Планирование на предприятии

нет
...

ЗАДАНИЕ 3
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 4
РАСЧЕТЫ 6
РАЗРАБОТКА ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОСНОВНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО 7
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА РАБОТЫ ДЕПО 7
РАСЧЕТ ПРОГРАММЫ РЕМОНТОВ 10
РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ДЕЛО 11
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПО ТРУДУ 15
А. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 15
Б. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВОВ 21
ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 30
ЛИТЕРАТУРА 35

Проект плана экономического и социального развития основного локомотивного депо.
Разработать годовой производственно-финансовый план экономического и социального развития основного локомотивного тепловозного депо с учетом конкретных условий работы.
Для этого необходимо выполнить следующее:
1. Определить показатели объема работы локомотивного депо по эксплуатации и ремонту для всех видов движения, выполняемых в данном депо, для участков работы локомотивных бригад и для участков обращения локомотивов (работа в тонно-километрах брутто, годовые пробеги локомотивов, работа маневровых локомотивов, программа текущего ремонта локомотивов). Определить эксплутационный парк локомотивов для грузового и пассажирского движения.
2. Определить качественные показатели использования локомотивов (оборот локо мотива, среднесуточный пробег, производительность локомотива в грузовом движении) и показатели качества ремонта (процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте).
3. Определить численность работников, их среднемесячную заработную плату и фонд оплаты труда по основным группам:
• локомотивные бригады для всех видов движения и маневровой работы;
• работники по техническому обслуживанию и текущему ремонту;
• работники по экипировке и линейному пункту технического обслуживания;
Составить план по труду. Определить производительность труда по депо.
4. Определить плановые эксплуатационные расходы по элементам затрат и в целом по депо.
Кроме указанных разделов разрабатываются: план капитального ремонта, финансовый план, план повышения эффективности производства депо, план социального развития. Для сокращения объема работы эти разделы в курсовом проекте не рассчитываются.

В качестве расчетного показателя определяется полный оборот локомотива.Все технико-производственные показатели рассчитываются в пределах участков обращения локомотивов.Для расчета среднесуточного пробега локомотива необходимо определить полный его оборот:ТЛ = (2LЛОК:VУЧ)+tосн+tоб+tсмК Где: LЛОК - длина участка обращения локомотивов, км; (принимается равной двойной длине участка обслуживания локомотивных бригад);tосн - время нахождения локомотива на станциях основного депо, ч (принимается по электровозам 2,5 ч и по тепловозам - 3,0 ч);tоб - время нахождения локомотива на станциях оборотного депо (принимается с учетом проведения технического осмотра по электровозам 2,0 ч и по тепловозам - 2,5 ч);tсм - время простоя локомотива на станциях смены бригад (принимается при обслуживании пассажирского движения 20 мин и грузового движения 30 мин на один пункт);К - количество смен на участке обращения за оборот (принимается: при обслуживании пассажирского движения к в 4, при обслуживании грузового движения - К = 2), Для грузового движения:ТЛ=(2х120:45)+3+2,5+0,5х2=11,833 чДля пассажирского движения:ТЛ=(2х120:45)+3+2,5+0,3х4=12,033 чСреднесуточный пробег локомотива, км/сут, в пассажирском и грузовом движении равен:SЛ=24X2L:TЛДля грузового движения:SЛ=24X240:11,833=486,774 км/сутДля пассажирского движения:SЛ=24X240:12,033=478,783 км/сутСреднесуточная производительность локомотива в грузовом движении:НЛ=QБРSЛ:(1+Л)Для грузового движения:НЛ =2750X0,486774:1,1=1216,935 тыс. ткм бруттоДля пассажирского движения:НЛ =1100X0,478783:1=526,661 тыс. ткм брутто Эксплуатируемый парк локомотивов в пассажирском и грузовом движении определяется делением локомотиво-км линейного пробега на участке обращения локомотивов в соответствующих видах движения на среднесуточный пробег локомотивов:МЭ=MSЛИН1:365:SЛДля грузового движения:МЭ=7199946:365:486,774=40,521Для пассажирского движения:МЭ=3153600:365:478,783=18,045Расчет технико-производственных показателей, характеризующих качество использования локомотивов в эксплуатации, следует производить в табличной форме (табл.4).Таблица 4Расчет технико-производственных показателейНаименование показателяРасчетная формулаГрузовое движениеПассажирское движениеМасса поезда, тQбр27501100Техническая скорость, км/чVтехн5252Участковая скорость, км/чVУЧ4545Полный оборот локомотива, чТЛ = (2LЛОК:VУЧ) +tосн+tоб+tсмК11,83312,033Среднесуточный пробег локомотива, кмSЛ=24X2L:TЛ486,774478,783Производительность локомотива, тыс.ткм бруттоНЛ=QБРSЛ:(1+Л)1216,935526,661Эксплуатируемый парк локомотивов (рассчитывается на участке обращения локомотивов)МЭ=MSЛИН1:365:SЛ40,52118,045Технико-производственными показателями, характеризующими качество ремонта локомотивов, являются процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте, и простой локомотивов в -ремонте.Деповский процент неисправных локомотивов ДЕП определяется по видам движения и по депо в целом:ДЕП=100МРЕМ:МПРгде: МРЕМ - фронт ремонта, ед.лок.,МПР - парк локомотивов в распоряжении депо, ед.лок.МРЕМ=Nt:ФПЛгде:N - количество соответствующих видов ремонта (ТР-3, ТР-2, ТР-1 и ТО-3);t - нормы простоя локомотивов в соответствующем виде ремонта, сут. (табл.5);ФПЛ - количество рабочих дней в году (для ТО-3 принимается 365 дней, а для ТР-3, ТР-2 и ТР-1 -меньше на количество субботних, воскресных и праздничных дней, не совпадающих с субботой и воскресеньем = 255).Парк локомотивов в распоряжении депо МПР складывается из эксплуатируемого парка МЭ и парка локомотивов, находящихся в ремонте МРЕМ и в резерве МРЕЗ.Парк локомотивов, находящихся в резерве, МРЕЗ принимается в размере 10-15% от эксплуатируемого парка.Таблица 5Нормы простоя локомотивов в ремонтеВид и серия локомотивовТехническое обслуживание и ремонтТ0-3,чТР-1.чТР-2,сутТР-3,сутПоездные электровозы6151.53,8Тепловозы:ТЭЮ104056ТЭЗ8364.54.5ТЭП-60, 2ТЭП-60 (пасс.)103645ТЭМ-2, ЧМЭЗ52046Все показатели рассчитываются по заданным видам тяги и видам движения.Для грузового движения:МРЕМ=(25,289x4,5+26,883x4,5+188,281x1,5):255+(752,693x0,33):365=2,749 ед.лок.Для пассажирского движения:МРЕМ=(7,663x5+11,493x4+68,964x1,5):255 +(367,809x0,467):365=1,207 ед.лок.Всего МРЕМ=3,956МПР= МЭ+ МРЕМ+ МРЕЗ=(41+18)+4+(4+2)=69 ед.лок.ДЕП=100МРЕМ:МПР=100х4:69=5,797%СОСТАВЛЕНИЕ плАНА ПО ТРуДУОсновными показателями плана по труду являются: численность работников по основным производственным группам, среднемесячная заработная плата одного работника, фонд оплаты труда и производительность труда.А. Расчет численности и заработной платы рабочих локомотивных бригадКоличество локомотивных бригад зависит от объема перевозок, нормы работы на одну локомотивную бригаду и прогрессивных норм использования локомотивов. Объем работы локомотивов принимается в пределах участков работы бригад.В пассажирском и грузовом движении локомотивы обслуживаются сменными бригадами.Плановая численность рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении:ЧЯВПАСС=2NПАССДТБР:ФГОД =2х18х365х6,333х1,18:2030=28,428 чел.ЧСППАСС= ЧЯВПАССхКЗАМ=28х1,18=33 чел.Где: NПАСС= 18 число пар пассажирских поездов на участках (исходные данные);Д - количество дней курсирования поездов в году (365);ТБР - время полного оборота бригад, ч;ТБР=2LБР :VУЧ+tДОП=2х120:45+1=6,333 чLБР = 120 обслуживания локомотивными бригадами. км;tДОП - дополнительное время на прием и сдачу локомотива. ч (принять 1 ч на одну поездку);ФГОД = 2030 годовой фонд времени, ч (взято по соответствующему году);2 - состав бригады, чел. (машинист и помощник машиниста);КЗАМ - коэффициент на замещение (принимается 1,18 во всех видах движения).Плановая численность рабочих локомотивных бригад в грузовом движении: ЧЯВГР=2MSлин:12SБР=91,592 челЧСПГР= ЧЯВГРхКЗАМ=108 челГде:2MSлин = 3599973 линейный пробег поездных локомотивов за год на участках обслуживания локомотивными бригадами, км;SБР - пробег одной бригады за месяц, км, Месячная норма пробега бригады:SБР = 2LБРхК=2х120х27,332=6559,579 кмГде: 2LБР = 240 удвоенная длина участка обслуживания локомотивными бригадами, км;К - количество поездок бригады в месяц. Количество повадок бригады в месяц:К=173,1:ТБР=173,1:[(2LБР:VУЧ)+tДОП]=173,1:[(2х120:45)+1] =27,332Величину tДОП также приняли равной 1 ч на одну поездку. На маневровой работе плановая численность локомотивных бригад определяется исходя из количества локомотивов, работающих на маневрах, ММ=17, нормы обслуживания НБР=1 и сменности ССМ:При круглосуточной работе ССМ = 4,3.Число маневровых локомотивов, обслуживаемых в одно лицо, принимается по заданию. ЧЯВМАН=MМхНБРхССМ =17х1х4,3=73,173 челЧСПМАН= ЧЯВМАНхКЗАМ=73х1,18=86 челРасчет численности рабочих локомотивных бригад отразим в табличной форме (табл.6).Среднемесячная заработная плата рабочих локомотивных бригад определяется по видам движения по статьям номенклатуры расходов в электровозном депо - 41, 42 и 74 и в тепловозном депо - 71. 72 и 74.Таблица 6Расчет численности рабочих локомотивных бригадНаименование показателяРасчетная формулаЗначение показателяГрузовое движениеЛинейный пробег на участке обслуживания локомотивных бригад, млн.лок.-км MSлин3,6Оборот бригады, чТБР=2LБР :VУЧ+tДОП6,333Количество поездокК=:ТБР27,332Среднемесячный пробег локомотивной бригады, кмSБР = 2LБРхК6559,579Явочная численность рабочих локомотивных бригад, чел.ЧЯВГР=2MSлин:12SБР92Списочная численность локомотивных бригад, чел.ЧСПГР= ЧЯВГРхКЗАМ108Пассажирское движениеКоличество пар пассажирских поездов, парNПАСС18Число дней курсирования в годуД365Оборот локомотивной бригады, чТБР=2LБР :VУЧ+tДОП6,333Номинальный фонд рабочего времени, чФГОД4060Численность рабочих локомотивных бригад явочная, челЧЯВПАСС=2NПАССДТБР:ФГОД28Численность рабочих локомотивных бригад списочная. челЧСППАСС= ЧЯВПАССхКЗАМ33Маневровое движениеКоличество маневровых локомотивов обслуживаемых в одно лицоММ17Количество смен (явочное)ССМ4,3Численность рабочих локомотивных бригад в одно лицо (явочная), челЧЯВМАН=MМх1хССМ73Списочная численность рабочих локомотивных бригад, чел.ЧСПМАН= ЧЯВМАНхКЗАМ86Труд рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении оплачивается по повременно-премиальной, а в грузовом - по сдельно-премиальной системам за выполнение локомотиво-км. Труд рабочих локомотивных бригад, обслуживающих маневровые локомотивы на решающих участках производства, оплачивается сдельно-премиально. Сдельный приработок планируется исходя из перевыполнения нормы на 5% 'и в грузовом, и в маневровом движении.Тарифная ставка устанавливается за 1 ч работы и приведена в табл. 7. Месячная тарифная ставка определяется умножением часовой тарифной ставки на среднемесячное количество часов работы - 165,5.Таблица 7Часовые тарифные ставки для рабочих локомотивных бригад, руб.Вид движенияЧасовые тарифные ставкиПассажирское движениеПассажирское движение машинисты локомотивов80.37пом. машинистов локомотивов60.91Грузовое движениеГрузовое движение машинисты локомотивов80.37пом. машинистов локомотивов60.91Маневровая работаМаневровая работа машинисты локомотивов60.91При расчете среднемесячной зарплаты должны быть учтены следующие доплаты и премии:а) доплата за работу в праздничные дни в размере 2,2% от тарифной ставки или сдельного заработка;б) доплата за работу в ночное время с 20 до 8 ч, т.е. за 12 ч. Размер данной доплаты 20 % от тарифной ставки соответствующего работника;в) надбавка за класс квалификации машинистам и за право управления локомотивом помощникам машинистов принять для машинистов 20% и для помощников машинистов 10% из расчета месячной тарифной ставки;г) выплата вознаграждения за выслугу лет в размере 15% от месячной тарифной ставки;д) премия по фонду заработной платы: в пассажирском движении за проведение поездов по расписанию в размере 60%, в грузовом движении - 60% и на маневровой работе за выполнение плана отправления поездов (вагонов) со станции в размере - 50% от тарифной ставки или сдельного заработка с учетом доплаты за работу в ночное время и класс квалификации, т.е. [ТМЕС(ЗСД)+ДН+ДКЛАСС] х % премии.Расчет среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад отдельно в каждом виде движения и годовой фонд оплаты труда производем в табличной форме (табл.8).Таблица 8профессияЧисленность явочная, челКоличество часов за месяцЧасовая тарифная ставка, рубМесячная тарифная ставка, руб.Сдельный приработок, рубСдельный заработок, рубДоплата за работу в праздничные дни, руб.Доплата за работу в ночное время, руб.Доплата за класс квалификации, руб.Премия, руб.Вознаграждение за выслугу лет, руб.Среднемесячная заработная плана, руб.Фонд оплаты труда за год, тыс.руб.Грузовое движение            Машинист46165,580,3713 3011 330519 47811 42998 94898 948430 42474 2111 248 06957 411Помощник машиниста46165,560,9110 0811 008411 6389 05678 40739 204317 54958 805925 74842 584Пассажирское движение            Машинист14165,580,3713 301 494 74110 88498 94898 948415 58274 2111 206 61516 893Помощник машиниста14165,560,9110 081 392 0368 62578 40739 204305 78858 805892 94612 501Маневровое движение            Машинист73165,560,9110 0811 008675 99614 872128 761128 761466 75996 5711 522 809111 165Помощник машиниста0165,500000000000  Суммарный фонд оплаты труда рабочих локомотивных бригад240 554Б. Расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивовПланирование контингента рабочих по текущему ремонту локомотивов производится исходя из рассчитанной программы текущего ремонта по видам ремонта и технического обслуживания» сериям локомотивов и нормам затрат человеко-ч на отдельные виды ремонта, приведенный в табл.9. Данные нормы принимаются как прогрессивные с учетом роста производительности труда.Контингент рабочих по каждому виду ремонта отдельно по видам движения:ЧЯВ=NTi:ФГОДЧСП=ЧЯВКЗАМгде Ч - численность рабочих по соответствующему ремонту, чел.;Ti - трудоемкость на единицу ремонта по сериям локомотивов, чел.-ч.;N - программа ремонта по сериям локомотивов, ед,;ФГОД - годовой фонд рабочего времени (по данным соответствующего года),час;К - коэффициент на замещение (принять 1,13).Таблица 9Трудоемкость технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов, чел.-ч на единицуВид и серия локомотиваВиды технического обслуживанияТО-3ТР-1ТР-2ТР-3ЭЛЕКТРОВОЗЫВЛ-101002605003400ВЛ-8903805003200ЧС-2902104402700ЧС-415020011003200ВЛ-8010038014003800ТЕПЛОВОЗЫТЭ-1022056032006300ТЭЗ (2 СЕКЦИИ)16545024004400ТЭП-60110300190035002ТЭП-6012533021003500ТЭМ-2701706001400ЧМЭ-3721608001800Труд рабочих, занятых на ремонте локомотивов, оплачивается по сдельно-премиальной системе, кроме труда подсобных рабочих. Тарифная ставка по каждому виду ремонта определяется умножением часовой ставки приведенной в табл.10 и взятой по среднему разряду, на месячную норму часов - 169.2 ч. Средний разряд рабочих принять: на ТР-3. ТР-2 и ТР-1 - 4-й. а на ТО-3 - 5-й. Для подсобных рабочих предусмотреть повременно-премиальную оплату труда по 3-му разряду (часовая ставка —1411,2 руб.),Средневзвешенную тарифную ставку по каждому виду ремонта следует определять по количеству рабочих - сдельщиков с учетом числа подсобных рабочих, принимаемых по табл.11.Кроме тарифной ставки рабочим-сдельщикам планируется сдельный приработок за перевыполнение установленных норм выработки в размере 10%.Рабочим, занятым на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, планируется премия по фонду заработной платы за высокое качество ремонта, гарантирующее пробег локомотива до очередного планового ремонта и выполнение установленных норм простоя в ремонте. Размер премии определяется видом ремонта, конкретной группой рабочих, занятых на ремонте, и объемом продукции, сдаваемой с первого предъявления. При сдаче продукции со второго предъявления размер установленной премии снижается на 20%.Таблица 10Часовые тарифные ставки рабочих, занятых на ремонте, наладке и обслуживании локомотивов, рубВиды работЧасовые тарифные ставкиРемонт и наладка основноготехнологического оборудованияподвижного состава:4-й разряд15796-й разряд18026-й разряд2089Распределение рабочих по группам на каждом виде ремонта производится по данным табл. 11. Удельный вес продукции, сдаваемой с первого предъявления, принимается в размере 50%,Таблица 11Распределение по группам работ рабочих, занятых на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, %РаботыКоличество работниковтепловозыэлектровозыТР-3ТР-2ТР-1ТО-3ТР-3ТР-2ТР-1ТО-3Слесарные, выполняемые комплексными и специализир-ми бригадами6872737166767576То же, в заготовительном отделении 3025242632212221Подсобные2,03,03.03.02.03.03.03.0Премия планируется следующим образом.Слесари комплексных бригад и специализированных отделений, занятые на ТР-3 и ТР-2, премируются в размере 60% от сдельного заработка, на ТР-1 и ТО-3 - в размере 60% сдельного заработка (данные проценты установлены за сдачу продукции о первого предъявления). При сдаче продукции со второго предъявления размер установленной премии снижается на 20%. Поэтому процент премии с учетом продукции, сдаваемой со второго предъявления равен: 0,5х60 + 0.5х60х0.8 = 54%.Рабочие заготовительных отделений за выполнение установленных заданий в срок премируются в размере 50% сдельного заработка, подсобные рабочие – 50% тарифной ставки.Средняя величина премии на каждом виде ремонта определяется исходя из распределения рабочих по группам работ, занятых на техническом обслуживании и ремонте локомотивов. Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТР-1,2,3 тепловозов приведен в табл.12.Таблица 12Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТР-1,2,3 тепловозовВиды работКоличество часов в месяцСредний разряд рабочихЧасовая тарифная ставка, руб.Месячная тарифная ставка, тыс. руб.Сдельный приработок 10%, Тмес, тыс. руб.Сдельный заработок, тыс. рубПремия от сдельного заработка, тыс. руб.Среднемесячная зарплата, тыс. рубСлесарные, выполняемые комплексными и механизированными бригадами165,5480,37267,226,7293,9158,7452,6То же в заготовительном отделении165,5460,91267,226,7293,9146,9440,8Подсобные165,531411238,7-238,7119,4358,1Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТО-3 тепловозов приведен в табл.13.Таблица 13Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТО-3 тепловозовВиды работКоличество часов в месяцСредний разряд рабочихЧасовая тарифная ставка, руб.Месячная тарифная ставка, тыс. руб.Сдельный приработок 10%, Тмес, тыс.