Анализ и план маркетинга полиграфического предприятия

-
...

-

-

240
70200
Итого: стоимость аудиорекламы составляет 140400 рублей/6 месяцев
ВАРИАНТ 20
Расчет производственной мощности и потребности в оборудовании в составе бизнес-плана, в реальных условиях предприятия, осуществляется в виде расчетов по формулам и в виде таблиц-форм используемых в бизнес-планировании. Одной из таких таблиц-форм является «План основного производства».
Исходные данные представлены в таблице 1
Таблица 1.1. - Исходные данные для расчета плана основного производства
№ п/п
Показатели
Значения
1
Тип и вид установленного оборудования
ROLAND 200, формат 50Х70, кр. 4+0
2
Годовой объем продукции планируемый к выпуску в 2012 году в млн. физ. кр/отт.
60
3
Выполнение норм выработки основными рабочими, %
115
4
Выполнение норм ремонтными рабочими, %
110
5
Дополнительная сложность продукции, %
15
6
Средняя тиражность, тыс. листопр.
5000
7
% технических отходов
4,0
8
Технологические остановки (в % от Тпл)
3,8
9
Норма времени на печать 1 тыс. листопр. (в мин)
11,8
10
Норма времени на приладку (в мин)
15
11
Время простоя в кап. ремонте (в часах)
272
12
Время простоя в тек. ремонте (в часах)
128
13
Продолжительность одного осмотра (в часах)
8
14
Режимный фонд времени за год (в часах, 2 смены)
4154
15
Коэффициент сменности работы ремонтного цеха
1
16
Коэффициент сменности работы печатного цеха
1
17
Нормативная численность бригады
2 чел. (1-5р, 2-2 р)
18
Неявки, в % от Т номинального
11,0
19
% премии
150
20
Одна машина идет в капитальный ремонт, остальные машины – в текущий
Расчет плана основного производства осуществляется по следующим формулам:
1.Плановое время простоя в капитальном ремонте
Ткап.рем. (пл.) = Ткап.рем. × 100 × 2 ÷ КВНрем.раб.= 272*100*2/110 = 494,55
где Ткап.рем. – время простоя в кап. ремонте, КВНрем.раб. – выполнение норм ремонтными рабочими.
2. Плановое время простоя в текущем ремонте
Ттек.рем. (пл.) = Ттек.рем. × 100 × 2 ÷ КВНрем.раб.= 128*100*2/110 = 232,7
где Ттек.рем. – время простоя в тек. ремонте, КВНрем.раб. – выполнение норм ремонтными рабочими.
3. Режимный фонд времени работы оборудования за вычетом Ткап.рем. Т’реж. = Треж. – Ткап.рем.
где Треж. – режимный фонд времени за год.
4. Продолжительность осмотров за год: Тосм. = tосм. × 11
где tосм. – время одного осмотра оборудования.
5. Плановый фонд времени: Тплан = Т’реж. – (Ттек.рем. + Тосм.)
где Т’реж. - режимный фонд времени работы оборудования за вычетом Ткап.рем., Ттек.рем. – время простоя в тек. ремонте, Тосм. - продолжительность осмотров за год.
6. Основной фонд времени работы оборудования
Тосн. = Тплан – Ттехн.ост.
где Ттехн.ост. – время технологических остановок, определяются по нормативному проценту от планового фонда времени.
7. Время печати тиража
Тпеч.тир. = Nст. × tпеч,
где Nст. – средняя тиражность в тыс.л.-прог, tпеч, - время на печать 1 тыс.л.-прог.
8. Время изготовления одного тиража
Тизг.тир. = Тпеч.тир. + tприл.тир.
где Тпеч.тир. - время печати тиража, tприл.тир. – время на приладку с учетом сложности по плану в часах (для машин высокой печати рассчитывается время на приправку тиража).
9. Количество приладок
Кприл. = Тосн. ÷ Тизг.тир.
где Тосн. - основной фонд времени работы оборудования, Тизг.тир. - время изготовления одного тиража.
10. Годовое время приладок
Тприл. = Кприл. × tприл.тир.
где Кприл. - годовое время приладок, tприл.тир. - время на приладку с учетом сложности по плану в часах.
11. Годовое время на печать
Тпеч. = Тосн. – Тприл.
где Тосн. - основной фонд времени работы оборудования, Тприл. - годовое время приладок.
12. Годовое количество л.-прог.
Кпрог. = Тпеч. ÷ tпеч.
где Тпеч. – годовое время на печать, tпеч. – время на печать 1 тыс.л.-прог.
13. Технологические остановки в часах
Тплан × 3,8 /100 = 0,038
14. Время приладки по норме
15 ÷ 60 = 0,25
15. Время приладки с учетом сложности
0,25 + 15% = 0,2875
16. Время приладки по норме с учетом сложности по плану
0,2875 × 100 ÷ 115 = 0,25
17. Время на печать 1 тыс.л./прог. в час по норме
11,8 ÷ 60 = 0,2
18. Время на печать 1 тыс.л./прог. в час с учетом сложности
0,2 + 15% = 0,23
19. Время на печать 1 тыс.л./прог. в час с учетом выполнения норм
0,23 × 100 ÷ 115 = 0,2
План основного производства представлен в таблице 1.2.
Таблица 2 – План основного производства
Наименование и порядковый номер машины
Формат машины
Формат бымаги (издания)
Коэффициент сменности работы оборудования
Время простоя в капитальном ремонте
Режимный фонд времени за вычетом кап.рем.
Текущий ремонт
 
Продолжительность
Плановый фонд времени
Технологические
Основной фонд времени
 
 
 
 
осмотров
остановки
 
 
 
 
в часах
в %-х к Треж.
в часах
в %-х к Треж.
в часах
в %-х к Тпл.
Время приладки по норме
Дополнительная сложность на одну приладку
Время приладки по норме с учетом сложности
Процент выполнения норм на приладку и печать
 
 
 
 
ч
ч
ч
%
ч
%
ч
ч
%
ч
ч
%
ч
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-12
 
 
 
 
ROLAND 200 № 1
52*74
50Х70, кр. 4+0
2
494,55
3659,45
-
-
88
2,4
3338,75
126,87
3,8
3211,88
0,25
15
0,29
115
ROLAND 200 № 2
52*74
50Х70, кр. 4+0
2
-
4154
232,7
5,60
88
2,1
3833,30
145,67
3,8
3687,63
0,25
15
0,29
115
ROLAND 200 № 3,4
52*74
50Х70, кр. 4+0
4
-
8308
465,5
5,60
176
2,1
7666,50
291,33
3,8
7375,17
0,25
15
0,29
115
ROLAND 200 № 5
52*74
50Х70, кр. 4+0
0,93
 
1931,61
232,7
5,60
88
2,1
1610,91
61,21
3,8
1549,70
0,25
15
0,29
115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЕГО
 
 
8,93
494,55
18053,06
930,8
5,60
440
2,1
16449,46
625,08
3,8
15824,38
0,25
15
0,29
115
Продолжение табл. 2
 
 
Время на печать 1 тыс. л./отт.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технические
 
 
 
в час
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отходы
 
Наименование и порядковый номер машины
Время приладки по норме с учетом сложности по плану
по норме в часах
процент сложности
с учетом сложности
процент выполнения норм основными рабочими
с учетом выполнения норм
Средняя тиражность
Время печати одного тиража
Время изготовления одного тиража
Количество приладок
Годовое время на приладки
Годовое время на печать
Годовое количество прогонов
Годовое количество физических краско-оттисков
в процентах
в тыс. л./отт.
Годовое количество физических краско-оттисков за вычетом технических отходов
 
ч
ч
%
ч
%
ч
тыс. л/отт
ч
ч
прил.
ч
ч
прог.
физ. кр/отт
%
тыс. л/отт
т. физ. л/отт
1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35