ОАО «ЭФКО» г. Алексеевка

Группа компаний ОАО «ЭФКО» -один из лидеров масложировой отрасли России
...

Содержание

1 БИЗНЕС-ПЛАН
1.1 Резюме
1.2 Описание отрасли и предприятия
1.3 Характеристика продукции
1.4 Оценка рынка сбыта
1.5 Оценка конкурентов
1.6 Организация маркетинга
1.7 План производства
1.8 Организационный план
1.9 Юридический план
1.10 Финансовый план
Эффективность проекта
2. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯ-ТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Расчет капитальных вложений на реконструкцию
2.2 Расчет годового объема производства и реализации продукции
2.3 Расчет численности работающих и фонда зарплаты
2.4 Расчет издержек производства и реализации продукции
2.5 Результативные показатели деятельности коммерческой организации (КО)
Список используемой литературы

Проект предусматривает техническое перевооружение завода по производству майонезов и майонезных соусов ОАО «ЭФКО» г. Алексеев-ка с установкой высокопроизводительного оборудования.
ОАО "ЭФКО" является основой производственного комплекса груп-пы компаний "ЭФКО". Производственный комплекс является основой группы компаний «ЭФКО», производит растительные, сливочные и ком-бинированные масла, маргарины и специализированные жиры а также майонезы и майонезные соусы под торговыми марками "Слобода", "Altero" и «Нежка».
Мощность производственной площадки по производству майонезной продукции составляет 1200 тонн в месяц. С момента запуска цеха произве-дено около 1000 тонн продукции.

4487,77
Амортизация ОПФ
0,08
3540,00
0,03
3540,00
Общепроизводственные расходы
0,90
42456,13
0,90
101894,71
Общехозяйственные расходы
1,13
53070,16
1,13
127368,37
Производственная
Себестоимость
18,74
878335,33
16,20
1824804,35
Внепроизводственные расходы
0,56
26350,06
0,48
54744,13
Полная себестоимость продукции
19,30
904685,34
16,68
1879548,48
Статья 1. Стоимость сырья, основных материалов и отходов рассчитывается на основе потребности в них, выявленного продуктового расчета по технологии. Расчет производится в таблице 6.
Таблица 6 – Стоимость сырья, основных материалов и отходов
Наименование видов сырья, материалов, отходов
Расход на весь выпуск, т
Оптовая цена единицы сырья, тыс. р.
Всего затрат, тыс. р.
До реконструкции
После реконструкции
До реконструкции
После реконструкции
Сырье
Свекла
312500,00
750000,00
1,80
562500,00
1350000,00
Основные материалы
Известняк
23640,68
56737,64
0,80 
18912,544
45390,11
Возвратные отходы
 
Меласса
12625,00
30300,00
1,00
12625,00
30300,00
Жом сушеный
12695,31
30468,75
3,00
38085,93
91406,25
Итого
310820,37
745968,89
530701,61
1273683,86
Статья 2. Стоимость вспомогательных материалов рассчитывается, исходя из количества произведенной продукции, норм расхода каждого вида материала на единицу продукции, оптовых цен и расходов по доставке материалов. Расчет выполняется в таблицы 7.
Таблица 7 – Расчет затрат на вспомогательные материалы
Виды материалов
Норма расхода на 100 т свёклы
Общая потребность
Цена за ед., р.
Всего затрат, р.
До реконструкции
После реконструкии
До реконструкции
После реконструкции
Химические реагенты, кг
Формалин
0,02
50
120,00
60,86
3043,00
7303,20
Бреокс
0,50
1250,00
3000,00
80,00
100000,00
240000,00
Фильтровальные материалы, м2
3,20
8000,00
19200,00
140,00
1120000,00
2688000,00
ВСЕГО
1223043,
2935303,20
Статья 3. Затраты на топливо рассчитываются исходя из определяемого в теплотехнической части проекта расхода условного топлива, либо по норме расхода условного топлива – 5,32 % (к массе свеклы) (таблица 8).
Таблица 8 – Затраты на топливо
Показатели
Единица измерения
Количество до реконструкции
Количество после реконструкции
Количество произведенной продукции в год
Т
46875,00
112650,00
Норма расхода условного топлива на единицу продукции
% к св.
6,03
3,24
Потребность в условном топливе на весь объем продукции
Т
15075,00
19440,00
Вид натурального топлива и его калорийность
Ккал
Газ
Газ
Коэффициент перевода условного топлива в натуральное
ед.
1,171
1,171
Потребность в натуральном топливе на весь объем продукции
м3
17652825,00
22764240,00
Цена единицы натурального топлива
руб.
13,00
13,00
Стоимость натурального топлива для производства продукции
руб.
229486,725
295935,120
Статья 4. Для определения затрат на заработную плату производственных рабочих составляется баланс рабочего времени одного рабочего за год (таблица 8), рассчитывается численность рабочих основного и вспомогательного производств и годовой фонд заработной платы (таблица 9).
Таблица 9 – Затрат на заработную плату производственных рабочих
Наименование показателей
Непрерывный режим работы КО
Число календарных дней в году
365
Число нерабочих дней:
240
выходные дни
240
праздничные дни
-
Итого нерабочих дней
240
Номинальный фонд рабочего времени
125
Невыходы на работу, дней:
-
отпуск очередной и дополнительный
-
декретный отпуск
-
по болезни
-
выполнение государственных обязанностей
-
дополнительный отпуск учащимся
-
Эффективный фонд рабочего времени
125
Средняя продолжительность рабочего дня, ч.
8
Эффективный фонд рабочего времени одного работающего, ч
1000
Таблица 10 – Заработную плату производственных рабочих
Наименование цехов и профессий рабочих
Число рабочих, чел
Тарифный разряд
Часовая тариф. ставка, р./ч
Годовой фонд времени работы одного рабочего, ч
Тарифный фонд заработной платы, тыс. р
Доплаты к зарплате по тарифу (25 – 40 %), р
Основная заработная плата, тыс. р
Дополнительная зарплата, (7 %), тыс. р.
Общий фонд зарплаты, млн. р.
А. Основное производство
17
6
70
1000
1190,0
476,0
1666,0
116,62
1782,62
25
5
60
1000
1500,0
600,0
2100,0
147,0
2247,0
45
4
50
1000
2250,0
900,0
3150,0
220,5
3370,5
84
 
1000
4940,0
1976,0
6916,0
484,12
7400,12
Б. Вспомогательное производство
20
4
50
1000
1500,0
600,0
2100,0
147,0
2247,0
30
3
40
1000
2320,0
928,0
3248,0
227,36
3475,36
58
2
35
1000
700,0
280,0
980,0
68,6
1048,6
108