Планирование тарифного фонда заработной платы

Изучение методики планирования потребности в персонале проводится на базе ООО «Зеленый город». Данное предприятие находится на территории города Ревды по адресу - ул. Энгельса 48. ...

К фактически осуществляемым видам экономической деятельности ООО «Зеленый город» относятся следующие:
- капитальный ремонт парков;

На сегодняшний день ООО «Зеленый город» представляет собой современное специализированное предприятие, которое занимается выполнением комплексных работ по содержанию и благоустройству зеленых насаждений, парков, скверов и цветников.

Влияние изменения рабочего периода:а) индекс продолжительности рабочего периода (Iрп):;б) в абсолютном выражении (∆Фрп):∆Фрп = Прп1 * Прд1 * Чсс0 - Прп0 * Прд1 * Чсс0 = (Прп1 - Прп0) * Прд1 * Чсс0.4. Влияние отклонения численности рабочих:а) индекс численности (Iч):;б) в абсолютном выражении (∆Фч):∆Фч = Чсс1 * Прп1 * Прд1 - Чсс0 * Прп1 * Прд1 = (Чсс1 - Чсс0) * Прд1 * Прп1.5. Интегральный коэффициент использования рабочего времени (Кирв) обобщенно характеризует уровень использования рабочего дня и рабочего периода:.6. Количество не работавших рабочих вследствие неполного использования плановой продолжительности рабочего периода (∆Чрп):,где Прп п, Прп ф - плановая и фактическая продолжительность рабочего периода (дней), Чсс ф - среднесписочная численность рабочих фирмы в данном периоде(чел) [4].Для расчёта потребностей в персонале нам будут необходимы следующие показатели:1. Индекс среднесписочной численности работающих (Iчсс) определяется отношением среднесписочной численности работающих в фирме (структурном подразделении) в расчёте на один календарный день в отчётном (планируемом) году (Чсс1) и в базисном году (Чсс0):;2. Индекс удельного веса кадров данной категории (Iувi) определяется отношением удельного веса і-й категории работников в общей численности кадров в отчетном (планируемом) году (Уув1) к улельному их весу в базисном году (Уув0):;3. Индекс численности рабочей силы (Iчрс) определяется с учетом изменения численности работников (обычно по отдельным категориям) на начало и конец анализируемого периода.где Ч0 – численность работников на начало анализируемого периода (чел), Чпр – число вновь принятых за данный период (чел), Чув – число уволенных за данный период (чел).При планировании высвобождения и дополнительной потребности в персонале используют следующие коэффициенты:1. Коэффициент выбытия кадров (Квк) определяется отношением количества принятых работников за анализируемый период (Чпр) к среднесписочной численности работников (Чсс) за тот же период (в %):2. Коэффициент приема кадров (Кпк) определяется отношением количества принятых работников за анализируемый период (Чпр) к среднесписочной численности работников (Чсс) за тот же период (в %):3. Коэффициент текучести кадров (Ктк) определяется делением числа работников фирмы (подразделения), уволенных по неплановым причинам (Чунп) на среднесписочное число работников (Чсс) за тот же период (в %):4. Относительный излишек (недостаток) рабочей силы (∆Ч) определяется сравнением фактической численности работающих (Чф) с плановой среднесписочной численностью (Чп), скорректированной на уровень выполнения плана по объему товарной (валовой) продукции(Івп): ∆Ч = (Чф - Чп) * Iвп. Для анализа эффективности планирования потребности в кадрах ООО «Зеленый город» необходимо произвести расчет всех необходимых показателей [3].Таблица 2 - Исходные данные для расчета№п/пПоказатели201320142015чел.уд. вес,%чел.уд. вес,%чел.уд. вес,%1Среднесписочная численность всего801007110071100Служащие:2Руководители56,2557,0527,053Специалисты4545,6335,634Собственно служащие4545,6385,63Итого:1316,251318,311318,31Рабочие:5Основные6176,255374,655577,466Вспомогательные67,557,0434,23Итого:6783,755881,695881,697Списочная численность на начало года6256558Было принято2333379Выбыло2934381Списочная численность на конец года565554Индекс среднесписочной численности:- всего по предприятию: Iчсс2014 = 71 : 80 = 0,89; Iчсс2015 = 71 : 71 = 1- рабочих кадров: Iчсс2014 = 58 : 67 = 0,87; Iчсс2015 = 58 : 58 = 1Индекс удельного веса персонала данной категории (служащие) за 2014 год:Iув (руководители) = 7,05 : 6,25 = 1,13Iув (специалисты) = 5,63 : 5 = 1,13Iув (служащие) = 5,63 : 5 = 1,13Индекс удельного веса персонала данной категории (служащие) за 2015 год:Iув (руководители) = 7,05 : 7,05 = 1 Iув (специалисты) = 5,63 : 5,63 = 1Iув (служащие) = 5,63 : 5,63 = 1Таблица 3 - Исходные данные для расчетаПоказатели20132014Отклонение2015Отклонениеабс.отн, %абс.отн, %Индекс среднесп.численности всего-0,89--1+0,11+12,36Рабочих кадров-0,87--1+0,13+14,94Индекс удельного веса служащих:- руководители-1,13--1-0,13-11,5- специалисты-1,13--1-0,13-11,5- служащие-1,13--1-0,13-11,5Индекс удельного веса рабочих:- основные-0,98--1,04+0,06+6,12-вспомогательные-0,94--0,60-0,34-36,17Индекс численности рабочей силы0,900,98+0,08+8,890,98--Рабочие:Iув (основные) = 74,65 : 76,25 = 0,98Iув (основные) = 77,46 : 74,65 = 1,04Iув (вспомогательные) = 7,04 : 7,5 = 0,94Iув (вспомогательные) = 4,23 : 7,04 = 0,60Таким образом, был проведен анализ численности и удельного веса работников и рабочих ООО «Зеленый город» за 2013 – 2015 гг.Сделаем выводы:Индекс среднесписочной численности предприятия в 2014 году составил 0,89. Это говорит о том, что количество кадров предприятия уменьшилось на 11 %, потому что услуги, выполняемые организацией были в этом году менее трудоемкие нежели в 2013 году. Индекс рабочих кадров отличается не намного от индекса по всему предприятию, здесь количество рабочих уменьшилось на 13 %. Это объясняется тем, что численность работников АУП остается прежней на протяжении трех лет. В 2015 году не происходит никаких изменений в численности как всего предприятия так и рабочих, потому что среднесписочная численность рабочих в 2014 году оказалась достаточной для выполнения услуг.Индекс удельного веса служащих по каждой категории в 2014 году составил одинаково 1,13, т.к. численность по каждой категории не менялась, но общий удельный вес работников поменялся из-за изменения численности рабочих (16,25 % → 18,31 %). Процент соотношения персонала остался на уровне 2008 года: 18,31 %/87,69 % соответственно.Индекс удельного веса основных рабочих в 2014 году составил 0,98, для вспомогательных – 0,94. В 2015 году численность основных рабочих прибавилась, т.о. индекс удельного веса данной категории увеличился на 0,06 и составил 1,04. А индекс удельного веса вспомогательных рабочих уменьшился до 0,60 (на 0,34) в результате уменьшения численности рабочих данной категории.