Разработка руководства по качеству на фирме ООО "Эксперт-С" ИСО-9001

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1 Развитие и современные методы управления качеством на предприятиях
1.1 Развитие подходов к управлению качеством и их современное состояние
1.2 Общая характеристика стандарта ИСО-9001
1.3 Основные этапы разработки системы управления качеством на предприятии
2 Анализ подходов к управлению качеством продукции на фирме ООО «Эксперт-С»
2.1 Общая характеристика предприятия
2.2 Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия
2.3 Анализ качества выпускаемой продукции и организации управления качеством на предприятии
3 Разработка руководства по качеству
3.1 Выявление необходимости совершенствования системы менеджмента качества
3.2 Разработка основных положений менеджмента качества
4 Безопасность жизнедеятельности
5 Экономическая эффективность внесенных предложений
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Разработка руководства по качеству на фирме ООО "Эксперт-С" ИСО-9001

5.6.1. Общие положения
Результаты анализа СМК Компании со стороны высшего руководства оформляются протоколом, сохраняются и используются для разработки и внедрения корректирующих и предупреждающих действий.
Реализация требований пункта «5.6.1. Общие положения» осуществляется при выполнении процессов:
A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Директор
5.6.2. Входные данные для анализа
Для проведения анализа используются следующие данные:
− информация о структуре и степени внедрения СМК;
− данные о функционировании процессов СМК;
− результаты внутренних проверок качества системы, процессов, продукции, а также результаты проверок третьей стороной;
− отчеты по результатам анализа удовлетворенности потребителей;
− планы корректирующих и предупреждающих действий и результаты их внедрения;
− данные о результатах действий, предпринятых по решениям предыдущего анализа;
− данные о потребностях в ресурсах, необходимых для функционирования СМК и достижения целей в области качества;
− данные о факторах, обуславливающих актуализацию СМК и изменение целей в области качества.
Реализация требований пункта «5.6.2. Входные данные для анализа» осуществляется при выполнении процессов:
A1.3 Разработка долгосрочного плана развития
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Директор
Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:
Бухгалтерия
5.6.3. Выходные данные анализа
По результатам анализа формулируются следующие оценки и выводы:
− оценка результативности СМК Компании и процессов СМК как средства менеджмента качества продукции и достижения целей в области качества;
− оценка соответствия СМК Компании требованиям применяемого стандарта на системы менеджмента качества;
− вывод об адекватности (необходимости пересмотра) Политики Компании в области качества или отдельных целей в области качества.
Реализация требований пункта «5.6.3. Выходные данные анализа» осуществляется при выполнении процессов:
A1.3 Разработка долгосрочного плана развития
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Директор
6. Менеджмент ресурсов
Реализация требований пункта «6. Менеджмент ресурсов» осуществляется при выполнении процессов:
A3 Воспроизводство персонала
A5 Воспроизводство инструмента
A6 Закупки и снабжение
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник отдела кадров
Начальник инженерно-технического отдела
Начальник отдела снабжения
Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:
Директор
6.1. Обеспечение ресурсами
В СМК Компании выделены следующие основные процессы менеджмента ресурсов:
− управление персоналом;
− обеспечение инфраструктуры и производственной среды;
− управление устройствами для мониторинга и измерений.
Реализация требований пункта «6.1. Обеспечение ресурсами» осуществляется при выполнении процессов:
A5 Воспроизводство инструмента
A6 Закупки и снабжение
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник инженерно-технического отдела
Начальник отдела снабжения
6.2. Человеческие ресурсы
Реализация требований пункта «6.2. Человеческие ресурсы» осуществляется при выполнении процессов:
A3 Воспроизводство персонала
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник отдела кадров
6.2.1. Общие положения
Целью процесса является обеспечение потребностей всех выполняемых в Компании процессов в квалифицированном (при необходимости обладающим специальной подготовкой) персонале. Мониторинг выполнения процесса и его результативности ведется путем анализа, оценки удовлетворения потребностей и регистрации соответствующих записей.
Реализация требований пункта «6.2.1. Общие положения» осуществляется при выполнении процессов:
A3.1 Определение потребностей в персонале
A3.2 Подбор персонала
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник отдела кадров
6.2.2. Компетентность, подготовка и осведомленность
Обучение кадров проводится при поступлении на работу, изменении условий производства, переводе на другое рабочее место, повышении квалификации в соответствии с требованиями к квалификации.
Реализация требований пункта «6.2.2. Компетентность, подготовка и осведомленность» осуществляется при выполнении процессов:
A3.3 Обучение персонала
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник отдела кадров
6.3. Инфраструктура
Инфраструктура предприятия разрабатывается в рамках подготовки производства продукции. Выбор технологического оборудования, оснастки и инструмента осуществляется исходя из потребностей производственных процессов.
Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:
Директор
6.4. Производственная среда
В Компании поддерживается производственная среда, соответствующая законодательно установленным требованиям, в т.ч. требованиям по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:
Заместитель директора по производству
7. Процессы жизненного цикла продукции
Реализация требований пункта «7. Процессы жизненного цикла продукции» осуществляется при выполнении процессов:
A4 Планирование и осуществление производства и реализации мебели
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Заместитель директора по производству
7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции
Планирование процессов жизненного цикла осуществляется в случае изменений требований к продукции или подготовки к выпуску новой продукции.
При планировании процессов жизненного цикла устанавливаются:
− потребность в разработке процессов, документации, а также в обеспечении ресурсами и оборудованием;
− необходимая деятельность по мониторингу, контролю и испытаниям продукции, а также критерии приемки;
− записи, необходимые для обеспечения уверенности в том, что произведенная продукция удовлетворяет требованиям.
Реализация требований пункта «7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции» осуществляется при выполнении процессов:
A4.1 Планирование проектов
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Заместитель директора по производству
7.2. Процессы, связанные с потребителями
Процедура заключения договоров является средством обеспечения уверенности в том, что все требования потребителя однозначно определены, доведены до сведения соответствующих руководителей и ответственных лиц и могут быть выполнены.
Реализация требований пункта «7.2. Процессы, связанные с потребителями» осуществляется при выполнении процессов:
A2 Продвижение и продажи
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник отдела продаж
7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции
Целью выполнения этого требования является получение информации о текущих и ожидаемых требованиях потребителей и обеспечение соответствующими входными данными деятельности по планированию и проектированию.
Реализация требований пункта «7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции» осуществляется при выполнении процессов:
A2.2 Определение потребностей клиентов
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник отдела продаж
7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции
При изменении запросов потребителей осуществляется анализ и выпускается проект изменений производственной программы.
Реализация требований пункта «7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции» осуществляется при выполнении процессов:
A1.1 Анализ рынка
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Директор
Выполнение требований данного пункта осуществляется в соответствии с:
Методика анализа требований к продукции
Отчет об анализе требований к продукции
7.2.3. Связь с потребителями
Информационные взаимодействия с потребителями осуществляются с помощью информационной системы.
Реализация требований пункта «7.2.3. Связь с потребителями» осуществляется при выполнении процессов:
A2.1 Привлечение клиентов
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник отдела продаж
7.3. Проектирование и разработка
Для новых / модернизированных видов продукции осуществляется разработка необходимой технологической документации в соответствии с требованиями.
Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:
Ведущий инженер
Мастер
Монтажник
Начальник производственного цеха
Руководитель проекта
7.3.1. Планирование проектирования и разработки
В рамках данного требования осуществляется анализ тенденций развития строительного рынка, прогнозирование конкурентоспособности.
Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:
Ведущий инженер
Заместитель директора по производству
Мастер
Монтажник
Начальник инженерно-технического отдела
Начальник производственного цеха
Начальник отдела снабжения
Руководитель проекта
7.3.2. Входные данные для проектирования и разработки
Документами, устанавливающими входные данные для проектирования и разработки являются техническое задание.
7.3.3. Выходные данные проектирования и разработки
Выходными данными проектирования и разработки является проектная документация.
7.3.4. Анализ проекта и разработки
По завершении этапов разработки в соответствии с планом проектирования проводится анализ выходных проектных данных и оценивание соответствия входным требованиям.
7.3.5. Верификация проекта и разработки
По завершении этапов разработки в соответствии с планом реализации проекта проводится проверка выходных проектных данных на соответствие входным требованиям.
7.3.6. Валидация проекта и разработки
Согласно плану проведения работ по завершении определенных стадий проекты утверждаются на соответствующем уровне руководства. Утверждение следует за успешной проверкой проекта.
7.3.7. Управление изменениями проекта и разработки
По результатам проверки разрабатывается программа, направленная на устранение несоответствий.
Реализация требований пункта «7.3.7. Управление изменениями проекта и разработки» осуществляется при выполнении процессов:
A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Заместитель директора по производству
7.4. Закупки
Вид и степень управления поставщиками зависит от:
− результатов исполнения договора на закупку;
− данных о качестве продукции поставщика;
− оценки деятельности поставщика.
Реализация требований пункта «7.4. Закупки» осуществляется при выполнении процессов:
A6 Закупки и снабжение
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник отдела снабжения
7.4.1. Процесс закупок
Для обеспечения качества и необходимых объемов поставки покупной продукции Компания использует систему закупок.
Реализация требований пункта «7.4.1. Процесс закупок» осуществляется при выполнении процессов:
A6 Закупки и снабжение
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник отдела снабжения
7.4.2. Информация по закупкам
Требования к качеству покупной продукции, включая технические характеристики, правила приемки, процедуры контроля и испытаний, индивидуальные (для единицы продукции) и групповые (для партий продукции) показатели качества определяются в процессе проектирования.
Реализация требований пункта «7.4.2. Информация по закупкам» осуществляется при выполнении процессов:
A6.1 Планирование закупок
A6.5 Хранение и выдача ТМЦ
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Заместитель директора по производству
Начальник отдела снабжения
7.4.3. Верификация закупленной продукции
Для обеспечения соответствия закупленной продукции применяются следующие виды деятельности:
− оценивание, выбор, управление поставщиками и мониторинг данных по соответствующим показателям;
− контроль и испытания закупаемой продукции.
7.5. Производство и обслуживание
Реализация требований пункта «7.5. Производство и обслуживание» осуществляется при выполнении процессов:
A4.2.3.3 Выполнение работ по производству мебели
A4.2.5 Сборка и упаковка
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Руководитель проекта
Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:
Заместитель директора по производству
7.5.1. Управление производством и обслуживанием
Управляемые условия процесса производства обеспечивается за счет:
− наличия необходимой технологической документации на рабочих местах;
− наличия соответствующего оборудования;
− проведения необходимого мониторинга и измерений.
Реализация требований пункта «7.5.1. Управление производством и обслуживанием» осуществляется при выполнении процессов:
A3.6 Вывод персонала
A4 Планирование и осуществление работ по производству и реализации мебели
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник отдела кадров
Заместитель директора по производству
7.5.2. Валидация процессов производства и обслуживания
Подтверждение способности процессов достигать запланированных результатов проводится при подготовке производства, а также в ходе производства путем контроля первых изделий после наладки оборудования, а также в начале и в конце каждой смены.
7.5.3. Идентификация и прослеживаемость
Порядок идентификации и прослеживаемости продукции регламентирован соответствующей документацией.
Реализация требований пункта «7.5.3. Идентификация и прослеживаемость» осуществляется при выполнении процессов:
A4.3.2 Формирование замечаний по проекту
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Руководитель проекта
7.5.4. Собственность потребителей
В настоящее время при изготовлении продукции Компании не использует материалов, поставляемых потребителями.
Реализация требований пункта «7.5.4. Собственность потребителей» осуществляется при выполнении процессов:
A4.2.3.3 Выполнение производства мебели
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Руководитель проекта
7.5.5. Сохранение соответствия продукции
Транспортировка и поставка готовой продукции осуществляется в соответствии с условиями договора.
Реализация требований пункта «7.5.5. Сохранение соответствия продукции» осуществляется при выполнении процессов:
A4.2.3.3 Производство и реализация мебели
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Руководитель проекта
7.6. Управление оборудованием для мониторинга и измерений
Управление средствами измерений, контроля и испытательным оборудованием (далее средствами измерений − СИ) в Компании осуществляется в рамках Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ), регламентированной законом РФ, нормативными документами Госстандарта РФ и Компании.
Реализация требований пункта «7.6. Управление оборудованием для мониторинга и измерений» осуществляется при выполнении процессов:
A4.2.5 Сборка и упаковка
A5 Воспроизводство инструмента
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Руководитель проекта
Начальник инженерно-технического отдела
Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:
Заместитель директора по производству
8. Измерение, анализ и улучшение
Реализация требований пункта «8. Измерение, анализ и улучшение» осуществляется при выполнении процессов: