Бизнес план компании «ПИЛОТ-СКС»

Бизнес план компании «ПИЛОТ-СКС» Уникальность текста 62% по etxt на 22.03.2014 ...

ВВЕДЕНИЕ 3
1. РЕЗЮМЕ. 4
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ ООО «ПИЛОТ-СКС» 8
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИЗНЕС-ПЛАНА 11
5. АНАЛИЗ РЫНКА ДЛЯ ООО «ПИЛОТ СКС» 12
6. СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА 13
6.1. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 14
6.2. РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ ООО «ПИЛОТ СКС» 15
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 19
5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ООО «ПИЛОТ-СКС» 22
6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ 23
7. ПРОГНОЗ СОВОКУПНЫХ ИЗДЕРЖЕК 29
8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 32
8.1. ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 32
8.2. РАСЧЕТ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 36
8.3. ГОДОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 36
8.4. КОЭФФИЦИЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 37
8.5. ПЕРИОД ВОЗВРАТА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 39
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 40

В условиях рыночной экономики, когда потребитель является главной фигурой на современном рынке России, опыт развитых стран важен, как никогда.
Главная особенность этого опыта определяется уровнем сервиса, который делает этот вид услуги востребованным нужным и прибыльным. Поэтому в порядке подготовки к написанию данной работы, был тщательно изучен этот опыт в ряде в ряде периодических отечественных изданий. Опыт зарубежных практик по материалам зарубежных периодических изданий в данной работе тоже затрагивается. Тем более что сложность современного компьютера, требует профессионального и качественного подхода.
Для достижения заданных целей при открытии предприятия необходимо:
1. Наличие помещения с подобающим эстетическим обликом и позволяющее рационально расположить необходимое оборудов ание для плавного перехода от одной рабочей процедуры к другой.
2. Приобретение основного оборудования:
3. Приобретение материалов для трудовой деятельности:
4. Наличие высококвалифицированных специалистов.
5. Современные позиции по маркетингу и рекламе
6. Высокая культура обслуживания клиентов.
Компания "Пилот-СКС" готова выполнить весь спектр работ по проектированию и монтажу локальных компьютерных сетей, а так же коммуникационных проектов любой сложности. Кроме того, Компания "Пилот-СКС" подберёт и поставит компьютерное, сетевое и коммуникационное оборудование для обеспечения максимальной производительности и комфорта работы в сети. Установит и настроит программное обеспечение, в случае необходимости проведёт обучение персонала, фирмы, либо предоставит специалиста для обслуживания компьютеров и локальной сети компании.

Показатели
2006
2007
Кварталы года
Всего за год
I
II
III
IV
57
55
55
55
56
инженеры
41
39
39
39
40
Веб-мастера
3
3
3
3
5
менеджеры
4
2
3
2
5
программисты
6
8
7
6
7
наладчики сетей
6
6
6
7
4
водитель- экспедитор
6
6
6
6
6
уборщик
5
5
5
5
5
Коммерческий директор
3
4
4
3
3
Главный инженер -сетей
6
3
3
4
3
Главный бухгалтер
2
2
2
2
2
конструктор
16
17
17
16
17
менеджер
1
1
1
1
1
бухгалтер
1
1
1
1
1
экономист
1
1
1
1
1
технолог
1
1
1
1
1
диспетчер (прием заказов)
2
2
2
2
2
инженер по нормированию труда
1
1
1
1
1
начальник отдела
2
2
1
2
2
Итого:
1
1
1
1
1
инженеры
1
1
2
2
2
Веб-мастера
1
1
1
1
1
менеджеры
1
1
1
1
1
программисты
2
3
3
2
3
Численность всего персонала, включая производственного, руководителей и других категорий работников и фонд оплаты труда за год
Специальность
численность рабочих
ФОТ за месяц
ФОТ на год, тыс. руб.
1. Численность персонала – всего, чел.
56
40
инженеры
5
25 000
300,0
Веб-мастера
5
25 000
300,0
менеджеры
7
28 000
336,0
программисты
4
16 000
192,0
наладчики сетей
6
27 000
324,0
водитель- экспедитор
5
27 500
330,0
уборщик
3
13 500
162,0
Коммерческий директор
3
21 000
252,0
Главный инженер -сетей
2
6 500
78,0
Главный бухгалтер
21
конструктор
1
40 000
480,0
менеджер
1
30 000
360,0
бухгалтер
1
25 000
300,0
экономист
1
15 000
180,0
технолог
2
10 000
120,0
диспетчер (прием заказов)
1
6 000
72,0
инженер по нормированию труда
2
10 000
120,0
начальник отдела
1
11 000
60,0
инженеры
1
6 000
72,0
Веб-мастера
1
5 000
60,0
менеджеры
3
15 000
180,0
Итого:
54
371 500
4 458 000
7. Прогноз совокупных издержек
Прогноз совокупных издержек включает в себя:
производственные накладные расходы (материальные затраты, расходы на заработную плату производственных рабочих с отчислениями на социальные нужды);
административные накладные расходы (заработная плата управленцев, специалистов, служащих с отчислениями на социальные нужды, арендная плата, почтово-канцелярские расходы, связь, налоги, включаемые в себестоимость.
Ниже приведены расчеты экономических затрат на производство продукции. Вода на технологические цели и приему сточных вод:
Зв = N*Q*P
Где Зв – затраты на воду, руб.,
N – Количество месяцев,
Q – объем потребления за месяц, куб.м.,
P – расценка на 1 куб. м. воды, руб.
Тогда Зв = 12*231*6,5 = 18 018 руб. = 18, 0 тыс. руб.
Стоимость топлива на технологические цели установлена в виде фиксированной месячной платы, составляющей 4470, 1. Отсюда за год работы стоимость составит 53 643 руб. – 53,6 тыс. руб.
Затраты на энергию для технологических целей составят: Эст = 12*5400*1,3 = 82 240 руб. = 84,2 тыс. руб.
Затраты на отопление производственного помещения оставят:
З от = 6*235,5*28,92 = 40864 руб. = 40,9 тыс. руб.
Затраты на освещение составят, их расчеты ведутся на основе формулы, исходя из количества потребляемой энергии в размерет10 947 КВт/час.
Поэтому Э осв. = 10 947 14,2 тыс.руб.
Затраты на бензин компьютера равны:
Эб = Пд * Д *Нр*Ц, где Эб – затраты на бензин в рублях,
Пд =200км – средний пробег компьютера,
Д = 312 – количество дней эксплуатации,
Нр – норма расхода бензина на 1 км пути, составляет 0,15 л.
Ц – цена 1 л бензина равна 12 руб.
Тогда Эб = 200*312*0,15*12 = 112 320 руб., 112, 32 тыс. руб.
Затраты на оплату труда по предприятию составят 4 458, 0 тыс. руб.
Единый социальный налог в связи с невысокой налоговой базой (менее 100 тыс. руб.) начисляется по ставке 35,6 % и составит 4 458,0*0, 356 = 1587 048 руб.
Абсолютная величина амортизационных отчислений определяется на основе действующих норм амортизации по каждому элементу основных фондов.
Сводный расчет совокупных издержек, тыс. руб.
Показатели
2005
2006
Кварталы года
Всего за год
Всего за год
I
II
III
IV
1. Материальные затраты,
6 633
16 769
19 895
19 895
63 192
79 580
2. Расходы на заработную плату производственных рабочих
716
999
1 088
1 088
3 891
4 458 000
3. Отчислениями на социальные нужды
255
356
387
387
1 385
1 666
4. Производственные накладные расходы
30
45
45
45
165
180
5. Итого производственные издержки
7 634
18 169
21 415
21 415
68 633
86 106
6. Административные накладные расходы
796
932
1 052
1 050,5
3 830,5
4 064,5
7. Коммерческие издержки, в т.ч. реклама
1200
1 200
1 200
1 200
4 800
4 800
8. Амортизация
138
138
138
138
552
404
9. Совокупные издержки на производство (услуги)
17 402
38 608
45220
45 218,5
146 448,5
180 480,5
8 Финансовый план