Технико-экономические расчеты показателей цеха по переработке концентрата РЗЭ (редкоземельных элементов) с получением суммы тяжелых и легких РЗЭ (про

Технико-экономические расчеты показателей цеха по переработке концентрата РЗЭ (редкоземельных элементов) с получением суммы тяжелых и легких РЗЭ (производительность 700т/год коллективного химического концентрата РЗЭ). ...

Содержание

Введение. 7
1. Организация производства 9
1.1. Режим работы проектируемого объекта 9
1.2. Расчет фонда времени работы оборудования в году. 9
2.Расчет сметной стоимости проектируемого объекта. 15
2.1 Расчет сметной стоимости зданий и сооружений 15
2.2 Расчет сметной стоимости оборудования. 18
2.3 Составление сводной сметы капитальных вложений в проектируемый объект. 21
3. Расчет численности персонала. 22
3.1 Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего. 23
3.2 Расчет численности рабочих (основных производственных рабочих и вспомогательных рабочих основных цехов). 25
3.3 Расчет численности служащих. 28
4.Расчет производительности труда 30
5.Расчет фонда заработной платы персонала 31
5.1. Расчет фонда заработной платы рабочих. 31
5.2. Расчет фонда заработной платы служащих. 33
5.3. Сводные показатели по труду и заработной плате. 34
6. Расчет проектной себестоимости продукции 35
7.Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства 41
Выводы 46
Использованная литература 47

В условиях рынка предприятие самостоятельно решает, что и как ему производить, в каких целях и как использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы: материально-технические, трудовые, финансовые, и т. д. Решению подобных вопросов служит технико-экономическое обоснование, без которого невозможна деятельность любого химического предприятия.
Технико-экономическое обоснование имеет существенное значение еще и в силу того, что в стране произошел моральный износ техники, производственных зданий и т.д. Из-за этого товары, которые производятся на старом оборудовании, неконкурентоспособны. Возникает необходимость реконструировать предприятия, заменять старое морально изношенное оборудование на новое с учетом рыночной ситуации. Технико-экономическое обоснование позволяет, опираясь на достоверные да нные, определить дальнейший путь развития предприятия.
Вышеперечисленные обстоятельства обуславливают актуальность темы представленной работы.
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) представляет собой изучение экономической выгодности, анализ и расчет экономических показателей проекта. ТЭО – это документально оформленные результаты маркетинговых и технико-экономических исследований, обосновывающих целесообразность и возможности реализации инвестиционного проекта, выбор наиболее эффективных организационных, технических и экономических решений для ввода в действие новых или реконструкции и модернизации действующих производственных мощностей
Расчеты в ТЭО состоят из таблиц, в которых представлено движение денежных средств и баланс.
Весьма важно, чтобы в ТЭО были тщательно исследованы все факторы, влияющие на проектное решение, и правильно определены исходные расчетные показатели для проектирования.
Технико-экономическое обоснование утверждается руководителем организации или ведомства и является основанием для составления задания на проектирование.
Задачей составления ТЭО является оценка затрат на проект и его результатов, анализ срока окупаемости проекта. Технико-экономическое обоснование проекта наглядно показывает оптимальный вариант выбора оборудования, использования технологии, внедрения процесса производства, организации деятельности
ТЭО необходимо предпринимателю для понимания того, что стоит ждать от проекта и инвестору, для понимания сроков окупаемости вложенных денег. ТЭО может разрабатываться как группой специалистов (в сложных проектах), так и самостоятельно предпринимателем.
Обычно технико-экономическое обоснование пишется для проектов внедрения новых технологий, процессов и оборудования на уже существующем, работающем предприятии, поэтому анализ рынка, маркетинговая стратегия, описание компании и продукта, а также анализ рисков в нем часто отсутствуют;
Разработка технико-экономического обоснования — важный шаг для привлечения необходимых средств и развития бизнеса. Технико-экономическое обоснование в современной рыночной ситуации имеет существенное значение как для самого предприятия, так и для экономики страны в целом.

Затраты на доставку технологического оборудования и его монтаж исчисляются по нормативам, принимаемым проектными организациями, в процентах к затратам на приобретение оборудования. В данном курсовом проекте – 40%.Поскольку в курсовом проекте в спецификации оборудования указывается только основное технологическое оборудования, то к его сметной стоимости необходимо сделать надбавку на неучтенное технологическое и транспортное оборудование в размере 20%.Капитальные затраты на приобретение и монтаж КИП и средств автоматизации, технологических трубопроводов, инструмента, приспособлений и производственного инвентаря в курсовом проекте рассчитываются по укрупненным нормативам, установленным в процентах к сметной стоимости всего технологического и транспортного оборудования (учтенного и неучтенного). Определяется и годовая сумма амортизационных отчислений. Средняя норма амортизации для технологического оборудования (учтенного) принята 15%. Нормы амортизации для КИП приняты 18%, для технологических трубопроводов 15%, для инструмента и инвентаря 16%, для электрооборудования 12%.Форма 4Расчет капитальных затрат на оборудование.№п/пНаименование оборудованияКоличество единиц оборудованияОптовая цена единицы оборудования, тыс. руб.Сумма затрат на приобретение оборудования, тыс. руб.Дополнительные затраты на доставку и монтажСметная стоимость тыс.руб.Годовая сумма амортизационных отчисленийПримечаниев %в тыс. руб.Норма, %Сумма, тыс. руб.1234567891011IОсновное технологическое и подъёмно-траспортное оборудованиеРеактор318905670402268793810793,8Данные о цене получены из заданияЭкстрактор2761524060,8212,81021,28Емкость34012040481681016,8фильтр11260126040504176410176,4печь вращающаяся190090040360126010126насос4450180040720252010252 Итого:--9902 3960,813862,8 1386,28  Неучтенное технологическое и подъемно-транспортное оборудование--   42,56152,12820% от сметной стоимости основного оборудования Итого:--   13905,36 1388,41 IIКИП и средства автоматизации--   2085,80418375,4415% к сметной стоимости всего технологического оборудованияIIIТехнологические внутрицеховые трубопроводы--   417,161562,5720% к сметной стоимости всего технологического оборудованияIVИнструменты, приспособления, производственный инвентарь--   8,34161,332% к сметной стоимости всего технологического оборудованияVСиловое электрооборудование--   0,42120,055% к сметной стоимости всего технологического оборудования Всего капитальных затрат на оборудование--   16417,09 1827,81-2.3 Составление сводной сметы капитальных вложений в проектируемый объект.На основании приведенных выше расчетов составляется сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект и определяется укрупненная структура основных фондов. Здесь же указывается годовая сумма амортизационных отчислений от стоимости основных фондов, а также рассчитываются удельные капиталовложения на единицу продукции, путем деления полной сметной стоимости основных фондов на проектируемый годовой выпуск продукции. Форма 5Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объектОбъектыКапитальные вложенияУдельные капитальные вложения, руб/нат.ед.Годовая сумма амортизационных отчислений. тыс. рубтыс. руб.%123451.Объекты основного производственного назначения:    а) здания и сооружения41673,7571,74 1666,95б) оборудование16417,0928,26 1827,81Итого:58090,8410082986,913494,762. Объекты подсобно-вспомогательного и обслуживающего назначения40663,59--2033,18Всего:98754,42-141077,745527,943. Расчет численности персонала.Численность персонала проектируемого объекта в зависимости от выполняемых функций подразделяется на две категории: рабочие и служащие.В составе категории рабочих выделяют основных рабочих, непосредственно участвующих в технологическом процессе превращения предметов труда в готовую продукцию (аппаратчики, прессовщики, литейщики и т.п.), и вспомогательных рабочих, выполняющих функции обслуживания основного производства (слесари, транспортировщики, контролеры, уборщики, лифтеры и т.п.), и вспомогательных рабочих, выполняющих функции обслуживания основного производства (слесари, транспортировщики, контролеры, уборщики, лифтеры и т.п.) В состав категории служащих включают руководителей (начальники цехов, их заместители, начальники и мастера смен), специалистов (нормировщики, экономисты, бухгалтеры, лаборанты и т.п.) и прочих служащих.Подразделение персонала на основных и вспомогательных рабочих и на служащих обусловлено не только характером выполняемой ими работы, но и отнесением заработной платы перечисленных категорий и групп персонала на разные статьи расходов при калькулировании себестоимости продукции.Численность персонала определяется также по профессиям и специальностям, рабочих - и по тарифным разрядам.При расчете численности рабочих определяется явочный, штатный и списочный состав. Для служащих определяется только их штатный состав. В курсовом проекте не рассчитывается резерв на подмену работников всех категорий, работающих в одну смену (даже при круглосуточной работе всего проектируемого объекта). Для этих работников списочный состав принимается равным явочному.Основными исходными данными для расчета численности персонала проектируемого объекта являются:проектируемый годовой объем производства продукции;среднее количество дней и часов работы в год одного рабочего;нормы обслуживания машин и аппаратов и нормы времени или выработки;производственная структура и схема управления проектируемого объекта.Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим, определяется путем составления баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.3.1 Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.Баланс рабочего времени составляется в днях и часах для групп рабочих, имеющих одинаковые режимы работы с целью определения эффективного фонда времени работы в году и средней продолжительности рабочей смены одного среднесписочного рабочего.Номинальный фонд рабочего времени в днях определяется путем вычитания из календарного фонда времени года количества выходных и праздничных дней, установленных в соответствии с режимом работы проектируемого объекта. Число выходных и праздничных дней в производствах с периодическим режимом работы следует принимать таким же, как и при расчете баланса времени работы оборудования.Номинальный фонд рабочего времени в часах (В) определяется умножением этого фонда в днях (В) на продолжительность рабочей смены.Эффективный фонд рабочего времени в днях (В) представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством целодневных невыходов на работу (в днях) в связи с очередными и дополнительными отпусками, отпусками для учащихся, декретными отпусками и болезнями. Умножением эффективного фонда рабочего времени в днях на продолжительность рабочей смены определяется максимальное количество рабочих часов в год на одного среднесписочного рабочего (Вм.г).Средняя продолжительность рабочей смены определяется делением эффективного рабочего времени в часах на эффективный фонд в днях.Форма 6Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего.Элементы времени6-часовой рабочий день с 6-часовыми сменами (5-бригадный график)Календарный фонд времени Т, дни365Нерабочие дни - всего:118В том числе: Праздничные14выходные104Номинальный фонд рабочего времени Вн: в днях Вн.д.247в часах Вн.ч.1482Целодневные невыходы на работу Дц.н, дни- очередные и дополнительные отпуска22- отпуска учащимся2- декретные отпуска1- невыходы на работу по болезни8Итого целодневных невыходов:33Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн., дни214Максимальное количество рабочих часов Вм.ч. в год1284Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен): В предпраздничные дни0Кормящим матерям и подросткам10Итого10Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч., ч1274Средняя продолжительность рабочей смены, ч5,953.2 Расчет численности рабочих (основных производственных рабочих и вспомогательных рабочих основных цехов).К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции.К вспомогательным рабочим основных цехов относятся рабочие цеховых складов и кладовых, рабочие по приемке продукции, рабочие, занятые перемещением грузов внутри цеха, а также дежурный и односменный ремонтный персонал.Форма 7Расчет времени оперативной работы аппаратчика отделения вскрытия за смену (Тсм = 360 мин).Наименование трудовых операцийПериодичность выполнения операцийКоличество операций в смену (за цикл)Средняя продолжи-тельность операций, минОбщее время на выполнение операций за смену (цикл), минЗагрузка концентратакаждые 2 часа2,88514,40Загрузка кислотыкаждые 2 часа2,9338,78Включение перемешивающего устройствакаждые 2 часа2,9812,98Контроль полноты вскрытиякаждые 30 мин11,61111,61Загрузка водыкаждые 2 часа2,9338,78Контроль кислотностикаждые 2 часа2,9338,78Контроль концетрации РЗЭкаждые 2 часа2,9525,90Выгрузка аппаратакаждые 2 часа2,86617,14Итого   78,37Численность рабочих можно определить с помощью норм обслуживания Ноб аппаратов и машин. Норма обслуживания - это число однотипных аппаратов, которое должен обслужить один рабочий за смену.Ноб рассчитывается как отношение времени оперативной работы рабочего за смену (Роп см) к времени оперативной работы по обслуживанию одного аппарата (Роп ед):Ноб = Роп смРоп ед Время оперативной работы рассчитывается путем вычитания из продолжительности смены (Тсм) устанавливаемых по проектируемому балансу нормируемых затрат времени на работу подготовительно-заключительную (Рп-з) и по обслуживанию рабочего места (Роб), а также перерывов на отдых и личные надобности (Полн):Роп см= Тсм- Рп-з - Роб - ПолнОсновное время — время, необходимое для осуществления технологического процесса изготовления изделия или выполнения работы. Кроме того, учитывается влияние различных технологических факторов, таких, как соблюдение технологических требований к оборудованию, инструменту, изделию и т.п.Подготовительно-заключительное время включает время на подготовку к основной технологической операции, т.е. ознакомление с чертежами, технологией, наладку оборудования, установку приспособлений, инструмента и т.п. Рассчитывается на всю партию деталей. Нормируется в процентах от оперативного времени (основное плюс вспомогательное время).Время обслуживания рабочего места — время, предусмотренное на уход за оборудованием, инструментом, приспособлением, а также на поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. Продолжительность времени обслуживания рабочего места зависит от характера выполняемой работы, вида оборудования, типа производства и т.п. Нормируется в процентах от оперативного времени.Время оперативной работы за смену определяется путем вычитания из продолжительности смены (Тсм = 480мин.) устанавливаемых по проектируемому балансу нормируемых затрат времени на работу подготовительно-заключительную (Рп-з = 6% от длительности смены) и по обслуживанию рабочего места (Роб = 8% от длительности смены), а также перерывов на отдых и личные надобности (Полн = 10% от длительности смены).Рассчитаем время оперативной работы рабочего за смену:Тсм = 360 (мин.)Рп-з=Роб =Полн =Роп см = 360 – 28,8 – 38,4 – 48 = 273,6 (мин.)Ноб=273,678,37=3,49≈3Расчет численности основных производственных рабочих по нормам обслуживания проведем по форме 8. В этой форме перечень профессий и специальностей указывается по стадиям и операциям в соответствии со схемой технологического процесса и расстановкой рабочих, принятой в проекте. С учётом Ноб, количества аппаратов и числа смен в сутки последовательно определим явочный состав рабочих в смену (Ляв.см.) и в сутки (Ляв.), штатный и списочный составы (Лшт. ,Лсп.).Ляв.см.=mНоб=13=0,33≈1где m – число однотипных аппаратов в проектируемом цехе.Ляв.= Ляв.см. ·nсм=1·4=4где nсм – число смен в суткиДанные расчетов представлены в форме 8.Форма 8Расчет численности рабочих по нормам обслуживания.Наименование профессий и специальностейТарифный разряд, условия трудаНорма обслуживанияКоличество аппаратовЯвочный состав рабочих в сменуКоличество смен в суткиЯвочный состав рабочих в суткиПодмена на выходные дниШтатный составКоэффициент списочного составаСписочный состав1234567891011Основные рабочие: у всех рабочих вредные условия трудаАппаратчик отделения вскрытия 631144041,165Аппаратчик отделения экстракции5  144041,165Аппаратчик отделения осаждения8  144041,165Аппаратчик сушки4  144041,164Итого:   4 16016 19Вспомогательные рабочие: у всех рабочих условия труда вредныеДежурный слесарь КИП и А6  144041,164Дежурный электрик5  144041,165Итого:---2 808 9Всего:---6 24024 283.3 Расчет численности служащих.Для расчета численности трудящихся этой категории необходимо установить рациональную схему управления цехом.В соответствии со схемой управления составляется штатное расписание цеха с перечнем всех должностей руководителей, специалистов и прочих служащих и указанием числа штатных единиц. Расчет численности служащих проводится по форме 9.Форма 9Расчет численности руководителей, специалистов и служащих.Наименование должностей служащихВыполняемые функцииЧисло штатных единиц в смену, челКоличество сменЯвочная численность в сутки, челПодмена в выходные дни, челШтатная численность, челНачальник цехарук.111-1Мастер сменыспец.144-4Заведующий лабораториейспец.144-4Экономистслуж.111-1Секретарьслуж.111-1Уборщицатех. перс.248-8Кладовщикслуж.144-4Итого     234.Расчет производительности труда Производительность труда обычно рассчитывается в натуральном выражении как выработка в год на одного рабочего (ПТр), на одного основного рабочего (ПТОР) и на одного работающего в целом (ПТ). Если в проектируемом производстве предусматривается выпуск нескольких видов продукции, то производительность труда рассчитывается в денежном выражении (по продукции в оптовых ценах предприятия). Производительность труда определяется как по проектируемому объекту, так и по базисному предприятию, принимаемому в качестве аналога.ПТ=QЛПТ=QЛспис.раб.+Лспис.служ.=70028+23=13,73 т/челПТор=QЛосн.раб.=70019=36,84 т/челПТр=QЛосн.раб.+Лвсп.раб.=70028=25 т/чел5.Расчет фонда заработной платы персоналаРасчет заработной платы предполагает определение годового фонда и средней заработной платы отдельных категорий и групп работающих.5.1. Расчет фонда заработной платы рабочих.Расчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих в курсовом проекте представлена в форме 10.В указанной выше форме профессии, специальности, тарифные разряды, условия труда, численность рабочих и эффективный фонд времени их работы принимаются в соответствии с предыдущими расчетами. К числу рассчитываемых в курсовом проекте доплат до часового фонда относятся: премии (30% для основных и вспомогательных рабочих от заработной платы с учетом доплат за вредность), доплаты за вредные условия работы (15% от оклада).Форма 10Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочихНаименование профессий и специальностейТарифный разряд и условия трудаФорма и система оплаты трудаЗаработная плата одного рабочего за месяц, в руб.Доплата за вредные условия труда, руб.Доплата за работу в вечернее и ночное время, руб.Доплата за переработку месячной нормы, руб.Заработная плата одного рабочего с учетом доплат, рубСписочная численность, челДоплата за работу в праздничные дни, руб.Годовой фонд оплата труда, тыс. руб.ПремияПолный годовой фонд з/п, тыс. руб.Средняя годовая з/п, тыс. руб.%Тыс. руб.123456789101112131415Основные рабочие: аппаратчики по обслуживаниюАппаратчик отделения вскрытия 6повременно - премиальная3000045005175039675502380,50306213001,50600,30Аппаратчик отделения экстракции53000045005175039675502380,50306213001,50600,30Аппаратчик отделения осаждения83000045005175039675502380,50306213001,50600,30Аппаратчик сушки43000045005175039675401904,4030496,82401,20600,30Итого:  120000180002070001587001909045,90 2359,811405,7600,30Вспомогательные рабочие:Дежурный слесарь КИПиА6Повременно-премиальная2500037504312,5033062,5401587,00304142001,00500,25Дежурный электрик52500037504312,5033062,5501983,7530517,52501,25500,25Итого:  2500075008625066125907141,50 931,54502,25500,25Всего:  1450002550029325022482528016187,40 3291,315907,95568,145.2. Расчет фонда заработной платы служащих. Фонд заработной платы руководителей, специалистов и других служащих рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов и оплаты за работу в праздничные дни. Расчет фонда заработной платы и суммы премий этим работникам представлены в форме 10.Годовой фонд заработной платы по окладам определяется умножением месячных должностных окладов с учетом доплат за вредность на штатную численность работников и на 12 месяцев.Доплаты за работу в праздничные дни (Зпр) предусматриваются только для работников, занятых посменно в производствах с непрерывным режимом работы (начальники смен, сменные мастера).Зпр = ЗМ22,4∙ Дпр · Ляв,где Зм – месячный должностной оклад, руб.;Дпр – число праздничных дней в году;22,4 – среднее число дней работы в месяц одного работника (по нормам). Премии служащим выплачиваются из фонда заработной платы. Размер премии исчисляется в % к фонду оплаты труда по окладам с учетом доплат за вредность. Полный годовой фонд заработной платы определяется как сумма годового фонда заработной платы по окладам, доплат за вредность и работу в праздничные дни и премий.Форма 11Расчет фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащихНаименование должностей служащихВыполняемые функцииМесячный должностной оклад, руб.Доплата за вредность, руб.Штатная численность, чел.Годовой фонд заработной платы по окладам, тыс. руб.Премии из фонда заработной платы, тыс. руб.Полный годовой фонд заработной платы, тыс. руб.Начальник цехарук.3000045001414-165,6Мастер сменыспец.25000375041380-552Заведующий лабораториейспец.20000300041104-441,6Экономистслуж.2500037501345-138Секретарьслуж.2000030001276-110,4Уборщицатех. перс.13000195081435,2-574,08Кладовщикслуж.1800027004993,6-397,44Итого   235947,8 2379,125.3. Сводные показатели по труду и заработной плате.