Бизнес-план по организации производства нового товара (Окна ПВХ)

Разработан курсовой проект по организации производства нового товара на предприятии.В курсовой работе рассматриваются теоретические основы бизнес-планирования на современном предприятии, в частности раскрываются сущность и содержание бизнес-планирования, рассматриваются структура и основные разделы бизнес-плана.
Работа была защищена в 2016 году, на оценку "отлично" ...

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................3
ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ.............................................................5
1.1. Разработка стратегического замысла проекта ....................................5
1.2. Разработка целевой структуры проекта ..............................................7
1.3. Управление временем..................................................................................8
1.4. Управление стоимостью.........................................................................9
1.5. Управление коммуникациями .................................................................10
1.6. Управление рисками...............................................................................12
ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА..............................15
2.1. Резюме..........................................................................................................15 2.2. Описание предприятия и отрасли...............................................................15
2.3. Описание продукции (услуг) .....................................................................16
2.4. Маркетинг и сбыт .......................................................................................17
2.5. Производственный план.............................................................................22
2.6. Организационный план.................................................................................. 35
2.7. Финансовый план .......................................................................................36
2.8. Оценка эффективности проекта......................................................................39
2.9. Оценка и минимизация операционных рисков..............................................41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ...........................................45
Приложение А. Диаграмма Ганта.....................................................................46

Управление проектом представляет собой методологию организации, планирования, руководства, координации человеческих и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта, направленную на эффективное достижение его целей путем применения системы современных методов, техники и технологий управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству.
Одним из методов планирования хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики является Бизнес-план.
Бизнес-план позволяет очертить круг проблем, с которыми сталкивается предприятие при реализации своих целей в изменчивой, неопределенной, конкурентной хозяйственной среде. Поможет определить и обеспечить пути решения этих проблем. Он ориентирован на достижение успеха, главным образом, в финансово-экономической деятельности.
Бизнес-план – это документ, в котором описаны все аспекты желаемого предприятия, где производиться анализ всех возможных проблем для будущего бизнеса, а также способы их решения. Также бизнес-план должен давать четкий ответ на вопрос стоит ли начинать дело и принесет ли оно прибыль в будущем, компенсируя все затраты.
Цель данной курсовой работы – обоснование и организация производства нового товара на действующем предприятии.
Основные задачи:
• рассчитать экономическую стоимость проекта;
• обосновать актуальность проекта;
• рассчитать доходность проекта в случае его реализации;
• провести анализ рисков проекта.
Объектом исследования курсовой работы является процесс организации производства пластиковых окон на действующем предприятии «Комбинат «Электрохимприбор».
Предмет исследования – это пути и средства, которые необходимы для создания и реализации пластиковых окон.
Ни для кого не секрет, что уже практически в каждой квартире и доме установлены пластиковые окна. Как и тот факт, что пластиковые окна довольно востребованы.
По своей технологии, процесс изготовления окон довольно прост, и заключается в нарезке всех необходимых элементов, удалению лишних деталей, подготовку фурнитуры и ее установку. Главное требование при производстве окон – это точное соблюдение технологии и качественность. Процесс изготовления происходит в несколько этапов, для каждого из которых необходимо свое оборудование. Поэтому планируя организовать предприятие по производству пластиковых окон, следует приобретать полный комплект оборудования.
Также преимуществом такого вида бизнеса – это его востребованность. Свою популярность пластиковые окна получили благодаря относительно низкой стоимости, долговечности и легкости в уходе. Спрос на данный товар будет всегда. Относительно недостатков, то к ним можно отнести высокий уровень конкуренции, больших затрат на рекламу предприятия.

Есть еще современные окна кроме пластиковых. Это деревянные (по современной технологии, не путать с типовыми «дровами»), алюминиевые, стеклопластиковые. Они тоже хороши, но, к сожалению, дороже ПВХ, причем в разы. Одним словом, по соотношению цена/качество поливинилхлориду конкурентов нет.Достоинства пластиковых окон неоспоримо, если идёт сравнение со старыми деревянными окнами. К достоинствам пластиковых окон можно отнести:-Высокую шумо- и теплоизоляци;- Долговечность;- Устойчивость ко всем видам метеорологических воздействий;- Герметичность;- Не требуют дополнительной отделки (во время всего срока эксплуатации сохраняют первоначальный цвет);- Высокие показатели по теплозащите и звукоизоляции;- Не требуют специального ухода;- Отсутствие проблем, связанных с утилизацией отходов производства;- Высокая технологичность изготовления готовых окон.2.4. Маркетинг и сбытНа основании фактов, изложенных в п. 2.3 "Описание продукции" наши окна должны обладать самыми высокими на местном рынке характеристиками качества, а относительно низкая себестоимость продукции (благодаря значительному снижению внутрипроизводственных издержек) позволит установить отпускные цены на 15 - 20% ниже среднерыночных. Как следует из анализа рынка сбыта продукции, только такое сочетание качественных и стоимостных характеристик продукции позволит новому субъекту рынка обеспечить себе гарантированный сбыт.Таким образом, маркетинговой стратегией является ценовая конкуренция при обеспечении эксклюзивного качества изделий. В связи с этим фирма сможет не только занять планируемую нишу на региональном рынке, но и закрепиться на ней, обеспечив себе стабильный гарантированный сбыт.Для конкуренции на рынке сбыта, была сформирована таблица, в которой приведена сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности (таблица 1.5).Шкала имеет следующую градацию: 9-очень привлекательный, 7-привлекательный, 4,5- неплохой, 3-непривлекаттельный, 0-очень непривлекательный. Для получения балльной оценки сначала индивидуально устанавливались значение для каждого конкурента, затем путем суммирования и деления получалась средняя балльная оценка по каждому критерию каждого конкурента, при этом полученное значение округлялось. Таблица 2.1 Оценка конкурентоспособностиКФУВес (Р)ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»Profine GroupVEKARehauMONTBLANCQQ*PQQ*PQQ*PQQ*PQQ*PОбъемы продаж771,051,3591,3571,0591,357Квалификация персонала991,81,871,471,491,89Качество обслуживания971,051,3591,3571,0571,059Уровень цен790,90,790,990,990,97Уровень рекламной активности550,751,0591,3591,3591,355Качество продукции и выполнения работ992,252,2571,7592,2571,759Итого:46467,88,5508,1488507,646Q – вес, присвоенный КФУ; Q*P – взвешенная оценкаИз таблицы видно, что самую высокую взвешенную оценку имеет компания Profine Group (она равна 8,5), являющаяся лидером рынка, самую низкую – компании MONTBLANC и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (по 7,6 и 7,8 соответстенно). Как видно, отставание от лидера рынка составляет 0,7, что является относительно небольшим разрывом. Производство окон ПВХ освоено уже более полувека назад. И с тех пор окна ПВХ пользуются популярностью во всем мире. На сегодняшний день пластиковые окна - это оптимальный выбор для большинства людей, решающих проблему остекления. В России пластиковые окна появились в начале 90-х годов двадцатого века. И сразу стали завоёвывать своего потребителя. Каждый год аналитиками отмечался рост спроса на продукцию. В последнее время эксперты отмечают постоянный и устойчивый рост рынка, так средний рост ежегодно составляет от 27% до 32%. За последние 4-5 лет в общем объёме заказов на остекление спрос на окна из ПВХ увеличился почти в полтора раза. В целом, по данным аналитиков, развитие российского рынка, окон схоже со среднеевропейским.Быстрое развитие оконного рынка в России эксперты связывают с несколькими факторами: это возрастающие доходы населения страны; производители всё больше идут навстречу своим покупателям и предлагают приобрести окна в кредит и даже в рассрочку; на рынке развиваются сектора строительства и капитальных ремонтов по программе правительства РФ.Около 40% от общего объема продаж ПВХ профилей в России приходится на долю трех немецких компаний: Profine Group, VEKA и Rehau (рисунок 1). Рис.1- Объем продаж ПВХПри этом необходимо отметить, что разница в объемах продаж между ведущими немецкими компаниями и российскими производителями, такими как Глобал Шиелд (Weltplast) и Проплекс постепенно сокращается.Проведем SWOT-анализ, который позволит выявить основные направления развития и совершенствования деятельности компании (таблица 1.6).Таблица 2.2 SWOT-анализ Возможности:1. развитие первичного рынка жилой и коммерческой недвижимости2. рост рынка вторичной офисной и жилой недвижимости 3. развитие технологий4. рост доходов населенияУгрозы:1. снижение темпов роста рынка2. усиление конкуренции со стороны зарубежных производителей и их дилеров3. смена покупательских предпочтенийСильные стороны:1. большой опыт работы на рынке и высокая деловая репутация2. географическое покрытие рынка (4 офиса м большое число дилеров)3. экологически чистое производство4. квалифицированный персонал5. система скидок6. высокое качество продукции и выполнения услуг7. высокое качество обслуживания8. известность на рынке8. широкий ассортимент (виды окон)9. выгодное месторасположение салонов10. увеличены производственные мощностиСила и возможности:совершенствование технологий производстваусиление маркетингаувеличение рекламной активностирасширение спектра дополнительных услуг5. исследование потребителей и наиболее полное удовлетворение их запросовСила и угрозы:1.усиление внимания к корпоративному сегменту3. усиление рекламной активности4. снижение издержек за счет внедрения новых технологий 5. диверсификация производства6. активные продажиСлабые стороны:1. низкая рекламная активность2. меньшие, чем у крупнейших конкурентов объемы продаж3. иногда задержки с выполнением работ4. малоэффективный маркетинг5. неоперативное обновление сайта6. некоторые проблемы с обслуживанием клиентовСлабость и возможность:проведение эффективной рекламной кампанииповышение и контроль качестваповышение оперативности работы4. исследование потребителей и наиболее полное удовлетворение их запросовСлабость и угрозы:конкурентное ценообразованиеисследование потребителей и наиболее полное удовлетворение их запросовсокращение сроков выполнения заказовпроведение рекламной кампанииОдним из основных способов продвижения товара на рынок будет реклама - самый мощный стимулятор спроса (таблица 1.7).Таблица 2.3 Затраты на рекламуКанал распространения рекламыСрок, мес.Количество, шт.Сумма, руб.Размещение листовок:-на остановках-на подъездах2 недели1000200000Реклама на растяжках (щиты 3х6)6 1396000Брандмауэры (реклама на фасадах зданий)31280700Реклама в газете3 (1 раз в неделю)123600Реклама на ТВ610 сек. х З раза/день = 0,5 мин.119700Итого:1000000В течение первого месяца планируется сформировать у потенциальных потребителей мнение о товаре и фирме, в связи с чем в этот период целесообразна наиболее интенсивная реклама в средствах массовой информации, т.е. рекламные объявления будут выходить наиболее часто. Затем в течение всего года необходимо постоянно поддерживать в сознании потребителей заинтересованность в данном продукте, в связи с чем реклама будет появляться постоянно, но немного реже.Комбинат «Электрохимприбор» планирует реализовать следующие методы стимулирования сбыта:• предоставлять рассрочку сроком до двух месяцев частным лицам;• крупным торговым партнерам до 8%.2.5. Производственный планПроизводственный план — неотъемлемая часть любого бизнес-плана, в которой должны быть описаны все производственные или прочие рабочие процессы фирмы. Ниже будут определены основные этапы сборки пластиковых окон, технологические операции и используемые на конкретной стадии сборки оборудование, оснастка и инструмент.I этап – на первом этапе осуществляется резка армирующего профиля. Для резки армирующего профиля используются пилы для резки стального армирования с установленными на них дисками для резки металла либо абразивные отрезные круги. Армирующий профиль нарезается под прямым углом. После распила армирующий профиль поступает на наждачный станок для снятия заусенцев.II этап – на втором этапе производится резка ПВХ профиля при помощи двухголовочных или одноголовочных усорезных пил с вертикальной либо горизонтальной посадкой диска для резки ПВХ. Профили импостов нарезаются под прямым углом и в зависимости от профильной системы с учетом запаса с каждой стороны до 6мм, а створочные профили и профили коробки нарезаются с двух сторон под углом 45 градусов, причем резка по длине также выполняется с учетом запаса в 5 - 6мм на последующую сварку. Припуск на последующую сварку может достигать 3 мм на сторону и зависит, в конечном счете, от настройки сварочного станка. При резке профилей повышенное внимание уделяют положению профиля на пильном столе, поскольку качество конечного изделия закладывается уже на этом этапе. Базовые поверхности профиля плотно прижимают струбцинами к поверхности и вертикальному упору пильного стола, а на горизонтальных прижимах используют специальные насадки. Во избежание деформации профиля прижимные силы не должны быть избыточными, а векторы их приложения в идеальном варианте должны пересекаться в центре опорной части профилей.III этап – на третьем этапе выполняется фрезерование водоотводных отверстий, обычно такие отверстия предусматриваются конструкцией нижних горизонтальных профилей коробки оконного блока. Эта операция может быть осуществлена как на фрезерном станке с концевой одноперой фрезой диаметром 5 мм, хвостовиком 8 - 12мм и длиной рабочей части 30 - 50мм, так и вручную, с помощью сверла диаметром 5мм и электродрели. Во втором варианте используют специальным образом заточенное сверло: с более острыми углами заточки режущей кромки и захода. Длина пазов водоотводных отверстий обычно не превышает 25 мм.IV этап – этап, на котором происходит армирование профилей ПВХ металлическим армирующими профилями, то есть необходимые по длине армирующие профили устанавливаются в заготовки профилей ПВХ. Операция выполняется на специальном станке для крепления армирования с помощью специальных подкладок или вручную, с помощью шуруповерта или ручной дрели. По окончании операции профили заготовок продувают сжатым воздухом.После процедуры армирования профили створки поступают на следующую операцию по сверлению отверстий под ручку и фрезерованию фурнитурного европаза створки под основной запор, профили импоста – на операцию по фрезерованию торцов, сборке импостов и установке механических соединителей, а профили коробки оконного блока - непосредственно на сварку.V этап – на этом этапе осуществляется сверление отверстий под ручку и фрезерование фурнитурного европаза створки под основной запор фурнитурного механизма. Все операции данной стадии сборки выполняются на специальном копировально-фрезерном станке, в виде исключения допускается выполнение этой операции вручную при помощи электроинструмента со специальными насадками и приспособлениями.VI этап – на данном этапе производятся операции фрезерования торцов импостов с последующей их сборкой и установкой механических соединителей. Фрезерование торцов импоста выполняется при помощи фасонных фрез на специальном фрезерном станке. Повышенное внимание на этом этапе уделяют настройке фрезы по глубине и высоте фрезерования. Операция по сборке импоста и установке механических соединителей выполняется исходя из технической документации производителя ПВХ профиля. Непосредственно перед установкой импоста в коробку оконного блока на его торцы по контуру наносят герметик на основе силикона.VII этап – важный этап, на котором выполняется сварка профилей коробки оконного блока и профилей створки. Сварка профилей осуществляется на специальном сварочном станке, предпочтительно с 4-мя сварочными головками, поскольку сварку изделия желательно проводить в один прием. Следует отметить, что поставщики оборудования для производства пластиковых окон предлагают также станки с 6-ю и даже 8-ю сварочными головками, причем последние замечательны тем, что позволяют сразу же вваривать импост, изымая из технологического процесса лишний этап по установке импоста в оконную конструкцию. Процесс сварки осуществляется при температуре сварного ножа порядка 250С и занимает примерно полминуты на разогрев шва и еще столько же времени на его непосредственную сварку. По окончании сварки осуществляется визуальный контроль качества получившегося шва. О качественном шве судят по белому, без признаков потемнения, цвету и равномерности самого шва по всей площади свариваемых поверхностей. Облой и заусенцы сваренных профилей удаляют вручную при помощи специально заточенного ножа или стамески либо на зачистном станке с помощью фасонных ножей и фрез. Иногда используется комбинация ручного и механического способов зачистки: в таком случае применяют специальное устройство для удаления облоя сварного шва вместе с ручным приспособлением для зачистки угла.VIII этап – заключительный этап сборки профильной системы, на этом этапе осуществляется установка импоста и подставочного профиля. Операция проводится вручную на сборочном столе. Из оборудования требуется шуруповерт или электродрель. Импосты устанавливаются в профильную систему при помощи специальных кондукторов согласно технической документации производителя данной профильной системы. После установки импоста к нижней части нижнего горизонтального профиля коробки оконного блока крепится подставочный профиль.IX этап – первый из этапов по установке оснастки на оконную конструкцию, на котором производится установка уплотнительных профилей. Перед установкой уплотнителей в профильную систему проводится зачистка пазов под уплотнения. Заусенцы и облой пазов под уплотнения удаляются автоматически при наличии соответствующей опции на зачистном станке либо с помощью пневмобура и специального ножа вручную. Установка уплотнителя в паз начинается с середины верхних пазов горизонтальных профилей створок и коробок и устанавливается единым неразрывным контуром таким образом, чтобы не происходило его растяжения. Уплотнитель заводится в приемный паз как вручную, так и с использованием специального закаточного ролика. Стыковка концов уплотнителя осуществляется при помощи циано-акрилатного секундного клея.X этап – этап навески фурнитуры. В общем виде операция по навеске фурнитуры поворотной створки выглядит таким образом: устанавливаются основной запор, угловые переключатели, верхняя и нижняя петли, средние запоры снизу и сверху створки, дополнительный средний петлевой прижим, на раму соответственно устанавливаются ответные планки запорного механизма и нижняя и верхняя петли. Для наклонно-поворотной створки порядок выглядит несколько иначе: устанавливаются нижняя петля на створку, угловые переключатели и основной запор, на узкие створки ставят ножницы и средний запор на створку, на широкие створки устанавливают нижний средний запор, ножницы и средний запор на створку. На раму оконной конструкции с наклонно-поворотной фурнитурой устанавливаются нижняя и верхняя петли, ответная планка наклонно-поворотного механизма и ответные планки запорного механизма по периметру. С целью предотвращения провисания створок больших размеров дополнительно могут быть установлены один или два комплекта подпятников. XI этап – последний. После того, как фурнитура установлена, а створки навешены на раму, изделие отправляется на стенд остекления, где осуществляются завершающие операции сборки окна – резка штапика и установка стеклопакета. Резка штапика осуществляется на штапикорезном станке, оснащенном пильным и подпильным дисками и имеющем направляющие под штапик, при ручном способе резки операция выполняется на настольной маятниковой пиле с обязательными направляющими. Стеклопакет в профильную систему устанавливают согласно конструкторской документации. При установке стеклопакета в створку учитывают следующие особенности: подкладки под стеклопакет устанавливают максимально плотно, чтобы створка со стеклопакетом образовывала жесткую конструкцию, в противном случае, створка провиснет в первое же время эксплуатации окна. Прогнозируемое провисание створки устраняют в условиях производства именно жесткой посадкой стеклопакета в рамную конструкцию створки, не надеясь на регулируемые петли, запас регулировки петель всегда оставляют на монтаж. В дополнение, в обязательном порядке после установки штапиков пластиковой киянкой осаждают части створки. Манипуляции с регулировкой фурнитурных механизмов створок осуществляются на стенде в вертикальном положении, а на объекте - после установки изделия в проем. После окончательной регулировки фурнитуры створок и проведения соответствующего контроля качества изделия, оконная конструкция готова к установке.Планируемый объем сбыта окон ПВХ составляет 1260 штук в год.Таблица 2.4 - План сбыта товарной продукции НаименованиеКол-во, шт.Цена, руб.Сумма, руб.Окно ПВХ126013317,0816779516,87Сумма в таблице 2.4 находиться путем умножения количества на цену. Цена берется из расчета себестоимости производства единицы продукции (калькуляция).Таблица 2.5 - Расшифровка материальных затрат к калькуляцииНаименование материаловЕд. изм.РасходЦена, руб.Сумма, руб.Стеклом.кв2300600Обечайкам.кв450200Бутилм.кв0,1353,5Металлопрокатм.кв1600600ПВХ профильм.кв0,51000500Иные расходные материалым.кв700ИТОГО материаловм.кв2603,5В расшифровке материальных затрат к калькуляции (таблица 2.5) видно, что стекло и металлопрокат имеют самый большой расход и будут самыми затратными материалами для производства.Таблица 2.6 - Расшифровка трудовых затрат к калькуляцииВиды работТрудоемкость и з/п, учтенные при расчете цены изготовителемн/чстоимостьсумма з/пн/чРезка армирующего профиля0,5100100Резка ПВХ профиля1100100Фрезерование водоотводных отверстий0,5100100Армирование профилей ПВХ металлическим армирующими профилями0,55025Сверление отверстий под ручку0,258020Фрезерование фурнитурного европаза створки под основной запор фурнитурного механизма0,58040Фрезерования торцов импостов0,259045Сборка и установка механических соединителей0,58542,5Сварка профилей коробки оконного блока и профилей створки19090Установка импоста и подставочного профиля0,58542,5Зачистка пазов под уплотнения0,1259022,5Установка уплотнительных профилей17070Установка оснастки на оконную конструкцию0,258542,5Навеска фурнитуры0,258020Резка штапика0,2516080Установка стеклопакета0,513065ИТОГО7,87590,16905Премия, 25%226,25Итого осн. З/п основных производственных рабочих1131,25В таблице 2.6 ведется расчет основной заработной платы производственных рабочих на единицу продукции, которая составляет 1131,25 рублей.Таблица 2.7 - Расчет бюджета рабочего времени на одного рабочегоПоказателиПланВ том числе по кварталамIIIIIIIVКалендарное время, дни366,0091,0091,0092,0092,00Праздничные и воскресные дни117,0034,0029,0026,0028,00Номинальный фонд рабочего времени, дни249,0057,0062,0066,0064,00П Очередные отпуска24,003,008,008,005,000 Учебный отпуск1,300,600,70Т Болезни8,402,601,501,502,80Е Справки по уходу0,00Р Справки с разреш. админ.4,001,001,001,001,00И Отпуска по закону0,00ИТОГО ПОТЕРЬ, дни37,707,2011,2010,508,80Эффективный годовой фонд времени, дни211,3049,8050,8055,5055,20Продолжительность раб дня, час.8,008,008,008,008,00Число раб. Часов7,807,807,807,807,80Потери времени в течение рабочего дня, час.0,200,200,200,200,20Эффективный годовой фонд времени одного рабочего, час.1 648,14388,44396,24432,90430,56В таблице 2.7 составлен план баланса рабочего времени на год, а также с разбивкой по кварталам. Очередные отпуска составляют 24 дня. Эффективный годовой фонд времени одного рабочего равен 1 648,14 часов.Таблица 2.8 - Номенклатурный планНаименование продукцииКол-во шт.Н/ч на ед.Всего н/чВ том числе по кварталамIIIIIIIVОкно ПВХ12607,8759922,52282,1752381,42679,0752579,85В таблице 2.8 составляется номенклатурный план.