Управление качеством

Прохождение преддипломной практики на предприятии Сарансккабель, место защиты :г.Саранск, оценка хорошо ...

Содержание

1. Ознакомление с предприятием......................................................................6
2. Технология и организация производства продукции (услуг)……...........13
3. Анализ результатов деятельности организации.........................................20
4. Система менеджмента качества в организации...........................................27
5.Управление бизнес – процессами в организации ОАО «Завод «Сарансккабель»………………………………………………………… ......53
5.1. Исследование системы показателей бизнес – процессов в ОАО «Завод «Сарансккабель»…………………………………………………………… 53
5.2. Процессная модель в ОАО «Завод «Сарансккабель»………………….57
5.3. Описание карты процессов в организации……………………………..60
5.4. Анализ бизнес – процесса «Проектирование и разработка»…………..62
6. Пути совершенствования СМК на ОАО «Завод «Сарансккабель»…….64
Список использованных источников..............................................................70 Приложения .............................................................................................................72

Фирменное наименование общества – открытое акционерное общество «Завод «Сарансккабель», сокращенно – ОАО «Завод «Сарансккабель».
Место нахождения предприятия: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск. Почтовый адрес: 430001, Россия, Республика Мордовия, г.Саранск, улица Строительная, 3.
Уставный капитал составляет 145057000 (сто сорок пять миллионов пятьдесят семь тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). Размер добавочного капитала 2007 года составляет 132935 тыс. рублей.
Целью общества является извлечение прибыли.

- контроль за состоянием контрольно-измерительных средств на предприятии;
- инспекционный контроль за соблюдением условий хранения на складах и в цехах предприятия комплектующих изделий, сырья, материалов и готовой продукции;
- осуществление учета показателей качества выпускаемой продукции по всем подразделениям производства, работающим по системе БИП, т.е. по показателю сдачи продукции ОТК с первого предъявления;
- организация и внедрение прогрессивных методов контроля и оценки качества;
- разработка предложений о повышении требований к качеству изготавливаемой продукции.
ОТК в лице его начальника имеет следующие права:
- прекращать приемку и отгрузку продукции, не соответствующей стандартам, ТУ, установленной комплектности и технологической документации, немедленно письменно известив об этом руководителя предприятия. Руководитель предприятия может отменить это распоряжение начальника ОТК. Последний в данном случае должен письменно уведомить главную инспекцию по качеству министерства, в ведомстве которого находиться предприятие;
- вносить предложения руководству предприятия о приостановке процесса изготовления продукции в отдельных подразделениях и цехах в тех случаях, когда она не соответствует стандартам, ТУ и т.д.;
- не принимать готовую продукцию, если она сдается некомплектно;
- браковать на любом участке производства материалы, детали и комплектующие изделия, не соответствующие стандартам, ТУ;
- контролировать работу цехов и отделов предприятия по устранению в производстве причин дефектов продукции, выявленных при ее изготовлении, испытании и эксплуатации;
- принимать окончательное решение о качестве продукции в случае возникновения разногласий между работниками ОТК и представителями цехов или
отделов предприятия;
- представлять руководству предприятия предложения о привлечении к ответственности работников, виновных в выпуске недоброкачественной продукции, нарушении технологии производства.
ОТК взаимодействует со следующими подразделениями предприятия:
-с центральной бухгалтерией: получает сведения о результатах учета потерь от брака в цехах; представляет акты о браке и заключения о виновных в его образовании; готовит заключения на принятые рекламации и расчет потерь в связи с ликвидацией обнаруженных недостатков;
-с ЦЗЛ: получает методические указания в отношении вида, массы проб и образцов, необходимых для проведения механических испытаний, химического анализа или других исследований; акты с результатами проведенных испытаний и исследований проб сырья и материалов, с заключениями о соответствии их ГОСТам, ТУ; представляет задание на проведение химических анализов, различных исследований или испытаний материалов;
-с отделами главного конструктора и главного технолога: получает всю необходимую для контроля техническую документацию, инструкции по испытанию, схемы и испытательные установки в соответствии с требованиями ГОСТов и ТУ; заключения по рекламациям, необходимые для определения качества продукции и др.; представляет сведения об обнаруженных недостатках в технологии; извещения о нарушениях технологических процессов, влияющих на качество продукции; рекомендации и предложения по улучшению технологии и повышению качества продукции; сведения по качеству изделий, поставляемых предприятием; рекламационные акты, поступившие от заказчиков на заключение, а также протоколы и заключения о результатах испытаний агрегатов, изделий, систем, узлов и деталей;
-с отделом стандартизации: получает стандарты, инструкции, технические условия и другую техническую документацию, касающуюся приемки выпускаемой продукции; извещения обо всех изменениях в стандартах и другой научно-технической документации; представляет заключения и предложения по вопросам документации по стандартизации;
-с отделом главного механика: получает необходимые средства контроля; представляет замечания и предложения по улучшению качества ремонта оборудования;
-с отделом главного энергетика: получает помощь в ремонте электрического оборудования, эксплуатируемого испытательными станциями; представляет заявки на его ремонт, на получение комплектующих изделий, необходимых для ремонтно-эксплуатационных нужд;
-с отделом маркетинга: получает заполненные упаковочные листы или ярлыки установленного образца; представляет разрешение на окончательное закрытие ящиков, контейнеров или вагонов;
-с отделом материально-технического снабжения: получает сопроводительные документы поставщика (сертификаты, акты испытаний и паспорта) на поступающие на предприятие металлы и комплектующие изделия, выписки из договоров с поставщиками и др.; представляет разрешение на применение в производстве поступивших материалов и комплектующих изделий; сигналы запрещения выдачи со складов материалов, имеющих отклонения от технических условий; акты на материалы, забракованные при приемке;
-с инструментальным отделом: получает инструмент для измерений;
-с цехами основного и вспомогательного производства: получает помещения для БТК на территории цеха; представляет заключения о соответствии изделий требованиям технической документации, оформленные акты о браке на изготовленные изделия с указанием лиц, допустивших его, наряды и акты на принятую продукцию.
Цели организации в области качества вытекают из требований системы менеджмента качества и принятой к реализации политики в области качества:
-внедрение новейших мировых достижений и технологий, позволяющих развивать технический уровень продукции, который полностью соответствует потребностям заказчиков;
- точное выполнение всех договорных условий, гарантированных заказчику.
В СМК ОАО «Завод «Сарансккабель» заложены следующие основные принципы:
-руководство обязано знать и понимать текущие и будущие нужды заказчиков, выполнять их требования и стараться превосходить ожидания заказчиков;
-высшее руководство определяет и устанавливает цели и задачи в области качества, а также создает окружающую среду, в которой сотрудники предприятия становятся вовлеченными в достижение поставленных целей;
-руководство создает условия, при которых сотрудники всех уровней становятся заинтересованными в максимальном использовании своих особенностей при выполнении порученной работы;
-управление действиями и ресурсами осуществляется на основе процессного подхода и особенно теми действиями и процессами, которые ассоциируются с достижением поставленных целей в области качества;
-обеспечение системного подхода в управлении взаимосвязанными процессами;
-обеспечение постоянного улучшения качества выпускаемой продукции и повышения эффективности функционирования СМК;
-использования принятия решений на основе фактических данных, а также с использованием логического и интуитивного анализа данных и информации;
-обеспечение взаимовыгодных отношений с поставщиками.
В ОАО «Завод «Сарансккабель» определены процессы и назначены ответственные за каждый процесс. Состав процессов, охватывающих весь цикл производства продукции, их последовательность и взаимодействие определены и документированы в соответствующих разделах руководства по качеству и СТП. Там же определяются способы управления, методы и критерии оценки их эффективности, а также порядок подготовки и реализации корректирующих и предупреждающих действий по улучшению. Процессы СМК и ответственные за каждый процесс представлены в приложении Д.
СМК, используемая в ОАО, базируется на следующей документации: документально оформленное заявление о политике в области качества; руководство по качеству; СТП; организационно-технические документы; ГОСТы, ОСТы, руководящие документы и ТУ; технологическая документация; карты процессов; МС ИСО. Перечень конкретных документов, входящих в состав документации на СМК, приведен в приложении Д.
Процессы управления документацией, относящейся к СМК, порядок ее обращения и управление документацией осуществляются в соответствии с СТП 18-2003 «Управление документацией», СТП 58-2002 «Порядок разработки должностных инструкций и положений об отделах, цехах и службах», руководством по качеству.
Управление документацией обеспечивает прослеживание за ее разработкой, утверждением, регистрацией, хранением, размножением, наличием у пользователя, идентификацией изменений, вносимых в документацию, поступление внешней документации, ее учет, размножение, рассылка, изъятие, а также устаревшей (аннулированной).
К документации, подлежащей управлению, относится: политика в области качества, руководство по качеству, СТП, положения о подразделениях, должностные инструкции, нормативная документация, записи, внешняя документация, устаревшая документация.
Высшее руководство в лице генерального директора принимает на себя следующие обязательства по обеспечению разработки, внедрения, эффективного функционирования и постоянного улучшения СМК: разработать политику, цели и задачи организации в области качества; обязать начальников всех подразделений на базе политики в области качества определить цели и задачи своих подразделений в области качества, довести их до сведения всех сотрудников подразделений и обеспечить их реализацию; довести до сведения сотрудников организации важность выполнения требовании заказчика, законодательной и нормативной документации; постоянно осуществлять анализ результатов функционирования СМК, принимать меры по повышению эффективности СМК, организовывать актуализацию политики в области качества; выделять необходимые ресурсы для достижения организацией установленных целей и задач в области качества; всемерно способствовать созданию и поддержанию в подразделениях организации благоприятных условий для повышения качества работы.
Руководство обязуется не реже 1 раза в год анализировать пригодность политики в области качества, пересматривать ее и доводить изменения до сведения персонала предприятия.
Анализ СМК на ее пригодность, адекватность и эффективность проводится не реже 2 раз в год. Основным документом, на основании которого проводится анализ и оценка эффективности функционирования СМК, является документально оформленный отчет, подготовленный представителем руководства по качеству, в котором обобщена вся информация об эффективности функционирования процессов СМК, отражены выявленные недостатки и представлены предложения по совершенствованию СМК.
Ресурсами, необходимыми для внедрения, поддержания в рабочем состоянии СМК, а также повышения удовлетворенности потребителей посредством выполнения их требований являются:
-персонал, выполняющий работу, влияющую на качество продукции;
-инфраструктура организации, которая включает: здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда; оборудование для производственных процессов, в том числе программные средства; службы обеспечения, например, транспорт, связь, энергетика;
-производственная среда в организации, которая является комбинацией человеческих и физических факторов;
-финансовые;
-материальные.
Требования к квалификации персонала, выполняющего работы, влияющие на качество продукции, установлены в должностных инструкциях и положениях о подразделениях.
Компетентность определяется исходя из полученного образования, подготовки и опыта работы.
По результатам анализа плана работ руководители подразделений определяют потребность численности персонала соответствующей квалификации, подготавливают обоснование для увеличения (сокращения) численности и направляют его генеральному директору для рассмотрения и согласования. Решение по увеличению (сокращению) численности подразделений принимает генеральный директор.
Организовываются работы по подбору персонала необходимой квалификации, размещают заявки в СМИ, организовывают собеседование с вновь поступающими работниками и оформление приема на работу.
Постоянно отслеживается соответствие квалификации работников сложности выполняемой ими работы и, при необходимости, подаются заявки на проведение обучения сотрудников с целью повышения уровня квалификации.
При получении заявок составляется перечень направлений, по которым должно проводиться обучение, определяется количество специалистов подлежащих обучению и организовывается обучение.
Представитель руководства по качеству контролирует включение в программы обучения разделов, касающихся СМК и международных стандартов семейства ИСО 9000.
Руководители подразделений отвечают за организацию проведения обучения внутри своих подразделений, за обеспечение присутствия специалистов на занятиях и за учет прохождения обучения персонала в подразделении.
Инфраструктура, необходимая для достижения качества выпускаемой продукции, включает в себя: здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда; оборудование для производственных процессов; системы энерго- и теплоснабжения, связь, транспорт и другие вспомогательные услуги.
Производственные помещения в подразделениях защищаются от воздействия факторов, которые могут отрицательно повлиять на качество и результаты работы.
Помещения и окружающая среда должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды.
Жизненный цикл кабелей, проводов и шнуров состоит из следующих процессов: анализ контракта и маркетинг; проектирование и разработка; планирование производства; закупки; управление процессами производства; контроль и испытания; хранение, транспортировка и поставка готовой продукции.
Процесс определения требований, относящихся к продукции, включает в себя: анализ рынка, определение текущих и перспективных требований потребителей, включая требования по поставке и деятельность после поставки; определение законодательных и регламентирующих требований, относящихся к продукции.
Анализ требований, относящихся к продукции, проводится с целью определения: достаточности представленных в заказе исходных данных для производства продукции; соответствия представленных данных требованиям нормативной документации и законодательным требованиям; адекватности установления требований и их отражения в представленных документах; технической возможности выполнения предлагаемого заказа имеющимися ресурсами; возможности выполнения заказа в установленные сроки и за предлагаемую стоимость.
Ответственность за осуществление связи с потребителем в процессе проведения анализа, подготовки коммерческого предложения, договора (контракта) и реализации договора является директор по маркетингу.
Цель проектирования и разработки - удовлетворение требований заказчиков, соответствие выполненных работ установленным требованиям.
Стадии проектирования и разработки включают следующее: разработка программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и ОКР) с ВНИИКП; разработка программы освоения новых изделий; разработка опытного ордера; изготовление опытного образца, определение ориентировочной цены; испытание опытного образца; утверждение ТУ; изготовление опытно-промышленной партии; поставка на производство серийной продукции; проведение квалификационных испытаний.
Входные данные для проектирования и разработки: анализ договора (контракта); договор; программа работ.
Выходные данные для проектирования и разработки: опытный ордер; опытный образец; протоколы приемо-сдаточных, периодических и квалификационных испытаний продукции; разработка ТУ, технологической документации.
Анализ проекта и разработки проводится с целью: оценить возможность проектируемого изделия выполнять требования к изделию; своевременного выявления проблем и внесения предложений по их устранению.
Анализ в процессе проектирования и разработки включает: анализ результатов разработки и испытаний; анализ работоспособности отдельных составляющих производства.
Данные по анализу позволяют определить возможность выполнения требований, предъявляемых к изделию.
В процессе анализа проекта и разработки участвуют следующие подразделения: отдел главного технолога, планово-производственно-диспетчерский отдел, отдел маркетинга, отдел снабжения технологическими материалами, отдел снабжения вспомогательными материалами, отдел финансов, экономики, инвестиций и таможни, отдел финансового контроля, отдел измерительной техники, центрально-заводская лаборатория, отдел труда и заработной платы, отдел механизации, автоматизации и реконструкции оборудования.
Верификация проводится с целью установления, что разработанное изделие соответствует: исходным данным на разработку; нормативной и технической документации. Верификация проекта и разработки осуществляется на стадиях изготовления продукции, квалификационных, типовых и приемо-сдаточных испытаниях. Для верификации используются СИ, контрольно-измерительное оборудование. Результаты верификации сопоставляются с входными данными на разработку.
На ОАО осуществляется валидация проекта и разработки, подтверждающая, что полученная в результате продукция способна отвечать установленным требованиям. Все вносимые изменения идентифицируются и документально оформляются. Изменения, влекущие за собой изменение договора (контракта), НД предварительно согласовываются с заказчиком.
Исходными данными для приобретения основных и вспомогательных материалов является заявка на покупку, поступающая из цеха, и согласованная с директором по производству и технике.
Возможности поставщиков по поставке материалов требуемого качества оцениваются по критериям. Методы установления возможности поставщика в поставке качественных материалов включают один или несколько нижеследующих способов, однако, не должны сводиться только к ним: проверка наличия у поставщика лицензии на право производства продукции (для продукции, производство которой подлежит лицензированию); проверка наличия у поставщика действующих сертификатов соответствия на заказываемую продукцию, подлежащую обязательной сертификации; результаты проверки материалов и оборудования, производимой на входном контроле; анализ информации о предшествующей работе поставщика.
Поставщики, которые были подвергнутые проверке и признаны приемлемыми для выполнения работ для ОАО, заносятся в базу данных поставщиков.
Документами, используемыми для формирования договора с поставщиками основных и вспомогательных материалов, являются: заявка на материалы; каталоги и техническая документация на материалы.
Документы должны содержать следующую информацию: наименование и обозначение вида материала в полном соответствии с требованиями нормативной и технической документации; наименование или другое точное определение спецификаций, чертежей, стандартов, ТУ, в которых указаны методы контроля, дополнительные требования к качеству продукции; нормы закупки на заказ; сроки обеспечения и, при необходимости, очередность поставки.
Верификация закупленной продукции осуществляется при входном контроле, после поступления ее на склад. Объем проверки закупленной продукции осуществляется в соответствии с СТП 27-2002.
Методы проверки должны обеспечить уверенность в том, что закупленная продукция соответствует требованиям, предъявляемым к качеству в соответствии с договором.
Входной контроль включает в себя: проверку идентификации продукции и соответствие ее сопроводительным документам (целостность упаковки, тары, паспорта, накладные, сертификаты и т.д.); проверку технических характеристик продукции на соответствие требованиям договора. Результаты проверки регистрируются в журнале входного контроля, находящемся в ОТК и составляется справка. При получении отрицательных результатов директор ОТК принимает решение по возврату или доработке поставщиком материалов, несоответствующих требованиям, а также для подготовки соответствующих корректирующих (предупреждающих) действий.
Процесс производства продукции включает в себя: волочение, отжиг, наложение изоляции, скрутку изолированных жил, наложение оболочки.
Предприятие должно подтверждать любые производственные процессы там, где итоговые выходные данные не могут быть проверены посредством последовательного измерения и мониторинга. Утверждение должно подтвердить способность процессов достигать запланированные результаты. В производственном цикле изготовления продукции ОАО такие процессы не применяются.