2 3 22,27 1, 9 6,5 4 50 28,2 6 15,55 3,74 4,66 40 с 0,6 10 2 30 0,1 4 8,4 67 2,2 - 75,8 - 1 1,8 3,24 3.1.6 Определение потребности в ремонтах. Определение потребности в капитальном ремонте и модернизации жилищного фонда города на расчетный период производится путем отбора наилучших ремонтных программ по каждому типу зданий и расчета потребных ресурсов для их реализации. Отбор наилучших ремонтных программ осуществляется по критерию максимума эффекта от реализации планового решения. Перечень наилучших решений по типам зданий приводится по форме табл. 9 . Таблица 9 Эффективные решения по типам зданий Номера типов зданий ( i) Номера ремонтных программ ( l ) Номера плановых решений (см.табл.4,5) Удельная стоимость ремонта, тыс. руб./м 2 Объем ремонта, тыс.м 2 Общая стоимость ремонта, млн .руб. Оценка эфф. рем. решений, тыс. руб/м 2 5 1 0 0 360 0 4,87 10 2 0 0 360 0 4,87 3 2 3,5 360 1260 5,26 15 4 1 2 360 720 2,96 5 3 4 360 1440 1,46 20 6 с 0 360 0 3,24 25 7 0 0 720 0 4,87 30 8 0 0 720 0 4,87 9 1 2 720 1440 3,14 35 10 2 3 360 1080 6,5 11 4 6 360 2160 4,66 40 12 с 0 360 0 3,24 4500 3.1.7 Расчет плана капитального ремонта жилищного фонда города. Финансирование капитального ремонта жилищного фонда осуществляется из бюджета города. Ввиду ограниченности бюджетных средств города план капитального ремонта жилищного фонда разрабатывается с учетом дефицита финансовых ресурсов. Размер ресурсов, выделяемых из бюджета города, рассчитывается по формуле (9): 4500*0,65 = 2925 (9) где F – потребность в капитальном ремонте, тыс. руб. (см. табл. 9 : эффективные решения выделены жирным шрифтом ) ; - заданный процент бюджетного финансирования (см. задание). Разработка плана капитального ремонта жилищного фонда проводится путем расчета экономико-математической модели. Экономико-математическая модель задачи капитального ремонта жилых зданий является моделью линейного программирования и позволяет выбирать наилучшие по принятому критерию решения и гарантирует ресурсообеспеченность плана. Экономико-математическая модель формирования оптимального плана ремонтов имеет следующий вид. Определить такие Хil 0, при которых достигается максимум линейной функции: (10) при ограничениях: (11) (12) где Р i – количество жилищного фонда в зданиях i-го типа, тыс.м 2 общей площади; Q– ресурсы на проведение ремонтов жилищного фонда, тыс. руб.; P il - количество жилищного фонда зданий i-го типа, ремонтируемых по l-й программе, тыс. м 2 общей площади. Расчет оптимального плана ремонтов осуществляется на персональных компьютерах с использованием программы Excel. № типа Площадь типа,тыс.кв.м. № рем.решения Ремонтируемые площади, тыс.кв.м. Оценки рем. Решений (Оij). Тыс.руб./кв.м. Удельная стоимость ремонтов (Cij). Тыс.руб./кв.м. Расчетные площади по типам зданий, тыс.кв.м. Финансовые ресурсы, тыс.руб. 5 360 0 360,00 4,87 0 360,00 2925 10 360 0 38,57 4,87 0 360,00 360 2 321,43 5,26 3,5 15 360 1 360,00 2,96 2 360,00 360 3 0,00 1,46 4 20 360 с 360,00 3,24 0 360,00 25 720 0 720,00 4,87 0 720,00 30 720 0 720,00 4,87 0 720,00 720 1 0,00 3,14 2 35 360 2 360,00 6,5 3 360,00 360 4 0,00 4,66 6 40 360 с 360,00 3,24 0 360,00 16383 2925 Результаты расчетов оптимального плана капитального ремонта в разрезе типов жилых зданий приводятся в курсовой работе по форме табл. 10 . Таблица 10 Оптимальный план капитального ремонта жилищного фонда города Номе-ра типов зда-ний, i Характеристика типов зданий Ремонти-руемая площадь, тыс.м 2 Объём сноса жилья, тыс. м 2 Стои-мость ремонта, млн .руб. Капи- таль- ность здания, классы Этаж-ность, число этажей Пло-щадь, зданий тыс. м 2 Номер ремонт-ной програм-мы, l 5 1 1-4 360 1 - - - 10 1 5 и более 360 2 - - - 3 321,43 - 1125 15 1 5 и более 360 4 360 - 720 5 - - - 20 2 1-5 360 6 - 360 - 25 2 6 и более 720 7 - - - 30 2 6 и более 720 8 - - - 9 - - - 35 3 Малоэтажное 360 10 360 - 1080 11 - - - 40 3 Малоэтажное 360 12 - 360 - Итого: 3600 - 1041,43 720 2925 Основные показатели плана капитального ремонта жилищного фонда приведены в таблице 1 1 . Таблица 1 1 Основные показатели программы капитального ремонта жилищного фонда города Показатели Объем ремонта 1. Количество ремонтируемой общей площади, тыс. м 2 1041,43 2. Стоимость ремонта, млн . руб. 2925 3.1.8 Определение потребности в новом жилищном строительстве Для определения объемов нового жилищного строительства необходимо определить численность населения, которому в течение расчетного периода потребуется жилье в новом жилищном фонде: (13) где Ч ж - численность населения, которому потребуется новое жилье, чел.; Ч к - численность населения на конец последнего года расчетного периода, чел.; С - снос за расчетный период ветхих жилых домов, м 2 общей площади; О н – жилищный фонд на начало планируемого периода, тыс. м общей площади; У н - рекомендуемая норма жилищной обеспеченности в конце расчетного периода, м 2 общей пл./чел. Удельный вес убыли жилищного фонда в связи с полным износом составляет 5% в год. Убыль жилищного фонда по годам расчетного периода: Период Жилищный фонд на начало периода , тыс. м 2 Убыль жилищного фонда ( 5% ), тыс. м 2 Жилищный фонд на конец периода , тыс. м 2 1 год 3600 180 3420 2 год 3420 171 3249 3 год 3249 162,45 3086,55 4 год 3086,55 154,33 2932,22 Итого: - 667,78 - Кроме того, необходимо учесть ту часть жилья, которая подлежит сносу в результате проведения капремонта и реконструкции (см. табл.9). В соответствии с установленным нормативным уровнем жилищной обеспеченности и с учетом численности жителей, которым потребуется новое жилье /Ч ж / по формуле (14) определяется прогнозируемый объем нового жилищного строительства на расчетный период /Пн.с./: (14) м 2 Объем потребных инвестиций ( V ин ) складывается из затрат на сооружение муниципального жилья и средств, выделяемых из централизованных фондов на льготные субсидии и кредиты. Стоимость нового строительства составляет 10 тыс.руб./кв.м. Для учёта затрат на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города размер инвестиций должна быть увеличена на 20%. V ин = (10тыс.* 2627,68 тыс.)*1,2= 31532,16 млн. руб. Объем жилищного строительства и размер инвестиций из централизованных источников распределяются по годам расчетного периода (представляются по форме табл. 12 ). Таблица 1 2 Объемы жилищного строительства и размер инвестиций Показатели Объемы строительства и финансирования по годам расчетного периода Всего 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Общая площадь, тыс. м 2 656,92 656,92 656,92 656,92 2627,68 Объем инвестиций, млн.руб. 7883,04 7883,04 7883,04 7883,04 31532,16 3.2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ Основным показателем, характеризующим состояние водоснабжения города, является средняя норма душевого водопотребления. Этот показатель рассчитывается как отношение реализованной за сутки воды на питьевые и хозяйственные нужды к средней численности населения. Потребление воды в сутки одним жителем зависит от состояния водопроводного хозяйства, благоустройства жилищ и других факторов. Нормы душевого потребления воды, дифференцированные в зависимости от уровня благоустройства зданий, приведены в табл. 1 3 . На основе этих показателей и средней численности населения в первом году расчетного периода рассчитывается фактическая средняя норма душевого водопотребления на начало расчетного периода. Таблица 1 3 Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления Степень благоустройства жилищного фонда Норма водопотребления, литров в сутки на чел. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, К Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, К I Благоустроенные здания с централизованным водопроводом и канализацией, отоплением и горячим водоснабжением, ванными и душами 280 1,1 1,25 II Благоустроенные здания с автономными системами горячего водоснабжения, ванными и душами 230 1,15 1,40 III Здания с централизованным отоплением, водопроводом и канализацией, но без ванн, душевых и горячего водоснабжения 180 1,18 1,50 IV Неблагоустроенный жилищный фонд без централизованных систем водопровода и канализации, отопления и горячего водоснабжения 50 1,20 1,80 Средняя норма душевого водопотребления для последующих лет определяется в зависимости от благоустройства жилищного фонда достигнутого к концу каждого года, по следующей формуле: , (15) где i - уровень благоустройства (см. табл.10) - средняя норма душевого водопотребления, в литрах на человека в сутки N i - численность населения, проживающего в домах с различным уровнем благоустройства, чел. Н i - норма водопотребления в домах с различным уровнем благоустройства, л/чел. в сутки. Для определения численности населения, проживающего в конце каждого года расчетного периода, рассчитывается общая площадь в домах с различным уровнем благоустройства. Для этого к величине площади жилищного фонда с различным уровнем благоустройства в начале каждого года прибавляется площадь, намечаемая к строительству за год, а из полученной суммы вычитается сносимая за год площадь. Кроме того, учитывается изменение структуры жилищного фонда в результате проведения модернизации жилья, т.е. ежегодно на величину модернизированного жилищного фонда сокращается или увеличивается размер жилья данной категории благоустройства. Численность населения, проживающего в зданиях с различным уровнем благоустройства, определяется как отношение общей площади к средней норме жилищной обеспеченности по городу в целом. Определение динамики структуры жилищного фонда города и расчёт средней нормы и объёмов водопотребления приводятся по формам таблиц 1 4 и 1 5 . Таблица 1 4 Структура жилищного фонда по уровням благоустройства и годам расчётного периода , тыс. м 2 . Уровень благоустройства жилищного фонда Общая площадь на начало периода Объем нового строительства Объем модернизации Размер сноса Общая площадь на конец периода I 1440 656,92 90 - 2096,92 II - - - - - III 1440 - 80,36 90 1350 IV 720 - 90 90 630 Итого за 1-й год 3600 4076,92 I 2096,92 656,92 90 - 2753,84 II - - - - - III 1350 - 80,36 90 1260 IV 630 - 90 90 540 Итого за 2-й год 4553,84 I 2753,84 656,92 90 3410,76 II - - - - - III 1260 - 80,36 90 1170 IV 540 - 90 90 450 Итого за 3-й год 5030,76 I 3410,76 656,92 90 4067,68 II - - - - - III 1170 - 80,35 90 1080 IV 450 - 90 90 360 Итого за 4-й год 5507,68 I 1440 2627,68 360 4067,68 II - - - - - III 1440 - 321,43 360 1080 IV 720 - 360 360 360 Всего за период 3600 2627,68 1041,43 720 5507,68 Таблица 1 5 Средняя норма душевого водопотребления по годам Уровень благоустройства жилищного фонда Норма водопотребления л*ч/сут Общая площадь на конец периода тыс. м 2 Удельный вес площади типа благоустройства зданий в общей площади жилищного фонда города, % Численность населения по типам благоустройства зданий тыс. чел. Водопот-ребление тыс. л/сут I 280 1440 40 80 22400 II 230 0 0 0 0 III 180 1440 40 80 14400 IV 50 720 20 40 2000 Итого на начало - 3600 100 200 38800 Средняя норма душевого водопотребления на начало периода, Н, л/с 194 I 280 2096,92 52 106 29680 II 230 0 0 0 0 III 180 1350 33 68 1 2240 IV 50 630 15 31 1550 Итого за 1-й - 4076,92 100 205 4 3470 Средняя норма душевого водопотребления за 1-й год Н, л/с 212 I 280 2753,84 60 126 35280 II 230 0 0 0 0 III 180 1260 28 59 10620 IV 50 540 12 25 1250 Итого за 2-й - 4553,84 100 210 47150 Средняя норма душевого водопотребления за 2-й год Н, л/с 225 I 280 3410,76 68 146 40880 II 230 0 0 0 0 III 180 1170 23 50 9000 IV 50 450 9 19 950 Итого за 3-й - 5030,76 100 215 50830 Средняя норма душевого водопотребления за 3-й год Н, л/с 236 I 280 4067,68 74 163 45640 II 230 0 0 0 0 III 180 1080 20 44 7920 IV 50 360 6 13 650 Итого за 4-й - 5507,68 100 220 54210 Средняя норма душевого водопотребления за 4-й год Н, л/с 246 На основании полученных показателей определяется производительность головных сооружений городского водопровода на начало и в конце расчетного периода. При расчете производительности станции I подъема учитывается суточная неравномерность водопотребления; а при определении производительности станции II подъема как суточную, так и часовую неравномерность водопотребления. Величины коэффициентов суточной и часовой неравномерности хозяйственно-питьевого водопотребления приведены в табл. 12. Принимается, что промышленное потребление воды равномерно как по дням года, так и по периодам суток, и составляет 2 5 % от общего водопотребления в городе. Расчет необходимой рабочей производительности станции I подъема производится по среднечасовой подаче воды в сутки максимума, которая определяется по следующей формуле: , тыс. м 3 /час (16) где П - среднечасовая подача воды станцией I подъема, тыс. м 3 /час. - средний коэффициент суточной неравномерности водопотребления. Среднечасовая подача воды станцией I подъема определяется с учетом общего потребления воды - хозяйственно-бытового и промышленного значения, утечек и неучтенного расхода воды, расхода на собственные нужды станции, по следующей формуле: , тыс. м 3 /час (17) где Q сут - суточный объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м 3 /сут У х -п - удельный вес хозяйственно-питьевого потребления воды, % у - процент утечек и неучтенного расхода воды сн - процент расхода воды на собственные нужды. Утечки и не учтенные расходы составляют от 7 % поданной в сеть станцией подъема воды. Расходы воды на собственн ые нужды принимается на уровне 6 % от объёма воды, поднятой станцией I подъема из источника. Оба показателя в конце периода могут быть ниже, чем в начале проектного периода. Средний коэффициент суточной неравномерности водопотребления равен: (18) где У х-п - удельный вес хозяйственно-питьевого потребления, % У п - то же, промышленного водопотребления, % К - коэффициент суточной неравномерности хозяйственно-питьевого водопотребления К - коэффициент суточной неравномерности промышленного водопотребления, равняется 1. (19) где i - уровень благоустройства К - коэффициент суточной неравномерности водопотребления в домах с благоустройством i; Q i - объем водопотребления в домах с благоустройством i, тыс. м 3 /сут Расчет производительности станции I подъема приведен в таблице 1 6 курсовой работы. Таблица 1 6 Расчет производительности станции I подъема Год Суточный объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м 3 /сут. (Q сут ) Удельный вес хозяйственно-питьевого потребления воды, % (У х-п ) Процент утечек и неучтенного расхода воды на собственные нужды, %. Процент расхода воды на собственные нужды, % Среднечасовая подача воды станцией I подъема, тыс. м 3 /час, П Коэффициент суточной неравномерности хозяйственно-питьевого водопотребления, К Удельный вес промышленного потребления, % (У п ) Коэффициент суточной неравномерности промышленного водопотребления, К Средний коэффициент суточной неравномерности водопотребления, Рабочая производительность станции I подъема, тыс. м 3 /час. (Р I раб ) Производительность насосов в ремонте и резерве, тыс. м 3 /час. (Р рем ) Установленная производительность станции I подъема, тыс. м 3 /час. (Р уст ) На начало 38,8 75 6 7 2,47 1,14 25 1 1,11 3 1 4 1 43,47 75 6 7 2,76 1,13 25 1 1,10 3,5 1 4,5 2 47,15 75 6 7 3,00 1,12 25 1 1,09 3,5 1 4,5 3 50,83 75 6 7 3,23 1,12 25 1 1,09 4 1 5 4 54,21 75 6 7 3,45 1,11 25 1 1,08 4 1 5 Рабочая производительность станции II подъема определяется по следующей формуле: , тыс. м 3 /час (20) где П - среднечасовая подача станцией II подъема; определяется с учетом общего потребления, утечек и неучтенного расхода воды, тыс. м 3 /час. , тыс. м 3 /час (21) где Q сут - суточный объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м 3 /сут У х -п - удельный вес хозяйственно-питьевого потребления воды, % у - процент утечек и неучтенного расхода воды, %. - средний коэффициент часовой неравномерности водопотребления (находится аналогично ). Рассчитанные показатели Р I и Р II округляются в большую сторону до величины кратной мощности насосов, т.е. до 500 или 1000 м 3 /час (0,5 или 1 тыс. м 3 /час). Расчет производительности станции II подъема приведен в таблице 1 7 курсовой работы. Таблица 1 7 Расчет производительности станции II подъема Год Суточный объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м 3 /сут. (Q сут ) Удельный вес хозяйственно-питьевого потребления воды, % (У х-п ) Процент утечек и неучтенного расхода воды на собственные нужды, %. Среднечасовая подача воды станцией I I подъема, тыс. м 3 /час, П Коэффициент часовой неравномерности хозяйственно-питьевого водопотребления, К Удельный вес промышленного потребления, % (У п ) Коэффициент часовой неравномерности промышленного водопотребления, К Средний коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Рабочая производительность станции I I подъема, тыс. м 3 /час. (Р II раб ) Производительность насосов в ремонте и резерве, тыс. м 3 /час. (Р рем ) Установленная производительность станции II подъема, тыс. м 3 /час. (Р уст ) На начало 38,8 75 6 2,29 1,37 25 1 1,28 3,5 1 4,5 1 43,47 75 6 2,57 1,34 25 1 1,26 4 1 5 2 47,15 75 6 2,79 1,32 25 1 1,24 4 1 5 3 50,83 75 6 3,00 1,31 25 1 1,23 4,5 1 5,5 4 54,21 75 6 3,20 1,25 25 1 1,19 4,5 1 5 ,5 Производительность очистных сооружений водопровода равна производительности станции 1 подъёма. Рабочая производительность головных сооружений водопровода соответствует минимальной рабочей производительности станций I и II подъема, производительности очистных сооружений (см.табл. 18) . Таблица 1 8 Расчет производительности головных сооружений водопровода. Год Уст. производительность станции I подъема Уст. производительность станции II подъема Производительность очистных сооружений Производительность головных сооружений водопровода Прирост производительности за год На начало 4 4,5 4 12,5 --- 1 4,5 5 4,5 14 2,5 2 4,5 5 4,5 14 --- 3 5 5,5 5 15,5 1,5 4 5 5,5 5 15,5 --- На основе установленной производительности водопровода и с учётом укрупненных показателей сметной стоимости строительства по годам расчётного периода (см. табл.1 9 ), определяется общая сумма средств, необходимых для развития производительности головных сооружений. Таблица 1 9 Укрупненные показатели сметной стоимости строительства головных сооружений водопровода и канализации, млн .руб./тыс.м 3 /час Наименование Производительность головных сооружений, тыс. м 3 /ч до 0,2 0,2-0,4 0,4-0,8 0,8-1,6 1,6-2,9 2,9-4,2 от 4,2 головные сооружения водопровода 70 60 50 44 40 38 37 головные сооружения канализации 167 160 147 133 120 107 100 Требуется сравнить несколько вариантов строительства головных сооружений, отличающихся от других мощностью и сроками строительства. 1. Строительство маломощных станций, рассчитанных на удовлетворение потребности в дополнительном отпуске воды в каждом году пятилетки. 2. Строительство в первом году пятилетки водопроводной станции, мощность головных сооружений которой будет достаточна для удовлетворения дополнительной потребности в воде и в конце пятилетки. 3. Строительство нескольких водопроводных станций с различными мощностями, достаточными для удовлетворения дополнительной потребности в воде в разные периоды пятилетки. Для выбора лучшего варианта определяется экономическая эффективность капитальных вложений. В курсовой работе принимается, что эксплуатационные расходы по сравниваемым вариантам одинаковы, а продолжительность строительства каждого объекта равна году. Оптимальным считается вариант, при котором величина К г.с. , рассчитанная по формуле (9), будет наименьшей. 151 000 тыс . руб. (22) где К г.с. - приведенные затраты на строительство головных сооружений, тыс . руб. t - год осуществления капитальных вложений К t - объем капитальных вложений в году t, тыс. руб. Е нп - норматив приведения разновременных затрат, Е нп = 0,1 Сравнение нескольких вариантов строительства головных сооружений приводится в таблице 20 . Таблица 20 Сравнение вариантов строительства головных сооружений Вариант Параметр 1 2 3 Количество станций, их мощность 1 станция - 2,5 тыс.м 3 /час ; 1 станция – 1,5 тыс .м 3 /час 1 станция – 4,0 тыс.м 3 /час 1 станция – 2,5 тыс.м 3 /час; 1 станция – 1,0 тыс.м 3 /час ; 1 станция – 0,5 тыс.м 3 /час ; Объем капит. вложений в году t , млн . руб. 1 год – 100 3 год – 55 1 год – 152 1 год – 100 2 год – 33 3 год – 21 Приведенные затраты на строительство голов. сооружений, млн . руб. 1 55 152 1 51 Таким образом, мы выяснили, что выгоднее строительство станций мощностями; 2,5 тыс.м 3 /час в 1 году , 1 тыс.м 3 /час во 2 году и 0,5 тыс.м 3 /час в 3 году, которые обеспечиваю т необходимые до полнительные мощности в течение 4 -х лет. При определении размера инвестиций в развитие водоснабжения, кроме капитальных вложений, направляемых на увеличение мощности головных сооружений, учитываются капитальные вложения на прокладку и ремонт водопроводных сетей. , (23) где К г.с. - затраты на строительство головных сооружений, тыс. руб. К в.с. - капиталовложения на прокладку водопроводной сети, тыс. руб. К рем. - капиталовложения на капитальный ремонт головных сооружений водопровода, тыс. руб. При расчете капиталовложений на прокладку водопроводной сети следует исходить из обеспеченности города водопроводной сетью в начале расчетного периода, объема нового жилищного строительства и удельных вложений в строительство водопроводной сети. Стоимость прокладки 1 км водопроводной сети составляет 1260тыс.руб,/км. Увеличение протяжённости водопроводных сетей проводится пропорционально росту размера общей площади жилья в городе. , тыс.руб. (24) где l у - увеличение протяженности водопроводной сети, км. С п - стоимость прокладки 1 км водопроводной сети, тыс. руб.(1260тыс.руб./км). 60480 тыс.руб. При расчете затрат на капремонт водопроводной сети следует исходить из потребности в капитальном ремонте водопроводных сетей на конец расчетного периода и удельных капитальных вложений в капремонт водопроводной сети. , тыс. руб. (25) где l рем - протяженность водопроводной сети, требующей ремонта, км (см. приложение I) С рем , - стоимость капитального ремонта 1 км водопроводной сети, тыс. руб. (600 тыс.руб./км). 10800 тыс. руб. 22 2 280 тыс.руб. Расчетный расход сточной жидкости складывается из расходов, поступающих от жилой застройки и промышленных предприятий. Количество бытовой сточной жидкости определяется исходя из численности населения, проживающего в жилищном фонде с канализацией и норм водоотведения, дифференцированных в зависимости от уровня благоустройства. Нормы водоотведения для зданий с различным благоустройством равны нормам водопотребления в этих же зданиях. Расчет количества бытовой сточной жидкости по годам приведен в таблице 21 курсовой работы. Таблица 21 Средняя норма душевого водопотребления по годам Уровень благоустройства жилищного фонда Норма водопотребления л*ч/сут Общая площадь на конец периода тыс. м 2 Удельный вес площади типа благоустройства зданий в общей площади жилищного фонда города, % Численность населения по типам благоустройства зданий тыс. чел. Водопот-ребление тыс. л/сут I 280 1440 40 80 22400 II 230 0 0 0 0 III 180 1440 40 80 14400 IV 50 720 20 40 2000 Итого на начало - 3600 100 200 38800 Средняя норма душевого водопотребления на начало периода, Н, л/с 194 I 280 2096,92 52 106 29680 II 230 0 0 0 0 III 180 1350 33 68 12240 IV 50 630 15 31 1550 Итого за 1-й - 4076,92 100 205 43470 Средняя норма душевого водопотребления за 1-й год Н, л/с 212 I 280 2753,84 60 126 35280 II 230 0 0 0 0 III 180 1260 28 59 10620 IV 50 540 12 25 1250 Итого за 2-й - 4553,84 100 210 47150 Средняя норма душевого водопотребления за 2-й год Н, л/с 225 I 280 3410,76 68 146 40880 II 230 0 0 0 0 III 180 1170 23 50 9000 IV 50 450 9 19 950 Итого за 3-й - 5030,76 100 215 50830 Средняя норма душевого водопотребления за 3-й год Н, л/с 236 I 280 4067,68 74 163 45640 II 230 0 0 0 0 III 180 1080 20 44 7920 IV 50 360 6 13 650 Итого за 4-й - 5507,68 100 220 54210 Средняя норма душевого водопотребления за 4-й год Н, л/с 246 Удельный вес бытовой сточной жидкости в общем расходе приведен в приложении I. Мощность насосных станций канализации проектируется на максимальный часовой расход сточной жидкости. , тыс. м 3 (26) где Q сут - суточный объем сточных вод, тыс. м 3 - средний коэффициент суточной неравномерности водоотведения. - средний коэффициент часовой неравномерности водоотведения. и принимаются равными аналогичным коэффициентам для водоснабжения. У х -п - удельный вес бытовой сточной жидкости, %. Величина Q max округляется в большую сторону до величины кратной мощности насосов, то есть до 500 или 1000 м 3 /ч (0,5 или 1 тыс. м 3 /ч). Установленная производительность определяется с учетом производительности в работе, резервных и находящихся в ремонте насосов (по одному в резерве и ремонте). Расчет мощности насосных станций канализации приведен в таблице 2 2 курсовой работы. Таблица 2 2 Расчет мощности насосных станций канализации Год Суточный объем бытового водоотведения м 3 /сут. ( Q сут ) Удельный вес бытовой сточной жидкости, % (У х-п ) Средний коэффициент суточной неравномерности водоотведения, Средний коэффициент суточной неравномерности водоотведения, Мощность насосных станций канализации, тыс.м 3 /час. ( Q max ) Производительность насосов в ремонте и резерве, тыс. м 3 /час. ( Q рем ) Установленная производительность станции канализации, тыс. м 3 /час. ( Q уст ) На начало 38,8 75 1,28 1,11 3,5 1 4,5 1 43,47 75 1,26 1,10 3,5 1 4,5 2 47,15 75 1,24 1,09 4 1 5 3 50,83 75 1,23 1,09 4 1 5 4 54,21 75 1,19 1,08 4 1 5 Производительность очистных сооружений соответствует рабочей производительности насосной станции. Расчеты производительности головных сооружений канализации необходимо производить для каждого года расчетного периода (см. таблицу 2 3 ). Таблица 2 3 Расчет производительности головных сооружений канализации Год Уст. производительность станции канализации Производительность очистных сооружений Производительность головных сооружений канализации Прирост производительности за год На начало 4 4,5 8,5 --- 1 4,5 4,5 9 0,5 2 4,5 5 9,5 0,5 3 5 5 10 0,5 4 5 5 10 0 Определение размера инвестиций в канализационные сооружения (головные сооружения и сети) аналогичен расчету капитальных вложений в сооружения водопровода. Также выгодно строительство станции канализации, мощность которой будет достаточна для удовлетворения дополнительной потребности как в начале, так и в конце расчетного периода. 133000 тыс. руб. (22) Укрупненные удельные капитальные вложения в канализационные сооружения составляют: - стоимость строительства -2070 тыс.руб/км 109710 тыс. руб. - стоимость капитального ремонта - 800 тыс.руб/км 12000 тыс. руб. 133000 + 109710 + 12000 = 254710 тыс.руб. Общая потребность в инвестициях на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города определяется суммирование инвестиций в систему водоснабжение и канализацию. К разв.общ. = 222 280 + 254710 = 476 990 тыс. руб. 3.3 ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ При проектировании развития городского пассажирского транспорта (автобуса) общего пользования необходимо руководствоваться следующими показателями: - транспортной подвижностью населения в базисном году; - намечаемой на последний год расчетного периода подвижностью населения. Подвижность населения в базисном году определяется на основе показателей, приведенных в задании к курсовой работе, как отношение числа перевезенных пассажиров к численности населения. Число перевезенных автобусами пассажиров может быть найдено по формуле: , (51) где П i – число пассажиров, перевезенный i -м видом транспорта, чел. i – вид городского пассажирского транспорта (трамвай, троллейбус, автобус); - инвентарное число единиц подвижного состава, i – го вида, шт. -коэффициент выпуска парка i -го вида транспорта; -среднесуточная продолжительность работы транспорта i -го видана линии, ч; -средняя эксплуатационная скорость i -го вида транспорта, км/ч; i – число пассажиров на 1 машино-километр на i -м виде транспорта; - число дней работы i -го вида транспорта в году. В курсовой работе рассчитываются данные по одному виду транспорта – автобусу, поэтому П ав равно общему числу перевезенных пассажиров. На начало расчетного периода: тыс. чел. Р баз = П ав / H = 48647200/20 0000 = 243 На конец расчетного периода: Ко л-во инв.шт. 4-й год = (243 х 220 000 ) / 365 / 7 / 20 / 16 / 0,7 = 94 тыс. чел. Р баз = П ав / H = 53798080/220 000 = 245 Значение изменения подвижности при: Увеличении коэф.выпуска эксплуатации до 0,8 тыс. чел. Р баз = П ав / H = 55596800 / 220 000 = 253 Увеличении скорости эксплуатации до 2 5 км/ч тыс. чел. Р баз = П ав / H = 60809000 / 2 20 000 = 2 76 Кроме того, необходимо определить годовой объем работы каждого вида городского пассажирского транспорта. Для этого число перевезенных определенным видом транспорта за год пассажиров умножается на протяженность линий соответствующего вида транспорта. На начало: V год = 48,6млн.*70 = 3405 млн. чел-км. На конец: V год = 53,7млн.*70 = 3765 млн. чел-км. Потребность в дополнительном количестве мест в автобусных парках находится как разность между инвентарным количеством подвижного состава в конце периода и числом машино-мест в парках в начале периода. М доп = 94 – 6 5 = 2 9 ед. Количество парков, подлежащих вводу в действие в течение расчетного периода, находится как частное от деления дополнительного числа машино-мест в парках на вместимость типовых парков. Вместимость типового автобусного парка принимается равной 100 машино-мест. Кол-во новых парков = 2 9 /100 = 0,2 9 Прогноз развития основных фондов отдельных видов транспорта в натуральных и основных показателях, включая подвижной состав, объекты паркового и путевого хозяйства, определяется в соответствии с нормативной стоимостью единиц элементов основных фондов (см. табл. 2 4 ). Таблица 2 4 Капитальные вложения на единицу основных фондов транспортного хозяйства тыс.рублей на ед. измерения Наименование Ед. изм. Автобус вместимость Малая (30 ч) Средняя (65 ч) Большая (115ч) Особо большая (170ч) 1 2 3 4 5 6 1. Депо (парк) 1 машино-место 300 320 340 430 2. Подвижной состав шт. 233 400 833 1233 Затраты на обустройство нового автобусного парка составят 320 руб./ед., т.е. 320тыс.*2 9 = 9280 тыс. руб. Затраты на покупку дополнительных транспортных средств: 400 тыс.*9 = 3600 тыс.руб. Всего затрат: 9280 + 3600 = 1 28 8 0 тыс. руб. 4. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА С УЧЁТОМ ФИНАНСОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 4.1 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ Важнейшей стратегической целью в сфере городского хозяйства является повышение качества жизни жителей города путем динамичного развития отраслей городского хозяйства и улучшения жилищно-коммунального обслуживания населения в соответствии с минимальными социальными стандартами. Исходя из этой базовой цели формируются целевые ориентиры развития городского хозяйства в рассматриваемом городе: - повышение уровня жилищной обеспеченности населения; - повышение уровня технического содержания жилищного фонда города; - повышение уровня надежности инженерных систем города; - обеспечение потребностей населения в холодной воде, в теплоснабжении и горячем водоснабжении, в электроэнергии, в газоснабжении; - повышение уровня обеспеченности населения дорогами с усовершенствованными покрытиями; - повышение качества содержания улиц и внутриквартальных территорий; - повышение уровня обеспеченности населения зелеными насаждениями; - улучшение транспортного обслуживания населения и другие; - снижение производственных издержек в сфере городского хозяйства; - экономия бюджетных расходов города на содержание городского хозяйства и другие. Перечень целевых ориентиров и показателей приведен в таблице 2 5 . Таблица 2 5 Стратегические цели и целевые показатели развития городского хозяйства Цель Целевой показатель Примечание 1 2 3 1. Повышение уровня жилищной обеспеченности населения Уровень жилищной обеспеченности, м 2 общей площади на жителя 2 0 2. Повышение уровня технического содержания жилищного фонда города Уровень физического износа, % Не ниже 60% 3. Обеспечение потребностей населения в воде Уровень обеспеченности населения водой, л/чел в сутки 2 4 6 , 0 4. Улучшение транспортного обслуживания населения Число пассажиров, приходящихся на 1 машино – километр, пас./маш-км 6 4.2 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Реализация комплексной программы развития городского хозяйства базируется на устойчивом финансовом обеспечении. Финансирование мероприятий программы возможно путём привлечения централизованных и нецентрализованных средств. К централизованным финансам относятся, прежде всего, бюджетные средства, а к нецентрализованным - привлечённые инвестиции. Определение величины бюджетного финансирования программы проводится, исходя из потребности городского хозяйства в капитальных вложениях, рассчитанной в 1-м разделе данной работы, и заданного ограничения по объёму бюджетных ресурсов (см. задание). Расчёт величины бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы, проводится по форме табл.2 6 . Таблица 2 6 Определение бюджетного финансирования программы млн.руб. Отрасли Потребность в инвестициях Бюджетное финансирование 65 % Дефицит финансовых ресурсов 1 2 3 4 Жилищная сфера, всего, в том числе: -строительство 10% -капремонт 35032,16 31532,16 4500 ,00 6078,22 3153,22 2925 ,00 29953,94 28378,94 1575 ,00 Водоснабжение и канализация 476,99 310,04 166,95 Городской пассажирский транспорт 12,88 8,37 4,51 Итого 35522,03 6396,63 30125,40 Расчёт показателей табл.2 6 начинается с заполнения столбца 2, в котором проставляются стоимостные оценки размера потребных инвестиций, рассчитанные в первом разделе курсовой работы. Суммарное значение столбца 2 составляет итоговую величину потребности в финансовых ресурсах программы (В). Расчёт выделяемых бюджетных ресурсов ( Q ) находится по формуле (52): , (52) где Q - объём бюджетного финансирования, тыс.руб.; В - потребность в финансовых ресурсах программы (см. столбец 2 табл. 2 6 ); г - удельный вес бюджетного финансирования (установлен в задании). Распределение бюджетных средств по отраслям городского хозяйства проводится пропорционально потребности в капиталовложениях. Разность между графами 2 и 3 по каждой строке представляет собой значение дефицита финансов и записывается в графу 4. Итоговое значение графы 4 определяет общий дефицит финансовых ресурсов программы, который необходимо восполнять путём привлечения дополнительных средств и проведения мер по экономии ресурсов. 4.3 ОБОСНОВАНИЕ МЕР ПО ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ И РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА В результате ограниченного бюджетного финансирования программы развития городского хозяйства студентам предлагается рассмотреть комплекс мер по экономии ресурсов. Эти меры группируются по следующим направлениям: - снижение уровня жилищной обеспеченности, жилищно-коммунального и транспортного обслуживания населения; - удешевление строительства, реконструкции и капитального ремонта жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства; - сокращение затрат на проведение работ и приобретение основных средств в результате широкого использования договорной формы взаимоотношений и конкурсного подхода к использованию бюджетных ресурсов на цели развития городского хозяйства; - снижение имеющихся потерь водных и энергетических ресурсов при их производстве и транспортировке; - стимулирование экономии воды и энергоресурсов у потребителей; - рациональная организация транспортных маршрутов; - другие направления. Разработанные мероприятия по экономии ресурсов целесообразно сгруппировать по указанным направлениям и представить по форме табл.2 7 . Поскольку жилищное строительство имеет наибольшую стоимость в необходимых инвестициях, имеет смысл снизить затраты на него за счет установления нормы жилищной обеспеченности 2 0 м 2 /чел. По сравнению с началом расчетного периода мы улучшили уровень жизни населения и, возможно, в следующем периоде возможен рост нормы жилищной обеспеченности до требуемого значения в 22 м 2 /чел. Таблица 2 7 Пути и меры экономии финансовых ресурсов программы Направления экономии ресурсов Меры по экономии ресурсов Абсолютное значение экономии, млн.руб. за период Относительная величина экономии, % *) 1 2 3 4 1. Снижение уровня жилищной обеспеченности. 1.1. Уменьшение нормы жилищной обеспеченности к концу расчетного периода с 22 до 20 м 2 /чел. 108 0,97 3 2. Снижение прироста производительности головных сооружений водопровода. 2.1. Снижение процента утечек и неучтенного расхода воды. 2.2. Установка счетчиков воды у потребителей. 2.3. Снижение средней нормы душевого водопотребления. 14,3 1 3 3. Снижение расходов на содержание автопарков. 3.1. Уменьшение общего размера автопарка при увеличении коэффициента выпуска машин на линию. 0,39 3 Итого 10 9 5,6 7 *) графа 4 рассчитывается отношением абсолютного значения экономии за период (графа 3) к общей величине потребных инвестиций в городское хозяйство (см. графу 2 табл.24). Отметим, что все предложения по экономии ресурсов в курсовой работе должны быть экономически обоснованы. Размер относительной экономии по каждому отдельному мероприятию не должен превышать 3% от общей величины требуемых инвестиций в развитие городского хозяйства. Предложенные меры по экономии ресурсов группируются в разрезе отраслей по форме табл. 2 8 . Таблица 2 8 Определение дефицита финансовых ресурсов программы с учётом мер по экономии ресурсов млн.руб. Отрасли Потребность в инвестициях Бюджетное финансирование Экономия ресурсов Дефицит ресурсов 1 2 3 4 Жилищная сфера, всего, в том числе: -строительство -капремонт 35032,16 31532,16 4500,00 6078,22 3153,22 2925,00 1080,97 945,97 135,00 27872,97 27432,97 1440,00 Водоснабжение и канализация 476,99 310,04 14,31 152,64 Городской пассажирский транспорт 12,88 8,37 0,39 4,12 Итого 35522,03 6396,63 1095,67 28029,73 4.4 БАЛАНС ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В результате разработки мер по экономии ресурсов величина дефицита программы может быть заметно снижена, но острая потребность в дополнительных финансовых ресурсах для развития городского хозяйства по-прежнему остаётся (см. табл. 2 8 ). Поэтому возникает необходимость поиска внебюджетных финансовых ресурсов и разработки баланса финансовых ресурсов программы, представляющий собой увязку потребностей в инвестициях и возможностей финансирования программных мероприятий с учётом привлечённых инвестиций. Для привлечения нецентрализованных инвестиций в сферу городского хозяйства предлагается сформировать комплекс мер по созданию благоприятного инвестиционного климата. Предлагаемые меры рекомендуется группировать по следующим направлениям: - совершенствование нормативно-правовой базы функционирования отраслей городского хозяйства; - улучшение кредитно-налоговой политики в экономической сфере города; - упорядочение тарифной политики в городском хозяйстве; - упорядочение социальной политики в жилищно-коммунальном обслуживании населения; - другие. Результаты предлагаемых мероприятий сводятся в табл. 2 9 . Таблица 2 9 Пути и меры привлечения инвестиций в городское хозяйство Направления привлечения инвестиций Меры по привлечению инвестиций Величина привлекаемых ресурсов, за расчётный период, тыс.руб. 1. Совершенствование нормативно-правовой базы функционирования отраслей городского хозяйства 1.1. Разработка законом, подзаконных актов, нормативных документов, делающих сферу городского хозяйства привлекательной для инвестиций. 12613,38 2. Улучшение кредитно-налоговой политики в экономической сфере города 2.1. Совершенствование налогового законодательства. 2.2. Предоставление льготных кредитов организациям, работающим в сфере гор. хозяйства. 2.3. Развитие ипотечного кредитования. 9810,40 3. Упорядочение тарифной политики в городском хозяйстве 3.1. Введение дифференцированных тарифов для физ. и юр. лиц. 3.2. Введение дифференцированных тарифов на энергетические ресурсы в зависимости от времени их потребления. 5605,95 Итого 28029,73 В результате проведения мер по привлечению дополнительных инвестиций величина ресурсного дефицита программы может быть существенно снижена. Распределение дополнительных доходов по отраслям представляется по форме табл. 30 . Таблица 30 Определение дефицита финансовых ресурсов программы с учётом мер по привлечению дополнительных инвестиций, тыс.руб.(млн.руб.) Отрасли Потребность в инвестициях Бюджетное финансирование Экономия ресурсов Привлекаемые инвестиции Дефицит ресурсов 1 2 3 4 5 6 Жилищная сфера, всего, в том числе: -строительство -капремонт 35032,16 31532,16 4500,00 6078,22 3153,22 2925,00 1080,97 945,97 135,00 27872,97 27432,97 1440,00 0 Водоснабжение и канализация 476,99 310,04 14,31 152,64 0 Городской пассажирский транспорт 12,88 8,37 0,39 4,12 0 Итого 35522,03 6396,63 1095,67 28029,73 0 Увязка потребностей в инвестициях с источниками их покрытия осуществляется в виде баланса финансовых ресурсов целевой комплексной программы по форме таблицы 31 . Составление баланса ведется следующим образом: - Приводится перечень мероприятий программы в отраслевом разрезе в соответствии с разделом 1 курсовой работы. - Уточняется потребность в финансовых ресурсах с учётом мер по экономии средств (см. табл.2 8 , 2 9 и 30 ). - Бюджетные средства распределяются в разрезе отраслей городского хозяйства; разрешается перераспределять бюджетные ресурсы по отраслям в соответствии с общим бюджетным ограничением. - Определяется возможность использования привлекаемых инвестиций в разрезе рассматриваемых отраслей (табл.2 9 и 30 ). 48 Таблица 31 Баланс финансовых ресурсов целевой комплексной программы Отрасли и сферы деятельности в городском хозяйстве Потребность в финансовых ресурсах Источники покрытия потребности в финансовых ресурсах, млн.руб Дефицит Бюджет Средства населения и организаций Кредиты Частные инвестиции Прочие Итого 1. Жилищная сфера 35032,16 6078,22 5605,15 9458,68 11910,93 1979,18 35032,16 0 1.1. Жилищное строительство 31532,16 3153,22 5360,47 8513,68 11036,26 3468,53 31532,16 0 1.2. Капитальный ремонт 4500,00 2925,00 360,00 450,00 675,00 90,00 4500,00 0 2. Коммунальное хозяйство 489,87 318,41 39,19 48,99 73,48 9,80 489,87 0 2.1 Водопровод и канализация 476,99 310,04 38,16 47,70 71,55 9,54 476,99 0 3. Пассажирский транспорт 12,88 8,37 1,03 1,29 1,93 0,26 12,88 0 Итого 35522,03 6396,63 5644,34 9507,67 11984,41 1988,98 35522,03 0 Распределение инвестиций в развитие отраслей городского хозяйства представлено в табл. 3 2 . Таблица 3 2 Распределение инвестиций в развитие отраслей городского хозяйства Мероприятия по развитию отраслей Капиталовложения в развитие отраслей % к итогу Всего В том числе по годам 1 2 3 4 1. Жилищная сфера - Жилищное строительство - Капитальный ремонт 2. Водоснабжение и канализация - Строит. головных сооруж. - Прокладка сетей - Капремонт сетей и сооруж. 3. Городской пассажирский транспорт - Строительство депо - Замена подвиж. состава 35032,16 31532,16 4500,00 476,99 384,00 170,19 22,80 12,88 9,28 3,6 0 8758,04 7883,04 1125 119,25 96,00 42,55 5,70 3,22 2,32 0,90 8758,04 7883,04 1125 119,25 96,00 42,55 5,70 3,22 2,32 0,90 8758,04 7883,04 1125 119,25 96,00 42,55 5,70 3,22 2,32 0,90 8758,04 7883,04 1125 119,24 96 42,54 5,70 3,22 2,32 0,90 98,6 1,3 0,4 Итого. 35522,03 8880,51 8880,51 8880,51 8880,50 100 4.5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА Основные показатели целевой комплексной программы развития городского хозяйства подразделяются на целевые и объёмные. Расчёт показателей ведётся, исходя из потребности в развитии систем городского хозяйства на расчётный период и возможностей их обеспечения в соответствии с балансом финансовых ресурсов. Базовый перечень основных показателей программы и форма их представления приведены в таблице 3 3 . Таблица 3 3 Основные показатели развития жилищно-коммунального хозяйства города Показатели Начало периода 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 1 2 3 4 5 6 Целевые показатели 1.Уровень жилищной обеспеченности, кв.м общей площади жилья на жителя 18 18,5 19 19,5 20 2.Уровень обеспеченности населения водой, л/чел в сутки 194 212 225 236 246 3.Число пассажиров на один машино– километр, пас./маш-км 7 7 7 7 7 Показатели основной деятельности 1. Жилищная сфера 1.1.Размер жилищного фонда города, тыс.кв.м 3600 4076,92 4553,84 5030,76 5507,68 1.2.Капитальный ремонт жилищного фонда, тыс.кв.м - 260,36 260,36 260,36 260,36 1.3.Новое жилищное строительство, тыс.кв.м - 656,92 656,92 656,92 656,92 2.Водоснабжение и канализация 2.1.Протяжзённость водопроводной сети, км 90 102 114 126 138 2.2.Мощность головных сооружений водопровода, куб.м в сутки 12,5 14 14 15,5 15,5 2.3.Среднесуточная подача воды в сеть, куб.м в сутки 38,8 43,47 47,15 50,83 54,21 2.4. Протяженность канализационной сети, км 100 113,25 126,5 139,75 153 2.5 Мощность головных сооружений канализации, куб.м в сутки 8,5 9 9,5 10 10 2.6.Среднесуточный расход сточных вод, тыс. куб.м в сутки 38,8 43,47 47,15 50,83 54,21 4.Пассажирский транспорт (по видам транспорта) 4.1.Инвентарное число машин (вагонов), штук 85 85 85 85 85 4.2.Протяженность одиночного пути, км. 70 70 70 70 70 4.3.Коэффициент выпуска парка 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 4.4.Средняя эксплуатационная скорость, км/час 20 21 22 23 25 4.5. Общий пробег машин (вагонов) за год, тыс. маш.-км (ваг.-км) 4.6 Перевезено пассажиров за год, млн.чел. 48,6 49,9 51,1 52,6 53,7 4.7.Число машино(вагоно)-мест в парках, машино(вагоно)-мест 65 73 79 86 94 4.8.Годовой объём работы, млн. пас.-км 3405 3517 3638 3701 3765 4.9.Всего по пассажирскому транспорту: - Число перевезённых пассажиров, млн.чел. - Число поездок на одного жителя, поездок 48,6 243 49,9 251 51,1 260 52,6 269 53,7 276 5. ВЫВОДЫ В данной курсовой работе была сформирована комплексная программа развития городского хозяйства. Основой е ё разработки стало проведен ие анализ а достигнутого уровня развития городского хозяйства в жилищной сфере, в системах водоснабжения и канализации, в сфере городского пассажирского транспорта . На основании полученных данных выявлены потребности развити я в этих сфер ах на ближайшие 4 года. Во втором разделе работы определены направления и мероприятия комплексной программы развития городского хозяйства, позволяющие достичь требуемого уровня жилищно-коммунального обслуживания и решить вопросы их ресурсного обеспечения. Затем, рассчитанные в первом разделе перспективные показатели были скорректированы с учетом ограниченности ресурсов (инвестиций). Для уменьшения ресурсоемкости программы развития городского хозяйства предприняты следующие шаги: 1) Из-за высокой стоимости нового строительства принято решение о снижении планируемой на конец расчетного периода нормы жилищной обеспеченности с рекомендуемых 22 м 2 /чел до 20 м 2 /чел (на начало – 18 м 2 /чел). Это позволило нам уменьшить расходы по строительству нового жилья для населения, уменьшить протяженность водопроводных и канализационных сетей и снизить расходы на прокладку дополнительных транспортных маршрутов в новых частях города. 2) Также в целях экономии был снижен уровень обеспеченности населения водой. Это произошло за счет установки счетчиков в квартирах потребителей и проведения ремонта части водопроводной сети, что снизило процент утечек в процессе подачи воды потребителю. Таким образом, мы снизили расходы на постройку дополнительных головных сооружений водоснабжения и канализации. Итогом работы стала бездефицитная четырехлетняя программа развития жилищной сферы, систем водоснабжения и канализации, а также городского пассажирского транспорта. 6. Л ИТЕРАТУРА 1. Чекалин В.С. Стратегическое управление в городском хозяйстве. Учебное пособие. - СПб, СПГИЭУ, 2000. 2. Муниципальное планирование. Учебное пособие под ред.Рохчина В.Е. и Чекалина В.С. - СПб, СПГИЭА, 1996. 3. Целевая комплексная программа развития жилищно-коммунального хозяйства города. Методические указания к курсовому проекту. Составители: Кузнецова Г.Ф., Чекалин В.С. - СПб, СПбГИЭА, 1994.