Бизнес план детской игровой комнаты

Бизнес-план открытия детской игровой комнаты в торговом центре.
При написании работы использовано актуальное законодательство и статистические данные. ...

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме 3
1. Описание услуги 4
2. План маркетинга 6
3. План производства 8
4. Организационный план 10
5. Инвестиционный план 10
6. Финансовый план 11
7. Показатели эффективности проекта 14

РЕЗЮМЕ
Наименование проекта: открытие детской игровой комнаты в торговом центре.
Цель проекта: совершенствование сервиса торгового центра путем предоставления услуг по организации времяпровождения и присмотру за детьми в возрасте от 1 года до 12 лет.
Вид деятельности: услуги по присмотру и уходу за детьми
Форма организации бизнеса: индивидуальный предприниматель, единоличная собственность.
Система налогообложения: патентная.
Местонахождение: Московская область, Роменской район, сельское поселение Островецкое, ул. Подмосковная, торговый центр (второй этаж рядом с отделом продажи детских товаров). Активная жилая застройка. Первая линия Новорязанского шоссе в 14 км от МКАД с среднесуточным трафиком 73 тыс. автомобилей. Численность жителей Роменского района – 113 тыс. чел. Двадцати минутная зона охвата торгового центра – 783 тыс. чел.
Необходимая площадь помещения – 190 м2.
Режим работы – с 08.00 до 22.00. Дата открытия – 01.07.2018 г.
Для реализации проекта необходимы средства в размере 3364 тыс. руб. Источники финансирования: собственные средства – 64 тыс. руб. и банковский кредит – 3300 тыс. руб. Условия выплаты кредита: срок погашения – 30 месяцев, ставка – 19,5%, аннуитетный платеж – 138 тыс. руб., сумма уплаты процентов – 854 тыс. руб.
Целесообразность реализации проекта:
а) прибыль – 4231 тыс. руб. (прибыльность вложений – 126%);
б) срок окупаемости – 2 года и 3 месяца;
в) чистый дисконтируемый доход – 15668 тыс. руб.
Планируемый объем реализации: 8196 тыс. руб. в год

Качество государственных учреждений и муниципальных игровых площадок – невысоко, поэтому спрос на частные детские центры увеличивается. Динамика потребительских расходов на организацию отдыха на одного члена семьи в месяц, в том числе проведение досуга детей, по данным Росстата изображена на рисунке 1.руб.Рисунок 1 – Расходы на отдых в месяц на 1 члена семьиАнализ показателей расходов на отдых на оного члена семьи за период с 2001 г. по 2016 г. показал значительный рост затрат на проведение досуга.Развитие торгового центра связано с совмещением торговли с индустрией отдыха и развлечений. В городах России растет число потребителей, которым удобно из-за больших расстояний и нехватки свободного времени, покупать товары и отдыхать в одном месте. Нередко предпочтение отдается торговому центру,в котором можно отдохнуть, в том числе посетить детский развлекательный комплекс. Наличие различных видов развлечений диктует концепция торгового центра. В торговом центре предполагается, что наибольшим спросом будут пользоваться детские товары (15,3%), что говорит о целесообразности открытия детской комнаты.По данным исследования «Маркет Аналитика» не менее 70% семей посещают торговые центры не только с целью купить что-либо, но и с желанием отдохнуть. Позитивная тенденция в развитии услуг проведения досуга будет сохраняться и в дальнейшем. Для размещения аттракционов и автоматов во многих российских торговых центрах отводят до 20% полезной площади.Потребители услуг детской игровой комнаты будут делиться на две группы: первая – родители, для которых посещение игровой площадки является самоцелью, желающие организовать отдых детям, вторая –использующая детский центр, как возможность свободно без отвлечений и переживаний за ребенка осуществить покупки и посетить бар или кинотеатр.Основные конкуренты детской игровой комнаты описаны в таблице 2.Таблица 2 – КонкурентыКонкурентыСильные стороныСлабые стороныВыводыДетский центр «Сема»Длительный период предоставления услуг, образовательная направленность, местоположениеНебольшой спектр развлекательных мероприятийПреимуществом детской комнаты является размещение непосредственно в торговом центре, широкий выбор проведения способов досугаСтрана маленьких гениевДлительный период предоставления услуг, образовательная направленностьНебольшой спектр развлекательных мероприятий, местоположениеПреимуществом детской комнаты является размещение непосредственно в торговом центре, широкий выбор проведения способов досугаДетский сад № 18Длительный период предоставления услуг, возможность пребывания ребенка в течение целого дняОтсутствие возможности краткосрочного, одноразового пребыванияШирокий выбор проведения способов досуга, возможность выбрать время и частоту пребывания на детской площадкеДетские центры Раменского района направлены на предоставление образовательных услуг, детская комната в торговом центре будет ориентирована на организацию отдыха.В таблице 3 представлен SWOT-анализ факторов, влияющих на достижение целей проектаТаблица 3 – SWOT- анализ ВозможностиУгрозы1 Создание сети детских комнат2 Выход на рынки других городов1 Наличие конкуренцииСильные стороныСлабые стороны1 Удобное расположение 2 Высококвалифицированный персонал3 Расширение ассортимента услуг1 Отсутствие деловых связей на начальном этапе развития бизнеса2 Небольшое количество сотрудников3 Отсутствие базы клиентов на начальном этапе осуществления деятельностиУгрозами данного проекта является наличие конкурентов. Однако детская комната в торговом центре имеет ряд преимуществ:– удобное местоположение;– возможность выбрать длительность и частоту пребывания на детской площадке;– широкий выбор способов организации веселого и увлекательного отдыха детей.Слабые стороны проекта будут устранены в течение первого года реализации проекта. Большой поток покупателей в торговом центре и широкий спектр услуг отдыха детей позволят достичь достаточного количества посещений игровой площадки.3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВАВ среднем в течение часа игровую детскую комнату посетит 6 человек. Средняя цена чека – 250 руб. Количество детских праздников: по одному в месяц весной, летом, осенью и по два – зимой. Детский лагерь будет организовываться в летние месяцы – по одному за месяц.Объем выручки отражен в таблице 4.Таблица 4 – ВыручкаПериод, квартал2018 г.2019 г.2020 г.34год1234год1234годВыручка, тыс. руб.2025202540502050204720542045819620502047205420458196Меры воздействия на потенциально возможных потребителей с целью стимулирования интереса к предлагаемым услугам и принятию решения о покупке: – наружная реклама (использование стеллы с подсветкой, баннеры);– буклеты, визитки;– размещение информации об игровой комнате в сети Internet на сайте Zoon.ru и др.Разработка собственного сайта станет важным и главным средством информирования целевой аудитории.Смета затрат приведена в таблице 5.Таблица 5 – Смета затрат, тыс. руб.Расходы2018 г.2019 г.2020 г.3412341234Материалы 50505050505050505050Аренда750750750750750750750750750750Реклама 200---200---200-Заработная плата 240240240240240240240240240240Начисления на ФОТ 72727272727272727272Страховые взносы ИП (фиксированн.) 16-36---41---Страховые взносы ИП (переменн.) -31---65---65Патент377--127--12Проценты за кредит149137124110968165493113Всего1480128612791222140812701225116113431203Переменные-31---65---65Постоянные13801256127912221308120512251161124311374. Организационный планДля реализации проекта потребуется три воспитателя и бухгалтер. Схема организации приведена на рисунке 2.Директор (собственник)БухгалтерВоспитателиРисунок 2 – Организационная структураБудет использована линейно-функциональная организационная структура, направленная на получение быстрого текущего эффекта.График работы воспитателей: 2 смены, 4 рабочих дня, 2 выходных.5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАНВ данном разделе осуществлен расчет суммы инвестиций и отражены источники финансирования. В таблице 6 представлена смета на оборудование детской игровой комнаты.