2.2.Анализ качества и конкурентоспососбности оказания услуг в т/ф Tealink Travel и выявления основных проблем.

H 12691
2.2.Анализ качества и конкурентоспососбности оказания услуг в т/ф Tealink Travel и выявления основных проблем.
Выводы по главе 2.

2.2.Анализ качества и конкурентоспососбности оказания услуг
в т/ф Tealink Travel и выявления основных проблем.

399 234,00
100
100
-
в том числе:
2. переменные затраты
112 000,00
222 000,00
110 000,00
31,49
29,4
-2,08
3. постоянные затраты
243 680,00
452 024,00
208 344,00
68,5
59,88
-8,62
Расчеты показали, что затраты за период с 01.07.05 по 31.12.05г. выше, чем в 2006 году на 399 234,00 руб.
2.1.5. Анализ прибыли и рентабельности
Проанализируем показатели прибыли и рентабельности турфирмы «Tealink Travel».
Показатели прибыли и рентабельности турфирмы «Tealink Travel»
Таблица 2.7
Показатель
Единица измерения
01.07.05 по 31.12.05 гг.
2006 год
Выручка
руб.
255 000,00
780 000,00
Себестоимость
руб.
355 680,00
754 914,00
Прибыль
руб.
- 100 680,00
25 086,00
Рентабельность продаж
%
-39
3,2
Рентабельность производства
%
-28,3
3,32
Рисунок 2.3 К таблице 2.7
Анализ показал, что показатели рентабельности продаж и рентабельности производства увеличились на 42,2% и 31,62% соответственно. Это позволяет сделать вывод о том, что увеличилась сумма прибыли с каждого рубля затраченного на реализацию продукции и повысилась эффективность коммерческой деятельности предприятия.
Основные показатели деятельности предприятия
Таблица 2.11
№ п/п
Виды услуг
Итого
01.07.05 по 31.12.05 гг., руб.
Итого за 2006 г., руб.
Отклонения
Темп роста, %
1.
Операторские направления
76 500,00
210 600,00
133 500,00
275,3
2.
Агентская деятельность
132 600,00
405 600,00
273 000,00
305,9
3.
Оформление выездных документов
12 750,00
46 800,00
34 050,00
367,05
4.
Бронирование гостиниц
33 150,00
117 000,00
83 850,00
352,94
Итого
255 000,00
780 000,00
270 000,00*
* Нельзя забывать, что 255 000,00 выручка за 6 месяцев,
780 000,00 выручка за 12 месяцев.
Удельный вес, %
№ п/п
Виды услуг
Итого
01.07.05 по 31.12.05 гг., руб.
Уд. Вес
%
Итого за 2006 г., руб.
Уд. Вес
%
Откл, %
1.
Операторские направления
76 500,00
30
210 600,00
27
3
2.
Агентская деятельность
132 600,00
52
405 600,00
52
3.
Оформление выездных документов
12 750,00
5
46 800,00
6
1
4.
Бронирование гостиниц
33 150,00
13
117 000,00
15
2
Итого
255 000,00
100
780 000,00
100
2.1.7. Анализ производительности труда
Данные для анализа производительности труда
Таблица 2.8
Показатель
Ед.
изм.
Усл.
обозн.
01.07.05 по 31.12.05 гг.
2006 г.
Измене-
ние
+/-
Валовая продукция
руб.
ВП
255 000,00
780 000,00
525 000,00
Среднесписочная численность работников
чел.
СЧР
4
4
Среднее число дней, отработанное одним работником за год
дни
СЧД
115
230
115
Среднедневная выработка одного работника
руб.
СДВ
554,3
847,8
293,5
ВП = СЧР * СЧД * СДВ
Как показывает анализ, произошел сильный скачек в увеличении валовой продукции. Это говорит о том, что реклама, которая была запущена в период с 01.07.05 по 31.12.05 начала работать. Участие в международных выставках увеличили поток клиентов массовых направлений, таких Египет, Турция, Испания, Тунис, Индия, Франция, Италия Финляндия и т.д. На данном этапе произошел сильный прорыв в бренде компании, что является порой самым главным критерием, для VIP клиентов. С 2006 года к списку операторских направлений присоединились 2 такие страны как Венгрия и Чехия, что тоже является очень значимым в сфере туризма.
2.1.8. Анализ персонала
Таблица 2.9
Унифицированная форма № Т-3
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 5 января 2004 г. N 1
Код
Форма по ОКУД
0301017
ООО "Туристическая фирма "Тилинк Трэвел"
по ОКПО
59497958
наименование организации
Номер документа
Дата
составления
УТВЕРЖДЕНО
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
5
01.07.2005
Приказом по организации от "01" июля 2005 г. № 001/06
на период с 01.07.2005 г. по 31.12.2005 г.
Штат в количестве 4 единиц
Должность (специальность,
профессия), разряд, класс
(категория) квалификации
Количество
штатных
единиц
Тарифная
ставка
(оклад) и
пр., руб.
Надбавки, руб.
Всего, руб
(гр.5 + гр.6 + гр.7 +гр.8)
Примечание
 
 
 
 
 
 
 
 
3
4