Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству активированного гранулированного угля марки СКТ

Работа выполнена строго по методическим указаниям на "отлично". ...

1. Организация производства
1.1 Производственный процесс и принципы его организации
1.2 Выбор и обоснование режима работы проектируемого объекта
1.3 Расчет фонда времени работы оборудования в году

2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта
2.1 Расчет сметной стоимости зданий и сооружений
2.2 Расчет сметной стоимости оборудования
3. Расчет численности персонала
3.1 Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего
3.2 Расчет численности основных производственных рабочих
3.3 Расчет численности вспомогательных рабочих основных цехов
3.4 Расчёт численности служащих
3.5 Расчет производительности труда.
4. Расчет фонда заработной платы персонала
4.1 Расчет фонда заработной платы рабочих
4.2 Расчет фонда заработной платы служащих
4.3 Сводные показатели по труду и заработной плате
5. Расчет проектной себестоимости продукции
6. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства
7. Выводы по проекту
Список использованной литературы

Производственный процесс - это совокупность всех действий людей и средств производства, направленных на изготовление продукции. Производственный процесс включает в себя основные, вспомогательные и обслуживающие процессы.
Основные процессы - это технологические процессы, в ходе которых происходят изменения геометрических форм, размеров и физико-химических свойств продукции.
Вспомогательные процессы - это процессы, которые обеспечивают бесперебойное протекание основных процессов (изготовление и ремонт инструментов и оснастки; ремонт оборудования; обеспечение всеми видами энергий (электрической, тепловой, пара, воды, сжатого воздуха и т.д.).
Обслуживающие процессы - это процессы, связанные с обслуживанием как основных, так и вспомогательных процессов, но в результате которых продукция не созд ается (хранение, транспортировка, технический контроль и т.д.).

Полная сметная стоимость, руб.Годовая сумма амортизационных отчисленийНорма %Сумма, руб.1234567891011Здания:Производственные, вспомогательныеж/б 3-х-этажное13624790010762960026 907 40013453700047087950181 624 95047 264 998Здания:служебно-бытовыекирпичное 2-х-этажное17267900136354002 454 372160897725631420,221 721 192.24868 847.68Итого1212650002936177215062677252719370,2203 346 142.28133845,682.2 Расчет сметной стоимости оборудованияОбщая величина капитальных затрат на оборудование определяется в курсовом проекте как сумма капиталовложений в технологическое оборудование, КИП и средства автоматизации, технологические внутрицеховые трубопроводы, инструменты, приспособления и производственный инвентарь и электрооборудование.Капиталовложения в технологическое оборудование (его сметная стоимость) складываются из затрат на приобретение оборудования, его доставку (транспортные и заготовительно-складские расходы) и монтаж.Оптовые цены на стандартное химическое оборудование берутся из соответствующей справочной литературы.Затраты на доставку технологического оборудования и его монтаж исчисляется по нормативам, принимаемым проектными организациями, в процентах к затратам на приобретение оборудования.Таблица 3 - Расчет капитальных затрат на оборудованиеНаименование оборудования и его краткая характеристикаКоличество единиц оборудованияОптовая цена единицы оборудования, тыс. руб.Сумма затрат на приобретение оборудования, тыс. руб.Дополнительные затраты на доставку и монтажСметная стоимость,тыс. руб.Годовая сумма амортизационных отчисленийПримечаниев %в тыс. руб.Норма, %Сумма,тыс. руб.234567891011Основное технологическое и подъемно-транспортное оборудование1. Молотковая мельница213026020523121546,8 (2),(3) и (4) взяты из задания.(5)=(3)*(4)(7)=0,20*(5)(8)=(5)+(7)(10)=0,15*(8)2. Грохот21392782055,6333,61550,043. Смеситель2317,3634,620126,92761,5215114,2284. Пресс-гранулятор2281,556320112,6675,615101,345. Сушилка барабанная4663,5265420530,83184,815477,726. Печь карбонизации21215,42430,820486,162916,9615437,5447. Охладительный барабан238877620155,2931,215139,688. Пульсационная колонна55628020563361550,49. Екость6382282045,6273,61541,0410. Печь активации2165033002066039601559411. Циклон6442642052,8316,81547,5212. Транспортер ленточный9857652015391815137,713. Пылеуловитель68048020965761586,414. Дозатор весовой418722014,486,41512,9615. Бункер654,4326,42065,28391,681558,752Итого--13311,8-2662,3615974,16152396,124СуммыНеучтенноетехнологическое и подъёмно-транспортное оборудование-----4792,24815718,837230% от сметной стоимости оборудованияИтоготехнологическое и подъёмно-транспортное оборудование-----20766,408 -3114,9612итого+неучтённоеКИП и средства автоматизации-----3114,961218560,693015% к сметной стоимости всего технологического и подъемно-транспортного оборудованияТехнологические внутрицеховые трубопроводы-----2076,640814290,729710% к сметной стоимости всего технологического и подъемно-транспортного оборудованияИнструменты, приспособления, произв. инвентарь-----1038,320416166,13125% к сметной стоимости всего технологического и подъемно-транспортного оборудованияСиловое электрооборудование-----187013243,1Из расчета 4000 руб. за кВт установленной мощности.Суммарная мощностьэлектрооборудования-467,5кВтВсего капитальных затрат на оборудование-----28866,33-4375,615СуммыНа основании проведенных выше расчетов составляется сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект и определяется укрупненная структура основных фондов. Здесь же указывается годовая сумма амортизационных отчислений от стоимости основных фондов, а также рассчитываются удельные капиталовложения на единицу продукции.Таблица 4 - Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объектОбъектыКапитальные вложения(сметная стоимость)Удельные капитальныевложения, руб/нат.едГодовая сумма амортизационных отчислений, руб.руб.%123451.Объекты основного производственного назначения:а) Здания и сооружения203 346 142.287,5767 782,82133 845.68б) Оборудование28 866 33012,439 621,334 375 615Итого:232 212 472,210077 404.162.Объектыподсобно-вспомогательного и обслуживающего назначения162 548 730,54Всего394 761 202,74131 587,072Расчет к таблице 4:Сметная стоимость основных фондов для зданий была определена в таблице 2 (итог в графе "Полная сметная стоимость"), которая равна 203 346 142.2 руб.Сметная стоимость основных фондов для оборудования была определена в таблице 3(итог в графе "сметная стоимость"), которая равна 28866,33тыс. руб.=28 866 330 руб.Находим итоговую сметную стоимость:203 346 142.2 руб.+28 866 330 руб.=232 212 472,2 руб.Удельные капиталовложения рассчитываем путем деления итоговой сметной стоимости на проектируемый годовой выпуск продукта –3000 т активированного гранулированного угля марки СКТ:Куд =232 212 472,2/3000 = 77 404.16 руб/т.Годовая сумма амортизационных отчислений для зданий была определена в таблице 2 (133 845.68 руб.), для оборудования - в таблице 3 (4375,615 тыс. руб = 4 375 615 руб.).Сметная стоимость объектов подсобно-вспомогательного и обслуживающего назначения рассчитывается как 70% от сметной стоимости объектов основного производственного назначения.Расчет численности персоналаЧисленность персонала проектируемого объекта в зависимости от выполняемых функций подразделяется на две категории: рабочие и служащие.В составе категории рабочих выделяют основных рабочих, непосредственно участвующих в технологическом процессе превращения предметов труда в готовую продукцию (аппаратчики, прессовщики, литейщики и т.п.), и вспомогательных рабочих, выполняющих функции обслуживания основного производства (слесари, транспортировщики, контролеры, уборщики, лифтеры и т.п.)В состав категории служащих включают руководителей (начальники цехов, их заместители, начальники и мастера смен), специалистов (нормировщики, экономисты, бухгалтеры, лаборанты и т.п.) и прочих служащих.Подразделение персонала на основных и вспомогательных рабочих и на служащих обусловлено не только характером выполняемой ими работы, но и отнесением заработной платы перечисленных категорий и групп персонала на разные статьи расходов при калькулировании себестоимости продукции.Численность персонала определяется также по профессиям и специальностям, рабочих - и по тарифным разрядам.При расчете численности рабочих определяется явочный, штатный и списочный состав. Для служащих определяется только их штатный состав. В курсовой работе не рассчитывается резерв на подмену работников всех категорий, работающих в одну смену (даже при круглосуточной работе всего проектируемого объекта). Для этих работников списочный состав принимается равным явочному.Основными исходными данными для расчета численности персонала проектируемого объекта являются:проектируемый годовой объем производства продукции;среднее количество дней и часов работы в год одного рабочего;нормы обслуживания машин и аппаратов и нормы времени или выработки;производственная структура и схема управления проектируемого объекта.Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим, определяется путем составления баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.3.1 Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочегоБаланс рабочего времени составляется в днях и часах для групп рабочих, имеющих одинаковые режимы работы с целью определения эффективного фонда времени работы в году и средней продолжительности рабочей смены одного среднесписочного рабочего.При составлении баланса рабочего времени последовательно определяется номинальный и эффективный фонды времени.Номинальный фонд рабочего времени в днях определяется путем вычитания из календарного фонда количества выходных и праздничных дней, установленных в соответствии с режимом работы проектируемого производства. В производствах с непрерывным режимом работы при расчете номинального фонда из календарного времени исключаются только выходные дни по графику сменности (Двг) (Таблица 5), число которых определяется по формуле:ДВ.Г.=(ТК/ДС)*ДВ.Сгде Тк - число календарных дней в году (принимается 365 дней);Дс - период сменооборота по графику сменности, дни;Двс - число выходных дней за период сменооборота.ДВ.Г.=(365/20)*4=73 дняТаблица 5. График сменности для непрерывного режима производства при четырехсменной работе (5 бригад: А, Б, В, Г, Д; Тсм - 6 час., период сменооборота-20 дней).Смены12345678910111213141516171819201 сменаААААББББВВВВГГГГДДДД2 сменаГДДДДААААББББВВВВГГГ3 сменаВВГГГГДДДДААААББББВВ4 сменаБББВВВВГГГГДДДДААААБВыходные дниДГВБАДГВБАДГВБАДГВБАНоминальный фонд рабочего времени в днях:Вн.д = 365 -73 = 292 дняНоминальный фонд рабочего времени в часах получается умножением номинального фонда рабочего времени на продолжительность рабочей смены:Вн.ч=292*6 = 1752 часа.Целодневные невыходы на работу: Дц.н – цифра принята условно согласно среднестатистическим данным исследования для непрерывного режима работы.Эффективный фонд рабочего времени: Вэф дн. =Вн –Дц.н. = 292 - 32 = 260 дней.Максимальное количество рабочих часов: Вм.ч. = 260*6 = 1560 часов в год.Внутрисменные потери рабочего времени составили 10 часов.Эффективный фонд рабочего времени: Вэф.ч. = 1560 – 10 = 1550 часов.Средняя продолжительность рабочего времени: 1550/260 = 5,96.Таблица 6 - Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочегоЭлементы времениПроизводство с непрерывным режимом работы6-часовой рабочий день с 6-часовыми сменами (5-бригадный график)Календарный фонд времени Т, дни365Нерабочих дни – всего в том числе- праздничные- выходные73-73Номинальный фонд рабочего времени Вн: в днях Внд в часах Внч2921752Целодневные невыходы на работу Дц.н, дни: очередные и дополнительные отпуска отпуска учащимся декретные отпуска невыходы на работу по болезни20(22)219Итого целодневных невыходов32(35)Эффективный фонд рабочего времени Вэф дн, дни 260Максимальное количество рабочих часов Вмч в год1560Внутрисменные потери рабочего времени (сокращённые часы рабочих смен): в предпраздничные дни кормящим матерям и подросткам-10Итого10Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч, ч1550Средняя продолжительность рабочей смены, ч 5,963.2 Расчет численности основных производственных рабочихК основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции.Таблица 7 - Расчет численности основных рабочихНаименование профессий и специальностейТарифныйразряд, условия трудаЯвочный состав рабочих в сменуКоличествосмен в суткиЯвочный состав рабочих в суткиПодмена на выходные дниШтатный составКоэффициент списочного составаСписочный составОператор печи активации5вредные144151,136Оператор сушилки5вредные44164201,1321Мельник4вредные144151,136Оператор смешивания и грануляции5вредные2482101,1311Оператор печи карбонизации5вредные144151,136Оператор пульсационных колонн6вредные144151,136Оператор виброгрохота4вредные144151,136Итого---44-55-62Явочный состав рабочих в сутки:Ляв = Лявсм*nсм,где nсм = 4 - число смен в сутки.Для определения штатного состава в производствах с непрерывным режимом работы необходимо предварительно рассчитать число рабочих на подмену в выходные дни (Лп.в):Лп.в = Ляв.*(Дс-Дв.р.)/Дв.р.где Дс - период сменооборота по графику сменности (20 суток);Дв.р, - число выходов на работу за период сменооборота (16).Лшт = Ляв. + Лп.в.Для расчета списочного состава рабочих необходимо предварительно рассчитать коэффициент списочного состава Ксп, учитывающий число резервных рабочих на подмену находящихся в отпуске, больных и т.д.Ксп = Внч/Вэфч,Внч - номинальный фонд рабочего времени - 1752 часа,Вэфч - эффективный фонд времени,1550 часов,Ксп = 1752/1550 = 1,13.Списочное число рабочих:Лсп = Лшт*Ксп,Списочный состав рабочих по каждой профессии и специальности, рассчитанный путем умножения Ляв или Лшт на коэффициент списочного состава, округляется до целого числа таким образом, чтобы суммарная списочная численность основных рабочих была равна произведению их суммарной штатной численности на Ксп.3.3 Расчет численности вспомогательных рабочих основных цеховК вспомогательным рабочим основных цехов относятся рабочие цеховых складов и кладовых (кладовщики, весовщики), рабочие, занятые перемещением грузов внутри цеха, а также дежурный и односменный ремонтный персонал.Расчет численности вспомогательных рабочих проводится аналогично расчету численности основных рабочих (Таблица 8).Таблица 8 - Расчет численности вспомогательных рабочих основных цеховНаименование профессий и специальностейТарифныйразряд, условия трудаЯвочный состав рабочих в сменуКоличествосмен в суткиЯвочный состав рабочих в суткиПодмена на выходные дниШтатный составКоэффициент списочного составаСписочный составСлесарь по ремонту оборудования6вредные144151,136Слесарь КИП и СА5вредные144151,136Транспортировщик-грузчик3вредные2482101,1311Лаборант химического анализа5вредные2482101,1311Сторож1вредные144151,136Электромонтер6вредные144151,136Уборщик3вредные144151,136Огнеупорщик5вредные144151,136Монтажник4вредные144151,136Токарь5вредные144151,136Газоэлектросварщик5вредные144151,136Итого-----65-76 3.4 Расчёт численности служащихТаблица 9 - Расчет численности служащихНаименование должностей служащихКатегорияЧисло штатных единиц в смену, чел.Количество сменЯвочнаячисленностьв сутки, чел.Подмена в выходные дни, чел.Штатная численность, чел.Начальник цехаРук.111-1Зам. нач. цехаРук.111-1ТехнологСпец111-1ЭкономистСпец111-1МеханикСпец111-1Нач.лабораторииРук.111-1Мастер по подготовке производстваСпец111-1Мастер по ремонту оборудованияСпец111-1Мастер КИП и САСпец111-1Мастер сменыСпец14415ТабельщикПрочий служащий14415ЗавхозПрочий служащий111-1Итого---18-203.5 Расчет производительности трудаПроизводительность труда обычно рассчитывается в натуральном выражении как выработка в год на одного рабочего (ПТр), на одного основного рабочего (ПТор) и на одного работающего в целом (ПТ).Производительность труда определяется по формуле:ПТ =Q/Лспгде Q - годовой выпуск продукции в натуральном выражении (3000 т.),Лсп - списочная численность работников.Производительность труда рабочих (основных и вспомогательных) равна 21,74: ПТраб.=3000/(62+76)=21,74.Производительность труда основных рабочих равна 48,39: ПТрабочих.=3000/62=48,39.Производительность труда работников равна 18,99: ПТработников.=3000/(62+76+20)=18,99.Расчет фонда заработной платыРасчет фонда заработной платы предполагает определение годового фонда и средней заработной платы отдельных категорий и групп работающих. Для проведения расчета необходима информация о тарифных ставках.4.1 Расчет фонда заработной платы рабочихРасчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих, причем из числа вспомогательных рабочих следует выделить дежурный и ремонтный состав.Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих представлен в Таблице 10.Таблица 10 - Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочихНаименованиепрофессийТарифный разрядФорма и система оплаты трудаТарифный заработок одного рабочего за месяц по тарифу, руб.Доплаты за условия трудаДоплаты за работу в вечернее и ночное времяДоплаты за переработку месячной нормы времени, руб.Тарифный заработок одного рабочего с учетом доплат за месяц, руб.Явочная численность рабочих в сутки, чел.Доплаты за работу в праздничные дни, руб.Списочная численность рабочих, чел.Годовой фонд оплаты труда всех рабочих, тыс. рубПремииПолный годовой фонд оплаты труда, тыс. Руб.Среднегодовая заработная плата одного рабочего руб.%руб.12345678910Лсп11121314151.Основные производственные рабочие:Повременно-премиальнаяОператор печи активации51200014402016-1545643072061143,55220228,71041372,262228710,3Оператор сушилки51200014402016-1545616122880214017,79220803,55844821,35229588,1Мельник41100013201848-1416842816061048,25620209,65121257,907209651,2Оператор смешивания и грануляции51200014402016-15456861440112101,63220420,32642521,958229268,9Оператор печи карбонизации51200014402016-1545643072061143,55220228,71041372,262228710,3Оператор пульсационных колонн61300015602184-1674443328061238,84820247,76961486,618247769,7Оператор виброгрохота41100013201848-1416842816061048,25620209,65121257,907209651,2Итого по основным рабочим:83000996013944-106904443353606211741,888 -2348,37814090,272272622.Вспомогательные рабочие:Слесарь по ремонту оборудования1300015602454-1701443328061258,28820251,65761509,946251657,7Слесарь КИП и СА1200014402016-1545643072061143,55220228,71041372,262228710,3Транспортировщик-грузчик1000012001680-12880851200111751,36020350,2722101,632191057,5Лаборант химического анализа1200014402016-15456861440112101,63220420,32642521,958229268,9Сторож80009601344-103044204806762,36820152,4736914,8416152473,6Электромонтер1300015602184-1674443328061238,84820247,76961486,618247769,7Уборщик1000012001680-128804256006952,96020190,5921143,552190592Огнеупорщик1200014402016-1545643072069209,008201841,80211050,811841802Монтажник1100013201848-1416842816061048,25620209,65121257,907209651,2Токарь1200014402016-1545643072061143,55220228,71041372,262228710,3Газоэлектросварщик1200014402016-1545643072061143,55220228,71041372,262228710,3Итого по вспомогательным рабочим:1250001500021270-161270523763207621753,38-4350,67526104,05343474Всего:2080002496035214-2681749671168013833495,268-6699,05340194,32570736(1), (2), (3), (4) графы даны;(5)=0,12*(4);Звеч.=((4)+(5))*0,25*0,2 – доплаты за вечернее время;Зноч.=((4)+(5))*0,25*0,4 – доплаты за ночное время;(6)=Звеч.+ Зноч.;Доплата за переработку среднемесячной нормы времени предусматривается в работе только для рабочих, работающих при непрерывном режиме в три восьмичасовые смены, при котором имеет место ежемесячная переработка установленной законом времени. В задании указаны 4 шестичасовые смены.(8)=(4)+(5)+(6);(9) - данные из таблицы 7;(10) - по формуле Зпр=((Зт+Зут)/24,5)*Дпр*Ляв;24,5 – среднее количество дней, отработанное каждым работником за месяц;Дпр – число праздничных дней в году;Ляв – явочная численность рабочих в сутки, чел.(11) - годовой фонд оплаты труда рассчитывается по формуле: Фг=Зт с допл*12*Лсп*+Зпр., то есть (11)=(8)*12*Лсп+(10);(12) – по формуле Зпрем=(Фг*а)/100, где а-установленный процент премий из фонда заработной платы для данной группы рабочих (а=20%);(14) = (11)+(13);(15)=(14)/Лсп. Расчет фонда заработной платы служащихФонд заработной платы руководителей, специалистов и других служащих рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов за работу в праздничные дни.Расчет фонда заработной платы и суммы премий этим работникам сведены в таблицу 11.Таблица 11 - Расчет фонда заработной платы служащих№ п/пДолжностьВыполняемые функцииМесячный должностной оклад, руб.Доплата за вредность, руб.Штатная численность, чел.Годовой фонд заработной платы по окладам, тыс. руб.Доплата за работу в праздничные дни, тыс. руб.Премии из фонда заработной платы, тыс.руб.Полный годовой фонд заработной платы, тыс. руб.123456789101Начальник цехаРук.2500030001336-5,04341,042Зам. нач. цехаРук.2300027601309,12-4,6368313,75683ТехнологСпец2200026401295,68-4,4352300,11524ЭкономистСпец1800021601241,92-3,6288245,54885МеханикСпец2000024001268,8-4,032272,8326Нач.лабораторииРук.1800021601241,92-3,6288245,54887Мастер по подготовке производстваСпец1800021601241,92-3,6288245,54888Мастер по ремонту оборудованияСпец1700020401228,48-3,4272231,90729Мастер КИП и САСпец1700020401228,48-3,4272231,907210Мастер сменыСпец17000204051142,452,01217,916181160,31611ТабельщикПрочий служащий100001200567230,59510,53893682,538912ЗавхозПрочий служащий1200014401161,28-2,4192163,6992Итого--21700026040-436882,60766,759114434,759(2), (3), (4) даны(5)=0,12*(4)(6) из табл.(7)=((4)+(5))*(6)*12мес.(8)-по формуле Зпр=((Зм+Зут)/20,5)*Дпр*Ляв, где Зм – месячный должностной оклад; Зут – сумма доплат за условия труда; Дпр – число праздничных дней в году (14дней); Ляв – явочная численность работников в сутки; 20,5 – среднее число дней работы одного работника в месяц.(9)=0,15*((7)+(8));(10)=(7)+(9).