Планирование на предприятии - контрольная вариант 1

2. Практическая работа
Задание:
Показатели работы предприятия Значение показателей
Бумажное производство
1 Бумага Мешочная
2 Марка №1 №2
3 Масса 1м2, гр 75 80
4 Скорость БДМ, м/мин 520 505
5 Время работы БДМ, в % от годового эффективного времени 50 50
6 Ширина БДМ, м 5,5
7 Сумма диаметров сушильных цилиндров, мм -
8 Длина сеточного стола, м -
9 Холостой ход машины, % 4
10 Отходы в отделке, % 3
11 Выход бумаги 1 сорта, % 95
Расходы материалов и полуфабрикатов на 1т бумаги
12 Целлюлоза небеленая/сульфатная, кг 1008
13 Древесная масса, кг -
14 Каолин, кг -
15 Канифоль, кг 12
16 Глинозем, кг 8
Расходы энергии на 1т бумаги
17 Электроэнергия 0,35-0,5 тыс. квт*ч Цена 1 тыс. квт*ч 750-900 руб.
18 Тепло 2-2,5 Гкал Цена за 1 Гкал 250-280 руб.
19 Вода 0,030-0,060 тыс. м3 Цена за 1 тыс.м ...

1. Расчет производственной программы
2. Производственная программа паросилового хозяйства (ТЭЦ)
3. Баланс топлива
4. План по труду и заработной плате
5. Расчет планируемого фонда заработной платы руководителей, специалистов, служащих
6. Расчет себестоимости бумаги, воды и тепла
7. Расчет себестоимости бумаги
8. Расчет прибыли

1. Расчет производственной программы
2. Производственная программа паросилового хозяйства (ТЭЦ)
3. Баланс топлива
4. План по труду и заработной плате
5. Расчет планируемого фонда заработной платы руководителей, специалистов, служащих
6. Расчет себестоимости бумаги, воды и тепла
7. Расчет себестоимости бумаги
8. Расчет прибыли

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Рабочий гильзоклейного станка . . . . . . . . Упаковщик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Аппаратчик оборудования по улавливанию волокна . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ÷ 311-2 – при скорости > 500 м/мин.2 – при скорости > 500 м/мин12213 13 ÷ 45 – 62 ÷ 43 ÷ 52 – 33 ÷ 43 ÷ 432 ÷ 32Кроме рабочих, обслуживающих технологический процесс, необходимо предусмотреть два человека ремонтного персонала (слесаря и электрика 5–6 разрядов), работающих по 5-дневной рабочей неделе, и двух дежурных (слесаря и электрика 6-го разряда), работающих как основные рабочие по «скользящему» графику.Расчет списочной численности рабочих представлен в таблице 8.Таблица 8Списочное число работниковПрофессия рабочихРазрядЧисло рабочихКоэффициент подсменыКоэффициент резерваСписочное число рабочихв сменув сутки1 Рабочих БДМРазмольщик3131,331,165Размольщик4131,331,165Машинист БДМ6131,331,165Прессовщик1131,331,165Сушильщик 5131,331,165Сушильщик4131,331,165Накатчик3131,331,165Каландровщик3131,331,165Каландровщик4131,331,165Резчик ПРС3131,331,165Резчик ПРС4131,331,165Рабочий гильзоклейного станка3331,331,165Упаковщик3131,331,165Упаковщик2131,331,165Упаковщик2131,331,165Аппаратчик оборудования по улавливанию волокна2131,331,1652. Ремонтный персоналСлесарь5111,441,172Слесарь6111,331,162Электрик5111,441,172Электрик6111,331,162Расчет фонда заработной платы рабочих необходимо выполнить в табл. 9.Таблица 9Расчет фонда заработной платы рабочихПрофессия рабочихРазряд Часовая тарифная ставка Списочное число рабочихРабочеевремяТарифный фондСдельный приработокСдельный заработокДоплатыОсновная зарплатаДополнительная зарплатаПлановый фонд зарплатыпремияза работу в ночное и вечернее времяв праздничные дниитогоодного рабочеговсех рабочихА1234567891011121314151 Рабочих БДМРазмольщик3170,9651896948016207014862116693223338642868644538066610823354303301142665543Размольщик4208,9651896948019809415942820403694080743506275546681416728545364034893258025Машинист БДМ6284,94518969480270123181037278226855645447811875634111020638924745502024442676Прессовщик194,98518969480900410270129274231854851593732521137006912974911834011480892Сушильщик5246,9551896948023410867023324113194822644143726555096218633735054768463850351Сушильщик4208,9651896948019809415942820403694080743506275546681416728545364034893258025Накатчик3170,9651896948016207014862116693223338642868644538066610823354303301142665543Каландровщик3170,9651896948016207014862116693223338642868644538066610823354303301142665543Каландровщик4208,9651896948019809415942820403694080743506275546681416728545364034893258025Резчик ПРС3170,9651896948016207014862116693223338642868644538066610823354303301142665543Резчик ПРС4208,9651896948019809415942820403694080743506275546681416728545364034893258025Рабочий гильзоклейного станка3170,9651896948016207014862116693223338642868644538066610823354303301142665543Упаковщик3170,9651896948016207014862116693223338642868644538066610823354303301142665543Упаковщик2132,9751896948012605563781712983722596742231183529651808818164612567572073218Упаковщик2132,9751896948012605563781712983722596742231183529651808818164612567572073218Аппаратчик оборудования по улавливанию волокна2132,97518969480126055637817129837225967422311835296518088181646125675720732182. Ремонтный персонал               Слесарь5246,952172834568534590853459  23897238978773561360711013427Слесарь6284,94218963792108049201080492 1912473025422150113019931840371486030Электрик5246,952172834568534590853459  23897238978773561240141001371Электрик6284,94218963792108049201080492 1912473025422150113019931840371486030Тарифные ставки по разрядам представлены в таблице 10.Таблица 10Тарифные коэффициенты и часовые тарифные ставкиТарифный разрядТарифный коэффициентЧасовая тарифная ставка, руб.1194,9821,4132,9731,8170,9642,2208,9652,6246,9563284,94Дополнительная заработная плата (графа 14) определяется как произведение суммы основной зарплаты на процент дополнительной зарплаты.Процент дополнительной зарплаты:Здоп раб = (32+1+0,5)*100/237=14%Здоп рем = =(32+1+0,5)*100/237=15%2.5. Расчет планируемого фонда заработной платы руководителей, специалистов, служащихДля администрации предприятия и для цехов этот расчет выполняется в виде штатного расписания, в котором указывается количество штатных единиц, должностные оклады за месяц и фонд оплаты в год по подразделениям (табл. 11).Таблица 11Штатное расписаниеДолжностьКатегория работникаКол-воштатныхединицМесячныйдолжностнойокладГодовой фонд (за 12 месяцев)АБ1231 Рабочих БДМРазмольщикрабочий5444262665543Размольщикрабочий5543003258025Машинист БДМрабочий5740454442676Прессовщикрабочий5246821480892Сушильщикрабочий5641733850351Сушильщикрабочий5543003258025Накатчикрабочий5444262665543Каландровщикрабочий5444262665543Каландровщикрабочий5543003258025Резчик ПРСрабочий5444262665543Резчик ПРСрабочий5543003258025Рабочий гильзоклейного станкарабочий5444262665543Упаковщикрабочий5444262665543Упаковщикрабочий5345542073218Упаковщикрабочий5345542073218Аппаратчик оборудования по улавливанию волокнарабочий53455420732182. Ремонтный персоналСлесарьрабочий2422261013427Слесарьрабочий2619181486030Электрикрабочий2417241001371Электрикрабочий2619181486030Результаты расчетов по всем разделам плана по труду сводятся в табл. 12.Форма 12Сводный план по труду и заработной платеПоказателиЕдиницы измеренияПлан на годАБ01Численность промышленно-производственного персонала – всегоВ том числе:рабочихчел.8888Фонд заработной платы промышленно-производственного персонала – всегоВ том числе:рабочихруб.«5000578950005789Средняя заработная плата одного работающего из числа промышленно-производственного персоналаруб.473542.6. Расчет себестоимости бумаги, воды и теплаРасчет цен представлен в табл. 13.Таблица 13Расчет заготовительной цены на покупное сырье, материалы и полуфабрикатыСырье, материалы и полуфабрикатыЕд. измеренияЦена поставщика, руб.Ж/д тариф, руб.Услуги товарных бирж и др., руб.Погрузка, выгрузка, руб.Итого заготовительнаяцена, руб.АБ12345Целлюлоза беленаят23000230069046026450Целлюлоза небеленаят12000120036024013800Древесная масса т70007002101408050Каолин т220022066442530Канифольт29000290087058033350Глиноземт10000100030020011500Сода кальцинированнаят52005201561045980Себестоимость тепла представлена в табл. 15.Таблица 14Калькуляция себестоимости воды (калькуляционной единицей является 1 тыс. м3 воды)Статьи затратЕдиница измеренияНа 1 т бумагиНа планируемый выпусккол-воцена,руб.сумма, руб.количествосумма, тыс.руб.АБ123451.   Вода свежаятыс. м3160609794358772.   Химикатыруб./тыс.руб.––139794312733.   Электроэнергиятыс. кВт·ч175075044128330964.   Зарплата производственных рабочих основная и дополнительнаяруб./тыс.руб.––4979433925.   Отчисления в фонды (30 %) от п.4руб./тыс.руб.––1,2979431186.   Расходы на содержание и эксплуатацию оборудованияруб./тыс.руб.––3979432947.   Цеховые расходыруб./тыс.руб.––2,597943245ИТОГО руб./тыс.руб.––834–41294Таблица 15Калькуляция себестоимости тепла (пара) объем тепла нетто 297024 , Г кал; объем тепла брутто 310390, ГкалСтатьи затратЕдиница измеренияНа 1 Гкал неттоНа планируемый объем бруттокол-воцена, руб.сумма, руб.количествосумма, тыс.руб.АБ123451.      Топливо натуральноет1,85250462,53103901435552.      Итого в переводе в условное топливот.усл.т1,75250437,53103901357963.