Разработка организационного проекта гостиницы

Содержание

Введение
Глава 1. Индустрия гостеприимства
1.1 История гостиничной индустрии
1.2 Место гостиничной индустрии в истории города Екатеринбурга
Глава 2. Анализ гостиничного бизнеса города Екатеринбурга
2.1 Гостиничный бизнес в экономике Екатеринбурга
2.2 Гостиничный комплекс города Екатеринбурга на примере мини-гостиницы «Сибирская»
2.3 Маркетинг ГК «Сибирская». Позиционирование гостиничного продукта
Глава 3. Оценка проекта ГК «Сибирская»
3.1 Окупаемость проекта. Точка безубыточности
3.2 Меры повышения эффективности от вложений
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Разработка организационного проекта гостиницы

Рекламная стратегия.
Основное требование к стратегии проведения рекламы – скоординированный и целенаправленный поток информации в регионы проживания потенциальных клиентов.
Стратегия работы с постоянными клиентами:
1. Определение критерия постоянного клиента – индивидуала.
2. Определение постоянного клиента – корпорации.
3. Определение постоянного клиента – турагентства.
4. Ведение базы данных выше перечисленных клиентов.
5. Налаживание Relationship marketing, посредством: news letters, возможно оказание VIP – услуг выявление потребностей клиентов и составление на их основе комплексного предложения услуг гостиницы.
6. Разработка и использование WEB-сайта в качестве стратегического источника информации (структура сайта, удобная для различных сегментов пользователей).
7. Использование WEB-сайта в качестве коммерческого посредника, то есть в качестве канала доставки и распространения информации, общения и маркетинга.
Ценовая стратегия.
1. Введение более гибкой ценовой политики для индивидуалов, корпораций и турагентств. Для этого необходимо:
1) Владение информацией о минимальном ценовом пределе, ниже которого снижение цены не выгодно для гостиницы.
2) Владение информацией о себестоимости или минимального порога стоимости номеров различных категорий для более эффективной разработки турпакетов.
3) Введение бонусной системы (системы скидок) для постоянных клиентов (индивидуалы, корпорации, турагентства).
Повышение эффективности работы Дирекции маркетинга
1) Ежедневная встреча сотрудников отделов, входящих в Дирекцию маркетинга, с начальниками отделов для обсуждения текущих вопросов.
2) Еженедельная встреча сотрудников Дирекции маркетинга с зам. Генерального директора по маркетингу для предоставления отчёта о проделанной работе, для получения рекомендаций, а также для разъяснения спорных вопросов.
3) Участие в семинарах и тренингах, проводимых ведущими гостиницами региона.
4) План работы по выпуску рекламы (какой продукт в какие месяцы рекламировать).
5) Составление плана проведения рассылки – почтовой (3-4 раза в год), электронной (еженедельно), и телефонных переговоров (ежедневно).
6) Избавление Дирекции маркетинга от выполнения заданий, не предусмотренных Должностными инструкциями (переводы с иностранных языков инструкций для различных Служб гостиницы).
4. Методы контроля реализации маркетингового плана на 2009 год
В качестве методов контроля предполагаются следующие:
1. Составление плана деятельности Дирекции маркетинга по месяцам. Ведение анализа эффективности выполненных задач (сопоставление прогнозируемых результатов с достигнутыми)
2. Ведение отчётности о проделанной работе за месяц в соответствии с планом деятельности Дирекции маркетинга, предоставляемой Директору Дирекции маркетинга и корпоративных программ.
Глава 3. Оценка проекта ГК «Сибирская»
3.1 Окупаемость проекта. Точка безубыточности
Экономический анализ бизнес-плана выполнен с использованием от­чета о движении денежных средств. Цель анализа — оценка эффективно­сти данного проекта.
Экономические расчеты произведены для определения важнейших финансовых характеристик, используемых в качестве критериев оценки бизнес-планов: чистого потока наличности, объема и срока погашения кредита, срока окупаемости проекта.
Для оценки экономической состоятельности инвестиционного проекта использован метод учета потоков денежных средств, связанных с реализацией проекта.
В процессе экономического анализа бизнес-плана рассмотрены:
1) приход денежных средств, в том числе:
план капитальных вложений,
выручка от реализации продукции;
2) расход денежных средств, в том числе:
постоянные издержки (текущие расходы),
переменные издержки (производственные расходы),
налог на прибыль.
Разность между приходом и расходом денежных средств на каждом шаге расчета представляет собой чистый поток наличности проекта.
Период инвестиционных вложений характеризуется превышением прихода денежных средств над расходом, поскольку именно в период осуществляются большие вложения в основной капитал. Поэтому реализация бизнес-плана требует привлечения финансовых средств. Следует отметить, что инициатор проекта, заинтересованный в расширении своего производства, вкладывает и собственный капитал в размере 150 тыс. руб.
Экономическая состоятельность бизнес-плана обеспечивается в случае положительного сальдо накопления наличности в течение всего срока жизни проекта.
Расчеты по обоснованию экономической эффективности и состоятельности бизнес-плана проведены с учетом особенностей конкретного объекта.
В качестве срока жизни проекта был принят один год с разбивкой по месяцам. Такой подход объясняется необходимостью более детальной проработки начального периода развития производственной деятельности вновь создаваемого предприятия.
При планировании инвестиций важную и сложную проблему представляет учет инфляционных процессов. С учетом анализа специфики рассматриваемого проекта было принято решение провести расчет в постоянных ценах (на момент разработки проекта), поскольку существующая динамика цен на продукцию и ресурсы позволяет говорить об однородности инфляции.
Результаты экономических расчетов бизнес-плана представлены в сле­дующих выходных таблицах:
постоянные издержки (текущие расходы);
переменные издержки (производственные расходы);
определение ссудного процента;
расчет прибыли и убытков (план результатов хозяйственной деятельности);
отчет о движении денежных средств.
Таблица 3.1
Постоянные издержки (текущие расходы)
Постоянные издержки
Сумма в 1-й год, млн. руб.
1 квартал
11 квартал
111 квартал
IV квартал
всего
Персонал
0,8
2,0
2,1
2,1
7,0
Реклама и сбыт
0,4
0,3
0,3
0,3
1,3
Прочее
0,2
0,4
0,4
0,4
1,4
Итого
1,4
2,7
2,8
2,8
9,7
Переменные издержки рассчитаны исходя из плана оборота (табл. 3.2).
Таблица 3.2
Переменные издержки (производственные расходы)
Постоянные издержки
Сумма в 1-й год, млн. руб.
1 квартал
11 квартал
III квартал
IV квартал
всего
Материалы и комплектующие
25,2
75,7
75,7
75,7
252,3
Электроэнергия
0,2
0,6
0,6
0,7
2,1
Коммунальные услуги
—
—
—
—
—
Транспортные расходы
1,2
3,8
3,7
3,7
12,4
Прочее
0,4
0,7
0,8
0,7
2,6
Итого
27,0
80,8
80,8
80,8
269,4
При планировании издержек учтена сумма ссудного процента. Расчет выполнен исходя из 10% годовых, выплата процентов начинается со второго месяца (табл. 3.3).
Таблица 3.3
Расчет ссудного процента
Постоянные издержки
Сумма в 1-й год, млн. руб.
1 квартал
II
квартал
III квартал
IV квартал
всего
Ссудный процент
1,8
5,4
5,4
5,4
18,0
Приведем расчет прибыли и убытков в результате хозяйственной деятельности (табл. 3.4 ) и отчет о движении денежных средств (табл. 3.4).
Расчет прибыли и убытков (план результатов хозяйственной деятельности
Таблица 3.4
Постоянные издержки
Сумма в 1-й год, млн. руб.
1 квартал
11 квартал
111 квартал
IV квартал
всего
Оборот
56,9
170,8
170,8
170,8
569,3
Затраты на материалы и комплектующие
25,2
75,7
75,7
75,7
252,3
Валовой доход
31,7
95,1
95,1
95,1
317,0
Прочие переменные издержки
1,8
5,1
5,1
5,1
17,1
Постоянные издержки
1,0
2,4
2,5
2,5
8,4
Издержки, связанные с выходом на рынок
0,4
0,3
0,3
0,3
1,3
Налоги
8,0
24,0
24,1
24,1
80,2
Прибыль
20,5
63,3
63,1
63,1
210,0
Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
Показатель
Месяц
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
Перенос суммы с предыдущего месяца
—
—
—
17,6
35,8
54,0
Сумма кредита
180,0
—
—
—
—
—
Собственные капиталовложения
—
—
—
—
—
—
Поступления
—
—
56,9
56,9
56,9
57,0
- Приобретение оборудования
110,0
—
—
—
—
—
- Оформление технической документации
10,0
—
—
—
—
—
- Приобретение автотранспорта
—
—
—
—
—
—
- Реклама и хозяйственные расходы
20,0
—
—
—
—
—
- Затраты на материалы и комплектующие
—
40,0
25,2
25,2
25,2
25,3
- Постоянные издержки
—
—
1,0
0,8
0,8
0,8
- Переменные издержки
—
—
1,8
1,7
1,7
1,7
- Издержки, связанные с внедрением товара на рынок
—
—
0,4
0,1
0,1
0,1
- Амортизация
—
—
1,1
1Д
1,1
1,1
Уплата ссудного процента
—
—
1,8
1,8
1,8
1,8
Показатель
Месяц
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
Налоги
—
—
8,0
8,0
8,0
8,0
Чистый поток наличности за месяц
—
—
17,6
18,2
18,2
18,2
Накопительный остаток денежных средств
—
—
17,6
35,8
54,0
72,2
Перенос суммы с предыдущего месяца
72,2
90,4
108,6
126,6
144,8
163,0
Сумма кредита
—
—
—
—
—
—
Собственные капиталовложения
—
—
—
—
—
—
Поступления
56,9
56,9
57,0
56,9
56,9
57,0
Приобретение оборудования
—
—
—
—
—
—
- Оформление технической документации
—
—
—
—
—
—
- Приобретение автотранспорта
—
—
—
—
—
—
Реклама и хозяйственные расходы
—
—
—
—
—
—
Затраты на материалы и комплектующие
25,2
25,2
25,3
25,2
25,2
225,3
Постоянные издержки
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8
0,9
Переменные издержки
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
Издержки, связанные с внедрением товара на рынок
ОД
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Амортизация
1,1
1,1
1.1
1,1
1,1
1,1
Уплата ссудного процента
1,8
1,8