Бизнес план по открытию мини гостиницы

Бизнес план по организации мини гостиницы с проектом самой гостиницы. Все расчеты имеются вплоть до строительных работ.
Дата защиты: 25 мая 2015г., г.Симферополь, Республика Крым.
Оценка: отлично ...

Настоящий проект мини-гостиницы рассчитан на 5 лет и предполагает: 1. Аренда здания под гостиницу на 6 номеров; 2.Стоимость проекта покрывается на 1500000.руб. за счет собственных средств и на 2000000 тыс.руб. за счет долгосрочного кредита сроком на 5 лет; 3.В проекте доказано, что предприятие полностью рассчитается по кредиту и процентам в течение первых 4 лет с начала работы; 4.Срок окупаемости процента (по дисконтированным величинам) – 5 лет; 5.Эффективность проекта подтверждается положительным значением критерия NPV.

На фоне всемирно известных гостиничных операторов, строящих новые отели класса люкс, и реконструкции крупных гостиничных комплексов стало активно развиваться направление мини-отелей. Спрос на услуги малых гостиниц в крупных городах растет. В мегаполисах недостает гостиничных мест эконом-класса, так что обычному человеку зачастую просто негде остановиться. Тем временем, концепция « fast food & sleep » во всем мире традиционно закреплена за малыми гостиницами. Именно этот сектор индустрии гостеприимства в течение нескольких последних лет развивается в России наиболее бурно и обещает в ближайшее время стать выгодной и удобной альтернативой двух- или трехзвездочному постсоветскому гостеприимству. При открытии мини-гостиницы ее владельцы пл анируют набирать молодых специалистов и готовить их самостоятельно .Важным аспектом является спокойная и доброжелательная атмосфера в коллективе, обеспечивающая высокую производительность труда. При подборе персонала руководство компании планирует учитывать фактор психологической совместимости персонала.

Бесплатные местные разговоры по телефону являются важным фактором для постояльцев. Больше половины путешествующих по делам платят больше $80 за ночь, а около 11% платят больше $130 за ночь. 60% всех командированных сами бронируют свои номера. 3.2 Оценка слабых и сильных сторон организации и конкурентовОценка слабых и сильных сторон организации и конкурентовКритерийСоздаваемая фирмаГлавные конкурентыTess отельГостиница МарсельГостевой дом TerrazzoМонополия на определенную технологию производства товара или оказание услугестьесть нетестьВысокий уровень качествавысокийвысокийнизкийсреднийБолее низкие ценыОт 3500 руб.от 1200 руб.от 2200 руб.Возможность сервисного обслуживания до и после продажи товараестьестьестьестьГибкость при выполнении специальных пожеланий клиентовгибкаягибкаяНизкая гибкостьСредняя гибкостьШирота продуктовой линии----Скорость поставки товара, выполнения заказавысокаясредняянизкаясредняяНадежность поставки товара установленного объема и в необходимые срокиестьестьнетнетКвалификация сотрудников, работающих по прямым контактам с покупателямивысокаявысокаясредняянизкаяВозможность установления устойчивых связей с постоянными клиентамиестьестьнетнет3.3 Анализ сильных и слабых сторон гостиницыВ рамках нашего проекта произведем оценку сильных и слабых сторон мини-гостиницы «Амелия». Сильные стороны: 1.Наличие опытных руководителей; 2.Анализ потребностей потребителей услуг; 3.Организация обучения персонала; 4.Работа по различным формам платежей; 5.Накопление опыта продаж и создание базы данных о клиентах 6. Перспективное планирование объемов продаж; 7. Предоставление сопутствующих услуг Слабые стороны: 1.Недостаточный собственный опыт рекламы; 2.Недостаточность оборотных активов и мест для оперативного реагирования на повышение спроса 3.Выполнение принятых обязательств при минимальной или нулевой прибыли. Проведённый анализ дает право избрать для гостиницы маркетинговую стратегию ограниченного роста за счёт: 1.Заполнения до конца избранной рыночной ниши; 2.Совершенствования предоставляемых услуг; 3.Глубокого внедрения на рынок, которое заключается в поиске возможностей увеличения объёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помощью создания web-сайта гостиницы, на котором будет выложена подробная информация о предприятии и предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность on-line бронирования, что обеспечит более высокую загрузку гостиницы. Постояльцам мини-гостиницы будет доступна гибкая система скидок, наличие поощрительных карт для постоянных клиентов.Не смотря на тип номера одноместный иди двухместный, люкс дизайн и комфортабельность находится на высоком уровне. Каждый номер оснащен ЖК-телевизором, скоростным интернетом (wi-fi соединение).В данной ситуации рекомендуется стратегия агрессивного роста, которая характеризуется инвестициями с целью удержания занятой позиции при любых изменениях рыночной ситуации. Данная стратегия развития мини-гостиницы приемлема, поскольку требует незначительных инвестиций, которые будут направлены на косметический ремонт помещений. При этом качество услуг останется на том же уровне. Продвижение и сбыт гостиничных услуг осуществляется путем привлечения клиентов и стимулирования спроса. Продвижение услуг целесообразно проводить через рекламные объявления в газетах и справочниках города, также на справочных сайтах сети Интернет. 3.4 Ценовая политикаЦеновая категория номеров в зависимости от сезонности составит: - в высокий сезон (20.05-09.06, 10.07-10.10): за одноместный номер – 1200 руб/сутки; 2-местный – 1600руб/сутки: за номер люкс одноместный– 2200руб/сутки; за двухместный – 2500 руб/сутки; - в низкий сезон (11.01-19.05, 11.10-28.12,): за одноместный номер – 1000 руб/сутки; 2-местный – 1400 руб/сутки: за номер люкс – 1900 руб/сутки; за двухместный – 2200руб/сутки.Для целей настоящего бизнес-плана определена средняя цена к/места (таблица 1).Таблица 1. Расчет цены 1 номера/суткиКласс номераКоличествоДоля койко-мест в общем количествеЦена в руб.за 1 койко-место/сут.В высокий сезонСтандарт одноместный235,00%1200Стандарт двухместный230,00%1600Люкс одноместный125,00%2200Люкс двухместный120%2500Всего6100,00%7500В низкий сезонСтандарт одноместный235,00%1000Стандарт двухместный230,00%1400Люкс одноместный125,00%1900Люкс двухместный120,00%2200Всего6100,00%6500Новый годСтандарт одноместный235,00%1500Стандарт двухместный230,00%1800Люкс одноместный125,00%2500Люкс двухместный120,00%2800Всего6100,00%8600Средняя взвешенная цена в высокий сезон составляет 1777руб.Средняя взвешенная цена в низкий сезон составляет 1483руб.3.5 Разработка рекламной компании.Цели PR -кампании:1. Создание и поддержание положительного имиджа (собое внимание необходимо уделить позиционированию компании, как опытного и качественного поставщика гостиничных услуг).2. Способствование увеличению потока постояльцев (информирование общественности об основных характеристиках услуг, видах деятельности гостиницы; создание системы позитивных стереотипов у внешней общественности относительно гостиниц — убеждение целевой аудитории в том, что предприятие в целом может удовлетворять потребности в определенного вида услугах).Для разработки РR-программы был поведен ряд исследований.Была проанализирована внутренняя ситуация-исходя из представленных данных следуют выводы:1. Гостиницы имеют неустойчивое финансовое положение, на рынке занимают не большую долю, менее 3%, но в тоже время существуют предпосылки для их развития и увеличения доли на рынке.2. Недостаток собственных основных и сторонних средств, и как следствие, низкие финансовые показатели.З. Отсутствие налаженной системы РR-планирования, которая призвана сформировать и поддерживать положительный имидж гостиниц в представлениях целевых аудиторий.Далее было проведено социологическое исследование с целью выявления информационных предпочтений целевой аудитории.Цель-выявление информационных предпочтений целевой аудитории.Задачи: выявлениеосновных информационныхисточников, используемых целевой аудиторией для получения информации о данных услугах; определение медиапредпочтений целевой аудитории; выявление степени распространенности названий среди целевой аудитории; определение степени информированности о гостиницах и их услугах.Объекты исследования: жители г.Симферополя и приезжие Метод исследования: анкетированиеПредполагаемое количество респондентов: 1000 человек.Реальное количество респондентов: 983 человека.В результате опроса было выявлено наибольшее предпочтение в интернет-рекламе: 11 % (109 человек) опрошенных отметили, что получают информацию о гостиничных услугах от знакомых, 5 % (49 человек)- СМИ , вариант ответа «интернет» выявил самый высокий показатель — 53 % (528 человек), самый низкий показатель наблюдается по варианту ответа «радио» — 3 % (26 человек) опрошенных. Это говорит о преимуществах Интернет источников для получения информации.Исходя из вышеперечисленногоставленных делаем вывод: информированность потребителей о деятельности гостиниц низкая и необходимо ее повышение через размещение информации в различных медиаисточниках; первое место среди средств массовой информации занимает Интернет; часть потребителей получает информацию о строительных услугах в печатных изданиях различного типа, поэтому необходимо разместить сведения о гостиницах в газетах и журналах Крыма, для привлечения наибольшего процента целевой аудитории.Завершающим этапом исследований стал анализ РR-инструментов в гостиничном бизнесе - мониторинг средств массовой информации, по результатам которого были сделаны следующие выводы.Гостиницы Крыма используют следующий ряд инструментов:1) участие в конференциях, семинарах, презентациях и деловых мероприятиях — общественными гостиничными и бизнес-организациями ежегодно проводится ряд семинаров по различным направлениям 2) участие в выставках — профильные выставки являются неоспоримо эффективным инструментом, так как позволяют напрямую знакомить;В данный момент можно выделить несколько целевых аудиторий на которые должна быть направлена работа гостиниц:1) существующие клиенты: поддержание контактов и обеспечение последующего обращения в гостиницу;2) потенциальные клиенты: привлечение новых клиентов и увеличение за счет этого прибыли;Стратегия нашей РR-кампании заключается в постепенном повышении информированности РR-воздействия с учетом имеющегося уровня осведомленности.Можно выделить 6 основных направлений.1 разработка фирменных стилей гостиниц.1. Описание логотипа (пример). Логотип оформлен в черно-белом цвете(цвета были выбраны как основные в цветовой гамме и позволяющие создать строгий стиль2. Разработка слоганов: был выбран следующий «Лучший отдых -в лучшей гостинице» - данный слоган лаконичен, имеет правильное звуковое сочетание, соответствует принципам гостиницы .Продвижение компании в сети Интернет.1) разработка сайта (интернет-сайт будет создан в форме сайта-визитки).Сайт состоит из 3 страниц1. Главная: краткая информация о гостинице.2. Предложения для клиентов: номерной фонд и цены(описание номеров и прилагающиеся к ним фото6рафии)3. Контакты: информация о месте нахождении, с картой проезда; контактные телефоны, и контактные лица; e-mail.Размещение и продвижение сайта будет осуществляться самостоятельно это позволит свести затраты на это к минимуму.Разработанный для РR-кампании бюджет будет не большой, так как изначально была поставлена цель разработать малозатратную кампанию по причине отсутствия средств у гостиницы.В плане кампании имеются следующие инструменты, требующие финансовых затрат:1. Создание, размещения и продвижение сайта.Так как предполагается, что сайт будет делаться без привлечения посторонней компании, то оплата будет производиться только за домен (стоит 150 руб. на один год) и хостинг.Для регистрации хостинга существуют тарифы:Стоимость регистрации хостинга.Срок подключенияСтоимость1 месяц.560 руб.З месяца.1428 руб.6 месяцев.2688 руб. — домен бесплатно!12 месяцев5040 руб. – домен бесплатно!Для гостиницы выбрана регистрация на 6 месяцев с получением бесплатного домена за 2688 руб.Проведем расчет затрат, для этого составляется бюджет.Наименование затратОбщая суммаРегистрация сайта и хостинг2688 руб.ИТОГО2688 руб.Таким образом, общая сумма затрат на РR-кампанию на 2015 год составляет 2688 руб.Результаты РR-кампании на этапе планирования определить довольно сложно, поэтому они выражаются в качестве прогнозов итогов проведения кампании и количества привлеченных клиентов.В данный момент количество клиентов, можно считать минимальным. После размещения достаточного количества информации в печатных и электронных СМИ количество клиентов увеличится за счет прихода клиентов самостоятельно.Исходя из анализа целевых аудиторий, после проведения РR-кампании будет привлечено дополнительно 20 клиентов. В случае форс-мажорных ситуаций или изменения интересов части целевых аудиторий будет привлечено 10 клиентов.4. План производства 4.1 Потребность организации в долгосрочных и оборотных средствах.Расчет оборот средств гостиницы «Амелия»:ПоказателиНа начало года, руб.1.Собственные средства1 500 0002.Долгосрочные кредиты и займы2 000 0003.Внеоборотные активы852 713Итого2 647 287Мини-гостиница «Амелия» представляет собой комплекс имущества, в составе которого: имущество, размещенное внутри здания (мебель, бытовая техника, хозяйственный инвентарь, оборудование). В соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 30.03.2001 № 26н на учитываемые, на предприятии основные средства начисляется амортизация. В приложение №3 описано все имущество гостиницы.Везде норма амортизации составляет 5 лет, 20%, кроме п.41) Стойка ресепшн: Агод =1485,82) Диваны: Агод = 76003) Кондиционеры: Агод =135004) Стиральная машина: Агод = 2907) Телевизоры: Агод = 13986ИТОГО Агод по всему оборудованию составит – 36861,8.4.2 Потенциальный объем ежемесячной (и ежегодной) выручки.На эффективность работы гостиничного хозяйства влияют следующие факторы: 1. экономические - общее состояние экономики, обменный курс валюты, уровень налогообложения, банковский процент на кредиты, государственная поддержка и др.; 2.социально-экономические - распределение населения по уровню доходов, уровень образования, образ жизни, возрастная структура, соотношение городского и сельского населения, уровень преступности, развитие туризма и т. п.; 3. законодательство - налоговое и трудовое законодательство, правила лицензирования, санитарно-гигиенические требования, правила пожарной безопасности, законы о правах потребителей и др. К уменьшению числа бизнес-туристов в гостиницах приводят экономические кризисы, снижающие поток иностранных инвестиций и экспорт товаров в страну. Влияние любого из перечисленных факторов сказывается, прежде всего, на загрузку гостиницы. Выручка от продаж (прогноз) реализации проекта (Коэффициент загрузки мест составляет 0,7 в первый год реализации проекта). Ежегодный рост цен составляет 10%. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;Показатели1мес.1кв.2кв.3кв.4кв.2год3год4год5год 1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни12036037438838815851664174718342.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера в сутки,руб1777177715811483148317651941213523483.Выручка от основной деятельности, тыс.руб21324063972259129457540457540427975253229824372984543062324.3 Издержки организации как ежемесячные так и ежегодные.Наименование1 год1 мес2мес. 3мес.4мес.5мес.6мес.7мес.8мес.9мес10мес11мес12месОтопление100010001000100010001000100010001000100010001000Электричество150015001500150015001500150015001500150015001500Водоснабжение200020002000200020002000200020002000200020002000Услуги связи(интернет, телефон)500500500500500500500500500500500500Аренда помещения 500005000050000500005000050000500005000050000500005000050000Зарплата персонала560005600056000560005600056000560005600056000560005600056000Материалы для гостиницы239001204512045120451204512045120451204512045120451204512045Реклама268810001000100010001000100010001000100010001000Погашение кредита50 24450 24450 24450 24450 24450 24450 24450 24450 24450 24450 24450 244Итого:1878321742691742691742691742691742691742691742691742691742691742691742694.4 План по трудовым ресурсам№Должность Кол-во чел.Оклад, руб.Сумма в месяц, руб.Сумма в год, руб.1Директор120000200002400002Администратор210000200002400003Горничные2800016000192000Итого53800056000672000Требования к соискателям на должности организации:Директор: должен иметь высшее профильное, образование.  Последипломное образование в области управления. Стаж работы в гостиничном хозяйстве по профессиям руководителей низшего уровня: для магистра или специалиста — не менее 2 лет, для бакалавра — не менее 3 лет.Администратор: опыт работы в гостиничном бизнесе; среднее специальное или высшее образование; знание одного-двух иностранных языков (чаще всего английский на уровне Intermediate);владение ПК; умение работать с документами; грамотная устная и письменная речь.Горничные: физическая выносливость, честность. Коммуникабельность, доброжелательность, эмоциональная устойчивость, терпение, вежливость, корректность. Трудолюбие, аккуратность, ответственное отношение к работе. Возраст от 35до 55 лет.Обязанности сотрудников.Директор гостиницы: Организует работу и обеспечивает экономическую эффективность деятельности гостиницы. Осуществляет контроль за качеством обслуживания клиентов в соответствии с классом гостиницы, учетом, распределением и правильным использованием жилых номеров и свободных мест, а также соблюдением паспортного режима. Направляет работу персонала и служб гостиницы на обеспечение сохранности и содержания в исправном состоянии помещений и имущества в соответствии с правилами и нормами эксплуатации, бесперебойной работы оборудования, благоустройства и комфортности, соблюдения санитарно-технических и противопожарных требований. Обеспечивает рентабельное ведение гостиничного хозяйства, своевременное и качественное предоставление проживающим комплекса услуг. Организует работу по профилактическому осмотру жилых номеров, подсобных и других помещений гостиницы, проведению капитального и текущего ремонта, по укреплению и развитию ее материально-технической базы, повышению уровня комфортабельности. Обеспечивает ведение и своевременное представление установленной отчетности о результатах хозяйственно-финансовой деятельности гостиницы, уплате налогов и сборов. Принимает меры по обеспечению гостиницы квалифицированным персоналом, правильному сочетанию экономических и административных методов руководства. Осуществляет мероприятия по внедрению прогрессивных форм организации труда и обслуживания клиентов. Способствует развитию коммерческой деятельности. Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся сферы обслуживания; правила содержания жилых и других помещений гостиницы; организацию материально-технического обеспечения; передовой отечественный и зарубежный опыт гостиничного обслуживания; порядок составления отчетности о хозяйственно-финансовой деятельности гостиницы; формы и системы оплаты труда; экономику, организацию труда и организацию гостиничного хозяйства; законодательство о труде; правила и нормы охраны труда. Администратор гостиницы: бронирование номеров; прием, регистрация, размещение и выписка посетителей; проведение взаиморасчетов с постояльцами и подготовка отчетной документации; предоставление полной информации об услугах гостиницы при личном общении и по телефону; контроль над соблюдением правил проживания и эксплуатации номеров; контроль качества обслуживания посетителей; координирование работы персонала отеля; урегулирование конфликтных и нестандартных ситуаций. Горничная: убирает и содержит в чистоте жилые номера гостиницы, санузлы и другие закрепленные за ней помещения; осуществляет смену постельного белья и полотенец в сроки, предусмотренные стандартами обслуживания и внутреннего распорядка в гостинице, убирает постели.