Диплом Формирование системы менеджмента качества

В работе рассмотрены основы сертификации систем менеджмента, раскрыта сущность актуализации системы менеджмента качества предприятия к требованиям нового стандарта, так же разработаны основные направления деятельности по адаптации системы менеджмента качества требованиям новой версии ИСО 9001. План по актуализации разработан в рамках написания данной работы. ...

Введение 6
1 Историческая справка 10
1.1 Основная информация о Компании 10
1.2 Этапы формирования Корпоративной интегрированной системы менеджмента в области качества и экологии ОАО «ГМК «Норильский никель» 11
2 Актуальность проблемы адаптации действущей КИСМ Компании к требованиям ISO 9001:2015 DIS 18
3 Анализ отличий ISO 9001:2008 от ISO 9001:2015 DIS 21
3.1 Сопоставительный анализ ISO 9001:2015 DIS и ISO 9001:2008 21
3.2 Выводы по результатам сопоставительного анализа ISO 9001:2015 DIS и ISO 9001:2008 28
4 Анализ действующей системы менеджмента качества предприятия на соответствие требованиям ISO 9001:2015 DIS 31
5 Программа мероприятий по актуализации действующей Корпоративной интегрированной системы менеджмента в области качества и экологии Компании .60
5.1 Мероприятия по актуализациидейстаующей Корпоративной интегрированной системы менеджмента в области качества и экологии, осуществленные в рамках написания данной работы 60
5.1.1 Внесение изменений в Руководство по КИСМ (Приложение А)
5.1.2 Внесение изменений в стандарт организации «Организация поверки, калибровки и ремонта средств измерений» (Приложение Б):
5.1.3 Определить по тексту стандарта ISO 9001:2015 DIS требование документированной информации:
5.1.4 Проведение анализа проекта стандарта организации «Управлению несоответствующей продукцией» (Приложение В) на предмет соответствия требованиям п. 8.7 ISO 9001:2015 DIS и, при необходимости, внесение изменений:
5.1.5 Остановка деятельности по уходу от таблиц взаимодействия подразделений в соответствии с п. 7.4 ISO 9001:2015 DIS.
5.1.6 Включение в план обучения сотрудников НТУ посещения обучающего семинара по интерпретации требований ISO 9001:2015 DIS, запланированного на июнь 2015 года. Семинар проводится органом по сертификации, с которым сотрудничает Компания (Bureau Veritas Certification).
5.2 Программа мероприятий, включенных в план по актуализации действующей системы менеджмента качества 64
5.2.1 Внесение изменений в стандарт организации «Планирование и анализ КИСМ высшим руководством»:
5.2.3 Разработка программы управления рисками, включющая определение контекста организации, значимых заинтересованных сторон и их потребностей, и ожиданий в соответствии с п. 0.1/ 0.3/ 0.5/ 4.1/ 4.2/ 4.4/ 5.1.2/ 6.1/ 8.3.6/ 9.3/ 10.1/ ISO 9001:2015 DIS:
6 Экономическая часть………………………………………………………………...64
Заключение
Библиография
Приложение А - Руководство по Корпоративной интегрированной системе менеджмента в области качества и экологии………………………………………
Приложение Б - Стандарт организации «Организация поверки, калибровки и ремонта средств измерений»…………………………………………………………
Приложение В - Процессы и виды деятельности в области КИСМ ОАО «ГМК «Норильский никель»………………………………………………………………..
Приложение Г - Документирование основных элементов ISO 9001 и ISO 14001 в КИСМ ОАО «ГМК «Норильский никель»…………………………………..............
Приложение Д – Справочное………………………………………………………….
Приложение Е – Стандарт организации……………………………………………..
Приложение Ж – Паспорт процесса

Чтобы соответствовать законодательным и рыночным требованиям, большинство крупнейших компаний в мире активно внедряют одновременно несколько систем менеджмента на основе международных стандартов: ISO 9001 (качество), ISO 14001 (охрана окружающей среды), OHSAS 18001 (охрана труда и промышленная безопасность) и другие, которые получили наименование «интегрированные системы менеджмента». Интеграции систем менеджмента способствует идентичность структуры и содержания стандартов, близость ряда элементов и требований, единая методология совершенствования бизнеса, известная, как «управленческий цикл Деминга» PDCA: Plan – Do – Check – Act (Планируй – Выполняй – Проверяй – Действуй), которая, по своей природе, универсальна.
Интегрированные системы менеджмента объединяют в единое целое различные аспе кты деятельности организации, оказывающие в итоге значимое влияние на успешную работу организации в целом. Деятельность любой организации связана с рисками, которые определяют основные потери. Внедрение в организации интегрированной системы менеджмента обеспечивает совместное оптимальное управление рисками, позволяющее сократить материальные и организационные ресурсы.
Открытое акционерное общество «ГМК «Норильский никель» (далее – ОАО «ГМК «Норильский никель», Компания) стало одной из первых компаний, принявших решение о разработке и внедрении интегрированной системы менеджмента.
В настоящее время внедрение и исполнение требований международных стандартов Компания реализует в рамках Корпоративной интегрированной системы менеджмента в области качества и экологии (далее – КИСМ), охватывающей жизненный цикл продукции от производства до поставок и экологические аспекты деятельности Компании. Управленческие функции в структуре КИСМ сосредоточены в Главном офисе (г. Москва), а производственные – в Заполярном филиале (г. Норильск), Заполярном транспортном филиале (г. Дудинка) и Мурманском транспортном филиале (г. Мурманск).
КИСМ Компании уже достигла определенного уровня зрелости и в 2014 году в очередной раз успешно прошла ре-сертификацию на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 в области «Производство, управление проектами, хранение, поставки, в том числе морским транспортом, и продажи продукции (никель, медь, кобальт, драгоценные металлы, сера, селен, теллур)».
Впервые опубликованная в 1987 году серия стандартов ISO 9000 не теряет своей популярности. Как и все международные стандарты, стандарт системы менеджмента качества ISO 9001 проходит периодическую проверку на соответствие существующим потребностям заинтересованных сторон (бизнеса, государственных органов, потребителей). Результатами такой проверки является пересмотр положений действующего стандарта и выход новой версии.
В 2015 году планируется выход новой версии стандарта ISO 9001:2015. Работы по подготовке версии стандарта ИСО 9001:2015 начались в июне 2012 года. На сегодняшний день создана версия DIS (Draft International Standard) стандарта на системы качества.
Целью написания данной работы является разработка мероприятий по адаптации действующей КИСМ Компании требованиям ISO 9001:2015 DIS. Для ее реализации необходимо проведение анализа требований новой версии стандарта и ее отличий от предыдущей, проведение анализа соответствия действующей КИСМ и бизнес-процессов Компании требованиям новой версии, разработка мероприятий по актуализации действующей КИСМ новым требованиям и расчет экономической эффективности от проведения данных мероприятий.
В ходе написания данной работы, были заложены основы и разработаны мероприятия по адаптации действующей КИСМ Компании к требованиям ISO 9001:2015 и последующей сертификации на соответствие им.

контракта
Заместитель
Директора ЗФ
по производству
Б4
► Обеспечение соблюдения установленных требований контрактов (договоров) по срокам, объемам и качеству поставки продукции
◘ ПП Б4«Сопровождение контракта»
◘ СТП МК 7.5-157-01 «Порядок проведения выборочных проверок сохранения соответствия готовой продукции ЗФ»
◘ Правила приемки, комплектации и учета готовой продукции (стандарты вида ППКУ)
Перевалка
и хранение грузов
в ЗТФ
Заместитель Директора ЗТФ
по производству
► Гарантированное и своевременное транспортно-логистическое обеспечение нужд Компании
► Предупреждение возможности ухудшения качества грузов Компании в процессе транспортирования и хранения, исключение нарушений установленных требований контрактов (договоров) к срокам поставки
◘ КП КИСМ ЗТФ-001 «Перевалка и хранение грузов в ЗТФ»
Перевалка и хранение грузов в МТФ
Заместитель Директора МТФ – Руководитель Портового подразделения
► Обеспечение грузовых операций, экспедирования грузов Компании в порту Мурманск
◘ КП КИСМ МТФ-001 «Перевалка и хранение грузов в МТФ»
Перевозка грузов морем в МТФ
Заместитель Директора МТФ – Руководитель Судоходного подразделения
► Безопасная, своевременная и сохранная доставка грузов морем
► Безопасная эксплуатация морских судов и предотвращение загрязнения окружающей среды в соответствии с «Международным кодексом по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения» (МКУБ)
◘ КП КИСМ МТФ-002 «Перевозка грузов морем в МТФ»
◘ Р СУБ МТФНН-001/002/ 003 «Система управления безопасностью»
Перевозка грузов железнодорожным транспортом в МТФ
Заместитель Директора МТФ – Руководитель
Железнодорожного
подразделения
► Обеспечение железнодорожной перевозки грузов Компании (по маршруту Мурманск-Мончегорск-Мурманск)
► Обеспечение безопасной эксплуатации принадлежащего Компании подвижного состава, включая организацию эксплуатационной работы, технического осмотра и ремонта, создания безопасных условий труда и режима работы
◘ КП КИСМ МТФ-003 «Перевозка грузов железнодорожным транспортом в МТФ»
Закупки услуг
хранения продукции
цветных металлов
Генеральный директор ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС»
► Обеспечение своевременного исполнения контрактных обязательств по поставке продукции
► Соответствие поставляемой продукции и оказываемых услуг по доставке требованиям потребителя
► Правильность и своевременность оценки и переоценки качества услуг хранения
► Предотвращение потенциального негативного воздействия на окружающую среду
◘ СТО КИСМ НМИ-002-2014 «Закупки услуг хранения продукции цветных металлов»
Сбыт готовой продукции
цветных металлов
Генеральный директор ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС»
► Своевременное рассмотрение запросов клиентов, включая требования к поставке и работ после поставки
► Поставка продукции в соответствии с условиями договора
► Полнота и своевременность урегулирования проблем при исполнении договора
◘ СТО КИСМ НМИ-004-2014 «Сбыт (продажи и поставки) готовой продукции цветных металлов»
Сбыт готовой продукции
драгоценных металлов
Генеральный директор ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС»
► Своевременное рассмотрение запросов клиентов, в т.ч. требования международных и специфических отраслевых стандартов качества (статус «good delivery» при поставках клиентам и на биржи разных стран)
► Поставка продукции в строгом соответствии с контрактными условиями
► Полнота и своевременность анализа проблем при исполнении контракта
◘ СТО КИСМ НМИ-005-2014 «Сбыт (продажи и поставки) готовой продукции драгоценных металлов»
Анализ
удовлетворенности потребителей
Генеральный директор ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС»
► Содействие обеспечению стабильной долгосрочной ликвидности производимых Компанией металлов на рынках конечного потребления
► Содействие созданию оптимальных информационно-аналитических условий для заключения контрактов на реализацию продукции и обеспечения их наиболее эффективного исполнения
◘ СТО КИСМ НМИ-003-2014 «Анализ удовлетворенности потребителей»
Обеспечение
удовлетворенности
потребителей
Заместитель Директора ЗФ − главный инженер
Заместитель Директора ЗТФ по производству
ВД10
► Повышение удовлетворенности потребителей готовой продукции
◘ СТП ИСМ О5-157-01 «Порядок работы с претензиями потребителей готовой продукции»
Управление планированием и реализацией
инвестиционных
проектов
Директор Департамента управления инвестиционными проектами / Директор Экономического
департамента
► Управление реализацией инвестиционных проектов стратегии развития Компании в части основных производственных активов Группы, расположенных на территории РФ
► Контроль использования инвестиционных средств
◘ С ГМК-НН 22-001 2006 «Организация проектной деятельности в «ГМК «Норильский никель»
◘ П ГМК-НН 22-001 2008 «Политика в области управления проектами»
Управление
технологическим
развитием
Директор Технического департамента
► Научно-техническое обеспечение реализации Стратегии производственно-технического развития Компании
► Обеспечение технического аудита исполнения планов производственной деятельности
◘ КП КИСМ 143-003 «Управление технологическим развитием»
Совершенствование
технологических
процессов производства
продукции
Заместитель Директора ЗФ – главный инженер
О1
► Обеспечение заданных значений и улучшение ключевых показателей эффективности производства, повышение удовлетворенности потребителей
◘ ПП О1 «Совершенствование технологических процессов производства продукции»
◘ СТП ИСМ О1-14-03 «Порядок разработки и согласования проектов планов НИОКТР и ТЭИ и оказания научно-технических услуг действующему производству ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»»
Организация работ по проектам
капитального
строительства
Заместитель Директора ЗФ по капитальному
строительству
Главный инженер ЗТФ
О14
► Обеспечение исполнения программы капитального строительства, ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства в соответствии с утвержденными графиками строительства, требованиями СНиП и других нормативных и законодательных документов РФ в области строительства
◘ ПП О14 «Организация работ по проектам капитального строительства»
Организация
закупок МТР
Директор
Департамента
материально-технического
обеспечения / Директор Департамента планирования и управления
товарно-материальными
потоками
► Закупки продукции в соответствии с установленными сроками, объемами и требованиями (включая экологические)
► Обеспечение методологической поддержки по организации эффективного снабжения Группы
◘ КП КИСМ 175-003 «Организация закупок МТР»
◘ Р ГМК-НН 17-002 2007 «Разработка, согласование и утверждение плана материально-технического снабжения»
◘ П ГМК-НН 04-002 2014 «О порядке подготовки и проведения закупок продукции для предприятий Группы компаний «Норильский никель»»
◘ П ГМК-НН 04-001-2014 Положение о тендерном комитете
Организация
закупок
материально-технических
ресурсов в ЗФ
Заместитель Директора ЗФ по материально-техническому
обеспечению
Начальник Отдела
материально-технического
снабжения ЗТФ
О15
► Обеспечение производства оборудованием и технологическими материалами в соответствии с установленными требованиями и при наиболее рациональном использовании ресурсов
◘ ПП О15 «Организация закупок МТР»
◘ ПП ЗФ 00.00 050-01 Положение «Проведение закупок товаров, работ и услуг в ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»
Управление
инфраструктурой
(техническое
обслуживание и ремонт
механического
оборудования)
Заместитель Директора ЗФ – главный инженер
О8
► Бесперебойная работа оборудования с доведением технических характеристик действующего оборудования до параметров, обеспечивающих выпуск продукции требуемого качества и в установленные сроки
◘ ПП О8 «Управление инфраструктурой (техническое обслуживание и ремонт механического оборудования)»
◘ СТП ИСМ О8-108-01 «Техническое обслуживание и ремонт механо-технологического оборудования и пыле-вентиляционных систем»
Управление
инфраструктурой
(техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования)
Заместитель Директора ЗФ – главный инженер
О9
► Бесперебойная работа энергетического оборудования с доведением технических характеристик энергетического оборудования до параметров, обеспечивающих производство продукции требуемого качества и в установленные сроки
◘ ПП О9 «Управление инфраструктурой (техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования)»
Управление
инфраструктурой
(транспорт)
Заместитель
Директора ЗФ
по производству
О11
► Создание условий для обеспечения своевременного выпуска и транспортирования продукции без ухудшения качества и в установленные сроки при наиболее рациональном использовании ресурсов
◘ ПП О11 «Управление инфраструктурой (транспорт)»
Управление
инфраструктурой
(ремонт зданий
и сооружений
производственного назначения)
Заместитель Директора ЗФ – главный инженер
О12
► Поддержание зданий и сооружений производственного назначения в исправном и безопасном состоянии
◘ ПП О12 «Управление инфраструктурой (ремонт зданий и сооружений производственного назначения)»
◘ СТП ИСМ О12-81-07 «Ремонт зданий и сооружений производственного назначения»
Управление
контрольно-измерительным оборудованием
Руководитель
Департамента
информационных
технологий ЗФ
О16
► Обеспечение достоверности измерений в производственном процессе
◘ ПП О16 «Управление контрольно-измерительным оборудованием»
◘ CТП ИСМ 016-121-1 «Организация поверки, калибровки и ремонта СИ»
◘ СТП 44577806.14.121-14-2 «Организация и порядок проведения метрологического надзора за состоянием и применением СИ, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм»
Управление
инфраструктурой
(предоставление и поддержка ИТ-услуг)
Руководитель
Департамента
информационных
технологий ЗФ
О13
► Обеспечение надежности и непрерывности предоставления ИТ-услуг, их защищенности, точности и своевременности обработки информации, адаптивности к изменениям
◘ ПП О13 «Управление инфраструктурой (предоставление и поддержка ИТ-услуг)»
Управление
инфраструктурой
(техническое
обслуживание
и ремонт АСУТП)
Руководитель
Департамента
информационных
технологий ЗФ
О10
► Обеспечение надежной работы оборудования АСУТП для своевременного получения информации о состоянии технологического процесса и проведения управляющих воздействий
◘ ПП О10 «Управление инфраструктурой (техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем управления производством (АСУТП)»
Предоставление
и поддержка
ИТ-услуг
Начальник Управления
ИТ обеспечения
Департамента информационных технологий ГО
► Обеспечение пользователей Главного офиса Компании услугами в области информационных технологий и телекоммуникаций
► Предоставление ИТ-услуг в соответствии с установленными параметрами качества, их защищенности, точности и своевременности, адаптивности к изменениям
◘ КП КИСМК 108-001 «Предоставление и поддержка ИТ- услуг»
Подбор, отбор
и прием на работу персонала
Директор
Департамента
кадровой политики
► Обеспечение требуемого уровня компетентности персонала Компании
► Своевременный поиск и отбор персонала на вакантные позиции, открытые в ГО
► Соответствие подбираемого персонала, работа которого влияет на качество и/или может оказать существенное воздействие на окружающую среду, установленным Компанией требованиям к компетентности
◘ КП КИСМ 43-001 «Подбор, отбор и прием на работу персонала»
◘ П ГМК-ГО 13-001 2009 «Положение о подборе, отборе кандидатов и приеме работников на вакантные должности главного офиса ОАО «ГМК «Норильский никель»
Организация
обучения
персонала
Директор
Департамента
кадровой политики
► Обеспечение требуемого уровня компетентности персонала Компании
► Адекватность оценки и переоценки поставщиков учебных услуг
◘ КП КИСМ 43-002 «Организация обучения персонала»
◘ П ГМК-НН 190-002 2004 «Об организации профессионального обучения персонала ОАО «ГМК «Норильский никель»
Подготовка
и обеспечение компетентности персонала
Заместитель Директора ЗФ по персоналу
и социальной политике
Начальник Отдела ЗТФ по работе с персоналом и социальной политике
О7
► Обеспечение требуемого уровня компетентности персонала, необходимого для принятия решений и выполнения работ в области качества и экологии, а также персонала, чья работа связана со значимыми экологическими аспектами
◘ ПП О7 «Подготовка и обеспечение компетентности персонала»
◘ СТП ИСМ О7-30-02 «Порядок организации профессионального обучения»
Идентификация и оценка значимости экологических аспектов
(в ГО Компании)
Директор
Департамента экологии
► Полная и адекватная идентификация экологических воздействий процессов, продукции и услуг Компании
► Идентификация и оценка значимости ЭА, которыми ГО может управлять или на которые может влиять
► Обеспечение документирования, поддержания в актуальном состоянии и использования при планировании информации, связанной с ЭА Компании
◘ РЭМ 02-001-2011 «Руководство по экологическому менеджменту ОАО «ГМК «Норильский никель»
◘ СТО КИСМ 120-001-2009 «Идентификация и оценка значимости экологических аспектов»
Идентификация и оценка значимости экологических аспектов в ЗФ
Заместитель Директора ЗФ – главный инженер
ВД12
► Полное и адекватное выявление в рамках системы экологического менеджмента элементов деятельности, которые оказывают или могут оказывать существенное воздействие на окружающую среду
► Установление существенных воздействий на окружающую среду и связанных с ними значимых экологических аспектов, которыми СП и/или Компания могут управлять или оказывать на них влияние
◘ СТП ИСМ ВД12-42-01 «Организация проведения идентификации и оценка значимости экологических аспектов»
Идентификация и оценка значимости экологических аспектов в ЗТФ
Главный инженер ЗТФ
Идентификация и оценка значимости экологических аспектов в МТФ
Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог)
► Выявление всех элементов деятельности подразделений МТФ, характеризующих входные и выходные потоки технологических процессов/операций, его продукции и услуг, которые оказывают или могут оказать воздействие на окружающую среду
◘ СТО МТФ НН-031-005 «Порядок проведения идентификации и оценки значимости экологических аспектов»
Идентификация законодательных требований, применимых к ЭА
Компании
Директор
Департамента экологии
► Идентификация законодательных и иных требований, которые Компания обязана или обязалась выполнять, применимы к экологическим аспектам ее процессов и видов деятельности, продукции или услуг, а также регистрация требований и обеспечение доступа к ним сотрудников Компании
◘ РЭМ 02-001-2011 «Руководство по экологическому менеджменту ОАО «ГМК «Норильский никель»
◘ СТО КИСМ 120-003-2009 «Законодательные и иные экологические требования. Идентификация и обеспечение доступа»
Идентификация законодательных и иных экологических требований
Заместитель Директора ЗФ – главный инженер
Главный инженер ЗТФ
ВД5
► Проведение идентификации экологических требований и определение соответствия документации по информированию персонала о требованиях, которые СП/Компания обязаны или обязались выполнять и которые применимы к идентифицированным ЭА
◘ РЭМ 44577806 «Руководство по системе экологического менеджмента»
◘ СТП ИСМ ВД5-42-01 «Проведение идентификации законодательных и иных экологических требований»
Отчетность
о природоохранной
деятельности
Директор
Департамента экологии
► Обеспечение сбора и анализа данных для проведения оценки эффективности природоохранной деятельности Компании, филиалов, ДЗО
► Формирование информационной базы для определения первоочередных мероприятий и принятия решений о включении природоохранных мероприятий в Инвестиционный план Компании
► Контроль выполнения обязательств в соответствии с Экологической политикой, целями и задачами и проведение регулярного мониторинга природоохранной деятельности Компании
◘ СТО КИСМ 120-004-2006 «Отчетность о природоохранной деятельности»
Мониторинг
и оценка экологической
результативности. Оценка соответствия.
Заместитель Директора ЗФ – главный инженер
Заместитель Директора ЗТФ по безопасности
ВД7
► Мониторинг и измерения экологических воздействий деятельности ЗФ и СП
► Оценка соответствия природоохранной деятельности ЗФ и СП установленным экологическим нормам и требованиям
◘ РЭМ 44577806 «Руководство по системе экологического менеджмента»
◘ СТП ИСМ ВД7-42-01 «Мониторинг и измерение экологической результативности. Оценка соответствия»
Управление операциями, связанными
со значимыми ЭА.
Мониторинг применимых мер управления.
Директор
Департамента экологии
► Организация и постоянное обеспечение эффективного управления и мониторинга операций, связанных со значимыми экологическими аспектами Компании, для снижения/предупреждения негативных воздействий на окружающую среду
◘ СТО КИСМ 120-005-2008 «Организация управления операциями, связанными со значимыми экологическими аспектами. Мониторинг применимых мер управления»
Управление операциями и мониторинг характеристик, связанных
со значимыми экологическими аспектами
Заместитель Директора ЗФ по производству
Заместитель Директора ЗТФ по безопасности
ВД6
► Обеспечение эффективного управления операциями для снижения/предупреждения негативных экологических воздействий
► Идентификация и составление «Реестра операция управления и мониторинга характеристик для значимых ЭА СП»
► Установление процедур по управлению операциями, связанными со значимыми ЭА СП
► Организация и осуществление мониторинга характеристик операций, которые могут оказать существенное воздействие на ОС
► Ведение записей о мониторинге
◘ РЭМ 44577806 «Руководство по системе экологического менеджмента»
◘ СТП ИСМ ВД6-42-01 «Организация управления операциями и мониторинг характеристик, связанных со значимыми ЭА»
Внешнее
информирование
Директор Департамента общественных связей ЗФ
Управляющий делами ЗТФ
ВД9
► Позитивное позиционирование деятельности Компании на территории Норильского промышленного района, Таймыра, Красноярского края путем повышения информационной открытости и прозрачности
► Оперативное предоставление информации о деятельности ЗФ и предприятий Группы «Норильский никель» для наиболее полного удовлетворения информационных потребностей населения
► Подготовка необходимых управленческих решений на основании мониторинга информационного поля
► Осуществление обратной связи с внешними заинтересованными сторонами
СТП ИСМ ВД9-22-01 «Порядок внешнего информирования. Основные положения»
Планирование в системе экологического менеджмента. Мониторинг и измерение экологических целей и задач
Первый заместитель Генерального директора- Операционный директор – Представитель
руководства по КИСМ
Представители руководства филиалов по
вопросам КИСМ
► Организация выполнения обязательств Компании в соответствии с ЭП, экологическими целями и задачами
► Формирование, документирование и поддержание в рабочем состоянии экологических целей и задач
► Мониторинг выполнения обязательств Экологической политики Компании
◘ РЭМ 02-001-2011 «Руководство по экологическому менеджменту
◘ СТО КИСМ 120-002-2008 «Планирование в системе экологического менеджмента. Мониторинг и измерение экологических целей и задач»
Планирование
и анализ КИСМ
Первый заместитель
Генерального директора- Операционный директор – Представитель руководства по КИСМ
Представители руководства филиалов по вопросам КИСМ
► Создание предпосылок для обеспечения результативности КИСМ
► Оценка и подтверждение пригодности, адекватности и результативности КИСМ
► Организация открытого обмена мнениями всех участников КИСМ
► Выработка коллегиальных решений по направлениям улучшения и развития КИСМ
◘ СТО КИСМ 02-003-2011 «Планирование и анализ КИСМ высшим руководством»
Планирование и анализ КИСМ высшим
руководством ЗФ
Представитель Директора ЗФ в КИСМ
ВД
11
► Обеспечение постоянной пригодности, адекватности и результативности КИСМ, обеспечение уверенности в достижении целей в области качества и экологии и постоянном улучшении КИСМ
► Распределение индивидуальной ответственности за процессы и виды деятельности КИСМ в ЗФ
◘ СТО КИСМ 02-003-2011 «Планирование и анализ КИСМ высшим руководством»
Распределение
ответственности и
полномочий
Заместитель Директора ЗФ по персоналу и социальной политике
Заместители Директора ЗТФ по направлениям деятельности
ВД8
► Распределение индивидуальной ответственности за процессы и виды деятельности КИСМ в ЗФ
◘ Порядок разработки, требования к изложению и оформлению: положения о подразделении (СТП ИСМ ВД8-58-01); должностной инструкции (СТП ИСМ ВД8-58-02); рабочей инструкции (СТП ИСМ ВД8-58-03)
Организация
внутреннего аудита КИСМ
Директор Технического Департамента
► Оценка соответствия КИСМ требованиям ISO 9001&14001 и документов Компании