Организация производства строительных дерево - бетонных блоков

Организация производства строительных дерево - бетонных блоков.
г. Омск.
Отлично. 10.2016г. ...

Оглавление
1. Резюме: 2
2. Концепция проекта 4
3. План управления проектом 19
4. План эксплуатации результатов проекта 28
4.1. Маркетинговый план 28
4.2. Производственно-технологический план 32
4.3. Организационный план 37
4.4. Финансовый план 40
5. Эффективность проекта 46
Список источников 50
Приложение 51

Основная цель проекта - получение прибыли при создании предприятия по производству уникального строительного материала с качествами дерева и прочностью камня, став производителем строительного блока арболит.

Без применения специальных приборов, покупатель сможет проверить прочность арболита, горючесть, а также геометрию блоков, которая должна соответствовать размерам и разность длин диагоналей не превышать 5 мм.Приемка арболита осуществляется путем проверки партии на соответствие стандартам прочности, сжатия, плотности, взвешивание и замеры на соответствие размеров каждой партии, а также не реже чем один раз в квартал проводится проверка на теплопроводность, морозостойкость и пористость (в количестве не менее 3 шт.). Если проверку не прошел хотя бы один блок, то проводится более тщательная проверка удвоенного количества и при повторном несоответствии партия не допускается к продаже.Погрузку и разгрузку изделий необходимо проводить с применением специальных захватных устройств или за монтажныепетли, для предотвращения деформации блоков и нарушения их целостности, а также исключить увлажнение блоков и закрывать пленкой по партиям или количество определяемое проектом.3. План управления проектомДля нашего предприятия была выбрана организационно-правовая форма индивидуальный предприниматель. Плюсы ИП по сравнению с ОООНебольшая госпошлина за регистрацию, всего 800 рублей.Не обязан вести бухгалтерский учёт.Не нужен юридический адрес, ИП регистрируется по месту жительства.Административные штрафы в среднем в 10 раз меньше.Можно вести деятельность в любом регионе РФ, без создания обособленных подразделений.Можно перейти на патентную систему.После уплаты налогов заработанными деньгами можно распоряжаться по своему усмотрению.Проще прекратить деятельность.При рассмотрении плюсов, необходимо учитывать и минусы. Минусы ИП по сравнению с ООО:Рискует почти всем своим имуществом.Не может заниматься производством и продажей алкогольной продукции, охранной деятельностью и некоторыми другими.Платит страховые взносы в ПФР и ФФОМС в размере 20 727,53 руб. (с 2014 г.) за себя даже при отсутствии деятельности.Продать бизнес можно только путём продажи имущества.Рассмотрим иерархическую структуру работ:Создание сайтаОрганизация производственного цехаСбыт и реализация продукцииС помощью шаблонов на бесплатном хостингеРекламные ссылкиПокупка оборудования и материаловОбучение работников и запуск производстваСоздание буклетов и презентацииДоговоры и соглашения с партнерамиПроектНаполнение контентомУстановка оборудованияВстречи и презентацииРисунок 3.1 Иерархическая структура работНа вышеприведенной структуре представлены три линии: по созданию сайта, по организации цеха и по реализации и сбыту продукции, которые должны выполняться в строгой последовательности и связаны между собой. Например, реклама на сайте должна появиться только после запуска производства, а во время презентации для партнеров уже должен быть готовый образец готовой продукции, то есть сначала главным этапом будет организация цеха, затем одновременно сбыт и разработка сайта, а потом уже после запуска производства создание видео блога, группы и другие методы рекламы.Наглядно можно увидеть на диаграмме Ганта:Таблица 3.1 Диаграмма Ганта1234567Создание сайтаНаполнение контентомРекламные ссылкиОрганизация цехаПокупка оборудованиеПокупка материаловОбучение сотрудниковСоздание буклетовПрезентация и встречиПодписание соглашенияСогласно диаграмме некоторые события пересекаются во времени, так например покупка материалов и оборудования может быть одновременной, а обучение сотрудников невозможно без оборудования и материалов. Этап презентаций должен сопровождаться продукцией, то есть только после обучения сотрудников.Рассмотрим дерево ресурсов:РЕСУРСЫПриродныеТрудовыеПредпринимательскиеИнформационныеКапитальныеВладение информациейГОСТфинансыспециалистземляТехническая документацияЩепорубительная машинаспециалистводаНавыки управленияКомпьютерные технологиипредпринимательЛесные отходыПрочие основные средстваРисунок 3.2. Дерево ресурсов проектаСогласно представленной таблице, ресурсы предпринимателя выражаются в эффективном использовании основных ресурсов (труд, земля, капитал, информационные и т.д.).Таблица 3.2. Матрица потребности работ проекта в ресурсахКодНаименование работыТип ресурсаКомментарий1Создание сайтаинформационные, при создании сайте используются бесплатные источники информации и шаблоны в интернете2Наполнение контентоминформационные, трудовыеодновременно анализируется наполнение сайта конкурентов3Рекламные ссылкиинформационныеанализируется ключевые слова в регионе в поисковых системах гугл и яндекс4Организация цехаинформационные, трудовыепри организации цеха будет использоваться информация в ГОСТ, а также другие информационные ресурсы5Покупка оборудованиематериальныепри покупке учитываются срок службы, а также амортизация и стоимость6Покупка материаловматериальныепроводится анализ поставщиков и условий доставки, а также оптовые продажи7Обучение сотрудниковинформационные, трудовыеобучение проводится согласно нормативной документации и требований Госта8Создание буклетовпредпринимательские, финансовыев соответствии с анализом буклетов конкурентов, в том числе уникальность текста и изображений9Презентация и встречитрудовые10Подписание соглашениятрудовыеСогласно таблице, в проекте преобладают трудовые и информационные ресурсы, так как предприниматель одновременно занимается рекламой, разработкой и наполнением сайта, а также организацией работы цеха и соответственными работами.Рассмотрим основных участников проекта:Таблица 3.3 Участники проектаОрганизация, должность Роль в проекте Функции в проектеТребуемые результаты специалист 1 работа, контроль соблюдение технологии производствасоздание щепы, погрузка строительной смеси и распределение в формысоответствие блока тестам на прочность, сжатие, и других характеристикспециалист 2работа в цехе, соблюдение регламентапомощь и контроль соблюдения пропорций, сушка и переворачивание блоков, погрузка готовой продукцииправильная сушка, точная геометрия блоков, размер, вес, погрузка блоковпредпринимательуправление и контроль за исполнением проектапериодические проверки нескольких блоков из партий товара, контроль технологиисоблюдение норм и Госта, а также условий труда, техники безопасности в цехе, ответственность за качество продукциипоставщикипоставка материалов доставка цемента, древесных отходов в цехсвоевременная поставка качественных материаловзаказчикипокупка готовой продукцииотгрузка арболитовых блоков и оплата продукциисвоевременная оплата и отгрузка готовой продукцииСогласно таблице, ответственность за конечный результат несет предприниматель, а рабочие отвечают только за соблюдение этапов производства, они не могут определить качество древесины, цемента или других составляющих, должны соблюдать пропорции для смеси, а также правильное хранение, сушку и транспортировку.Участниками проекта, кроме работников, будут являться поставщики материалов, а также заказчики арболита, среди которых могут быть и государственные заказы на поставку.Таблица 3.4 Стратегия взаимодействия с участниками проекта УчастникиПриоритеты, цели и интересыТип поведения, который предположительно продемонстрирует сторонаНаиболее вероятное отношение участника к проекту Как можно заручиться поддержкой участникарабочиеповышение выработки и соответственно заработной платыстремятся увеличить скорость и объемы производства, что может приносить ущерб качествуположительноепроводить проверку качества и при несоответствии качества продавать партию со скидкой, которую удерживать с зарплатыпоставщикисвоевременная оплатамогут нанести ущерб задержкой поставки, ( они не заинтересованы в проекте)скорее негативноенайти постоянных поставщиков, составить договор поставок с конкретными датами и штрафом при неисполнениизаказчики (государство, оптовые)доставка готовой продукции в определенном количестве, в сроки указанные в контрактемогут аннулировать контракт при несоответствии партии требованиям Гостанейтральное, (на аукционе выбирают участника с наименьшей ценой)не снижать цену в ущерб качества продукции, соблюдать все условия или предложить внести дополнительное соглашениепокупатели (розница и мелкие партии)цена, доставка качественного товара недоверие к товару, требование подтверждения качества, экспертизы и т.д.положительноеинформировать о качестве продукции, продемонстрировать результаты проверкиСогласно таблице, рассмотрены основные участники проекта: рабочие, поставщики, покупатели и заказчики. Основной стратегией является налаживание связей и установка долгосрочных отношений закрепленных в документарной форме, как с поставщиками, так и с покупателями. В таблице даны рекомендации по отношению ко всем участникам, а также рассмотрим риски проекта в отдельной таблице:Таблица 3.5 План управления рисками проектаРиск и причинаПоследствияВероятностьСтепень воздействияВажностьПлан предотвращения рискаПлан и метод реагирования при возникновении рискасбой поставки и нарушение сроковрасторжение договора с заказчиков, отказ покупателянизкаясредняясредняязаключение договора с указанием штрафоввыполнение условий по договору поставкирост цен на сырьеповышение цены и снижение заказовсредняясредняясредняязакупка оптом и заполнение складаанализ цен на сырье, поиск новых поставщиковвыход из строя оборудованиязамораживание производства, отмена заказовсредняявысокаявысокаястрахование рискаисполнение договора страхования, замена оборудования и запуск производствариск порчи партии товара из-за нарушения технологииотмена поставки и предложение скидки на товар для нежилого строительстваНизкаявысокаявысокаяконтроль сотрудниковпроверка качества всей партии, условия оплаты после выработки и проверкиДля расчета прогнозной стоимости необходимых ресурсов в разрезе отдельных работ и всего проекта в целом необходимо рассчитать сметы - смету расходов на оплату труда, смету расходов на приобретение материалов, смету расходов на приобретение оборудования и прочие необходимые сметные расчеты.Таблица 3.6.1 Смета расходов на оплату трудаНаименование работВыработка, деньУчастник проектаставка, руб. за 1 метр куб.Заработная плата (минимально 20 метров в месяц)производство арболита 1-1,5 метр кубический в деньработник 1500 руб.10 000 руб. /месяцработа по переноске, сушке, хранению и складированию 1-1,5 метр кубический в деньработник 2500 руб.10 000 руб. /месяцИТОГО2-3кубометр/день2 работника1000 руб. / куб.м.20 000 руб. /месяцСогласно таблице заработная плата не зависит от объемов производства и не привязана к часам, нет строгих требований нахождения на рабочем месте, а важен результат за месяц от 20 до 30 кубических метров. Данного количества продукции хватит для запуска производства и проверки первой партии продукции на соответствие качества. Таблица 3.6.2 Смета расходов на приобретение материаловНаименование материальных ресурсовЦена за 1 единицуКол-воОбщая стоимостьдерево (доставка с лесопроизводства)50 р.10 куб м.500 р.цемент марки 5005 руб. /кг330 кг.1650 р.минеральные добавки24 руб. /кг5 кг.120 р.вода40 руб. (1000 литров)200 литров8 рублейИтого2278 р. за 1 куб. метр (33 арболитовых блока)за месяц 20 куб. м. 45560 рублейЦены на материалы взяты с сайта.Для запуска производства необходимо изготовить первую партию товара из 20 кубических метров за один месяц, в течение этого времени будут тестироваться блоки и проверяться на соответствие качества.Таблица 3.6.3 Смета расходов на приобретение оборудованияНаименование оборудованияНаименование работЦена за 1 единицуКоличествоОбщая стоимостьщепорубительная машинаизготовление щепы определенного размера285000 р.1285000 р.бетоносмесительная машинасмешивание строительной смеси20000 р.120 000 р. вибропрессвибрация для получения качеств блоков100 0001100 000формыдля формирования арболитовых блоков400125 шт50 000Итого455 000 р. Сведем данные в итоговую таблицу:Таблица 3.6.4 Сводный сметный расчет по проектуПеречень статей расходовСумма в руб./годв том числе:расходы на оплату труда20 000 в месяцстраховые взносы22261 единовременнорасходы на приобретение оборудования455 000 (единовременно)расходы на приобретение материалов45560 на месяцинтернет реклама2000 в месяцитого499 261 рублей4. План эксплуатации результатов проекта4.1. Маркетинговый планЗдания, изготовленные из арболитовых блоков высококачественные, экологичные и недорогие за счет того, что нет необходимости использовать дополнительную тепло- и звукоизоляцию в сравнении с кладкой из кирпича или газобетона. Арболит обладает не только тепло- и звукоизоляцией, но и высокой пожаростойкостью, прочностью на изгиб и растяжение, а так же морозостойкостью, эластичностью и малым весом, что позволяет избежать образования трещин в стенах зданий. Арболит не горюч, не подвергается гниению, не поражается грибковой микрофлорой, плесенью и т.д. Дома, построенные из арболита имеют преимущества деревянных и характеристики каменных, при строительстве нет необходимости устанавливать дополнительную вентиляцию, так как данный материал «дышит», регулируя влажность воздуха в помещении путём впитывания и отдачи влаги. Стены, сложенные из арболита достаточно только отштукатурить без нанесения каких либо сеток или дранки. Свойства арболита в сравнении с другими материалами представлены в приложении.В зависимости от целевого сегмента будет варьироваться цена за один кубический метр, скидки будут предоставляться крупным заказчиками, а также дополнительная наценка за доставку. Участие в госзаказ подразумевает особые условия, которые прописаны в заказе, а также систему предоплаты и установку определенных сроков, за задержку которых может быть штраф или отказ от контракта. При работе с крупными заказчиками необходимо иметь запасы готовой продукции на складе, а также запасы сырья для непредвиденных задержек от поставщиков, чтобы всегда имелась возможность выполнить условия заказа.Таблица 4.1Планирование системы ценообразования на продукты/услуги для разных целевых сегментовЦелевой сегментПродукт/услугаЦенабазовыйдополнительно характеристики/ услуги/сервисбазоваядополнительные условия Розничные продажистандарт30-20-50 см. доставка дополнительно4000 руб.единовременная оплата без рассрочек, возможность самовывозаОптовыетеплоизоляционные,для перегородок, стандартныеподготовка монолитных плит другого размера4000 руб.такие блоки дороже обычных, цена со скидкойГосзаказывсе виды, нестандартныепривлечение работников для укладкизависит от партиипредоплата для крупных заказов на сырьеПартнерылюбые видыдоставка или пробная мелкая партияособые условияскидка при предоставлении новых клиентовПотенциальными покупателями будут являться застройщики, партнерами могут быть компании по продаже участков, а также строящие «под ключ», которые хотят удешевить строительство дома за счет положительных качеств арболита.Таблица 4.2Описание потенциальных сегментов рынка для проекта№Основные группы Требования к продукту /услуге Описание целевого сегмента Прогнозируемый объем сбыта 1Застройщики теплоизоляционные блоки, а также блоки различной конфигурациизастройщики коттеджных поселков малого строительства до 3-х этажей, компании по строительству «под ключ»100 куб. м.2Частные заказчикистандартные блокидля строительства гаражей, бань, частных домов, а также перегородок от 10 до 40 куб.м. на одного заказчика3Государствов зависимости от заказааукционы по поставке строительного материалаот 100 и вышеПроизводимый товар является менее популярным строительным материалом, поэтому для продвижения его на рынок будем использовать рекламу. Для продвижения в интернете будет создан сайт, на бесплатном хостинге, на котором описаны все преимущества, фотографии готовых объектов, цена, адрес и все необходимое для покупателей. Будут использоваться партнерские платные ссылки, созданы группы в соцсетях (бесплатно), а также контекстная реклама для целевой аудитории, с оплатой каждого перехода по ссылке. В строительных магазинах на стендах с рекламой будут размещены бесплатные объявления и буклеты, с характеристикой товара и ссылкой на интернет-ресурс.На бесплатных сайтах размещены объявления о продаже, ссылки на ресурс.Видео испытания арболитых блоков будут размещены на видео-хостинге и также будут являться рекламой. На сайте будет возможность заказа арболита через интернет, а также по телефону. Таблица 4.3Расходы на рекламуНаименование Стоимость руб. в месяцПартнерские ссылки1500 Печать буклетов500 Создание сайтане требуется оплатыВидео блогГруппы в соцсетяхИтого2000 руб. в месяц Все работы по созданию сайта, видео блога и группы будет выполнять сам предприниматель, а по мере развития производства будут приглашены специалисты в интернете, которые будут развивать SEO продвижение сайта и поддерживать запросы клиентов по сайту, вносить изменения и др.При реализации мероприятий все перечисленное будет выполнять сам предприниматель, поэтому необходимо обладать навыками ведения переговоров, составления презентации, а также уметь привлечь аудиторию и показать преимущества для партнеров.Таблица 4.4Перечень мероприятий по реализации плана маркетингаМероприятияТребуемые ресурсыСроки реализацииИнвестиции /затраты рекламаПартнерские ссылкиПечать буклетовСоздание сайтаВидео блогГруппы в соцсетях1-2 дня1-3 дня7-10 днейна протяжении всей работывыполняется самим предпринимателем,расходы на рекламу 2000 руб. в месяцпартнерывстреча с застройщиками,создание презентации с условиями3-5 днейне требуетсясбытработа с транспортной компанией, платежная система7 днейне требуетсяСогласно таблице, все расходы на первое время ограничены рекламой в интернете, а при работе с партнерами будет предоставляться скидка на готовую продукцию. Расходы на маркетинг составляют 2000 рублей в месяц.4.2. Производственно-технологический план Максимальная производственная мощность различных производственных линий позволяет выпускать от 20 до 50 куб. м. арболита в сутки (три рабочие смены). Для изготовления требуется: органика (щепа, опилки), цемент (марки М500Д0), химические добавки (сернокислый алюминий или хлористый кальций, жидкое стекло, гашеная известь).Процесс производства можно разделить на стадии:- производство щепы (в щепорубительной машине),- смесь всех компонентов в смесительной станции,- заливка в формы и помещение форм на вибро-стол,- извлечение из форм на специальные поддоны,- сушка,- складирование и транспортировка готовой продукции.Пропорции: на куб арболита идет 1,26 куб. м. щепы, 333 кг цемента, 10 кг сульфата алюминия и до 400 л. воды (в зависимости от влажности органики). Далее компоненты закладываются в определенной последовательности в смеситель со шнеками, где смесь доводится до нужной консистенции и щепа в ней до необходимой фракции. Затем смесь заливается в пресс-формы, трамбуется ручными трамбовками (так же есть возможность использовать в тех. процессе вибропрессование) и после извлечения из пресс-форм складируется для застывания смеси на семь дней на складе (в отсутствии прямых солнечных лучей). В процессе изготовления ведется постоянный контроль температуры в помещении и правильность геометрии блоков.Для организации производственного процесса необходимо:Оборудование для производства арболитовых блоков:Смесительная станция;Щепорубительная машина;Формы Вибропресс для изготовления блоков арболит.Тележка ручная;Производственное помещение (100 кв.м);Складское помещение, для складирования сырья и хранения готовой продукции (50 кв.м);Для организации монолитного строительства необходимости в аренде помещений для производства нет. Требуется дополнительная оснастка - опалубка.До организации предприятия, часть оборудования организаторами проекта была закуплена в следующей комплектации:Смеситель с рабочим объемом 150 л.;Щепорубительная машина РРМ-5;Металлические формы для блоков (размером 300×200×500 мм) 125 штук, при производстве 1,25 куб. метров в день (300 в год), необходимо 41 штука на 3 дня сушки, после чего формы снимаются, чистятся для новой партии. Формы делаются под заказ у сварщика с разборным механизмом из расчета 400 руб. за 1 шт. или 50 000 рублей