Экономика и управление производством

Расчет производственной мощности проектируемой
установки

Завод масел, цех 101, установка Г-24,
блок по выработке основной продукции – базовая основа для трансформаторных масел ...

1. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ
2. РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
3. РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
4. ВОПРОСЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
РАСЧЕТ СПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ
4.1. РАСЧЕТ ГОДОВОГО ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ
РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ И ГОДОВОГО ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
4.3. РАСЧЕТ ГОДОВОГО ФОНДА
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ

СТАТЬИ СЕБЕСТОИМОСТИ
РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Расчет производственной мощности проектируемой
установки

Завод масел, цех 101, установка Г-24,
блок по выработке основной продукции – базовая основа для трансформаторных масел

92 950,00
рублей
6. Дополнительная заработная плата = (основной фонд заработной платы х 30 дней /365 дней
(92950,00 × 30/365 = 7639,73 руб.)
7 639,73
рублей
7. Итого годовой фонд заработной платы = (основной фонд заработной платы + дополнительная заработная плата): 92950,0 + 7639,73 = 100589,73 руб.
100 589,73
рублей
8. Доплата по районному коэффициенту 20% и северная надбавка 30% = (годовой фонд зар./пл. х 0,5: (100589,73× 0,5 = 50 294,86 руб.)
50 294,86
рублей
9. Итого годовой фонд заработной платы = (общий фонд заработной платы + доплата по районному коэффициенту + северная надбавка): 100589,73 + 50294,86 = 150 884,59 руб.
150 884,59
рублей
3. Заместитель начальника по автоматизации
1. Кол-во штатных единиц:
1,00
ед.
2. Должностной оклад:
8 500,00
рублей
3. Основная заработная плата = должностной оклад х 11 мес х кол-во штатных единиц (8500 × 11×1 = 93500,0 руб.)
93 500,00
рублей
4. Доплата за работу в праздники: нет
5. Итого основной фонд заработной платы:
93 500,00
рублей
6. Дополнительная заработная плата = (основной фонд заработной платы х 30 дней /365 дней
(93500,0 × 30/365 = 7684,93 руб.)
7 684,93
рублей
7. Итого годовой фонд заработной платы = (основной фонд заработной платы + дополнительная заработная плата):
93500 + 7684,93 = 101184,93 руб.
101 184,93
рублей
8. Доплата по районному коэффициенту 20% и северная надбавка 30% = (годовой фонд зар./пл. х 0,5:
(101184,93 × 0,5 = 50592,47руб.)
50 592,47
рублей
9. Итого годовой фонд заработной платы = (общий фонд заработной платы + доплата по районному коэффициенту + северная надбавка):
101184,93 + 50592,47 = 151 777,40 руб.
151 777,40
рублей
4. Технолог цеха
1. Кол-во штатных единиц:
1,00
ед.
2. Должностной оклад:
8 225,00
рублей
3. Основная заработная плата = должностной оклад х 11 мес х кол-во штатных единиц
(8225,0 × 11×1 = 90475,0 руб.)
90 475,00
рублей
4. Доплата за работу в праздники: нет
5. Итого основной фонд заработной платы:
90 475,00
рублей
6. Дополнительная заработная плата = (основной фонд заработной платы х 30 дней /365 дней
(90475,0 × 30/365 = 7436,30руб.)
7 436,30
рублей
7. Итого годовой фонд заработной платы = (основной фонд заработной платы + дополнительная заработная плата):
90475,0 + 7436,30 = 97911,30 руб.
97 911,30
рублей
8. Доплата по районному коэффициенту 20% и северная надбавка 30% = (годовой фонд зар./пл. х 0,5:
(97911,3 × 0,5 = 48955,65 руб.)
48 955,65
рублей
9. Итого годовой фонд заработной платы = (общий фонд заработной платы + доплата по районному коэффициенту + северная надбавка):
97911,30 + 48955,65 = 146866,95руб.
146 866,95
рублей
5. Инженер-технолог
1. Кол-во штатных единиц:
2,00
ед.
2. Должностной оклад:
7 070,00
рублей
3. Основная заработная плата = должностной оклад х 11 мес х кол-во штат. единиц
(7070,00 × 11×2 = 109 527,0 руб.)
155 540,00
рублей
4. Доплата за работу в праздники: нет
5. Итого основной фонд заработной платы:
155 540,00
рублей
6. Дополнительная заработная плата = (основной фонд заработной платы х 30 дней /365 дней
(155540 × 30/365 = 12784,11 руб.)
12 784,11
рублей
7. Итого годовой фонд заработной платы = (основной фонд заработной платы + дополнительная заработная плата):
155540,0 + 12784,11 = 1668324,11 руб.
168 324,11
рублей
8. Доплата по районному коэффициенту 20% и северная надбавка 30% = (годовой фонд зар./пл. х 0,5:
(168324,11 × 0,5 = 84 162,05руб.)
84 162,05
рублей
9. Итого годовой фонд заработной платы = (общий фонд заработной платы + доплата по районному коэффициенту + северная надбавка): 168 324,11 + 84162,05 = 252 486,16 руб.
252 486,16
рублей
6. Начальник отдела полимеризации
1. Кол-во штатных единиц:
1,00
ед.
2. Должностной оклад:
7 258,00
рублей
3. Основная заработная плата = должностной оклад х 11 мес х кол-во штат.единиц
(7258 × 11×1 = 79838,0 руб.)
79 838,00
рублей
4. Доплата за работу в праздники: нет
5. Итого основной фонд заработной платы:
79 838,00
рублей
6. Дополнительная заработная плата = (основной фонд зар. платы х 30 дней /365 дней
(79838,0 × 30/365 = 6562,03 руб.)
6 562,03
рублей
7. Итого годовой фонд заработной платы = (основной фонд заработной платы + дополнительная заработная плата):
79838,0 + 6562,03 = 86400,03 руб.
86 400,03
рублей
8. Доплата по районному коэффициенту 20% и северная надбавка 30% = (годовой фонд зар./пл. х 0,5:
(86400,03 × 0,5 = 43200,01 руб.)
43 200,01
рублей
9. Итого годовой фонд заработной платы = (общий фонд заработной платы + доплата по районному коэффициенту + северная надбавка): 86400,03 + 43200,01 = 129600,04 руб.
129 600,04
рублей
7. Начальник отдела сушки
1. Кол-во штатных единиц:
1,00
ед.
2. Должностной оклад:
7 258,00
рублей
3. Основная заработная плата = должностной оклад х 11 мес х кол-во штат. единиц
(7258 × 11×1 = 79838,0 руб.)
79 838,00
рублей
4. Доплата за работу в праздники: нет
5. Итого основной фонд заработной платы:
79 838,00
рублей
6. Дополнительная заработная плата = (основной фонд зар. платы х 30 дней /365 дней
(79838,0 × 30/365 = 6562,03 руб.)
6 562,03
рублей
7. Итого годовой фонд заработной платы = (основной фонд заработной платы + дополнительная заработная плата):
79838,0 + 6562,03 = 86400,03 руб.
86 400,03
рублей
8. Доплата по районному коэффициенту 20% и северная надбавка 30% = (годовой фонд зар./пл. х 0,5:
(86400,03 × 0,5 = 43200,01 руб.)
43 200,01
рублей
9. Итого годовой фонд заработной платы = (общий фонд заработной платы + доплата по районному коэффициенту + северная надбавка): 86400,03 + 43200,01 = 129600,04 руб.
129 600,04
рублей
8. Зам. Нач. цеха по кап.ремонту и эксплуатации оборудования
1. Кол-во штатных единиц:
1,00
ед.
2. Должностной оклад:
7 345,00
рублей
3. Основная заработная плата = должностной оклад х 11 мес х кол-во штатных единиц
(7345 × 11×1 = 80 795,0 руб.)
80 795,00
рублей
4. Доплата за работу в праздники: нет
5. Итого основной фонд заработной платы:
80 795,00
рублей
6. Дополнительная заработная плата = (основной фонд зар. платы х 30 дней /365 дней (80 795,00 × 30/365 = 6640,68 руб.)
6 640,68
рублей
7. Итого годовой фонд заработной платы = (основной фонд заработной платы + дополнительная заработная плата):
80 795 + 6640,68 = 87 435,68 руб.
87 435,68
рублей
8. Доплата по районному коэффициенту 20% и северная надбавка 30% = (годовой фонд зар./пл. х 0,5:
(87 435,68 × 0,5 = 43 717,84 руб.)
43 717,84
рублей
9. Итого годовой фонд заработной платы = (общий фонд заработной платы + доплата по районному коэффициенту + северная надбавка): 87 435,68 + 43717,84 = 131 153,53 руб.
131 153,53
рублей
9. Механик цеха
1. Кол-во штатных единиц:
1,00
ед.
2. Должностной оклад:
7 300,00
рублей
3. Основная зар. плата = должностной оклад х 11 мес х кол-во штатных единиц (7300 × 11×1 = 80300 руб.)
80 300,00
рублей
4. Доплата за работу в праздники: нет
5. Итого основной фонд заработной платы:
80 300,00
рублей
6. Дополнительная зар. плата = (основной фонд зар. платы х 30 дней /365 дней (80300 × 30/365 = 6600 руб.)
6 600,00
рублей
7. Итого годовой фонд заработной платы = (основной фонд заработной платы + дополнительная заработная плата): 80300 + 6600 = 86900руб.
86 900,00
рублей
8. Доплата по районному коэффициенту 20% и северная надбавка 30% = (годовой фонд зар./пл. х 0,5:
(86900 × 0,5 = 43450 руб.)
43 450,00
рублей
9. Итого годовой фонд заработной платы = (общий фонд заработной платы + доплата по районному коэффициенту + северная надбавка): 86900 + 43450 = 130350 руб.
130 350,00
рублей
10. Мастер по ремонту оборудования
1. Кол-во штатных единиц:
8,00
ед.
2. Должностной оклад:
7 295,00
рублей
3. Основная заработная плата = должностной оклад х 11 мес х кол-во штатных единиц
(7295 × 11×8 = 641960,0 руб.)
641 960,00
рублей
4. Доплата за работу в праздники: нет
5. Итого основной фонд заработной платы:
641 960,00
рублей
6. Дополнительная зар. плата = (основной фонд зар. платы х 30 дней /365 дней
(641960,0 × 30/365 = 52763,84 руб.)
52 763,84
рублей
7. Итого годовой фонд заработной платы = (основной фонд заработной платы + дополнительная заработная плата): 641960,0 + 52763,84 = 694 723,84 руб.
694 723,84
рублей
8. Доплата по районному коэффициенту 20% и северная надбавка 30% = (годовой фонд зар./пл. х 0,5: (694 723,84 × 0,5 = 347 361,92 руб.)
347 361,92
рублей
9. Итого годовой фонд заработной платы = (общий фонд заработной платы + доплата по районному коэффициенту + северная надбавка): 694 723,84 + 347 361,92 = 1 042 085,75 руб.
1 042 085,75
рублей
11. Инженер по организации ремонта
1. Кол-во штатных единиц:
2,00
ед.
2. Должностной оклад:
6 900,00
рублей
3. Основная зар. плата = должностной оклад х 11 мес х кол-во штатных единиц
(6900 × 11×2 = 151 800,0 руб.)
151 800,00
рублей
4. Доплата за работу в праздники: нет
5. Итого основной фонд заработной платы:
151 800,00
рублей
6. Дополнительная зар. плата = (основной фонд зар. платы х 30 дней /365 дней
(151800 × 30/365 = 12476,71 руб.)
12 476,71
рублей
7. Итого годовой фонд заработной платы = (основной фонд заработной платы + дополнительная заработная плата): 151800,0 + 12476,71 = 164 276,71 руб.
164 276,71
рублей
8. Доплата по районному коэффициенту 20% и северная надбавка 30% = (годовой фонд зар./пл. х 0,5: (164 276,71 × 0,5 = 82138,36 руб.)
82 138,36
рублей
9. Итого годовой фонд заработной платы = (общий фонд заработной платы + доплата по районному коэффициенту + северная надбавка): 164276,71 + 82 138,36 = 246415,07 руб.
246 415,07
рублей
12. Энергетик цеха
1. Кол-во штатных единиц:
1,00
ед.
2. Должностной оклад:
7 120,00
рублей
3. Основная зар. плата = должностной оклад х 11 мес х кол-во штатных единиц (7120 × 11×1 = 78320,0 руб.)
78 320,00
рублей
4. Доплата за работу в праздники: нет
5. Итого основной фонд заработной платы:
78 320,00
рублей
6. Дополнительная зар. плата = (основной фонд зар. платы х 30 дней /365 дней
(78320 × 30/365 = 6437,26 руб.)
6 437,26
рублей
7. Итого годовой фонд заработной платы = (основной фонд заработной платы + дополнительная заработная плата): 78320 + 6437,26 = 84757,26 руб.
84 757,26
рублей
8. Доплата по районному коэффициенту 20% и северная надбавка 30% = (годовой фонд зар./пл. х 0,5:
(42378,63 × 0,5 = 42378,63 руб.)
42 378,63
рублей
9. Итого годовой фонд заработной платы = (общий фонд заработной платы + доплата по районному коэффициенту + северная надбавка): 84757,26 + 42378,63 = 127 135,89 руб.
127 135,89
рублей
Далее по этому же принципу рассчитываем годовой фонд заработной платы общецехового персонала (таблица 7)
Расчет численности и годового фонда заработной платы ИТР и служащих Таблица 7
Наименование
должностей
Кол-во
штат. единиц, чел.
Месячный должностной оклад, руб.
Основной фонд зар. платы, руб.
Доплата за работу в праздники
Итого основной фонд заработной платы, руб.
Дополнительная заработная плата, руб.
Итого основной фонд зар. платы за год, руб.
Доплата по районным коэффициентам и северная надбавка, руб.
Всего фонд зарплаты за год, руб.
1
2
4
5
6 
7
8
9
10
11
1. Начальник цеха
1
9 860,00
108 460,00
 
108 460,00
8 914,52
117 374,52
58 687,26
176 061,78
2. Заместитель начальника по производству
1
8 450,00
92 950,00
 
92 950,00
7 639,73
100 589,73
50 294,86
150 884,59
3. Заместитель начальника по автоматизации
1
8 500,00
93 500,00
 
93 500,00
7 684,93
101 184,93
50 592,47
151 777,40
4. Технолог цеха
1
8 225,00
90 475,00
 
90 475,00
7 436,30
97 911,30
48 955,65
146 866,95
5. Инженер-технолог
2
7 070,00
155 540,00
 
155 540,00
12 784,11
168 324,11
84 162,05
252 486,16
6. Начальник отдела полимеризации
1
7 258,00
79 838,00
 
79 838,00
6 562,03
86 400,03
43 200,01
129 600,04
7. Начальник отдела сушки
1
7 258,00
79 838,00
 
79 838,00
6 562,03
86 400,03
43 200,01
129 600,04
8. Зам. нач.цеха по кап. Ремонту и эксплуатации
1
7 345,00
80 795,00
 
80 795,00
6 640,68
87 435,68
43 717,84
131 153,53
9. Механик цеха
1
7 300,00
80 300,00
 
80 300,00
6 600,00
86 900,00
43 450,00
130 350,00
10. Мастер по ремонту оборудования
8
7 295,00
641 960,00
 
641 960,00
52 763,84
694 723,84
347 361,92
1 042 085,75
11. Инженер по организации ремонта
2
6 900,00
151 800,00
 
151 800,00
12 476,71
164 276,71
82 138,36
246 415,07
12. Энергетикцеха
1
7 120,00
78 320,00
 
78 320,00
6 437,26
84 757,26
42 378,63
127 135,89
13. Мастер по ремонту электрооборудования
2
7 120,00
156 640,00
 
156 640,00
12 874,52
169 514,52
84 757,26
254 271,78
14. Нач.уч. КИПиА
1
7 800,00
85 800,00
 
85 800,00
7 052,05
92 852,05
46 426,03
139 278,08
15. Мастер уч. КИПиА
2
7 295,00
160 490,00
 
160 490,00
13 190,96
173 680,96
86 840,48
260 521,44
16. Экономист цеха
1
5 240,00
57 640,00
 
57 640,00
4 737,53
62 377,53
31 188,77
93 566,30
17. Инженер по организ. труда
1
4 950,00
54 450,00
 
54 450,00
4 475,34
58 925,34
29 462,67
88 388,01
18. Нач.бюро АСУТП
1
7 200,00
79 200,00
 
79 200,00
6 509,59
85 709,59
42 854,79
128 564,38
19. Нач.смены
6
7 270,00
479 820,00
29 673,47
509 493,47
41 876,18
551 369,64
275 684,82
827 054,47
20. Нач.установки
1
8 050,00
88 550,00
 
88 550,00
7 278,08
95 828,08
47 914,04
143 742,12
21. Мастер смены
12
6 950,00
917 400,00
56 734,69
974 134,69
80 065,87
1 054 200,56
527 100,28
1 581 300,84
22. Помощник мастера смены
6
6 420,00
423 720,00
26 204,08
449 924,08
36 980,06
486 904,14
243 452,07
730 356,21
23. Табельщик
1
3 200,00
35 200,00
 
35 200,00
2 893,15
38 093,15
19 046,58
57 139,73
24. Заведующий хозяйством
1
2 950,00
32 450,00
 
32 450,00
2 667,12
35 117,12
17 558,56
52 675,68
25. Уборщик
8
2 250,00
198 000,00
 
198 000,00
16 273,97
214 273,97
107 136,99
321 410,96
Итого по цеху:
64
-
-
 
-
-
-
-
7 492 687,22
4.3. РАСЧЕТ ГОДОВОГО ФОНДА
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ
Расчет численности рабочих
Наименование профессий
Разряд
N, чел./цех
Г, цех
С, смен
Чяв., чел.
Ксп.
Чсп.., чел.
1
2
3
4
5
6
7
8
Вспомогательные рабочие
Дежурный персонал
слесарь-ремонтник 5 разр.
5
3
1
3
9
1,2
11
электромонтер 5 разр
5
3
1
3
9
1,2
11
слесарь КИПиА 5 разр
5
3
1
3
9
1,2
11
Дневные рабочие
слесарь-ремонтник 6 разр.
6
4
1
1
4
1,2
5
слесарь-ремонтник 5 разр.
5
6
1
1
6
1,2
8
электрогазосварщик 6 разр
6
3
1
1
3
1,2
4
электромонтер 6 разр
6
2
1
1
2
1,2
3
электромонтер 5 разр
5
4
1
1
4
1,2
5
слесарь КИПиА 6 разр
6
6
1
1
6
1,2
8
слесарь КИПиА 5 разр
5
2
1
1
2
1,2
3
дезактиваторщик 4 разр
4
1
1
1
1
1,2
2
водитель 5 разр
5
1
1
1
1
1,2
2
Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих
(для цеха в целом и для одного блока )
 
Час. тариф. ставка, руб.
Спис. число рабочих, чел.
Число рабочих дней, дн.
План. фонд рабочего времени, чел. - час
Зарплата по тарифу, руб.
Премия, руб.
Часовой фонд зарплаты, руб.:
Доплата за работу в празд. дни
Дневной фонд зарплаты, руб.
Доплаты за очер. и доп. отпуска
Годовой фонд зарплаты, руб.
Доплата по районному коэф. 20% и северная надбавка 30%
Годовой фонд зарплаты руб.
Вспомогательные рабочие
Дежурный персонал
слесарь-ремонтник 5 разр.
9,12
11
229
20 152,00
183 786,24
55 135,87
238 922,11
9 192,96
248 115,07
37 848,06
285 963,13
142 981,57
428 944,70
электромонтер 5 разр
8,72
11
229
20 152,00
175 725,44
52 717,63
228 443,07
8 789,76
237 232,83
36 188,06
273 420,89
136 710,45
410 131,34
слесарь КИПиА 5 разр
9,12
11
229
20 152,00
183 786,24
55 135,87
238 922,11
9 192,96
248 115,07
37 848,06
285 963,13
142 981,57
428 944,70
Дневные рабочие
слесарь-ремонтник 6 разр.
9,18
5
229
9 160,00
84 088,80
25 226,64
109 315,44
4 112,64
113 428,08
17 302,59
130 730,67
65 365,33
196 096,00
слесарь-ремонтник 5 разр.
9,12
8
229
14 656,00
133 662,72
40 098,82
173 761,54
6 128,64
179 890,18
27 440,87
207 331,05
103 665,53
310 996,58
электрогазосварщик 6 разр
10,27
4
229
7 328,00
75 258,56
22 577,57
97 836,13
3 450,72
101 286,85
15 450,54
116 737,38
58 368,69
175 106,08
электромонтер 6 разр
8,86
3
229
5 496,00
48 694,56
14 608,37
63 302,93
1 984,64
65 287,57
9 959,12
75 246,69
37 623,34
112 870,03
электромонтер 5 разр
8,72
5
229
9 160,00
79 875,20
23 962,56