Бизнес-план цветочного бутика

СОДЕРЖАНИЕ
1. Исполнительное резюме.......................................................2
2. Анализ рынка................................................................5
2.1 Ситуация на рынке..........................................................5
2.2 Анализ конкурентов.........................................................6
2.3 Анализ потребителей........................................................9
3. Организационный план.......................................................11
4. Производственный план......................................................14
5. План маркетинга............................................................18
6. Финансовый план............................................................20
7. Анализ рисков............................................ ...

Можно с уверенностью сказать, что цветочный бизнес привлекателен с экономической точки зрения. Однако, помимо внешней привлекательности за этим стоит напряженная работа, построенная на чутком ощущении нужд ....

6. Финансовый план
Предположительно ТРЦ «...» за день могут посетить 1500 человек, из них нашими покупателями в первые 3 месяца работы могут стать 2-3% от общего числа посетителей, т.е. 30-45 человек. В дальнейшие месяцы работы при правильном продвижении своего бизнеса количество клиентов может увеличиться до 8-10%, т.е. составит 120-500 человек. В период праздничных дней, т.е. 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, 1 сентября, 5 октября ожидается увеличение объема продаж до 40-60% при увеличении салоном цен на цветы в 2 раза.
Таким образом, подсчитаем прогноз доходов от реализации товаров (таблица 10).
****
Таблица 11. Расчет прибыли от продаж за 1 –й год
****
Расчёт коэффициентов финансовой оценки
****
Для расчета срока окупаемости воспользуемся общей формулой для расчета срока окупаемости инвестиций:
****
Таким образом, срок окупаемости нашего салона составляет 1 год 3 месяца.

В организации будет минимальное число уровней управления, каждый из сотрудников салона будет специализироваться на своем конкретном наборе задач. Организационная структура салона цветов:365760024765000320040024765000194310024765000 Директор менеджер флорист фотограф торгового зала24003006223000171450062230002286006223000 продавец №1 продавец №2 водитель-доставщикВедущую роль в реализации проекта будет играть владелец бизнеса.Он будет сочетать в себе и роль генерального директора салона, и коммерческого директора. Будет выполнять следующие функции:- будет определять стратегии развития компании;- координировать работу с поставщиками и клиентами; - непосредственно будет организовывать маркетинговые исследования, рекламу и сбыт продукции;- осуществлять кадровую политику (прием на работу и увольнение);- проверять и подписывать все заключающиеся договоры.Флорист отвечает за составление, оформление композиций, создание украшений из живых цветов. Менеджер торгового зала занимается консультированием по предлагаемым услугам, контролем работы продавцов и водителя-доставщика.Первый продавец ответственен за продажу цветов, прием заказов на составление букетов, на доставку букетов и т.д.Второй продавец – непосредственно, отвечает за предоставление услуги «говорящие цветы», работу с клиентами по этой услуге, и за все, что связано с непосредственным предоставлением этой услуги физическим и юридическим лицам, а также за продажу цветов. Фотограф по вашему заказу может снимать молодоженов, юбиляров, гуляющих, детей где угодно. Водитель-доставщик ответственен за своевременную доставку цветов заказчику.К постоянным расходам можно отнести затраты на содержание и стоимость аренды. Можно заложить сюда закупку и своевременное восполнение необходимых инструментов, ножниц, секатора, степлера. Практически постоянной будет зарплата персонала и затраты на электроэнергию.Таблица 3. Штат сотрудниковПерсонал организациикол-во человекмесячный фонд зарплаты, руб.годовой фонд зарплаты, руб.флорист115000180000администратор торгового зала112000144000продавец-консультант2670080400фотограф117000204000водитель-доставщик111000132000Итого661700740400Часы работы салона с 9.00 до 21.00, без выходных, график работы обслуживающего персонала 2 через 2 дня.Таблица 4. Расходы на коммунальные услугиНаименованиеСтоимость, руб. с НДСПотребление электроэнергии2 500,00Потребление тепловой энергии4 500,00Потребление гор. воды1 500,00Потребление хол. воды1 200,00Уборка территории1 000,00Вывоз волос1 350,00Вывоз мусора1 200,00Итого:13 250,00После того как улажены все вопросы с активами, необходимо заняться подбором кадров. Кадры или трудовые ресурсы - представляют собой совокупность работников, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. Для нашей организации кадры - это очень важный ресурс, потому что от качества и эффективности использования его во многом зависят результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность. Все работники предприятия в зависимости от отношения к рабочему процессу подразделяются на 2 группы: руководящий и обслуживающий персонал. В нашем салоне к обслуживающему персоналу относятся 4 работника, к управляющему два: владелец-директор и администратор торгового зала. Подбор персонала будет осуществляться с учетом следующих требований: Наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности.Наличие опыта работы в сфере торговли, знание психологии покупателей. Коммуникабельность, умение работать с клиентами.Для нашего цветочного бутика потребуются: специалисты для составления дизайнерских букетов и композиций из свежих и сухих цветов, а так же для профессиональной консультации покупателей. Таких специалистов готовят курсы флористики. Не меньшую важность, как и в любом торговом бизнесе, имеет продавец. Здесь требования стандартные: продавец должен разбираться в том, что он продает, уметь общаться с клиентом, ну и самое главное, уметь продавать. Для стимулирования продавцов будет используется схема оплаты труда, состоящая из оклада и части, которая складывается из процента с продаж. Также для успешного функционирования необходимы управляющий магазина (для экономии финансовых ресурсов этим будет заниматься владелец магазина), водитель-курьер, т.к. есть доставка цветов. Мы будем проводить открытую кадровую политику, т.е. наша организация прозрачна для потенциальных сотрудников на любом уровне, т.е. можно прийти и начать работать как с самой низовой должности, так и с должности на уровне высшего руководства. Организация готова принять на работу любого специалиста, если он обладает соответствующей квалификацией, без учета опыта работы в этой или родственных ей организациях. Мы проводим такой тип политики, т.к. он наиболее адекватен для новых организаций, ведущих агрессивную политику завоевания рынка, ориентированных на быстрый рост и стремительный выход на передовые позиции в своей отрасли. 4. Производственный планПредоставляемые клиентам услуги:продажа цветов, составление, оформление букетов и композиций из цветов; доставка цветов по желанию клиента;создание украшений из живых цветов: колье, браслеты, серьги, украшения из цветков в прическу;нанесение надписей, картинок и фотографий на цветы. Ассортимент услуг на основе этой технологии разнообразен: изображения могут быть различными, в виде слов-пожеланий, признаний, картинок, логотипов, фото. Суть технологии создания украшений из живых цветов заключается в том, что после того как заказчик выбрал из каких цветов и в каком цвете будут украшения, цветы покрываются жидким распылителем - силиконом, чтобы они как можно дольше сохраняли свой естественный свежий вид, после этого цветы нанизываются на каркас. Если это колье - то на мягкую проволоку, если браслеты, то закрепляются леской на резиночке, для прически каждый цветок закрепляется на шпильку. По необходимости будем применять клей, двойной скотч для склеивания некоторых элементов украшения. Также, по желанию клиента, мы сможем покрывать блестками цветки. Для нанесения надписей, изображений, фотографий на цветы будет применяться специальный самоклеющийся материал. Изображение печатается на сверхтонкой основе, специально сделанной для наклеивания на лепестки живых цветов. Материал очень тонкий (12мкм), прочный и прозрачный, имеет слой для наклеивания изображения на лепесток живого цветка. Основные преимущества и основные отличия от методов прямой печати на цветах (американских лазерных технологий):1. Мобильность – нет необходимости избыточной транспортировки цветов к месту печати, высокая скорость изготовления изображений. 2. Отсутствие рисков для клиентов - изображение можно перенести на цветок непосредственно перед продажей, оно держится прочно, но при необходимости изображение можно легко убрать, абсолютно не повреждая цветок, и нанести повторно. Покупатель сам может выбирать как изображение по случаю (свадьба, юбилей и т.п.), так и сам понравившийся цветок, на который его нанести, а не выбирать из предложенного ассортимента "напечатанных" цветов.3. Возможность наносить изображения на любую часть бутона любых цветов – в пушистых розах, например, на внутреннюю сторону лепестка.4. Отсутствие дорогостоящего оборудования.5. Простота и удобство - при минимальных усилиях затрачивается 10-20 секунд для нанесения изображения на один цветок. Просто отделяете подложку и переносите изображение на лепесток цветка, не используя никаких дополнительных приспособлений.Материал при приклеивании к лепестку цветка не виден (ни по контурам вырезки, ни в пролетах букв), а видно только четкое, красочное, полноцветное, фотографического качества изображение. Можно будет наносить изображения на любую область цветка - на внутреннюю часть лепестка или даже внутрь бутона, например розы. А когда она распустится - какой приятный сюрприз!   Вырезанное изображение представляет собой готовую наклейку. Ее легко наклеить на лепесток и разровнять легким движением пальца – в результате Вы получите красочную четкую поздравительную надпись, рисунок или фото на живом цветке – своеобразную изысканную «открытку» на лепестке. Допустим, если это мужчина дарит цветы своей возлюбленной, то он выберет изображение с надписью "Я тебя люблю", а если повод подарить цветы - это день рождения, то изображение (картинка или надпись) соответствующую этому событию и т.д.Далее происходит следующее:1.продавец вырезает ножницами выбранное изображение, 2.отделяет его от силиконовой подложки и аккуратно наклеивает на цветок,3. разглаживает легкими движениями пальцев.В нашем салоне также будет оказываться услуга - фото на цветах. Обратившись в наш салон-бутик, клиент может заказать эту услугу – нанесение сфотографированного изображения на цветы. Наш фотограф по вашему заказу может снимать гуляющих, молодоженов, юбиляров, детей где угодно. Аренда помещения в ТРЦ «Июнь» на 1 этаже составляет 100000 рублей в месяц.Оборудование и материалы, необходимые для предоставления наших услуг:Таблица 5. Расходы на оборудованиеНаименование оборудованияЦена за единицу, руб.Компьютер 27000Принтер, сканер, ксерокс5000Рабочий стол + набор инструментов для флориста137000Стеллажи для торгового зала (4 шт.)20000*4Шкаф для цветов с подсветкой (2 шт.)21000*2Холодильник – шкаф80000фотоаппарат15000кассовый аппарат12000Итого398000Поставщики сырья, материалов, комплектующих Наша компания будет работать с российскими поставщиками цветов и сопутствующих товаров. В качестве поставщика цветов, материалов, комплектующих выбрана одна из самых надежных компаний, существующих на современном рынке – «EuroFlor», которая будет поставлять нам экзотические виды цветов (например, орхидеи, герберы). С постоянными клиентами у них действует система скидок и накоплений. Так же мы будем сотрудничать с Красноярской оранжереей, благодаря тому, что данный поставщик находятся рядом с нами, это экономит время на поставку товаров и их стоимость. На первом этапе салону достаточно сотрудничать с этими поставщиками. Первую партию цветов для салона закупают в среднем на $1,5–2 тыс. (широкий ассортимент, но в небольшом объеме). Ежемесячные затраты на закупку цветов (свежие срезанные цветы закупаются 2 раза в неделю) — в среднем $4 тыс.Таблица 6. Ежемесячные расходы на сырье Материалы Ежемесячные расходыРасходы за годзакупка первой партии цветов39000468000дальнейшие закупки цветов1000001200000закупка пленки для услуги «Говорящий цветок»16000192000закупка сопутствующих товаров (упаковка, ленточки, сувениры, материалы для создания украшений из цветов)900001080000Итого:2450002940000Нереализованные цветы составляют в среднем 8–15% от общего объема закупок. Часть флористы могут использовать для составления композиций, украшений из живых цветов, тем самым уровень нереализованного товара можно уменьшить до 6%. Остальные цветы списываются, определенная доля засушивается и используется для составления композиций и украшений из сухоцвета. Ценообразование товаров будет по методу установления цены, подобной цене конкурентов.Таблица 7. Прейскурант цен на цветы Наименование товараЦена за 1 шт., руб Роза120 - 250Азалия150-170Хризантема100-150Герберы100Тюльпан50 - 80Лилия300Орхидея800Гвоздика60Альстромерия100аспарагус205калла250Прейскурант цен на цветы с использованием услуги «Говорящие цветы»:к стоимости цветка по прейскуранту цен делается надбавка за услугу нанесения надписей, фотографий и т.п. в размере 15 рублей за одно изображениеТаблица 8. Прейскурант цен на украшения из цветовНаименование товараЦена за 1 шт., рубукрашение из цветов для волосот 50 и вышебраслет на руку из цветовот 250 и вышекольеот 400 и вышесерьгиот 250 и выше5. План маркетингаВажнейшим фактором, обеспечивающим успех продвижения товара на рынке, является удачно найденная форма маркетинг-плана. Маркетинговая стратегия компании «Флореаль» - активное продвижение своей продукции на рынке.В этих целях специалистами компании будет проводиться детальное изучение красноярского рынка, особенностей законодательства и интересов потребителей. Анализ позволяет гибко реагировать на все изменение рынка, вносить коррективы в проводимую политику для оптимального удовлетворения потребительского спроса. Методы продвижения товаров и услуг салона – личные продажи и реклама. Первый и важный шаг — это роскошная и красивая витрина. На ней будут композиции из цветов, которые люди не встретят у ближайших конкурентов. Второе — это яркая и видная издалека вывеска. Также может помочь нарисованная красками на асфальте веселая и завлекающая реклама, недалеко от салона цветов, от которой будут идти графические следы прямиком в салон».Помимо непосредственной продажи через салон и оформления цветов в салоне, также будет:- заключение контрактов с рекламными компаниями, связанными с оформлением торжеств, презентациями на поставку цветов с готовыми изображениями под заказ;- сотрудничество с загсами и дворцами бракосочетаний - сотрудничество с свадебными салонами (поставка украшений изцветов для свадебных и вечерних нарядов) При «раскрутке» компании «Флореаль» будут использоваться следующие виды рекламы:- рекламные щиты;- распространение рекламных листовок в начале деятельности;- реклама в женских журналах и местном телеканале;-создание собственного сайта с подробным описанием выполняемых услуг, прейскурантом цен.Таблица 9. Расходы на рекламуНаименование заказанной продукцииКоличество, шт.Стоимость, руб. за ед. товараСтоимость, руб.Листовки с рекламой200 10,00 2 000,00 Визитки100 25,00 2 500,00 Дисконтные карты50 50,00 2 500,00 Плакат с рекламой5 1 500,00 7 500,00 Создание и оформление сайта1 5 000,00 5 000,00 Создание и оформление вывески1 30 000,00 30 000,00 Итог: 49 500,00 НДС 8 910,00 Сумма с НДС 58 410,00 Дальнейшие расходы на рекламу составляют в среднем 15000 руб. в месяц, но каждый месяц эта сумма может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от необходимости в том или ином виде рекламы. Стимулирование продаж: дисконт при покупке цветов и использовании услуги «Говорящие цветы» (нанесение надписей, фото, изображений) на сумму свыше 1000 руб.