Планирование на предприятиях транспорта

Задание на курсовой проект
Исходные данные
РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА ПРОИЗВОДСТВА И БЮДЖЕТА ЗАТРАТ В ЛОКОМОТВНОМ ДЕПО
Раздел 1. Планирование объема работы депо
Раздел 2.Расчет качественных показателей работы депо
Раздел 3. Показатели использования трудовых ресурсов
А. Расчет численности и заработной платы рабочих локомотивных бригад
Б. Расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивов
Раздел 4. Планирование эксплуатационных расходов
Расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт электровозов и тепловозов по годовой программе ремонта, тыс. руб.
Таблица 17
Список литературы

Планирование на предприятиях транспорта

(машинист и помощник машиниста); КЗАМ - коэффициент на замещение (принимается 1,2 во всех видах движения).Плановая численность рабочих локомотивных бригад в грузовом движении: Где MSлин - линейный пробег поездных локомотивов за год на участках обслуживания локомотивными бригадами, км; SБР - пробег одной бригады за месяц, км, Месячная норма пробега бригады: где 2LБР - удвоенная длина участка обслуживания локомотивными бригадами, км; К - количество поездок бригады в месяц. Количество поездок бригады в месяц: где Величину tДОП также приняли равной 1 ч на одну поездку. На маневровой работе плановая численность локомотивных бригад определяется исходя из количества локомотивов, работающих на маневрах, ММ=18, нормы обслуживания НБР=1 и сменности ССМ:При круглосуточной работе ССМ = 4,3.Число маневровых локомотивов, обслуживаемых в одно лицо, принимается по заданию. Расчет численности рабочих локомотивных бригад отразим в табличной форме (табл.5).Таблица 5 Расчет численности рабочих локомотивных бригадНаименование показателяРасчетная формулаЗначение показателяГрузовое движениеЛинейный пробег на участке обслуживания локомотивных бригад, млн.лок.-км MSлин3,97Оборот бригады, ч15,11Количество поездок10,95Среднемесячный пробег локомотивной бригады, км5563,72Явочная численность рабочих локомотивных бригад, чел.119Списочная численность локомотивных бригад, чел.143Пассажирское движениеКоличество пар пассажирских поездов, пар19Число дней курсирования в годуД365Оборот локомотивной бригады, ч10Номинальный фонд рабочего времени, ч1986Численность рабочих локомотивных бригад явочная, чел70Численность рабочих локомотивных бригад списочная. чел84Маневровое движениеКоличество маневровых локомотивов ММ18Количество смен (явочное)ССМ4,3Численность рабочих локомотивных бригад (явочная), чел77Списочная численность рабочих локомотивных бригад, чел.92Среднемесячная заработная плата рабочих локомотивных бригад определяется по видам движения по статьям номенклатуры расходов в электровозном депо – 3101,3110,3303. Труд рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении оплачивается по повременно-премиальной, а в грузовом - по сдельно-премиальной системам за выполнение локомотиво-км. Труд рабочих локомотивных бригад, обслуживающих маневровые локомотивы на решающих участках производства, оплачивается сдельно-премиально. Сдельный приработок планируется исходя из перевыполнения нормы на 10 % и в грузовом, и в маневровом движении.Тарифная ставка устанавливается за 1 ч работы и приведена в табл. 6. Таблица 6 Часовые тарифные ставки для рабочих локомотивных бригад, руб.Вид движенияЧасовые тарифные ставкиПассажирское движениемашинисты локомотивов80,37пом. машинистов локомотивов60,91Грузовое движениемашинисты локомотивов80,37пом. машинистов локомотивов60,91Маневровая работамашинисты локомотивов60,91Месячная тарифная ставка определяется умножением часовой тарифной ставки на среднемесячное количество часов работы – 165,5. При расчете среднемесячной зарплаты должны быть учтены следующие доплаты и премии:а) доплата за работу в праздничные дни в размере 3,2% от тарифной ставки;б) доплата за работу в ночное время с 22 до 6 ч, т.е. за 8 ч. Размер данной доплаты 20 % от тарифной ставки соответствующего работника;в) надбавка за класс квалификации машинистам и за право управления локомотивом помощникам машинистов принять для машинистов 20% и для помощников машинистов 5% из расчета месячной тарифной ставки;д) премия по фонду заработной платы: в пассажирском движении за проведение поездов по расписанию в размере 20%, в грузовом движении - 20% и на маневровой работе за выполнение плана отправления поездов (вагонов) со станции в размере - 20% от тарифной ставки или сдельного заработка. Расчет среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад отдельно в каждом виде движения и годовой фонд оплаты труда произведем в табличной форме (табл.7).Таблица 7 Расчет среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригадпрофессияЧисленность явочная, челКоличество часов за месяцЧасовая тарифная ставка, рубМесячная тарифная ставка, руб.Сдельный приработок, рубСдельный заработок, рубДоплата за работу в праздничные дни, руб.Доплата за работу в ночное время, руб.Доплата за класс квалификации, руб.Премия, руб.Среднемесячная заработная плана, руб.Фонд оплаты труда за год, руб.Грузовое движение           Машинист119165,58013 2401 32414 564423,682 6482 6482 64822 93232 700 653Помощник машиниста119165,56110 0961 01011 105323,0562 019504,7752 01915 97122 774 815Пассажирское движение           Машинист70165,58013 2401 32414 564423,682 6482 6482 64822 93219 218 272Помощник машиниста70165,56110 0961 01011 105323,0562 019504,7752 01915 97113 384 827Маневровое движение           Машинист77165,560,910 0791 00811 087322,52642 0162 0162 01617 45716 130 029Помощник машиниста0165,50000000000 Суммарный фонд оплаты труда рабочих локомотивных бригад104 208 597Б. Расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивов Планирование контингента рабочих по текущему ремонту локомотивов производится исходя из рассчитанной программы текущего ремонта по видам ремонта и технического обслуживания» сериям локомотивов и нормам затрат человеко-ч на отдельные виды ремонта, приведенный в табл.8.Таблица 8 Трудоемкость технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов, чел.-ч на единицуВид и серия локомотиваВиды технического обслуживанияТО-3ТР-1ТР-2ТР-3ЭЛЕКТРОВОЗЫВЛ-101002605003400ВЛ-8903805003200ЧС-2902104402700ЧС-415020011003200ВЛ-8010038014003800ТЕПЛОВОЗЫТЭ-1022056032006300ТЭЗ (2 СЕКЦИИ)16545024004400ТЭП-60110300190035002ТЭП-6012533021003500ТЭМ-2701706001400 Данные нормы принимаются как прогрессивные с учетом роста производительности труда.Контингент рабочих рассчитываем по каждому виду ремонта, отдельно по видам движения: ,где Ч - численность рабочих по соответствующему ремонту, чел.; Ti - трудоемкость на единицу ремонта по сериям локомотивов, чел.-ч.; N - программа ремонта по сериям локомотивов, ед,; ФГОД - годовой фонд рабочего времени (по данным соответствующего года),час; К - коэффициент на замещение (принять 1,15).Контингент рабочих по текущему ремонту ТО-3ТР-1ТР-2ТР-3Грузовое движениеЧисленность явочная12026843146Численность списочная13830849168Пассажирское движениеЧисленность явочная1961723Численность списочная11102026Маневровое движениеЧисленность явочная1511=2Численность списочная17312Премия планируется следующим образом.Слесари комплексных бригад и специализированных отделений, занятые на ТР-3,ТР-2,ТР-1 и ТО-3 премируются в размере 20% от сдельного заработка. Рабочие заготовительных отделений за выполнение установленных заданий в срок премируются в размере 20% сдельного заработка, подсобные рабочие – 20% тарифной ставки.Средняя величина премии на каждом виде ремонта определяется исходя из распределения рабочих по группам работ, занятых на техническом обслуживании и ремонте локомотивов. Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТР-3 электровозов приведен в табл.11.Средневзвешенная тарифная ставка на каждом виде ремонта определяется по рабочим-сдельщикам с учетом удельного веса рабочих, оплачиваемых на работах в тяжелых условиях труда (принимаем 5%), и с учетом подсобных рабочих (принимаем 4-5%). К работам в тяжелых и вредных условиях труда в локомотивном депо относятся: ремонт и обслуживание горячего оборудования в машинном отделении тепловозов и дизельном отделении моторных вагонов дизель-поездов, ремонт и обслуживание ходовой части локомотивов, дизель-поездов и электропоездов на техническом обслуживании.В курсовом проекте принимаем, что работы в тяжелых и вредных условиях труда составляют 5% от всех работ на ремонте локомотивов; доплата за тяжелые и вредные условия труда - 8% от тарифной ставки. Труд рабочих, занятых на ремонте локомотивов, оплачивается по сдельно-премиальной системе, кроме труда подсобных рабочих. Тарифная ставка по каждому виду ремонта определяется умножением часовой ставки приведенной в табл.9 и взятой по среднему разряду, на месячную норму часов – 165,5 ч. Таблица 9 Часовые тарифные ставки рабочих, занятых на ремонте, наладке и обслуживании локомотивов, рубВиды работ Часовая тарифная ставка, руб.Ремонт и наладка основного технологического оборудования подвижного состава:-4 разряд-5 разряд39,9744,84Средний разряд рабочих принять: на ТР-3, ТР-2 и ТР-1-4-й,5-й, а на ТО-3 - 5-й. Для подсобных рабочих предусмотреть повременно-премиальную оплату труда по 2-му разряду (часовая ставка —28,98 руб.),Средневзвешенную тарифную ставку по каждому виду ремонта следует определять по количеству рабочих - сдельщиков с учетом числа подсобных рабочих, принимаемых по табл.10.Кроме тарифной ставки рабочим-сдельщикам планируется сдельный приработок за перевыполнение установленных норм выработки в размере 10%.Рабочим, занятым на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, планируется премия по фонду заработной платы за высокое качество ремонта, гарантирующее пробег локомотива до очередного планового ремонта и выполнение установленных норм простоя в ремонте. Размер премии определяется видом ремонта, конкретной группой рабочих, занятых на ремонте 20%. Распределение рабочих работ по каждом виде ремонта производится по данным табл.10.Таблица 10 Распределение по группам работ рабочих, занятых на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, %РаботыКоличество работниковРемонт тепловозовРемонт электровозовТР-3ТР-2ТР-1ТО-3ТР-3ТР-2ТР-1ТО-3Слесарные, выполняемые комплексными и специализированными бригадами6970697070706970То же, в заготовительном отделении2725262526252625Подсобные4,05,05,05,04,05,05,05,0Таблица 11 Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТР-1,2,3 электровозовВид работКоличество часов в месяцСредний разряд рабочихЧасовая тарифная ставка, руб.Месячная тарифная ставка, руб.Сдельный приработок, руб.Сдельный заработок, руб.Премия, руб.Среднемесячная заработная плата, руб.Слесарные, выполняемые комплексными и специализированными бригадами.165,5544,847421,02742,1028163,1221632,62449795,7464То же, в заготовительном отделении165,5 39,976615,035661,50357276,53851455,30778731,84624Подсобные165,5228,984796,19--959,2385755,428Итого   18832,2451403,605515439,6614047,170124283,021Таблица 11.1 Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТО- 3 электровозовВид работКоличество часов в месяцСредний разряд рабочихЧасовая тарифная ставка, руб.Месячная тарифная ставка, руб.Сдельный приработок, руб.Сдельный заработок, руб.Премия, руб.Среднемесячная заработная плата, руб.Слесарные, выполняемые комплексными и специализированными бригадами.165,5544,847421,02742,18163,11632,69795,7То же, в заготовительном отделении165,544,847421,02742,18163,11632,69795,75Подсобные165,5228,984796,19--959,2385755,428Итого19638,231484,20416326,2444224,486825346,921Расчет средневзвешенной тарифной ставки:ТР-1ТР-2ТР-3 ТО –3Расчет средневзвешенного сдельного приработка:ТР-1 ТР-2 ТР-3 ТО –3Расчет средневзвешенной премии:ТР-1ТР-2ТР-3 ТО –3Доплата за бригадирство:ТР-1ТР-2ТР-3на ТО –3 Среднемесячная заработная плата:ТР-1ТР-2ТР-3 ТО –3Фонд оплаты труда на год: На ТР - 1На ТР – 2На ТР – 3На ТО – 3Контингент работников по экипировке определяется в зависимости от категории депо. Для электровозных депо данный штат равен 2 человекам в смену: где К - количество объектов обслуживания=3; N - норма обслуживания, чел.; С - количество смен (4,3). - 1,15Труд рабочих по экипировке оплачивается по повременно-премиальной системе по 5-му разряду.Размер премий за высокое качество экипировки составляет 20% тарифной ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время.Расчеты произведем в таблице аналогично расчетам среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад (см. табл.7).профессияЧисленность явочная, челКоличество часов за месяцЧасовая тарифная ставка, рубМесячная тарифная ставка, руб.Сдельный приработок, рубСдельный заработок, рубДоплата за работу в праздничные дни, руб.Доплата за работу в ночное время, руб.Премия, руб.Среднемесячная заработная плаиа, руб.Фонд оплаты труда за год, тыс.руб.Работник по экипировке26165,544,9474217428 1632371 4841 48411 3693 547 129Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время (ст.757) предусматривает затраты на оплату труда в соответствии с действующим законодательством очередных (ежегодных) и дополнительных отпусков, льготных часов подростков, перерыв матерей для кормления ребенка, времени, связанного с прохождением медицинских осмотров, выполнением государственных обязанностей и др., основная заработная плата которых планируется на статях основных расходов. Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время определяется по процентам от годового фонда заработной платы каждой группе рабочих: для локомотивных бригад – 17% и для остальных рабочих – 12%.По ст. 757 планируется также оплата труда за непроработанное время работников, основная заработная плата которых отражена по статьям основных общих для всех мест возникновения затрат (ст.768,765) и остальным статьям для всех мест возникновения затрат (табл.12).Численность работников депо, планируемая по статьям, и их месячная тарифная ставка или оклад принимается по табл.12. величина оплаты за непроработанное время (ст.757) определяется в размере 12% годового фонда заработной платы по ст. 768 и 765 и по остальным статьям основных расходов, общих для всех мест возникновения затрат. В контингент локомотивного депо включается персонал, не относящийся к аппарату управления, а также работники аппарата управления предприятия. Численность этих групп работников депо и их оклады принимаются по табл.12.Таблица 12 Численность работников, планируемая по основным общим и общехозяйственным расходам локомотивного депоНомер статьиНаименование статьиЧисленностьработниковМесячная тарифная ставка или оклад, руб.Премия, руб. Среднемесячнаязаработная плата, руб.Фонд заработной платы за год, тыс.руб.765Содержание и эксплуатация оборудования , кроме оборудования и объектов природоохранного назначения256055,61211,17266,72180010768Обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений145425108565101093680Остальные статьи основных расходов, общих для всех мест возникновения затрат357800156093603931200785Содержание персонала ,не относящегося к аппарату управления651285025701542012027600830Затраты по оплате труда работников аппарата управления651576031521891214751360Фонд заработной платы работников, учитываемых по статьям 765 и 768, а также остальных работников, планируемых по статьям основных расходов, общих для всех мест возникновения затрат, рассчитывается исходя из средних месячных тарифных ставок, приведенных в табл.12. Размер премии в данном случае принимается 20%.Фонд заработной платы работников, учитываемых по статьям 785 и 830, планируется, исходя из средних должностных окладов (см. табл.12). Размер премии планируется 20% от оклада.Расчет общего фонда заработной платы работников локомотивного депо произведен в табл.13.Производительность труда работников локомотивного депо определяется делением тонно – километровой работы на участке обслуживания бригадами в грузовом и пассажирском движении на общую списочную численность работников депо:млн.т.км/челТаблица 13 Расчет общего фонда заработной платы работников локомотивного депоВиды работ и производственных групп (наименование статей расходов)Явочный составСписочный составМесячная тарифная ставка, тыс.руб.Сдельный приработок, тыс.руб.Доплаты на 1 чел., тыс.руб.Среднемесячная заработная плата, руб.Годовой фонд оплаты, тыс.руб.за работу в праздникиза работу в ночное времяЗа класс квалификацииЗа руководство бригадойПремия, руб.