Бизнес план грузового АТП

Бизнес план на небольшое грузовое АТП. ...

Содержание


Введение…………………………………………………………………….5
1. План перевозок грузов………………………………………………….7
2. Производственная программа по эксплуатации подвижного соста-ва………………………………………………………………………..11
3. План технического обслуживания и ремонта подвижного состава..18
4. План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов………..23
5. План по труду и заработной плате…………………………………...30
5.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей…….31
5.2 Расчет численности и фонда заработной платы ремонтных рабо-чих……………………………………….…………………….……35
5.3 Расчет численности и фонда заработной платы остального пер-сонала АТП………………………………………………..……….38
6. План по себестоимости перевозок……………………………………41
7. План по доходам, прибыли и рентабельности………...…………….45
8. Сводная таблица технико-экономических показателей работы АТП……………………………………………………………….…….53
Заключение………………………………………………………………..56
Список использованной литературы……………………………………58

Важнейшим инструментом организации коммерческой деятельности малого предприятия в условиях рыночной экономики является бизнес-план, который представляет собой основу для оценки перспективности вновь создаваемых малых предприятий или намеченных новых проектов развития бизнеса данными предприятиями.
В российской практике бизнес-планирование начало свое распространение в последние 10-15 лет, начиная с середины 90-х годов, когда переход к рыночному механизму инвестирования потребовал изменения принципов финансирования капитальных вложений.
Проблема привлечения ресурсов, способных создать мощный импульс для развития существующего бизнеса или открытия вновь создаваемого, волнует сегодня большинство малых предприятий. Предприятия обязаны в полном объеме учитывать условия, на которых они получают инвестиции. В противном случае они рискуют понести убытки, а в ряде случаев и стать банкротами. Инвестора, т.е. сторону, которая предоставляет денежные средства, интересует прибыль, которую он может получить.

Qр =Рткм/100*qткмгде qткм - расход топлива на 100 ткм транспортной работыQр =1770300/100*1,3=23014 лНормы расхода топлива повышаются при работе в зимнее время года: в умеренной зоне - 5 мес. до 10%:Qзим = (QL + Qp)*5/12*0.1Qзим = (183437+11240)*5/12*0,1=8112 лНа внутригаражные разъезды и технические надобности АТП (техосмотры, регулировочные работы, обкатка двигателей после ремонта и др.) нормативный расход топлива не должен превышать 0,5% от общего его количества, потребляемого АТП:Qвг=0,5/100*(QL + Qp)Qвг=0,5/100*(183437+11240)=973 лQтопл=183437+11240+8112+973=203762 лНормы расхода смазочных и обтирочных материалов рассчитывают отдельно по каждому виду и марке материалов. К смазочным материалам относятся масла для двигателей, трансмиссионные масла, специальные масла и пластичные (консистентные) смазки. Нормы расхода смазочных материалов установлены на 100 л (м СПГ) общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л (м3 СПГ) расхода топлива, нормы расхода смазок, соответственно в килограммах на 100 л (м3 СПГ) расхода топлива.Qсмi=Qтопл/100 * qсмi,где qсмi- расход i-го вида смазочного материала на 100 л топлива: для автомобилей КамАЗ-65115 и КамАЗ-55102 qмот=2,8 л; qтранс.=0,4 л; qспец=0,15 л; qпласт.=0,35 кг, а для автомобиля ТСВ-6У qмот.=2,2 л, qтранс.=0,3 л, Изм.Лист№ докум.ПодписьДатаЛист25План расхода экспл. и рем. материаловqспец.=0,1л, qпласт.=0,2 кг.Qмот = 203762/100*2,8=5706 лQтранс= 203762/100*0,4=815 лQспец= 203762/100*0,15=306 лQпласт= 203762/100*0,35=713 лРасход обтирочных материалов определяют исходя из нормы затрат на единицу подвижного состава (до 15 кг в год) и среднесписочного парка автомобилей:Qобт=15*АссQобт=15*19=285 кгСтоимость смазочно-обтирочных материалов определяется по формуле:Зсмi=Qсмi*Ц1л(1кг),Зобт=Qобт*Цобт1 кг,где Ц1лмот.=20 руб.; Ц1лтранс=13,8 руб.; Ц1лспец.=75 руб.; Ц1кг пласт=85 руб; Ц1кг обт= 20 кг∑Зсм-обт = ∑Зсмi + ЗобтЗмот = 5706*20=114120 руб.Зтранс= 815*13,8 = 11247 руб.Зспец=306*75 = 22950руб.Зпласт=713*85=60605руб.∑Зсмi= Змот+Зтранс+Зспец+Зпласт∑Зсм=114120+11247+22950+60605=208922 руб.Зобт=285*20= 5700руб.∑Зсм-обт =208922+5700=214622 руб.Потребность в автомобильных шинах рассчитывают отдельно по каждому размеру шин в комплектах (покрышка, камера, ободная лента) по формуле:N=(Lобщ*n) / Hшгде N- потребное количество комплектов шин, ед.; Lобщ- годовой Изм.Лист№ докум.ПодписьДатаЛист26План расхода экспл. и рем. материаловпробег подвижного состава, км; n=10 ед. - число колес подвижного состава без запасного; Нш=77000 км - нормативный пробег шин.На автомобили КамАЗ-65115, КамАЗ-55102 и ТСВ-6У устанавливаются шины 260-508Р в количестве 10 штук.N = (539520*10)/77000=70 ед.Потребность в запасных частях и материалах невозможно рассчитать в натуральном выражении, т.к. в настоящее время номенклатура запасных частей, агрегатов и материалов для осуществления ТО и ремонта подвижного состава насчитывает более 300 наименований. В связи с этим расчет производят в стоимостном выражении, т.е. определяют в целом сумму затрат на запасные части и материалы по формуле:Сзч-м=(Lобщ*(Нзч+Нм)*Кзч-м) / 1000,где Нзч=80 руб. - норма затрат на запасные части на 1000 км пробега, руб.; Нм=90 руб. - нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км пробега;Lгод- годовой пробег данной марки подвижного состава, км; Кзч-м=1 - поправочный коэффициент, учитывающий корректировку норм затрат на запасные части и материалы по данной марке подвижного состава.Сзч-м=(539520*(80+90)*1) / 1000=91719 руб.Результаты расчетов заносим в таблицу 6.Таблица 6.План материально-технического снабжения АТПНаименование показателейЕд. измер.Марки автомобилейВсего по паркуКамАЗ-65115КамАЗ-55102ТСВ-6УТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ1Я АВТОМОБИЛЕИОбщий пробег автомобилей за годкм53952029505047013645535934Годовой грузооборотткм12645001770300733410010368900Количество ездок с грузом (для самосвалов)езд.11240Норма расхода топливана 100 км пробегал/100 км3425,532на 100 ткм транспортной работыл/100 ткм-1,32на 1 ездку (для самосвала КамАЗ-65115)л/езд.1--Изм.Лист№ докум.ПодписьДатаЛист27План расхода экспл. и рем. материаловРасход топлива на пробег автомобилял1834377523815044371763112Расход топлива на транспортную работул112402301434254Общий расход на пробег и транс, работул1946779825215044371797366Дополнительный расход на работу в зимних условияхл811240946268574891Расход топлива на внутригаражные нуждыл97349175228986Итого общий расход топливал20376210283715746441881243Стоимость 1 л топливаруб.7,87,88Общая стоимость топливаруб.15893448021291259715214988625СМАЗОЧНЫЕ И ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫА. масло для двигателейОбщий расход маслал570628803464240273Стоимость 1 л масларуб.202020Общая стоимость масла для двигателейруб.11412057600692840864560Б. трансмиссионное маслоОбщий расход маслаЛ81541247245951Стоимость 1 л масларуб.13,813,813,8Общая стоимость трансмиссионного масларуб.1124756866519182124В, специальные маслаОбщий расход маслаJ130615415752035Стоимость 1 л маслаРуб.757575Общая стоимость специального маслаРуб.2295011550118125152625Г. консистентная смазкаОбщий расход смазкикг71336031494222Стоимость 1 кг смазкиРуб.858585Общая стоимость консистентной смазкируб.6060530600267665358870ОБЩАЯ стоимость смазочных материаловруб.20892210543611438211458179Д. обтирочный материалОбщий расход обтирочного материалакг28512011851590Стоимость 1 кг обтирочного материаларуб.202020Общая стоимость обтирочного материаларуб.570024002370031800ИТОГО затрат на смазочные и обтирочные материалыруб.21462210783611675211489979АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫОбщий пробег автомобилейкм53952029505047013645535934Количество шин на автомобилеед.101010Нормативный пробег одного комплектакм770007700077000Необходимое количество комплектов шинед.7038611719Стоимость одного комплекта шинруб.230002300023000ИТОГО затраты на автомобильные шиныруб.16100008740001405300016537000Изм.Лист№ докум.ПодписьДатаЛист28План расхода экспл. и рем. материаловЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТО И РЕМОНТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВАНорма затрат на запасные части на 1 ООО км пробегаруб.808080Общие затраты на запасные частируб.4316223604376109442875Норма затрат на материалы на 1 ООО км пробегаруб.909090Общие затраты на материалыруб.4855726555423123498235Поправочный коэффициент111ИТОГО затрат на запасные части и материалыруб.9171950159799232941110Изм.Лист№ докум.ПодписьДатаЛист29План расхода экспл. и рем. материаловПлан по труду и заработной платеПлан по труду и заработной платеРазработка плана по труду и заработной плате имеет целью определить необходимое количество работников всех категорий, уровень производительности труда и фонды заработной платы на планируемый период.5.1Расчет численности и фонда заработной платы водителейСреднесписочная численность водителейгрузового АТП (Nвод) определятся по формуле:Nвод = (АЧраб+ АЧв то-р + АЧп-з) / Фв год,где АЧрабКамАЗ-65115=59800час. - количество авточасов работы водителей на линии; АЧвТ0-р- количество авточасов участия водителей в ТО и ремонте, час. (принимается исходя из фактического участия водителей в ТО и ремонте, сложившегося на АТП); АЧп-з- количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей, час (принимают из расчета 0,3 часа на смену, т.е. АЧп-з = 0,3 х АДраб;Фвгод- годовой фонд рабочего времени водителей, час.АЧп-з=0,3*4978 = 1493 часовФв год = [Дк – (Дв + Дпр + Дотп + Дд.о. +Дб + Дгос)]*Тсм – Д предпр,где Дк=365 - число календарных дней в году; Дв=52 - число выходных дней в году; Дпр - число праздничных дней в году; Дотп=28 дней - число дней основного очередного отпуска; Дд.о.=2 дня - дни дополнительного отпуска; Дб=10 дней - дни неявок по болезни; Дгос=3 дня -дни неявок в связи с выполнением государственных обязанностей; Тсм=6,7 часа - продолжительность рабочей смены (8 час при пятидневной рабочей неделе и 6,7 часа - при шестидневной); Дпредпр - число предпраздничных дней в году (в эти дни продолжительность рабочего дня снижается на 1 час).Фв год = [365 – (52 + 10 + 28 + 2 +10+3)]*6,7 – 10=1732 часПри расчете времени участия водителей в ТО и ТР принимают: 50%- участие в ЕО и 20%- участие в ТР:Изм.Лист№ докум.ПодписьДатаЛист31План по труду и заработной платеАЧвТО-Р = 0,5*ТЕО +0,2*ТТРАЧвТО-Р = 0,5*(1546+16,3)+0,2*4317=1645 час.Nвод = (59800+1645+1493) / 1732 = 37 челОбщий фонд заработной платы водителей состоит из фонда основной зарплаты и фонда дополнительной заработной платы.Фонд основной заработной платы водителей слагается из:оплаты за перевезенные тонны груза;оплаты за выполненные тонно-километры;оплаты за участие в ТО и ремонте автомобилей;надбавки за классность;доплат за экспедирование, совмещение профессий грузчика и других;премий.Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за 1 тонну груза вычисляется по формуле:Рт=(Счас*tп-р) / q*γ,где Счас=21,98 руб. - часовая тарифная ставка водителя 3-го класса.Рт=(21,98*0,5)/(10*1)=1,099 руб./тСдельная расценка за 1 ткм определяется по формуле:Рткм=((Тдв+tп-з)*Счас) / vт *q*γ*β,где Тдв=1 час - время в движении; tп-з=0,3 часа - подготовительно-заключительное время, приходящееся на 1 час движения.Рткм = ((1+0,3)*21,98) / (25*10*1*0,5)=0,229 руб/ткмОплата за перевезенные тонны определяется умножением объема перевозок грузов на сдельную расценку по формуле:ЗПт=Qгод*PтЗПгод = 112400*1,099=123528 руб.Оплата за выполненные тонно-километры определяется умножением величины грузооборота на сдельную расценку по формуле:Изм.Лист№ докум.ПодписьДатаЛист32План по труду и заработной платеЗПткм=Ргод*РткмЗПткм=1264500*0,229=289571 руб.Сумма оплат за перевезенные тонны и выполненные тонно-километры составляет сдельный фонд зарплаты водителей:ФЗПсд вод = ЗПт+ЗПткмФЗПсд вод = 123528+289571=413099 руб.Участие водителей в ТО и ремонте (ЗПводто-р) оплачивается в соответствии с присвоенным им квалификационным разрядам ремонтных рабочих (обычно по четвертому разряду) пропорционально отработанным часам и вычисляется по формуле:ЗПвод ТО-Р=АЧвТО-Р*СIVчасгде СIVчас =19,78 руб. - часовая тарифная ставка ремонтного рабочего 4-го разряда.ЗПвод ТО-Р=1645*19.78=32538 руб.Надбавка за классность составляет для водителей 2-го класса - 10%, для водителей 1-го класса - 25% от часовой тарифной ставки за отработанное время и определяется по формуле:Nкл = Счас*АЧраб**(0,25*Nвод1 /Nвод + 0,1*Nвод2 /Nвод),где Nвод1, Nвод2 - численность водителей автомобилей, соответственно 1-го и 2-го классов (принимается в размере 35% водителей 1 класса и 30% водителей 2 класса).Nкл = 21,98*59800*(0,25*13/37 + 0,1*11/37)=154442 руб.Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время условно принимают в размере 25% от тарифного фонда заработной платы. Тарифный фонд заработной платы водителей определяется по формуле:ЗПводтар = Счас* (АЧраб + АЧвто-р + АЧп-з)ЗПводтар = 21,98*(59800+1645+1493)=1383377 руб.Изм.Лист№ докум.ПодписьДатаЛист33План по труду и заработной платеДопл = 0,25*ЗПводтарДопл = 0,25 * 1383377 = 345844 руб.Премии за выполнение производственных заданий принимаем в размере до 30% от сдельного фонда заработной платы водителейПрем= 0,3*ФЗПсдвод,Прем= 0,3*413099=123930 руб.Размер дополнительной заработной платы может быть принят 12% от фонда основной заработной платы.ФЗПдоп = 0,12*ФЗПоснФонд основной заработной платы определяется по формуле:ФЗПосн = ФЗПсдвод + ЗПто-р + Nкл + Допл + ПремФЗПосн =413099 + 32538 + 154442 + 345844 + 123930 = 1069853 руб.ФЗПдоп = 0,12*1069853 = 128382 руб.Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом 15% вычисляется по формуле:ФЗПвод = (ФЗПосн + ФЗПдоп)*1,15ФЗПвод = (1069853 + 128382)*1,15=1377970 руб.Среднемесячная зарплата одного водителя определяется по формуле:ЗПвод = ФЗПвод / 12*NводЗПвод =1377970/12*37=3104 руб.Расчеты сводим в таблицу 7.Таблица 7Численность водителей и фонд заработной платыНаименование показателейЕд.из- мер.Марки автомобилейВсего по АТПКамАЗ-65115КамАЗ-55102ТСВ-6УОбщая трудоёмкость работы водителей на линиич-час5980019600186440265840Изм.Лист№ докум.ПодписьДатаЛист34План по труду и заработной платеТрудоёмкость подготовительно-заключительных работчас149358855937674Трудоёмкость участия водителей в ТО и Рчас1645617810010362Всего часов работы водителя за годчас6293520805200133283873Годовой фонд времени работы одного водителячас1732173217325196Количество водителей всегочел3713116166в т. ч. водителей 1 классачел1354159водителей 2 классачел1133448водителей 3 классачел1354159Годовой объем перевозок грузовтонн11240042150126450281000Часовая ставка водителя 3-го классаруб.21,9821,9821,98Сдельная расценка за перевозку 1 тонны грузаруб.1,0991,4731,48Заработная плата за выполненный объем перевозокруб.12352862087187146372761Г одовой грузооборотткм12645001770300733410010368900Сдельная расценка за 1 ткмруб.0,2290,170,572Заработная плата за выполненную работуруб.28957130095141951054785627Фонд сдельной ЗП водителейруб.41309936303843822515158388Тарифный фонд ЗП водителейруб.138337745729443989236239594Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разрядаруб.19,7819,7819,78Заработная плата водителей за участие в ТО и Рруб.3253812204160218204960Надбавка за классностьруб.15444250620481509686571 +ЁЁДругие доплаты (25%)руб.34584411432410997311559899Премиируб.123930108911,0ТЬ И---,,-------------------++++++++++++++++ МММММММММММ00 -++++++-329919562760Фонд основной заработной платы водителейруб.106985364909764536288172578Фонд дополнительной заработной платы водителейруб.12838277892774435980709Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом (15%)руб.137797083603872280639442071Среднемесячная заработная плата одного водителяруб.31045359519345525.2 Расчет численности и фонда заработной платы ремонтных рабочихПотребное количество ремонтных рабочих определяют в соответствии с производствен ной программой и трудоёмкостью работ по ТО и ремонту подвижного состава по формуле:Nрр = (Тто-тр – АЧв то-р) / Фрр год,где Фрр год- годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, час.Фрр год = [Дк – (Дв + Дпр + Дотп + Дд.о. + Дб. +Дгос)]*Тсм – ДпредпрИзм.Лист№ докум.ПодписьДатаЛист35План по труду и заработной платеПри расчете действительного фонда рабочего времени ремонтного рабочего продолжительность отпуска принимают в среднем 21 календарный день, количество невыходов по болезням и гос. обязанностям — 7 дней. Остальные показатели формулы аналогичны водителям.Фрр год = [365-(52+10+21+2+7+7)]*6,7 -10=1772,2 часNрр = (58840-10362)/1772,2=28 челОбщий фонд заработной платы ремонтных рабочих состоит из основной и дополнительной заработной платы. Фонд основной заработной платы состоит:из заработной платы по тарифу;из доплат к заработной плате;из премий.Заработная плата по тарифу определяется исходя из часовой тарифной ставки ремонтного рабочего 4-го разряда (как наиболее распространенного разряда работ при ТО и ремонте) и общего количества времени, отработанного ремонтными рабочими по формуле:ЗПрр тар = СIVчас *(Тто-тр - АЧвто-р)ЗПрр тар =19,78* (58840-10362)= 958895 руб.Размер доплат к заработной плате составляет 15% от зарплаты по тарифу, премии за выполнение производственных заданий - 30% от зарплаты по тарифу.Допл = 0,15* ЗПрр тарДопл = 958895*0,15=143834 руб.Прем=0,3*Прр тарПрем=0,3*958895=287669 руб.Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих может быть принята в размере 10% от суммы основной заработной платы.Изм.Лист№ докум.ПодписьДатаЛист36План по труду и заработной платеФонд основной заработной платы определяется по формуле:ФЗПрросн= ЗПрр тар + Допл + ПремФЗПрросн= 958895+143834+287669=1390398 руб.ФЗПррдоп = 0,1*1390398 = 139039,8 руб.Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с районным коэффициентом 15% определяется по формуле:ФЗПрр = (ФЗПрросн + ФЗПррдоп)*1,15ФЗПрр =(1390398 + 139039,8)*1,15 = 1758854 руб.Среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочего вычисляется по формуле:ЗПрр = ФЗПрр / 12*NррЗПрр= 1758854 /12*27 = 5429 руб.Результаты расчетов сводим в таблицу 8.Таблица 8Численность и фонд заработной платы ремонтных рабочихНаименование показателейЕдиницы измеренияВеличинаТрудоёмкость работ по ТО и ремонту, выполняемых ремонтными рабочимичел-час48478Годовой фонд времени 1 ремонтного рабочегочас1772,2Потребное количество ремонтных рабочихчел.27Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разрядаруб.19,78Заработная плата ремонтных рабочих по тарифуруб.958895Доплатыруб.143834Премии за производственные показателируб.287669Фонд основной заработной платы ремонтных рабочихруб.1390398Фонд дополнительной заработной платы ремонтных рабочихруб.139040Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с учетом районного коэффициентаруб.1758854Среднемесячная заработная плата 1 ремонтного рабочегоруб.5429Изм.Лист№ докум.ПодписьДатаЛист37План по труду и заработной плате5.3 Расчет численности и фонда заработной платы остального персонала АТПК остальному персоналу АТП относят:подсобно-вспомогательных рабочих;административно-управленческий персонал (ИТР и служащие).Количество подсобно-вспомогательных рабочих условно может быть принято в размере 30% от количества ремонтных рабочих.Nп-всп = 0,3*NррNп-всп = 0,3*27=8 челСреднемесячная заработная плата данной категории рабочих составляет 1200-1500 рублей. Тогда общий фонд заработной платы подсобно-вспомогательных рабочих будет равен:ФЗП п-всп = Nп-всп *12*ЗПп-вспФЗП п-всп = 8*12*1400=134400 руб.Численность административно-управленческого персонала определяется в соответствии со штатным расписанием. В целях планирования можно принять, что в численности этого персонала инженерно-технические работники (ИТР) составляют 60% (со среднемесячной заработной платой 4500 руб.), а служащие 40% (среднемесячная заработная плата 1500 рублей).Nвод + Npp + Nвсп – 85 %NАТП - - - - - - - - - - - - 100 %NАТП = (Nвод + Npp + Nвсп) *100/85NАТП = (166+27+8) *100/85 = 237 чел.NАУП = NАТП - (Nвод + Npp + Nвсп)NАУП = 237 - (166+27+8) = 36 челВ настоящее время в среднем АТП водители составляют примерно 60-70% общей численности персонала, ремонтные и вспомогательные рабочие - 20-30%.Если принять во внимание, что численность водителей, ремонтных и подсобно- вспомогательных рабочих рассчитана и она составляет 80-90%, то вся численность работников АТП составляет 100%. Из этой пропорции Изм.Лист№ докум.ПодписьДатаЛист38План по труду и заработной платеможно определить численность административноуправленческого персонала, а через их среднемесячную заработную плату - фонд зарплаты данной категории работников. — 10-20%.NАУП = 36 челNИТР = 22 челNслуж = 14 челФЗПИТР = 12*ЗПИТР* NИТРФЗПИТР =12*4500*22=1188000 руб.ФЗПслуж = 12*ЗПслуж* NслужФЗПслуж = 12*1500*14=252000 руб.Производительность труда одного работника АТП (ПТатп) измеряется величиной общего дохода в рублях, приходящегося на одного среднесписочного работника, занятого в основной деятельности.ПТ АТП = Двал / NАТП, руб./челПроизводительность труда водителей (ПТвод) определяется делением объема транспортной работы (грузооборота) на количество водителей в АТП.ПТвод = Рткм / NводПТвод = 10368900 / 166 = 62463 ткм/челПроизводительность труда ремонтных рабочих (ПТРР) определяется отношением трудоёмкости работ по ТО и ремонту, выполненных данной категорией рабочих к среднесписочному количеству ремонтных рабочих.ПТрр = (ТТО-Р – АЧводТО-Р) / NррПТрр =(58840-10362) /27=1795 ч-часРезультаты выполненных расчетов сводим в таблицу 9.Изм.Лист№ докум.ПодписьДатаЛист39План по труду и заработной платеТаблица 9Сводный план по труду и заработной плате АТПКатегорияработающихСреднесписочнаяЧисленность, челФондзаработнойплаты, руб.Среднемесячная заработная плата, руб.ПроизводительностьтрудаВодители1669442071455262463 ткм/челРемонтные рабочие27175885454291795 ч-часПодсобно-вспомогательныерабочие81344001400Инженерно-техническиеработники2211880004500Служащие142520001500ИТОГО:237127753254492322442Изм.Лист№ докум.