Бизнес-план «Организация и развитие столярного цеха»

Бизнес-план «Организация и развитие столярного цеха» разработан для передачи в Администрацию муниципального образования городского поселения для получения разрешения на приватизацию земельного участка на котором находиться столярный цех. ...

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Резюме
2. Общее описание компании
3. Описание продукции
4. Оценка рынков сбыта, конкуренция
5. Стратегия маркетинга
6. План производства
7. Организационный план
8. Оценка рисков и меры их предупреждения
9. Финансовый план
10. Приложения

Бизнес-план разработан с целью обеспечения экономической эффективности производства корпусной бытовой и офисной мебели и приоритетного развития столярного цеха.
Цех предназначен для удовлетворения нужд заказчиков в корпусной мебели из модифицированной, ламинированной древесно-стружечной плиты полной заводской готовности, выполненной по проекту заказчика. При производстве мебели лакокрасочные покрытии не используются.
В настоящее время работа столярного цеха вышла на стабильный уровень производства с учетом имеющегося персонала. Среднемесячный объем продукции составляет 13-16 единиц, в том числе 4 кухонных комплекта, 5-6 наборов мебели для прихожей, 2 стеллажа-горки, 2 кухонных уголка и офисная мебель. В денежном выражении месячный доход состав ляет 180- 200 т. руб.

- ООО «КИТ» г.Краснодар (фурнитура);
- ООО «Планета Сервис ЛТД» г.Краснодар (мебельные петли);
- ООО «Фазис» г.Кропоткин (стекло);
- ООО «Орион» г.Кропоткин (осветительные электроприборы).
Все вышеназванные организации не первый год работают на рынке по мебельной продукции и имеют хорошую репутацию. Опыт работы с ними у «Столярного цеха» составляет более 3-х лет и за этот период они показали свою надежность и честность в деловых взаимоотношениях.
Вспомогательные материалы приобретаются у разных оптово-розничных продавцов по мере их надобности. Месячная норма необходимых для работы «Столярного цеха» основных и вспомогательных материалов приведена в таблице 2.
Основные и вспомогательные материалы,
необходимые для производства
Таблица 2.
№
Наименование
Поставщик
Ед .
измерения
Цена
за ед.
измер.
( руб.)
Норма
расхода
в месяц
Затрат. в месяц
(руб.)
Примеча-ния
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Плита ламинированная
ООО ЮМК
г.Краснодар
2400х1800
2680х1740
1300
1400
30
плит
40500
Отходы в кол. 3-пл.
2
Пластик
- // -
1100х 700
1080 за 1кв.м.
160 кв.м.
172800
Отходы в кол.
10 кв.м.
3
Столешница
ОАО «Сиянга»
3000х600
960 за 1кв.м.
9 кв.м
8640
Отходы 0,15кв.м
4
Раковина-мойка:
-накладная
- врезная
ООО
«Наш дом»
г.Кропоткин
шт.
- // -
3
2
700
1500
2100
3000
3 вида
2 вида
5
1
Стекло
2
ООО «Фазис»
г.Кропоткин
3
4
500 за
1кв.м
5
2 кв.м
6
1000
7
25-30 видов
8
6
Фурнитура, в
т. ч. ручки, петли, метизы..
ООО «Кит» и ООО«Планета сервис-ЛТД» г.Краснодар
шт.
20руб-
1ручка
30руб
1петля
30ручек
70пет
и т.п.
25000
Ручки более 30 видов.
7
Осветительные электроприборы
ООО «Орион»
г.Кропоткин
шт.
80
20-24
штуки
1760
Более 10 видов
8
Силикон
Хоз.магазин
туб.
50
5
250
9
Клей ПВА
- // -
банка
30
3
90
10
Растворитель
- // -
канистра
25
5
125
ИТОГО: 255265
Основные материалы впрок не закупаются, их приобретение производится после расчета и утверждения заказчиком эскиза мебельного комплекта. В то же время в «Столярном цеху» имеются в наличии все образцы используемых при изготовлении основных материалов и комплектующих изделий, в том числе фурнитуры, стекол и осветительных приборов, предлагаемых потенциальному заказчику для выбора. Образцы основных материалов и комплектующих изделий находятся также в выставочном салоне.
Оборудование и инструменты, имеющиеся в настоящее время у «Столярного цеха» для производственных нужд показаны в таблице 3.

Основное оборудование и инструменты
Таблица 3.
№
Наименование

Кол-во
Стоимость
ед.оборуд.
в руб.
Сменность
Затраты на
оборуд.
в год
в руб.
Примечания
1
2
3
4
5
6
7
1
Дрель «Ритм»
6
800
6 мес.
9600
2
Дрель ПН ППК
3
800
- // -
4800
3
Дрель МЭС450ЭР
3
800
- // -
4800
4
Угловой отрезной станок «Корвет-5»
1
2500
2года
1250
5
Лобзик эл.«FIOLEN»
3
1200
6 мес.
7200
6
1
Станок - Пила отрезная «FILATO»
2
1
3
180000
4
3 года
5
60000
6
7
7
Отвертки
6 ком.
100
2 мес.
3600
8
Столы производств.
4
24000
3 года
32000
9
Телефон-факс-ксерокс
1
3600
3 года
1200


В плане развития производства через 2-2,5 года планируется закупить станок для выпуска шпонированных фасадов МДФ, а через 4 года еще один станок для выпуска пленочных фасадов МДФ. Места для установки станков имеются, поэтому потребуется лишь наем новых работников, которые будут специализироваться для работы на этом новом оборудовании.
Контроль качества изготовленной мебельной продукции лежит непосредственно на изготовителе. После сборки корпусной мебели по месту требования приемку осуществляет непосредственно Заказчик. При необходимости работниками «Столярного цеха» бесплатно устраняются все недоработки возникшие при установке. Работа считается выполненной после удовлетворения всех законных требований и пожеланий Заказчика.


7. Организационный план

В «Столярном цеху» индивидуального предпринимателя Иванова Валерия Анатольевича производственные отношения строятся на принципах найма рабочей силы в полном соответствии требований законодательства РФ о труде. В настоящее время вся организационно-управляющая работа ( в том числе и бухгалтерская) лежит непосредственно на Иванове В.А. Количество наемных работников, достаточное для существующего объема выполняемых работ составляет 7 человек, в том числе 2 сверловщика, 3 сборщика мебели, 1 пильщик, 1 охранник.
После закупки во второй половине 201- года станка для выпуска шпонированных фасадов МДФ и планируемого увеличения объема работ,
предполагается увеличить штат наемных работников в 2 раза. При этом необходимо будет принять на работу 1-ого кромщика, 3-х сверловщиков и
3-х сборщиков мебели. Согласно проекту развития «Столярного цеха», покупка в 201- году еще одного станка для изготовления пленочных фасадов МДФ приведет к очередному увеличению объемов работ и соответственно к увеличению производственных кадров на пять работников. При этом планируется кроме рабочего персонала принять на работу и управленческий персонал.
Таким образом в 201- году кадровая структура «Столярного цеха» должна иметь следующий вид:
1. Директор - индивидуальный предприниматель Иванов В.А.
2. Управляющий производством - 1.
3. Бухгалтер - 1.
4. Сверловщик - 5.
5. Сборщик мебели - 7.
6. Пильщик - 1.
7. Кромщик - 1.
8. Начальник склада - 1.
9. Водитель - 1.
10. Охранник - 1.
Для всех вышеуказанных должностей разработаны должностные обязанности и соответствующие квалификационные требования. Наём работников осуществляться с испытательным сроком в 2 месяца- для должностей 8-10, 3 месяца- для должностей 3-7 и 6 месяцев- для Управляющего производством. Форма начисления оплаты труда наемных работников сдельно-премиальная.

8. Оценка рисков и меры их предупреждения

№
п/п
Виды
риска
Отрицательное влияние на ожи-даемую прибыль
Мероприятия, снижающие
отрицательное воздействие риска
1
2
3
4

1.Производственные риски
1.1.
Изношенность
оборудования
Увеличение простоев и затрат на ремонт.
Своевременная замена оборудования, аппаратуры. Образование необходимого запаса запчастей.
1.2.
Новизна
технологии
Увеличение затрат на освоение.
Снижение объемов производства.
Своевременное обучение
персонала новой технологии
1.3.
Недостаточная надежность техники
Увеличение аварийности
Покупка оборудования под гарантию для своевремен-ной замены.