Бизнес-план Медицинские услуги на дому

Бизнес-план по уникальной услуге "Семейный врач", когда семья освобождается от утомительного похода в больницу и за незначительную плату получает в свое распоряжение профессионала. При необходимости можно адаптировать под любой город за 5 минут. ...

§1. Резюме .................................................................................................. 3
§2. План маркетинга .................................................................................. 4
§3. План продаж .........................................................................................7
§4. Организационный план ......................................................................11
§5. Финансовый план ...............................................................................13

1. Резюме
Основные характеристики проекта:
1) Объем финансирования:
a. Первоначальные вложения – 200 000 р.
b. Резервные средства на выплату заработной платы – 1 300 000 р.
2) Ожидаемая прибыль в первый год – 945 485 р.
3) Ожидаемая прибыль за второй год – 12 506 800 р.
4) Количество клиентов (восьмой квартал) – 1000
5) Количество создаваемых рабочих мест – 33
a. 1 управляющий
b. 2 принимающих звонки
c. 30 врачей (восьмой квартал)

Государственным больницам абсолютно безразлично, что с пациентами и сколько их вообще. А частные клиники будут видеть лишь одну слабую сторону проекта и посчитают, что еще не время для таких услуг и, как следствие, тоже пустят все на самотек. План продажПланируется реализовывать три пакета услуг: начальный, продвинутый и премиальный. Далее представлена сравнительная таблица с тарифами:Услуга/Название пакета услуг и стоимостьНачальный(3000рублей)Продвинутый(7000 рублей)Премиальный(10000 рублей)Плановый осмотр заказчикавключеновключеновключеноПлановый осмотр двух членов семьи заказчика5000 рублейвключеновключеноПлановый осмотр пяти членов семьи заказчика10000 рублей7500 рублейвключеноВнеплановый осмотр 2500 рублей за раз1 раз бесплатно, далее 2000 рублей за раз2 раза бесплатно, далее 1500 рублей за разСрочный вызов2 раза бесплатно, далее 2000 рублей за раз4 раза бесплатно, далее 1500 рублей за раз8 раз бесплатно, далее 1000 рублей за разКак видно из таблицы с предыдущей страницы, с ростом численности семьи, вопрос о целесообразности перехода на пакет услуг с более дорогой абонентской платой отпадает сам собой. Невооруженным взглядом видно, как это выгодно. Начальный пакет целесообразен только в случае, если заказчик желает следить исключительно за своим здоровьем. Продвинутый походит небольшой семье. А вот премиальный является лучшим и самым сбалансированным решением для семьи из четырех и более человек. Таким образом, основной целью является укрепление среднего класса (продвинутый пакет), уменьшение приверженцев начального пакета и увеличение притока на премильный пакет, так как всеми его возможностями будут пользоваться далеко не все и, за счет этого, он достаточно высокомаржинален.Прибыль компании будет складываться из постоянного денежного потока от стоимости пакетов услуг и стоимости дополнительных услуг. Намеренно, чтобы показать прибыльность данного проекта, показывается наихудший из сценариев, когда никто не покупает дополнительные услуги. График на следующей странице призван показать перераспределение пакетов услуг среди клиентов при перспективе в 2 года:Как мы видим по диаграмме, на протяжении всех кварталов, подвергшихся анализу, доля начальных пакетов стабильно уменьшается вплоть до пятого квартала, где становится константой, равной 10%. Доля продвинутых пакетов, как перевалочных от начальных к премиальным, возрастает до четвертого квартала, после чего прекращает свой рост и начинает падение. Это происходит в связи с реализацией плана по увеличению доли премиальных пакетов, ибо после выхода доли начальных пакетов на постоянное значение, рост премиальных пакетов возможен только за счет снижение продвинутых Вслед за распределением необходимо указать, каков по плану совокупный объем продажи пакетов услуг. Это будет выглядеть следующим образом, например, в первом квартале план 50 пакетов услуг, а в следующем квартале все указывается аналогично и, как и в первом, только нарастающим итогом.План продаж по кварталам и месяцам:50 пакетов услуг в первом квартале 150 пакетов услуг во втором квартале 300 пакетов услуг в третьем квартале 500 пакетов услуг в четвертом квартале600 пакетов услуг в пятом квартале750 пакетов услуг в шестом квартале900 пакетов услуг в седьмом квартале1000 пакетов услуг в восьмом кварталеТаким образом, за два года планируется увеличить количество продаж в 20 раз.Исходя из ранее перечисленных данных, будет рассчитана прибыльность проекта в первый год. Организационный планДолжностьЗаработная платаКоличествоУправляющий 50 000 р.1Принимающий звонки15 000 р.2Врач общей практики30 000 р.5Немногочисленность состава проекта обусловлена отсутствием необходимости раздувать штаб. Проект подразумевает гибкую структуру, которая может оперативно подстраиваться под изменчивую конъюнктуру рынка. Обоснованность размера заработной платы врача заключается в том, что для привлечения лучших специалистов, необходимо и уровень зарплаты сделать выше среднего. Далее представлена статистика:Именно поэтому, 30 000 р. является оправданным уровнем оплаты, формирующимся из оклада, без премий.В дальнейшем, при необходимости, планируется расширять штаб, например:2 квартал – увеличение количества врачей до 73 квартал – увеличение количества врачей до 104 квартал – увеличение количества врачей до 155 квартал – увеличение количества врачей до 207 квартал – увеличение количества врачей до 258 квартал – увеличение количества врачей до 30Финансовый планЕдиновременные затраты:НаименованиеЦенаКоличествоРекламная компания50 000р.1Компьютерная техника для всего персонала150 000 р.8Постоянные затраты в 1 квартал: НаименованиеСтоимостьКоличествоСуммаЗаработная плата:Управляющий 50 000 р.150 000 р.Принимающий звонки15 000 р.230 000 р.Врач общей практики30 000 р.5150 000 р. Всего в квартал с учетом налогов897 000 р.Постоянные затраты во 2 квартал: НаименованиеСтоимостьКоличествоСуммаЗаработная плата:Управляющий 50 000 р.150 000 р.Принимающий звонки15 000 р.230 000 р.Врач общей практики30 000 р.7210 000 р. Всего в квартал с учетом налогов1 131 000 р.