управление городом

сдана на отлично. 5 декабря 2013г ДВФУ ...

содержание

введение

рублей (по месячному отчету на 01.02.2012), что на 40804,0 тыс. рублей или 3,6 процентов больше исполнения за 2011 год. Значения показателей на 2013-2014 годы определены исходя из прогнозируемого объёма поступления собственных доходов и расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствии со среднесрочным финансовым планом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012-2014 годы, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 09.11.2011 № 2057 (в ред. от 12.12.2011). Деятельность администрации города Южно-Сахалинска в сфере образования направлена на обеспечение выполнения государственного, регионального и муниципального законодательства в области образования, создание условий эффективного функционирования и оптимизации системы управления муниципальной образовательной сетью.Среднее (полное) общее образование представлено 31 школой с общим количеством учащихся – 19237 человек. В 21 школе города организованы двухсменные занятия, во вторую смену занимается 5014 учащихся. Дополнительное образование детей представлено 2 учреждениями дополнительного образования – Дворцом детского и юношеского творчества и Центром детско-юношеского туризма с общим количеством обучающихся – 3330 человек. В 2011 учебном году в городе функционировало 31 общеобразовательное учреждение.По типу:30 учреждений – общеобразовательные1 учреждение - СКОУ (специальное коррекционное образовательное учреждение)По виду:начальная общеобразовательная -1 школасредняя общеобразовательная -23 школыгимназия – 3 образовательных учреждениялицей – 2 образовательных учреждениясредняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов – 1специальное (коррекционное) образовательное учреждение 8 вида -1По форме обучения:дневные общеобразовательные школы – 29вечерние (сменные) общеобразовательные школы -2.В городском округе «Город Южно-Сахалинск» в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с 2011 года в городе функционируют 2 казенных общеобразовательных учреждения, 29 – бюджетных. На территории городского округа отсутствуют общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии. Уменьшение в 2011 году количества общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, обусловлено проведением капитального ремонта СОШ № 3, 6, 18, 21, СКОШ и гимназии № 1. Требуют капитального ремонта СОШ № 4, 8, 14, 16, 23, 31. Отсутствие динамики данного показателя обусловлено тем, что финансирование, запланированное на проведение ремонтных работ, позволит частично решить проблемы общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта.Рост численности учащихся обусловлен ростом рождаемости и значительным увеличением количества учащихся в 1-4 классах. За последние три года ежегодное увеличение количества учащихся составляет в среднем 2-2,5%, в 52% образовательных учреждений наблюдается устойчивая тенденция роста количества учащихся.Незначительное уменьшение количества учащихся в общеобразовательных учреждениях сельской местности обусловлено, с одной стороны - естественной миграцией и оттоком населения из с. Синегорск, в связи с реализацией программы сейсмоусиления, с другой стороны – постепенным увеличением количества проживающих на территории села Дальнее.Уменьшению количества работников и прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» способствует оптимизация штатных расписаний и учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях. Увеличение численности педагогов в городской местности обусловлено увеличением количества классов-комплектов за счет роста количества учащихся, обучающихся в начальной ступени. На отчетную дату вакансии педагогов начальных классов составили 27 вакансий.Увеличение количества классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности, обусловлено ростом рождаемости детей и увеличением количества учащихся в 1-4 классах.Уменьшение классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности обусловлено уменьшением учащихся в с. Синегорск и с. Березняки.Уменьшение значения данного показателя в 2011 году обусловлено уменьшением финансирования на текущие расходы. Динамика увеличения показателя с 2012 года обусловлена применением при расчете индекса на текущие расходы – 5%Значения по данным показателям включают в себя расходы бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», отраженные по подразделу 0702 «Общее образование» на содержание общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей.В 2011 году исполнение по данному подразделу составило 1454374,0 тыс. рублей, что на 54137,0 тыс. рублей меньше исполнения за 2010 год. Уменьшение расходов связано с тем, что в 2010 году на данный подраздел относились расходы на содержание детско-юношеских спортивных школ, которые в соответствии с новой классификацией расходов отнесены к подразделу 1101 «Физическая культура». В общем объёме средств, направленных по данному подразделу в 2011 году, объём бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств (код КОСГУ-310) составил 61394,0 тыс. рублей, что на 4286,0 тыс. рублей меньше исполнения за 2010 год. Уменьшение расходов связано с тем, что в 2010 году на данный подраздел относились расходы на содержание детско-юношеских спортивных школ, которые в соответствии с новой классификацией расходов отнесены к подразделу 1101 «Физическая культура».В общем объёме средств, направленных по подразделу 0702 в 2011 году, объем текущих расходов на содержание учреждений (код КОСГУ-200,340) составил 1392980,0 тыс. рублей, что на 49851,0 тыс. рублей меньше исполнения за 2010 год. Уменьшение расходов связано с тем, что в 2010 году на данный подраздел относились расходы на содержание детско-юношеских спортивных школ, которые в соответствии с новой классификацией расходов отнесены к подразделу 1101 «Физическая культура».В общем объёме средств, направленных по подразделу 0702 в 2011 году, объём расходов на оплату труда и начисления на оплату труда (код КОСГУ-211,213) составил 1121680,0 тыс. рублей, что на 19634,0 тыс. рублей или на 1,8 процентов больше исполнения в 2010 году. Рост обусловлен повышением должностных окладов работникам муниципальных учреждений, увеличением фонда стимулирующих выплат и повышением размера тарифной ставки первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений на 9,65 процентов.Ожидаемое исполнение 2012 года планируется в объеме 1539840,0 тыс. рублей (по месячному отчету на 01.02.2012), что на 85466,0 тыс. рублей или 5,9 процентов больше исполнения за 2011 год. Из общей суммы расходов предусмотрено на увеличение стоимости основных средств (310) – 63337,0 тыс. рублей; на текущие расходы по содержанию учреждений (200,340) - 1476503,0 тыс. рублей; на оплату труда и начисления на оплату труда (211,213) - 1270635,0 тыс. рублей. В бюджете городского округа на 2012 год на указанные цели предусмотрены расходы за счёт:субвенций и межбюджетных субсидий из областного бюджета на сумму 1185544,0 тыс. рублей, в том числе на увеличение стоимости основных средств (310) – 61282,0 тыс. рублей, на текущие расходы (200,340) - 1122282,0 тыс. рублей, на фонд оплаты труда с начислениями (211,213) - 1062808,0 тыс. рублей;бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в объёме 354296,0 тыс. рублей, в том числе на увеличение стоимости основных средств (310) – 2055,0 тыс. рублей, на текущие расходы (200,340) – 354221,0 тыс. рублей, на фонд оплаты труда с начислениями (211,213) - 207827,0 тыс. рублей. Расходы на 2012 год предусмотрены исходя из обеспеченности бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012 год с учетом планируемого повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.10.2012 года на 6,0 процентов; планируемого роста тарифов на коммунальные услуги в среднем на 16,4 процента. В связи с изменениями в бюджетном законодательстве, в бюджете на 2012 год не предусмотрены средства от иной приносящей доход деятельности.Значения показателей на 2013-2014 годы определены исходя из прогнозируемого объёма поступления собственных доходов и расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствии со среднесрочным финансовым планом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012-2014 годы, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 09.11.2011 № 2057 (в ред. от 12.12.2011). Все муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» переведены на нормативное подушевое финансирование и на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат. Увеличение в 2011, 2012 годах количества детей, получающих услуги дополнительного образования, обусловлено расширением спектра услуг и открытием дополнительных групп в учреждениях дополнительного образования. Значения по данным показателям включают в себя расходы бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», отраженные по подразделу 0702 «Общее образование» на содержание учреждений дополнительного образования. В 2011 году исполнение по данному подразделу составило 208345,0 тыс. рублей, что на 74587,0 тыс. рублей меньше исполнения за 2010 год. Уменьшение расходов связано с тем, что в 2010 году на данный подраздел относились расходы на содержание детско-юношеских спортивных школ, которые в соответствии с новой классификацией расходов отнесены к подразделу 1101 «Физическая культура».В общем объёме средств, направленных по данному подразделу в 2011 году, объём бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств (код КОСГУ-310) составил 3466,0 тыс. рублей, что на 2771,0 тыс. рублей меньше исполнения за 2010 год. Уменьшение расходов связано с тем, что в 2010 году на данный подраздел относились расходы на содержание детско-юношеских спортивных школ, которые в соответствии с новой классификацией расходов отнесены к подразделу 1101 «Физическая культура».В общем объёме средств, направленных по подразделу 0702 на учреждения дополнительного образования в 2011 году, объём расходов на оплату труда и начисления на оплату труда (код КОСГУ-211,213) составил 153211,0 тыс. рублей, что на 45657,0 тыс. рублей меньше исполнения в 2010 году. Уменьшение расходов связано с тем, что в 2010 году на данный подраздел относились расходы на содержание детско-юношеских спортивных школ, которые в соответствии с новой классификацией расходов отнесены к подразделу 1101 «Физическая культура».Значения показателей на 2013-2014 годы определены исходя из прогнозируемого объёма поступления собственных доходов и расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствии со среднесрочным финансовым планом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012-2014 годы, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 09.11.2011 № 2057 (в ред. от 12.12.2011). Одним из основных направлений деятельности администрации города Южно-Сахалинска является вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодёжи в регулярные занятия физической культурой и спортом через спортивные школы, секции, клубы и другие физкультурно-спортивные организации. В городе работают 9 образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, из них 4 муниципальных учреждения и 5 государственных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности. В образовательных учреждениях на 24 отделениях по различным видам спорта занимается 3675 детей и подростков. Южно-Сахалинск является спортивным центром Сахалинской области. Населению предоставляется богатый выбор в проведении активного досуга, укрепления здоровья, реализации своих потребностей и возможностей.На территории областного центра действуют 316 спортивных сооружений, в том числе: 103 спортивных зала, 6 стрелковых тиров, 5 плавательных бассейнов, 3 лыжные базы, 97 плоскостных сооружений, 2 стадиона и 74 других спортсооружений.Общая численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2011 году составляет 55300 человек против 48610 человек в 2010 году или 28,9% от общей численности населения городского округа «Город Южно-Сахалинск». Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе определен на основании проведенной паспортизации спортивных объектов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».Значения по данному показателю включают в себя расходы бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», отраженные в 2010 году по подразделу 0908, 0910 раздела 09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт», в 2011-2014 годах - 1101, 1102, 1105 раздела 11 «Физическая культура и спорт» на содержание учреждений дополнительного образования, аппарата Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике, проведение спортивных мероприятий. В 2011 году исполнение по данному подразделу составило 115311,0 тыс. рублей, что на 78057,0 тыс. рублей больше исполнения за 2010 год за счет отнесения расходов на содержание детско-юношеских спортивных школ с подраздела 0702 «Общее образование» на подраздел 1101 «Физическая культура», на основании Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина от 28.12.2010 №190н.Данные 2012 года предусмотрены в объеме 120320,0 тыс. рублей, что на 5009,0 тыс. рублей больше исполнения за 2011 год за счет планируемого повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.10.2012 года на 6,0 процентов. В бюджете городского округа на 2012 год на указанные цели предусмотрены расходы за счёт:субвенций и межбюджетных субсидий из областного бюджета на сумму 6709,0 тыс. рублей;бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в объёме 113611,0 тыс. рублей, из них: - на оплату труда и начисления 91060,0 тыс. рублей; - на увеличение стоимости основных средств 95,0 тыс. рублей; - на текущие расходы 22456,0 тыс. рублей.Расходы на 2012 год предусмотрены исходя из обеспеченности бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012 год; планируемого повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.10.2012 года на 6,0 процентов на основании Бюджетного послания Президента РФ Федеральному собранию от 29.06.2011 «О бюджетной политике 2012-2014 годах»; планируемого роста тарифов на коммунальные услуги в среднем на 11,0 процентов с 01 июля 2012 года.Значения показателя на 2013-2014 годы определены исходя из прогнозируемого объёма поступления собственных доходов и расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствии со среднесрочным финансовым планом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012-2014 годы, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 09.11.2011 № 2057 (в ред. от 12.12.2011). Для активизации экономических процессов, с целью повышения качества жизни населения, в администрации города Южно-Сахалинска разработаны целевые среднесрочные программы по основным направлениям социально- экономического развития.Администрация города приступила к разработке стратегического плана развития города на период до 2020 года.Наличие стратегии позволит сделать механизм управления городом более открытым, даст возможность населению, представителям всех хозяйствующих, финансовых, научных структур принимать участие в выборе ключевых решений и их успешной реализации. Стратегическое планирование поможет обеспечить концентрацию основных усилий членов городского сообщества на ключевых направлениях развития, являющихся наиболее перспективными для города, даст ориентиры предпринимателям, потенциальным внутренним и внешним инвесторам, поможет им принимать оперативные решения с учетом видения перспективы.Система образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» включает следующие учреждения: 46 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 1 ведомственное дошкольное образовательное учреждение, 29 общеобразовательных дневных школ, 2 вечерние (сменные) школы, 2 учреждения дополнительного образования.В целях обеспечения государственных гарантий доступности качественного образования, дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса реализуются муниципальные программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы», «Развитие системы образования города Южно-Сахалинска на 2011 – 2013 годы в свете реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», «Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2012-2014 годы».Финансовое обеспечение муниципальных учреждений образования за январь-сентябрь 2013 года составляет 2642,5 млн.рублей, в том числе за счет средств бюджета – 2510,7 млн.рублей. Доля бюджетных ассигнований в общей доходной части составляет 95%. На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» действует 12 муниципальных учреждений культуры, в том числе: муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», состоящая из 20 библиотек, 8 домов культуры, городской парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина, городской камерный оркестр и ансамбль современной народной песни «Русский терем». В январе-сентябре 2013 года муниципальными учреждениями культуры проведено более 4,5 тыс. мероприятий, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2012 года, которые посетили около 425 тыс.человек.В учреждениях культуры действуют 136 клубных формирований с числом участников 2,1 тыс. человек, из них 75 клубов для детей до 14 лет. В течение 9 месяцев 2013 года творческими коллективами областного центра дано 340 концертов, что на 22% больше, чем за 9 месяцев 2012 года.За январь-сентябрь 2013 года число читателей муниципальных библиотек составляет 27,1 тыс. человек, число книговыдач – 518,1 тыс. книг. Фонд Южно-Сахалинской централизованной библиотечной системы составляет 381,9 тыс. экземпляров.Финансовое обеспечение муниципальных учреждений культуры за 9 месяцев 2013 года составляет 316,8 млн.рублей или 65% от запланированного объема финансовых средств на 2013 год.На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» действует 3 муниципальные детско-юношеские спортивные школы, с числом занимающихся 1,2 тыс. человек. Финансовое обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности в течение 9 месяцев 2013 года составляет 67,7 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета 58,2 млн. рублей (86%). Объем доходов от внебюджетной деятельности составляет 9,5 млн. рублей (14%). На территории областного центра действует 321 спортивное сооружение, в том числе 103 спортивных зала, 6 стрелковых тиров, 6 плавательных бассейнов, 3 лыжные базы, 2 стадиона, крытый спортивный объект с искусственным льдом «Арена Сити», физкультурно-оздоровительный комплекс Ледовый дворец «Кристалл».В течение 9 месяцев 2013 года в городе Южно-Сахалинске подготовлены: 2 мастера спорта, 58 кандидатов в мастера спорта, 1 спортсмен первого спортивного разряда, 34 спортсмена второго спортивного разряда, 266 спортсменов массовых разрядов.Финансовое обеспечение мероприятий программы «Молодежная политика в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на период 2011–2015 годы» за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 9 месяцев 2013 года составляет 3316,4 тыс. рублей.Работа по организации временной трудовой занятости детей и молодежи осуществляется через муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных инициатив». За отчетный период трудоустроено 360 несовершеннолетних. Из числа несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, трудоустроено 56 человек, в том числе 5 человек - дети сироты, 4 человека - инвалиды, 3 человека – находящиеся в социально опасном положении.