Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия

Дипломный проект посвящен разработке мероприятий по повышению эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. В работе проведен анализ состава, структуры и динамики трудовых ресурсов в разрезе категорий работников и производственных подразделений. Дана оценка результативности труда, выявлены и проанализированы факторы, определяющие производительность труда, дана оценка влияния эффективности использования трудовых ресурсов на результаты деятельности предприятия. Определены основные направления развития предприятия в плановом периоде, поставлены производственные цели и цели кадровой политики. В рамках направлений кадровой политики предложены мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия, дана их информационная интерпретация, экономическая оценка. Произведен расче ...

Введение
1.Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
1.1. Характеристика трудовых ресурсов организации и результативность труда работников
1.2. Влияние экономических и организационно-технических условий на эффективность использования трудовых ресурсов
1.3. Оценка влияния использования трудовых ресурсов на результаты деятельности предприятия
1.4. Установление резервов улучшения использования трудовых ресурсов
2. Обоснование мероприятий по повышению эффективности использования трудовых ресурсов
2.1. Развитие организации и ее кадрового потенциала
2.2. Предложения по мобилизации трудового потенциала
3. Рационализация использования трудовых ресурсов
3.1. Определение рациональной потребности предприятия в трудовых ресурсах
3.2. Расчет кадровых издержек и необходимых финансовых ресурсов
3.3. Оценка результативности предложенных мероприятий
Заключение
Список литературы
Приложения

Целью дипломного проекта является разработка комплекса ме-роприятий по повышению эффективности использования трудовых ресурсов ООО «Бахетле-1».Основными задачами, решаемыми в рамках работы, можно назвать:
 анализ динамики показателей эффективности использования трудо¬вых ресурсов предприятия, оценка факторов, влияющих на уровень использования трудового по¬тенциала предприятия;
 выработка основных направлений повышения эффективности исполь¬зования трудовых ресурсов;
 оценка предложенных мероприятий с экономической точки зрения;
 оценка влияния повышения эффективности использования трудовых ресур¬сов на конечные экономические показатели деятельности предприятия

чел. - дни
3542
3054
-13,8
другие неявки разрешенные за­коном
чел. - дни
265
250
-5,7
прогулы
чел. - дни
9
7
-22,2
Продолжение табл. 1.13
1
2
3
4
5
Продолжительность рабочей смены
часов
8,9
9,1
2,2
Отработано часов
чел-час
1167947
1199831
2,7
В отчетном году увеличилось количество отработанных дней на 3,5% за счет работ по приказу в выходные и нерабочие праздничные дни. Число отработанных человеко-дней увеличилось на 0,5%. Число неявок на работу снизилось на 4,6% за счет сокращения невыходов с разрешения администрации на 7,1%, по болезни (улучшение медицинского обслуживания и профилактика) – на 13,8% и других неявок на 5,7%. Допущено прогулов 7 чел-дн.
Продолжительность рабочей смены увеличилась с 8,9 часов до 9,1 час. при норме 8 час. Количество отработанныхчасов увеличилось на 2,7%.
Таким образом, значительная часть прироста производительности обусловлена сверхурочными часами работы.
Проследить влияние на производительность труда количества отработанных дней и продолжительности смены можно используя следующую факторную модель производительности по формуле 1.1:
ПТ = Д · П · ЧВ, (1.1)
где ПТ – производительность 1 рабочего, м-час/чел. или т/чел;
Д – количество отработанных дней одним рабочим за год, дн.;
П – средняя продолжительность рабочего дня, ч.;
ЧВ – среднечасовая выработка рабочего, м-час/чел. или т/чел.
Расчет влияния данных факторов производится спосо­бом абсолютных разниц. Результаты расчета представлены в табл. 1.14.
Основные группы рабочих на предприятии – это водители и продавцы. Их производительность в основном увеличилась за счет увеличения рабочего времени.
Таблица 1.14
Влияние факторов на производительность труда
основных рабочих
Фактор
Изменение производительности труда
количество перевезенного груза на 1 чел., т/чел
время в наряде на 1 чел., м-час/чел
Количество отработанных дней одним рабочим за год
47,2
47,5
Продолжительность рабочего дня
31,3
31,4
Изменение среднечасовой выработки рабочих
45,7
-2,3
Итого
124,2
76,7
Количество перевезенных грузов на 1 чел. увеличилось на 47,2 т/чел за счет увеличения количества отработанных дней и на 31,3 т/чел за счет увеличения продолжительности смены. Время в наряде возросло на 47,5 м-час/чел за счет роста количества отработанных дней и на 31,4 м-час/чел за счет увеличения продолжительности смены.
Наращивание количества отработанных дней и продолжительности смены обеспечивается сверхурочными часами работы. Сведения о часах, отработанных в сверхурочное время, представлены в табл. 1.15.
Таблица 1.15
Сведения о часах, отработанных в сверхурочное время
Показатель
Всего, час
На одного человека, час
базисный период
отчетный период
отклонение от базиса, %
базисный период
отчетный период
отклонение от базиса, %
1
2
3
4
5
6
7
Сверхурочное время всего
58665
167764
186,0
64,7
191,7
196,4
В т.ч. водители
56177
153503
173,2
85,0
240,2
182,7
Сверхурочные
58665
83049
41,6
64,7
94,9
46,7
В т.ч. водители
56177
74088
31,9
85,0
115,9
36,4
Работа в праздничные и выходные
84715
-
0,0
96,8
-
В т.ч. водители
79415
-
0,0
124,3
-
Продолжение таб. 1.15
1
2
3
4
5
6
7
Количество перевезенного груза за сверхурочное время, т
50476
148981
195,2
55,7
170,3
205,9
Время в наряде за сверхурочное время, м-час
50760
144930
185,5
56,0
165,6
196,0
Сверхурочное время в отчетном году выросло на 186% и составило на 1 рабочего 191,7 час, в том числе на 1 водителя – 240,2 час. Если в прошлом году сверхурочное время было обусловлено только сверхурочными часами, в отчетном году наблюдается работ в праздничные и выходные.
За сверхурочное время перевезено грузов 148,9 тыс.т., что на 195,2% больше, чем в прошлом году, время в наряде составило 144,9 тыс.м-час и выросло на 185,5%. Производительность труда за счет сверхурочного времени увеличилась в отчетном году на 170,3 т/чел и на 165,6 м-час/чел.
Таким образом, сверхурочное время является ведущим фактором роста производительности труда в ООО «БАХЕТЛЕ-1» , но при этом растет недовольство трудом, увеличивается текучесть кадров. Рост производительности труда должен обеспечиваться за счет увеличения среднечасовой выработки, а не за счет увеличения рабочего времени.
Значительным фактором, влияющим на результаты труда является отвлечение водителей на ремонтные работы (табл. 1.16).
Таблица 1.16
Показатели, характеризующие отвлечение водителей
на ремонтные работы
Показатель
Базисный период
Отчетный период
Отклонение от плана, %
Отклонение от базиса, %
план
факт
1
2
3
4
5
6
Отработано водительским составом на линии, чел-час
1029257
1052031
1062766
1,0
3,3
Продолжение табл. 1.16
1
2
3
4
5
6
Отработано водительским составом на ремонте и ТО, чел-час
137620
132098
109946
-16,8
-20,1
Отработано ремонтными рабочими на ремонте подвижного состава, чел-час
138690
134875
137065
1,6
-1,2
Всего отработано часов на ремонте, чел-час
276310
266973
247011
-7,5
-10,6
Общая численность на ремонте, чел.
156
154
143
-7,1
-8,3
Численность продавцов, рем.
87
87
87
0,0
0,0
Численность водителей на ремонте, чел.
69
67
56
-16,4
-18,8
Время на линии в отчетном году увеличилось на 3,3%, время водителей в ремонте сократилось на 20,1%, сверхплана на линии было отработано 1% времени, по сравнению с планом время водителей на ремонте сократилось на 16,8%, что является положительной тенденцией, так как водители были задействованы на основных работах. Сокращение времени водителей в ремонте удалось добиться за счет механизации ремонтных работ.
Всего время, отработанное на ремонте сократилось на 10,6% по сравнению с прошлым годом и на 7,5% по сравнению с планом.
Общая численность на ремонте снизилась на 8,3% относительно прошлого года и на 7,1% относительно плана, при этом численность продавцов не изменилась, сократилась только численность водителей, занятых на ремонте.
Структура отработанного водителями времени представлена на рис. 1.6.
В отчетном году доля времени, отработанного водителями на линии составила 90,6% и увеличилась как по сравнению с планом, так и по сравнению с прошлым годом, соответственно доля времени, отработанного на ремонте, сократилась и составила 9,4%.
Рис. 1.6. Структура отработанного водителями времени
Структура времени отработанного на ремонте представлена на рис. 1.7.
Рис. 1.7. Структура времени отработанного на ремонте
Если в прошлом году водителями и ремонтными рабочими было отработано на ремонте практически одинаковое время, то в отчетном году водителями на ремонте отработано 44,5%, а ремонтными рабочими – 55,5%.
Таким образом, анализ показывает, что водители были меньше отвлечены на ремонте и больше задействованы на линии в отчетном году, чем планировалось, а также по сравнению с прошлым годом. Это положительно сказалось на производительности труда (табл. 1.17).
Таблица 1.17
Влияние времени, отработанного на линии
и в ремонте на производительность
Фактор
Изменение производительности труда водителей
количество перевезенного груза на 1 чел., т/чел
время в наряде на 1 чел., м-час/чел
Время, отработанное на ремонтах и ТО транспорта
29,8
30,0
Время, отработанное на линии
14,5
14,5
За счет сокращения времени, проведенного водителями на ремонтах и ТО транспорта количество перевезенных грузов увеличилось на 29,8 т/чел., время в наряде возросло 30 м-час/чел. За счет увеличения времени водителей, отработанного на линии, количество перевозимых грузов увеличилось на 14,5 т/чел., время в наряде возросло на 14,5 м-час/чел.
Таким образом, рост производительности труда в отчетном году обеспечен за счет привлечения водителей сверхурочно и снижения работы водителей на ремонте и ТО транспорта.
На производительность труда значительное влияние оказывает также обеспеченность работ производственными фондами, то есть автотранспортом, его техническое состояние, степень использования по времени и мощности.
Использование техники в отчетном периоде представлено в табл. 1.18.
Таблица 1.18
Показатели использования техники
Показатель
Базисный период
Отчетный период
Отклонение от плана, %
Отклонение от базиса, %
план
факт
1
2
3
4
5
6
Среднесписочное количество автотранспорта, в т.ч.:
542
533
533
0,0
-1,7
- грузовая техника
422
418
416
-0,5
-1,4
- автобусы
19
17
16
-5,9
-15,8
- легковые автомобили
50
51
51
0,0
2,0
- спец автомобили
43
40
43
7,5
0,0
Продолжение табл. 1.18
1
2
3
4
5
6
- тракторная техника
8
7
7
0,0
-12,5
Машинодни в хозяйстве всего, в т.ч.:
198453
194479
194551
0,0
-2,0
Машинодни в работе
113374
115171
114160
-0,9
0,7
Машинодни в ремонте
27289
26945
26704
-0,9
-2,1
Машинодни в простое без водителя
18612
20123
17675
-12,2
-5,0
Машинодни в простое по другим причинам
39178
32240
36012
11,7
-8,1
Коэффициент использования пробега, ед.
0,57
0,59
0,59
0,0
3,5
Коэффициент технической готовности, ед.
0,86
0,86
0,86
0,0
0,0
Количество техники в отчетном году составило 533 ед. и по сравнению с планом не изменилось, относительно прошлого года было сокращение на 9 ед. в связи с высоким износом. Сократилось количество грузовой техники на 6 ед., автобусов на 3 ед., тракторной техники на 1 ед.
План по машинодням в хозяйстве выполнен, но машинодни в работе снизились на 0,9%. Наблюдается высокое значение простоев техники без водителя из-за нехватки рабочих на местах.
Коэффициент использования пробега составил 0,59 и увеличился. Коэффициент технической готовности не изменился и составил 0,86.
Показатели использования на единицу техники представлены на рис. 1.8.
Рис. 1.8. Показатели использования на единицу техники
Машинодни в работе на единицу техники были ниже плана, но несколько выше прошлого года за счет сокращения пребывания в ремонте и в простоях без водителей. Таким образом, использование единицы техники в отчетном году несколько улучшилось.
Важно изучить не только наличие техники, но и ее техническое состояние и производительность.
Показатели технического состояния и производительности техники представлены в табл. 1.19.
Таблица 1.19
Показатели технического состояния и
производительности техники
Показатель
Базисный период
Отчетный период
Отклонение от плана, %
Отклонение от базиса, %
план
факт
Возрастной состав техники, ед.:
х
х
х
х
х
До 5 лет
351
214
214
0,0
-39,0
От 5 до 10 лет
152
266
266
0,0
75,0
Свыше 10 лет
53
45
45
0,0
-15,1
Средний возраст техники, лет
5,3
5,2
5,2
0,0
-1,9
Количество единиц транспорта с нулевой амортизацией, ед.
242
290
290
0,0
19,8
Удельный вес изношенной техники в общем объеме, %
43,5
55,2
55,2
0,0
26,9
Время в наряде на 1 ед. техники, час/ед.
1864,5
1933,3
1944,7
0,6
4,3
Количество перевезенных грузов на 1 ед. техники, т/ед.
1854,1
1765,5
1999,1
13,2
7,8
Производительность (грузооборот) на 1 км пробега, ткм
5,9
5,6
6,3
13,2
6,8
В отчетном году сократилось количество техники до 5 лет на 137 ед. и увеличилось количество техники от 5 до 10 лет на 114 ед. Техника свыше 10 лет сократилась на 8 ед. Средний возраст техники составляет 5,2 лет. Износ техники достаточно высок, количество изношенной техники составляет 290 ед. и увеличилось за год на 48 ед. Удельный вес изношенной техники в отчетном году составил 55,2% и возрос на 11,7%. Несмотря на высокий износ техники она стала использоваться более производительно. Время в наряде на 1 ед. техники увеличилось на 4,3% и превысило план на 0,6%, количество перевезенных грузов 1 ед. техники увеличилось на 7,8 % и превысило план на 13,2%, грузооборот на 1 км пробега увеличился на 6,8% и превысил план на 13,2%.
Таким образом, производительность труда возросла как за счет увеличения времени работы на технике, так и за счет повышения эффективности использования техники.
Показатели обеспеченности труда техникой представлены в табл. 1.20.
Таблица 1.20
Показатели обеспеченности труда техникой
Показатель
Базисный период
Отчетный период
Отклонение от плана, %
Отклонение от базиса, %
план
факт
Количество техники на 1 рабочего, ед./чел.
0,598
0,583
0,609
4,5
1,9
Количество техники на 1 водителя, ед./чел.
0,820
0,790
0,834
5,6
1,7
Обеспеченность труда техникой возросла. По рабочим обеспеченность выросла на 1,9% и превысила план на 4,5%. По водителям обеспеченность техникой возросла на 1,7% и превысила план на 5,6%. Рост обеспеченности техникой связан со снижением трудоемкости работ в отчетном году.
Влияние обеспеченности техникой и эффективности ее использования на производительность труда можно проанализировать по следующей факторной модели (формула 1.2):
, (1.2)
где ПТ – производительность труда;
ВТ – выработка на единицу техники;
Кт – количество техники, ед.;
Ч – численность рабочих, чел.
Отношение количества техники к численности рабочих представляет собой показатель обеспеченности труда техническими средствами.
Влияние факторов на производительность труда рабочих представлено в табл. 1.21.
Таблица 1.21
Влияние факторов на производительность
труда рабочих
Фактор
Изменение производительности труда рабочих
количество перевезенного груза на 1 чел., т/чел
время в наряде на 1 чел., м-час/чел
Всего по рабочим:
х
х
Производительность техники
86,7
47,9
Обеспеченность труда техникой
23,1
22,5
В том числе по водителям:
х
х
Производительность техники
118,9
65,7
Обеспеченность труда техникой
28,3
27,5
Производительность труда в отчетном году увеличилась как за счет более эффективного использования техники, так и за счет повышения обеспеченности труда рабочих и водителей техникой.
Производительность труда рабочих возросла на 86,7 т/чел и 47,9 м-ча/чел. за счет роста производительности техники на 23,1 т/ч и 22,5 м-час/чел. за счет роста обеспеченности техникой.
Производительность труда водителей повысилась на 118,9 т/чел и 65,7 м-час/чел за счет роста производительности техники и на 28,3 т/чел и 27,5 м-час/чел. за счет увеличения обеспеченности труда водителей техникой.
Проведенный анализ факторов производительности труда позволил выявить следующее. На производительность труда уровень тарифной составляющей зарплаты не оказывает влияния, в основном производительность зависит от премиальной части, при этом уровень зависимости не высокий, что свидетельствует о возможности применения нематериальных методов стимулирования труда для повышения производительности. На рост производительности значительное влияние оказало использование водителей сверхурочно и снижение работы водителей на ремонтах и ТО техники, при этом уровень использования водителей на ремонтах остается высоким. Высвобождение водителей из ремонта и перенаправление их работы на выход на линию является значительным резервом повышения производительности труда. Сверхурочная работа в целом увеличила производительность, но оказала негативное влияние на текучесть кадров, которая в отчетном году была на высоком уровне и увеличилась, снижение текучести кадров является основным резервом повышения постоянства состава, сокращения конфликтов в коллективе, повышения удовлетворенности трудом. Положительное влияние на производительность труда оказал фактор роста производительности техники и обеспеченности труда техникой, однако выявлены значительные простои техники в ремонте из-за высокого износа и простои без водителей из-за нехватки водителей на линии. Резервом роста производительности труда является повышение производительности техники за счет сокращения ее простоев.
1.3. Оценка влияния использования трудовых ресурсов на результаты деятельности предприятия
Трудовые ресурсы предприятия являются главным ресурсом, от качества и эффективности использования которого во многом зависят результаты деятельности предприятия. Трудовые ресурсы приводят в движение материально-вещественные элементы произ­водства, создают продукт, стоимость и прибавочный продукт в фор­ме прибыли.
Для оценки влияния использования трудовых ресурсов на производственные результаты деятельности предприятия в целом необходимо использовать такие показатели, как физические объемы производства (время в наряде, объем перевозок, грузооборот, пробег, среднесуточный пробег), доходы от основной деятельности (валовой доход от оказания товарных услуг по планово-расчетным ценам), ключевой показатель эффективности производства – доход на 1 ед. техники. Результирующие показатели деятельности предприятия представлены в табл. 1.22.
Таблица 1.22
Результирующие показатели деятельности предприятия
Показатель
Базисный период
Отчетный период
Отклонение от плана, %
Отклонение от базиса, %
план
факт
Время в наряде, тыс.час
1010,6
1030,5
1036,5
0,6
2,6
Объем перевозок, тыс.т.
1004,9
941,0
1065,5
13,2
6,0
Грузооборот, ткм
130925
125212
140047
11,8
7,0
Среднее расстояние перевозки, км
130
133
131
-1,5
0,8
Пробег, тыс.км
22241,2
22541,1
22274,5
-1,2
0,1
Среднесуточный пробег, км
198
199
197,1
-1,0
-0,5
Валовой доход от оказания товарных услуг по планово-расчетным ценам, тыс.руб.
562164,4
689107,0
681269,4
-1,1
21,2
Ключевой показатель эффективности производства, тыс.руб./ед.техники
1037,2
1292,9
1278,2
-1,1
23,2
Показатели деятельности предприятия в отчетном году улучшились. Наблюдается рост времени в наряде на 2,6%, объем грузоперевозок увеличился на 6%, грузооборот вырос на 7%, пробег увеличился на 0,1%. Валовой доход составил 681,3 млн.руб. и увеличился на 21,2%, показатель эффективности возрос на 23,2%.
Одним из основных факторов улучшения результатов деятельности предприятия в отчетном году является рост производительности труда. Рассчитать влияние производительности на результирующие показатели можно, используя следующую формулу 1.3:
(1.3)
где ΔВП – изменение результирующего показателя под влиянием производительности труда;
ΔГВ – изменение показателя производительности труда (изменение результирующего показателя в расчете на 1 чел.);
ППП – численность персонала, чел.
Влияние производительности труда на изменение результирующих показателей представлено в табл. 1.23.
Таблица 1.23
Влияние производительности труда на изменение
результирующих показателей
Показатели
Изменение за счет производительности труда
Абсолютный рост
Относительный рост, %
Время в наряде, тыс.час
61,1
6,04
Объем перевозок, тыс.т.
95,5
9,51
Грузооборот, ткм
13671,5
10,44
Пробег, тыс.км
5,5
0,02
Валовой доход от оказания товарных услуг по планово-расчетным ценам, тыс.руб.
806,2
0,14
Ключевой показатель эффективности производства, тыс.руб./ед.техники
6,0
0,58
В результате роста производительности труда время в наряде увеличилось на 61,1 тыс.час. или 6,04%, объем перевозок увеличился на 95,5 тыс.т. или 9,51%, грузооборот увеличился на 13671,5 ткм или 10,44%, пробег изменился незначительно, так как зависимость пробега от производительности труда низкая. Валовой доход предприятия возрос на 806,2 тыс.руб. или 0,14%, ключевой показатель эффективности увеличился на 6 тыс.руб./ед. техники или 0,58%.
Таким образом производительность труда оказала положительное влияние на результаты деятельности предприятия. Но в процессе анализа были выявлены факторы, регулирование которых может привести к росту производительности труда, что соответственно приведет к улучшению результатов деятельности ООО «БАХЕТЛЕ-1» . Выявление этих резервов играет важную роль, так как позволяет разработать мероприятия по реализации этих резервов в будущем периоде и улучшить показатели работы ООО «БАХЕТЛЕ-1» .
1.4. Установление резервов улучшения использования трудовых ресурсов
Неиспользованные возможности повышения производительности труда в связи с действием определенных факторов являются резервами роста производительности труда.
Более полное использование производительной силы труда, всех факторов повышения его производительности возможно за счет совер­шенствования техники, технологии, улучшения организации произ­водства, труда исправления. Если тот или иной фактор рассматривать как возможность, то использование связанного с ним резерва — это процесс превращения возможности в действительность.
Поэтому резервы роста производительности труда выступают как неиспользованные возможности сокращения затрат труда под воздей­ствием тех или иных факторов. Каждый резерв можно рассматривать относительно определенного фактора, а всю совокупность резервов целесообразно классифицировать. Такая классификация даст возмож­ность наиболее полно выявить состав и структуру резервов, провести комплексный анализ при их оценке, установить основные причины и наметить конкретные пути устранения потерь и непроизводительных затрат труда.
Существует несколько классификаций резервов роста производи­тельности труда.
Во-первых, все они делятся на две большие группы: резервы улуч­шения использования живого труда (рабочей силы) и резервы более эффективного использования основных и оборотных фондов.